KPI指标库(2016范例)

2016年行政中心KPI指标库
指标库 序号 指标 类别 一级指标 (职责) 二级指标 (任务) 预算管理 1 财务管理 三级指标(指标名称) 预算控制达标率 指标说明/计算公式 1]预算是指月度、年度费用预估要使用的资金，不超 过预算费用的金额为达标； 2]包含招聘、培训、员工活动、企业文化活动、行政 后勤管理、车辆、资讯器材购买、劳资纠纷赔偿等所 有费用的支出。 3]计算公式：（1-超支金额÷预算金额）*100% 1]以求职者报到为准； 2]以规定的时间招聘到位为准。 3]临时工不纳入统计范围。 4]计算公式：(实际招聘到位人数÷应招聘到位人 数)*100% 1]在试用期内流失的员工； 2]试用期按照公司试用期管理分为：3个月、6个月。 以实际情况统计； 3]计算公式：试用期员工的流失人数÷试用期员工总 人数×100% 1]经立案之改善提案且实施卓有成效; 2]公司层级提交改善提案总数; 3]子公司/中心的一级、二级主管皆设此指标； 4]计算公式：以实际立案的提案改善书为准 。 1]以人力资源部统计的分数为准; 2]以《员工满意度调查表》半年为周期统计一次。 3]计算公式：（评分得分之和÷总分数）*100% 1]根据公司规定评定为A级的人才； 2]正式在职员工（试用期不计），并且对公司影响重 大的； 3]原A级人才降级，也纳入统计； 4]因严重违反公司制度而被公司辞退的不计。 5]计算公式：流失的核心人才数/核心人才总数*100% 。 1]既包含正式员工流失率； 2]又包含试用期内的员工流失率；（中心级不纳入试 用期员工流失的统计） 3]计算公式：员工的流失人数÷公司总人数×100% 1]新进职员工入职时应签订劳动合同； 2]在职职员工劳动合同期满后应续签劳动合同。 3]计算公式：（实际签订劳动份数÷应签订劳动合同 份数）*100% 1]根据公司各厂区制定的年度培训计划分解出各厂区 各部门的月度培训计划； 2]以行政中心组织各厂区各部门的月度实际培训统 计，按培训计划按时培训的人数，包含内训、外训计 划。 3]计算公式：(实际培训人数÷应培训人数)*100%。 1]按照培训计划实施培训课程; 2]培训考核得分达到80分（含）以上为考核合格; 3]计算公式：达到合格人数/应训总人数*100%
1]外部网络断网超过1小时; 2]域控 制器发生故障导致内部网络不能连接超1小时; 3]ERP系统故障导致内部不能正常使用超过1小时; 4]内部互联光纤之间不能互连超过1小时； 但因运营 商原因导致的除外，因不可抗力导致的除外。 1]建构OA系统，使用加密软件。 2] 从资讯系统泄密，包括但不限于文件、ERP系统等数 据。 1]按备份计划对资料进行备份作业； 2]电子资料包括但不限于ERP数据，考勤数据、设计 资料等。 1]建构OA系统，使用自动申报平台。(IT固定资产管 理) 2]发生故障时数/ （设备数*工时）*100% 1]建构OA系统，使用自动申报平台(IT固定资产管理) 2]发生故障时数/（设备数*工时）*100% 1]建构OA系统，使用自动申报平台(IT固定资产管理) 2]因未及时开通账号、更新权限造成工作受影响的次 数； 3]办公系统包括但不限于上网行为管理、OA系统、 ERP系统。 计算公式：（已开发完成次数÷应开发完成次数）*100% 1]建构OA系统，使用自动申报平台(IT固定资产管理) 2]计算公式：（已完成维护次数÷应完成维护次数） *100%
《财务管理规定》
《预算达成一览表》
财务部
高级经理
《招聘管理制度》
《招聘纳期表》
人力资源部
经理
《试用期员工管理制度 《试用期员工流失统计表 》 》
人力资源部
经理
《改善提案管理规定》 《改善提案汇总表》
人力资源部
经理
《员工满意度管理制度 《员工满意度统计表》 》
人力资源部
经理
《核心人才管理制度》 《人力月报表》
90%
5%
%
80%
90%
5%
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件 次
0 1
0 0
件
0
0
件
0
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1
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0 100% 8% 6%
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成次数）*100%
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件
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5%
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5%
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分
1
2
5%
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2
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件
0
0
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80%
安保管理
重大安全事故控制件数
13
食堂管理
14 维实 改善 指标 住宿管理
15
车辆管理
16
总务管理
17 18 社会责任 体系 19
20 7S管理 21
1]火灾、失窃、爆炸、漏电、保安失责等公共安全事 故直接损失金额达1万以上；因不可抗力造成事故除外 。其他详见安全管理办法。 2]工业安全事故除外。（属于生产单位责任） 3]群体斗殴事件除外。（属于人力资源部、生产单位 、总务部共同承担责任） 4]计算公式：以实际发生的件数统计，并累加统计。 就餐满意率 1]指内餐人员对于饭堂满意度调查，包括饭堂卫生、 饭菜质量、服务态度等； 2]包括骏鑫一部、二部、祥鑫总部饭堂； 3]包括早餐、中餐、晚餐、夜餐； 4]以《员工就餐满意度调查表》统计分数为准。 5]月度抽样调查。抽样调查比例为5%，覆盖到各单位 。 6]半年度普查。抽样调查比例必须达60%以上。 7]计算公式：评分得分之和÷总分数*100% 住宿满意率 1]指内宿人员对于宿舍居住满意度调查，包括宿舍公 共卫生、宿舍居住环境、宿舍设施设备等； 2]包括骏鑫一部、二部、祥鑫新工业园； 3]包括员工宿舍、干部宿舍； 4]以《住宿满意度调查表》统计分数为准。 5]月度抽样调查。抽样调查比例为5%，覆盖到各单位 。 6]半年度普查。抽样调查比例必须达60%以上。 7]计算公式：评分得分之和÷总分数*100% 用车满意率 1]指用车人员对于车队满意度调查，包括用车安排、 车队服务质量、用车申请及时回馈率、用车统筹安排 合理度等； 2]包括骏鑫一部、二部、祥鑫新工业园； 3]以《用车满意度调查表》统计分数为准。 4]月度抽样调查。抽样调查比例为5%，覆盖到各单位 。 5]半年度普查。抽样调查比例必须达60%以上。 6]计算公式：评分得分之和÷总分数*100% 交通事故件数 1]指车辆在道路上行程中发生的交通事故; 2]计算公式：以实际发生的次数记录统计为准。 车辆不按时维护次数 1]在规定的公里数未实施定期保养及每周清洁的次 数； 2]计算公式：以保养记录统计数为准。 SA8000资料不符合件数 1]针对SA8000的标准内容而设定，包括通过有关核心 劳工标准、工时与工资、健康与安全、管理系统等； 2]主要是指骏鑫二部通过SA8000的审核。 3]SA8000外审前（客户审查前）资料准备符合度。 4]计算公式：实际发现不符合件数。 SA8000现场审核不符合 1]依客户的审查表，在检查中发现的不符规定的件数 件数 2]内部审查，按检查表进行检查，现场发现不符合的 件数 3]计算公式：实际发现不符合件数。 7S培训合格率 1]按照培训计划实施培训课程 2]培训考核得分达到80分（含）以上为考核合格 3]计算公式：达到合格人数/应训总人数*100% 7S实施成绩合格率 1]依7S现场检查表检查项目的要求执行现场7S实施； 2]7S检查考核评估达到80分（含）以上。 3]计算公式：考核评价的实际得分的百分率 1]按《固定资管理规定》中确定固定资产账与实物的 一致程度; 2]以财务统计的固定资产盘点表为准； 3]包括骏鑫一部、二部、祥鑫总部； 4]包括总务仓账物一致率统计。 5]计算公式：帐物一致次数/帐物统计总次数*100%
36
微笑礼貌 活动 文化建设 传统文化
微笑礼貌活动推进缺失 件数 弟子规学习活动测验得 分
37
制表/日期：蔡慧英2016年5月7日
※《内部控制报表》编制岗位应填写编制该文件者之职称，《内部稽核报表》使用岗位应填写核准该文件者之职称。
权重分配 计分方式(加扣分) 单位 基准值 目标值 行政中心 年考 100%得4分；每低于 基准值1%加0.2分，每 高于基准值1%扣0.4分 。 月考 人资部 年考 月考 总务部 年考 月考 资讯部 年考 月考
人力资源部
经理
《离职管理规定》
《离职员工流失统计表》
人力资源部
经理
《招聘管理制度》《劳 《职员工劳动合同签收表 动合同管理规定》 》
人力资源部
招聘专员
《培训管理制度》
《各部门培训出勤达成率 统计一览表》
人力资源部
培训专员
《培训管理制度》
《各部门培训合格率统计 一览表》
人力资源部
培训专员
《绩效管理制度》
总务部
文员
《资源管理程序》
《IT重大问题记录表》
资讯部
电脑服务课课长
《资源管理程序》 《资源管理程序》 《资源管理程序》 《资源管理程序》
《资料外泄统计表》 《资料备份记录表》 《网络故障统计表》 《系统故障统计表》
《绩效考评推行计划表》
人力资源部
绩效专员
《绩效管理制度》
《绩效面谈记录表》
人力资源部
绩效专员
1]《企业安全管理制度 《安全事故记录统计分析 》 表》 2]《安保制度》
总务部
文员
1]《食堂管理制度》 1]《员工满意度调查表》 2]《员工满意度管理制 2]《员工满意度统计分析表 度》 》
人力资源部
招聘任用管理师
%
95%
100% 合计 10% 60% 5% 10% 5% 10% 60% 5% 10% 5% 10% 60% 5% 10% 5% 10% 60% 5% 10% 5%
件 件 件
件
10%
10%
10%
10%
件
10%
10%
10%
10%
合计 审查：
40%
40%
40% 核准：
40%
填写核准该文件者之职称。
内部控制报表 依据规章 使用表格 编制单位 编制岗位
32
33 34 35 发展 指标 制度建设
管理实绩 报告
管理实绩报告表缺失件 数 异常分析对策表缺失件 数 管理实绩负差异追踪表 缺失件数
缺失以违背以下五点为依据: 1]提交准时性； 2]格式符合性； 3]内容完整性； 4]逻辑正确性； 5]数据真实性。（数据来源应有报表） 计算公式：以评分表最后得分为准。 1]指标说明详见《微笑礼貌活动推行绩效评分表》 2]计算公式：以评分表最后得分为准。 1]指标说明详见《弟子规学习活动测验方式》 2]计算公式：以部门所有人员平均得分为准，四舍五 入计分。例如：部门所有人员平均得分83，则部门可 得权重配分10分中之8分。
22 固定资产 管理 23 固定资产帐实相符率
资讯安全 24
IT资讯系统重大问题次 数
25 26 27 28 电脑服务 资讯管理
资料外泄次数（从资讯 系统泄密） 重要电子资料备份达成 率 网络故障率 系统故障率 办公系统账号权限更新 及时性
29 ERP管理
30
ERP二次开发达成率 ERP系统维护及时率
招聘管理 2
招聘及时率
试用期员工流失率 3
任用管理 4
改善提案件数
员工满意度 5 核心人才保有率 6
员工流失率 人资管理 7
劳动合同签订达成率 8 培训管理 9 培训计划完成率
培训合格率 10 考核管理 11 绩效面谈实施缺失件数 12 考绩成长分数
部门年考绩成长分数
1]当月实行绩效面谈记录的缺失统计，包括各事业部 、中心实施绩效面谈记录。 2]计算公式：实际缺失件数。
1]《宿舍管理制度》 1]《员工满意度调查表》 2]《员工满意度管理制 2]《员工满意度统计分析表 度》 》
总务部
文员
《车辆管理制度》
《用车满意度调查表》
总务部
文员
《车辆管理制度》 《车辆管理制度》
《安全事故记录统计分析 表》 《车辆维修保养记录表》
总务部 总务部
文员 文员
《社会责任与反恐提交 《社会责任与反恐资料提 资料作业规范》 交审查表》
总务部
文员
《社会责任管理要求检 《社会责任管理要求检查 查表》 表》 1]《会议/培训会签到表》 2]《7S考试题库》 3]《考试卷》 4]《考试成绩汇总分析表》
总务部
文员
《培训管理程序》
百度文库
人力资源部/总务部
招聘任用管理师/总务 文员
《5S+2S精细化推行管 《7S检查表》 理规定》
总务部
文员
《固定资产管理规定》 《固定资产盘点表》