组织内外部因素识别参考1-组织环境内外部问题清单
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ISO45001-2018组织环境内外部问题清单
S
8）公司价值观
公司培育核心能力、促进人才育成
S
9）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S
制表：XXX审核：XXX日期：2018年X月XX日
O
4）水质量
环评报告
本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中只在淋雨线产生少量废水；本公司生活污水排放量约?吨/天；废水定期检测确保达标排放，对周边环境水质量的几乎无影响。
S
5）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司生产、生活污水进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备曾引起投诉，公司拟进行技术改造，保证厂界噪声排放符合标准要求。
T
3）政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。
本公司生产产品为节能环保产品，符合环保要求，通过了产品认证
S
6）应急演习
应急演习报告
由生产部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
8）公司价值观
公司培育核心能力、促进人才育成
S
9）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S
制表：XXX审核：XXX日期：2018年X月XX日
O
4）水质量
环评报告
本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中只在淋雨线产生少量废水；本公司生活污水排放量约?吨/天；废水定期检测确保达标排放，对周边环境水质量的几乎无影响。
S
5）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司生产、生活污水进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备曾引起投诉，公司拟进行技术改造，保证厂界噪声排放符合标准要求。
T
3）政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。
本公司生产产品为节能环保产品，符合环保要求，通过了产品认证
S
6）应急演习
应急演习报告
由生产部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
组织内外部环境要素识别表
S优势
5技术环境
管桩产品生产厂家多，技术人员多。
S优势
6自然环境
公司地处北方地区，空气干燥，温度适宜，有利于管桩产品的生产。
S优势
7竞争力
公司产品质量优良，但是同行业厂家多，市场竞争力强，存在市场风险。
S优势和T风险
内部环境
企业文化
总体文化水平不高。
W劣势
公司价值观
公司产品用途广，是用于铁路、交通、化工等行业必不可少的部件。
组织内外部环境要素识别表
年度：2017
类别：■质量 □环境
环境类别（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析（S优势W劣势O机遇T风险）
外部环境
1政治环境
政府支持，市场需求量大
S优势
2法律环境
环境保护管理严格
S优势
3经济环境
顾客汇款率高，公司有经济实力。
S优势
4社会文化环境
祥瑞有0余年的管桩产品生产历史，祥瑞管桩产品在全国各地声誉良好。
W劣势和T风险
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
S优势
知识积累
员工均由十年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作。
S优势
绩效
绩效工具运用不够熟练
W劣势
财务因素
公司资金雄厚，能够对产品改进几扩大市场提供资金支持
S优势和O机遇
资源因素
公司设备先进， 基础设施满足生产产品要求
S优势
人力因素
人员流动性高，存在风险
W劣势和T风险
运营因素
公司自己的业务人员少，客户不够集中。
5技术环境
管桩产品生产厂家多，技术人员多。
S优势
6自然环境
公司地处北方地区，空气干燥，温度适宜，有利于管桩产品的生产。
S优势
7竞争力
公司产品质量优良，但是同行业厂家多，市场竞争力强，存在市场风险。
S优势和T风险
内部环境
企业文化
总体文化水平不高。
W劣势
公司价值观
公司产品用途广，是用于铁路、交通、化工等行业必不可少的部件。
组织内外部环境要素识别表
年度：2017
类别：■质量 □环境
环境类别（内部/外部）
项目
具体现状描述
SWOT分析（S优势W劣势O机遇T风险）
外部环境
1政治环境
政府支持，市场需求量大
S优势
2法律环境
环境保护管理严格
S优势
3经济环境
顾客汇款率高，公司有经济实力。
S优势
4社会文化环境
祥瑞有0余年的管桩产品生产历史，祥瑞管桩产品在全国各地声誉良好。
W劣势和T风险
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
S优势
知识积累
员工均由十年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作。
S优势
绩效
绩效工具运用不够熟练
W劣势
财务因素
公司资金雄厚，能够对产品改进几扩大市场提供资金支持
S优势和O机遇
资源因素
公司设备先进， 基础设施满足生产产品要求
S优势
人力因素
人员流动性高，存在风险
W劣势和T风险
运营因素
公司自己的业务人员少，客户不够集中。
组织内外部环境识别表
SO2/NO2/PM10/pm2.5 等指标均可满足 《环境空气质量标准 》（GB3095-2012）中二级
T
标准的要求 。
环评报告 本片区在面料的开棉 、梳棉、供棉、淋膜撒粉等工艺过程总会排放粉层 ，在产品的试制过程
S
中有废气的排放 ，对空气质量有一定的影响
本片区所在区域废气排放执行中华人民共和国国家 《大气污染物综合排放标准 》GB16297T
S
本片区废水排放执行中华人民共和国国家 《污水排放标准 GB8978-1996表4三级标准（其 T
中氨氮≤35 mg/l,总磷≤8 mg/l）
本片区所在区域噪声执行中华人民共和国国家 《声环境质量标准 》（GB3096-2008）中的
T
3类标准。
本片区空压机 \加工设备等设备会产生噪声 ，场内噪声在70-90DB，由于墙面阻挡及距离等 环评报告 原因，噪声对周边声环境质量影响不大 ，符合噪声排放标准 。
1996表2二级标准
9 水质量 10 声环境质量
据北仑区环境监测站的监测资料显示 ，本片区所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准 T
《地表水环境质量标准 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
环评报告 本片区生产过程中不产生生产废水 ；主要是生活污水的排放 ，污水排放至市政管道 ，送至污 水处理厂处理 。
12 危险废弃物处理 环评报告
S
资质的片区统一处理 。
13 周边工厂的环境 环保局等政府 其产生的废气 、噪音、废水等，无明显的污染环境感受 。
S
影响
网站
第 1 页，共 2 页
所属片区： 环境类别 （内部/外 序号 部）
1
项目
信息来源
组织内外部环境识别表
组织内外部环境要素识别表-参考1
政府网站
我国综合国力、世界影响力持续提升，坚持独立自主的外交政策，与世界绝大多数国家保持良好的外交关系，社会环境稳定，多民族融合，亲如一家，坚持开放包容，为企业经营提供良好的政治环境。
目前国家经济正在处于健康转型，GDP增速6.5%左右，追求有质量的GDP增长；通货膨胀、CPI、失业率均得到良好的控制，人民生活水平和生活质量提升。
十三五、一带一路、中国制造2025、互联网+、企业减负、加大扶贫、鼓励高精尖创新政策不断，在世界经济一体化中做出更大的贡献，为国内外企业提供了广阔的发展空间。
S
2法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
技术要求：完善。
技术进步：产品在特高压输电线路中投运。
技术开发投资与重点：提高产品的电气绝缘性能和机械强度性能。
技术研发部
公司具有50多年的研制钢化玻璃绝缘子、电容套管的成熟技术与经验。
本公司建有机械工业玻璃绝缘子工程技术研究中心；江苏省高压绝缘子工程技术研究中心；检测中心通过了CNAS认证。
5竞争力
《劳动合同法》要求企业与劳动者建立和谐稳定的劳动关系，企业依法为员工缴纳社会保险，保障员工权益；
《环境保护法》要求企业生产经营防止和减少环境污染和生态破坏，企业可以加强管理，增强环保意识，健全环保设施，履行环保义务。
《专利法》保护专利权人的合法权益，企业可以鼓励员工发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力。
ST
内部环境
1企业文化、价值观
公司具有80周年的深厚企业文化，坚持至精 至诚 致新 致远的价值观，坚持简单 坦诚 阳光 感恩
我国综合国力、世界影响力持续提升，坚持独立自主的外交政策，与世界绝大多数国家保持良好的外交关系，社会环境稳定，多民族融合，亲如一家，坚持开放包容，为企业经营提供良好的政治环境。
目前国家经济正在处于健康转型，GDP增速6.5%左右，追求有质量的GDP增长；通货膨胀、CPI、失业率均得到良好的控制，人民生活水平和生活质量提升。
十三五、一带一路、中国制造2025、互联网+、企业减负、加大扶贫、鼓励高精尖创新政策不断，在世界经济一体化中做出更大的贡献，为国内外企业提供了广阔的发展空间。
S
2法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
技术要求：完善。
技术进步：产品在特高压输电线路中投运。
技术开发投资与重点：提高产品的电气绝缘性能和机械强度性能。
技术研发部
公司具有50多年的研制钢化玻璃绝缘子、电容套管的成熟技术与经验。
本公司建有机械工业玻璃绝缘子工程技术研究中心；江苏省高压绝缘子工程技术研究中心；检测中心通过了CNAS认证。
5竞争力
《劳动合同法》要求企业与劳动者建立和谐稳定的劳动关系，企业依法为员工缴纳社会保险，保障员工权益；
《环境保护法》要求企业生产经营防止和减少环境污染和生态破坏，企业可以加强管理，增强环保意识，健全环保设施，履行环保义务。
《专利法》保护专利权人的合法权益，企业可以鼓励员工发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力。
ST
内部环境
1企业文化、价值观
公司具有80周年的深厚企业文化，坚持至精 至诚 致新 致远的价值观，坚持简单 坦诚 阳光 感恩
组织内外部环境要素识别表
二十年的知识累积
S
4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的质量与环境绩效指标得以完成
S
5财务因素
内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变动、物价风险
财务具有有效的控制
S0
6资源因素
指企业在向社会提供产品或服务的过程中所拥有、控制或可以利用的、能够帮助实现企业经营目标的各种生产要素的集合。
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范，国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
WT
6自然环境
自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。
具有一定的竞争力
8当地环境要求
当地政府对公司环境要求的程度使公司发展存在的契机或阻碍
当地对公司环境严控，公司环境保护满足当地环境的要求。
组织内外部环境要素识别表
FR/SPC-040102/A0
年度：2017年
类别：■质量■环境■职业健康安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
内容
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1政治环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
S
4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的质量与环境绩效指标得以完成
S
5财务因素
内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变动、物价风险
财务具有有效的控制
S0
6资源因素
指企业在向社会提供产品或服务的过程中所拥有、控制或可以利用的、能够帮助实现企业经营目标的各种生产要素的集合。
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范，国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
WT
6自然环境
自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。
具有一定的竞争力
8当地环境要求
当地政府对公司环境要求的程度使公司发展存在的契机或阻碍
当地对公司环境严控，公司环境保护满足当地环境的要求。
组织内外部环境要素识别表
FR/SPC-040102/A0
年度：2017年
类别：■质量■环境■职业健康安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
内容
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1政治环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
组织内外部环境识别与分析表-外部环境
严格按照环保要 求进行三废的排 放；使之满足环 保要求。
应急准备与响应
审核：
第 2 页，共 4 页
其它
在其他地方建 厂发展。 寻找更多的资 质的危险废物 处理商以防万
一
第 3 页，共 4 页
其它 第 4 页，共 4 页
空气质 量
空气质量良好，少有雾霾天气，对产 品生产过程有利，减少材料损耗率、 报废率，间接提高能耗效率
由于空气质量良好，故本地区 风险：废气排放超标造成罚款 的大气排放标准要求较高 及名誉受损
废气处理管理规 定，并定期开展 监测
位于珠江三角洲中部，地处西北江下
水质量
游，全区河网纵横交错。区内没有独 立水系，西江，北江支流通过该地域 。容桂接到内河涌属于非水源保护区
法律、 监管
本地区供水相对充足，公司营运水充 足
国家提倡节能环保，从各种媒体大量 普遍性的宣传，员工大多形成较好的 环保意识，环境保护措施易得到实施 。
本地区环保监管较透明化、公正化， 公司与相关环保部门的互信度较高， 且有利于高层对环保工作的支持
随着经济发展，民众的环保意 识快速增强，出现环保问题的 投诉后抱怨的可能性增加。
数量有限且处理能力不足，处 成环境污染；
设定未下废弃
理费用较高。
风险：废气排放超标风险高， 物减量的目标
作为环保城市，对产生VOC的 环境监控力度大，被罚款和名 指标。
单位控制非常严格
誉受损的风险高
危险废弃物管理 规定及废气处理
管理规定
设定危险废物存储应 急程序并演练
自然资 源的可 获得性 文化、 社会、 政治
天气多，大风和洪涝很可能影 的紧急风险。 响公司建筑物安全、化学品储 机会：合理控制夏季空调的使 2、每年高温时间长，冷气开 用，进行空调系统设施改造能
应急准备与响应
审核：
第 2 页，共 4 页
其它
在其他地方建 厂发展。 寻找更多的资 质的危险废物 处理商以防万
一
第 3 页，共 4 页
其它 第 4 页，共 4 页
空气质 量
空气质量良好，少有雾霾天气，对产 品生产过程有利，减少材料损耗率、 报废率，间接提高能耗效率
由于空气质量良好，故本地区 风险：废气排放超标造成罚款 的大气排放标准要求较高 及名誉受损
废气处理管理规 定，并定期开展 监测
位于珠江三角洲中部，地处西北江下
水质量
游，全区河网纵横交错。区内没有独 立水系，西江，北江支流通过该地域 。容桂接到内河涌属于非水源保护区
法律、 监管
本地区供水相对充足，公司营运水充 足
国家提倡节能环保，从各种媒体大量 普遍性的宣传，员工大多形成较好的 环保意识，环境保护措施易得到实施 。
本地区环保监管较透明化、公正化， 公司与相关环保部门的互信度较高， 且有利于高层对环保工作的支持
随着经济发展，民众的环保意 识快速增强，出现环保问题的 投诉后抱怨的可能性增加。
数量有限且处理能力不足，处 成环境污染；
设定未下废弃
理费用较高。
风险：废气排放超标风险高， 物减量的目标
作为环保城市，对产生VOC的 环境监控力度大，被罚款和名 指标。
单位控制非常严格
誉受损的风险高
危险废弃物管理 规定及废气处理
管理规定
设定危险废物存储应 急程序并演练
自然资 源的可 获得性 文化、 社会、 政治
天气多，大风和洪涝很可能影 的紧急风险。 响公司建筑物安全、化学品储 机会：合理控制夏季空调的使 2、每年高温时间长，冷气开 用，进行空调系统设施改造能
1内外部因素清单
市场经营绩效的降低会增加公司对管理能力的提升
组织构架
组织架构混乱，管理困难ห้องสมุดไป่ตู้
完善组织架构，减少管理成本
人员能力
销售、管理人员经验不足，专业技术欠缺
促进管理团队和技术人员更好的学习，提高能力
资源条件
熟悉管理体系和专业技术的专业化人员的匮乏增加公司发展与运行的困难
不断投入人力物力促进公司良好发展
编制：郑xxxx审批：陈xxxx日期：2017年10月16日
内外部因素清单
编号：
考虑的层面
对公司的影响
备注
环境
因素
负面
正面
外部
产品技术
对活性炭的质量要求收集不足，导致产品质量出现漏洞
技术娴熟，能够满足各类客户要求
适用法律法规
顾客对产品质量的特殊要求
提前介入，比竞争对手提前掌握
市场竞争情况
恶性竞争压低产品价格，以次充好
竞争促进能力提升
市场与经济形势
市场波动引发质量保证和运行环境的困难
市场形势良好会带来稳定的品控及治理环境
社会责任
公众要求高品质的产品带来的压力
公众对诚森炭业的信任促进发展
产业发展
为了提升品牌知名度投入加大
品牌知名度的提升促进销售额增加
内部
文化及价值观
公司文化和价值观不明确,对公司的发展和建设起阻碍作用
良好的公司文化和价值观为公司的发展和建设提供基础
经营绩效
市场经营压力所引发的产品成本压力影响公司的经营绩效
组织构架
组织架构混乱，管理困难ห้องสมุดไป่ตู้
完善组织架构，减少管理成本
人员能力
销售、管理人员经验不足，专业技术欠缺
促进管理团队和技术人员更好的学习，提高能力
资源条件
熟悉管理体系和专业技术的专业化人员的匮乏增加公司发展与运行的困难
不断投入人力物力促进公司良好发展
编制：郑xxxx审批：陈xxxx日期：2017年10月16日
内外部因素清单
编号：
考虑的层面
对公司的影响
备注
环境
因素
负面
正面
外部
产品技术
对活性炭的质量要求收集不足，导致产品质量出现漏洞
技术娴熟，能够满足各类客户要求
适用法律法规
顾客对产品质量的特殊要求
提前介入，比竞争对手提前掌握
市场竞争情况
恶性竞争压低产品价格，以次充好
竞争促进能力提升
市场与经济形势
市场波动引发质量保证和运行环境的困难
市场形势良好会带来稳定的品控及治理环境
社会责任
公众要求高品质的产品带来的压力
公众对诚森炭业的信任促进发展
产业发展
为了提升品牌知名度投入加大
品牌知名度的提升促进销售额增加
内部
文化及价值观
公司文化和价值观不明确,对公司的发展和建设起阻碍作用
良好的公司文化和价值观为公司的发展和建设提供基础
经营绩效
市场经营压力所引发的产品成本压力影响公司的经营绩效
内外部环境因素识别表
内外部环境因素识别表一、引言在企业管理和市场竞争中，了解和识别环境因素对企业的发展至关重要。
环境因素可以分为内部环境和外部环境两大类。
了解这些因素，可以帮助企业有效地制定战略和决策，提高竞争力并获得长期发展。
二、内部环境因素内部环境因素是指企业内部的各种要素和条件，包括企业的资源、能力、文化和管理等方面。
1. 资源资源是企业生产经营的基础，包括资金、人力、设备、原材料等。
企业应对自身资源进行全面评估，了解资源的数量、质量、配置和利用情况，以便更好地进行资源整合和优化配置。
2. 能力能力是企业竞争力的核心，包括技术能力、创新能力、营销能力等。
企业应评估自身的核心能力和竞争优势，了解自身的技术水平、研发能力、市场覆盖等情况，以便在市场竞争中找到自身的定位和优势。
3. 文化企业文化是企业的精神和价值观念的体现，包括企业的信念、理念、行为准则等。
企业应了解和评估自身的文化氛围和价值观念，以便塑造积极向上的企业文化，提高员工的凝聚力和战斗力。
4. 管理管理是企业运行的重要环节，包括组织架构、决策机制、流程规范等。
企业应评估自身的管理体系和运营机制，了解管理效能和效率，以便优化管理流程和提高决策速度。
三、外部环境因素外部环境因素是指企业所处的市场和行业环境，包括经济、政治、社会、技术和竞争等方面。
1. 经济环境经济环境是企业发展的基础，包括宏观经济形势、经济增长率、通货膨胀率等。
企业应关注宏观经济环境的变化，了解市场需求和消费趋势，以便制定适应性的战略和决策。
2. 政治环境政治环境是企业发展的重要影响因素，包括政府政策、法律法规、税收政策等。
企业应关注政府政策的变化，了解相关法规和政策的影响，以便合规经营和风险防范。
3. 社会环境社会环境是企业生存和发展的重要背景，包括人口结构、文化价值观念、消费习惯等。
企业应了解社会环境的变化，关注消费者需求的变化和社会价值观念的演变，以便开展精准营销和满足消费者的需求。
内外部环境识别清单
S、O
4
经济环境
政府网站
经济周期：国家正处于十三五经济规划周期，受中美贸易战影响，可能会出现波动，但总体来说经济增长平稳。
我公司属于核电行业，没有出口业务，基本不受影响；
S
5
地理环境
环评报告
地理位置：本公司位于连续14年百强县之首的昆山市花桥经济开发区，与上海市毗邻，地铁11号线与上海互通，交通便捷。公司占地面积约1.5万平方米，于2016年4月注册成立，总投资3000万人民币。
另外，我共与中国的核电巨无霸“中广核集团”组成联合研发团队，进行深层次的技术交流，并与2016年取得中国核能行业协会签发的“科技技术成果鉴定正式”。
S
8
竞争力
营业部
产品类别：金属保温层；
产能：年生产4-6台机组；
主要竞争对手有三家（应流、晨光、今创），其中应流的技术力量、企业规模、人员配置都具备很强的竞争力，供货业绩也不错，是我公司目前最大的竞争对手。
T
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
本公司守法经营。
S、O
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管 理，确保产品质量，提升竞争力。
本公司守法经营。
S、O
3
政治环境
政府网站
属于中华人民共和国境内企业 社会制度：社会主义制度 执政党：中国共产党
社会稳定，开放，包容性强，本公司属于民营企业，适应“核电国产化”的政策。
S
内部环境
1
企业文化
行政办
提供先进的技术和品质 本公司通过员工手册的颁发以及展会出展等方式，使员工和社会 各界了解我们的企业文化。公司进行月度会议、年度会议，部门内部进行每日的晨会、月会 等制度也成为了公司企业文化的一部分。
4
经济环境
政府网站
经济周期：国家正处于十三五经济规划周期，受中美贸易战影响，可能会出现波动，但总体来说经济增长平稳。
我公司属于核电行业，没有出口业务，基本不受影响；
S
5
地理环境
环评报告
地理位置：本公司位于连续14年百强县之首的昆山市花桥经济开发区，与上海市毗邻，地铁11号线与上海互通，交通便捷。公司占地面积约1.5万平方米，于2016年4月注册成立，总投资3000万人民币。
另外，我共与中国的核电巨无霸“中广核集团”组成联合研发团队，进行深层次的技术交流，并与2016年取得中国核能行业协会签发的“科技技术成果鉴定正式”。
S
8
竞争力
营业部
产品类别：金属保温层；
产能：年生产4-6台机组；
主要竞争对手有三家（应流、晨光、今创），其中应流的技术力量、企业规模、人员配置都具备很强的竞争力，供货业绩也不错，是我公司目前最大的竞争对手。
T
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
本公司守法经营。
S、O
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管 理，确保产品质量，提升竞争力。
本公司守法经营。
S、O
3
政治环境
政府网站
属于中华人民共和国境内企业 社会制度：社会主义制度 执政党：中国共产党
社会稳定，开放，包容性强，本公司属于民营企业，适应“核电国产化”的政策。
S
内部环境
1
企业文化
行政办
提供先进的技术和品质 本公司通过员工手册的颁发以及展会出展等方式，使员工和社会 各界了解我们的企业文化。公司进行月度会议、年度会议，部门内部进行每日的晨会、月会 等制度也成为了公司企业文化的一部分。
公司组织外部因素清单
外部因素内容
外部因数状态
公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
法律、法规内容的变化 公司未及时识别当地国的法律法规，或未充分收集评估，并转化为公司制度执行，导 致的运营风险
机遇 风险
行业标准的变化
行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 行业规则越来越严，公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求
机遇 风险
织外部因素清单
备注
填表人/日期：
批准人/日期：
织外部因素清单
备注
填表人/日期：
批准人/日期：
织外部因素清单
备注
填表人/日期：
批准人/日期：
织外部因素清单
备注
填表
公司产品未获得专利或专利较少、没有高端技术型人才团队。未达到高新技术型企业 标准。与其他高新技术性企业竞争较为困难。
机遇 风险 机遇 风险 机遇 风险
填表人/日期：
批准人/日期：
组织外部因素清单
序 号
外部因素类型
外部因素及相关方描述
外部因素内容
外部因数状态
市场竞争加剧，发展压力加大。
公司市场占有率、市场领 先趋势、顾客增长趋势
机会 风险
填表人/日期：
批准人/日期：
组织外部因素清单
序 号
外部因素类型
7
文化因素
外部因素及相关方描述
外部因素内容
公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。 主要销售区域消费习惯
公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，新产品新客户开拓难度较大
外部因数状态 机遇 风险
填表人/日期：
批准人/日期：
公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
组织内外部环境要素识别表
组织内外部环境要素识别表
FR/SPC-040102/A0
年度：2017年
类别：■质量■环境■职业健康安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
内容
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1政治环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
用于企业生产和服务的资源（含化学品、电、水、化学品）基本稳定，化学品都有MSDS说明
WT
7人力因素
能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。
所在地达到员工要求的人力充足，管理层欠缺
WT
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。
企业的运营比较稳健，缓步成长。
WT
编制：李辉亮/2017/10/22审批：谭峰2017/10/23
二十年的知识累积SFra bibliotek4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的质量与环境绩效指标得以完成
S
5财务因素
内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变动、物价风险
财务具有有效的控制
S0
6资源因素
指企业在向社会提供产品或服务的过程中所拥有、控制或可以利用的、能够帮助实现企业经营目标的各种生产要素的集合。
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范，国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
FR/SPC-040102/A0
年度：2017年
类别：■质量■环境■职业健康安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
内容
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1政治环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
用于企业生产和服务的资源（含化学品、电、水、化学品）基本稳定，化学品都有MSDS说明
WT
7人力因素
能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。
所在地达到员工要求的人力充足，管理层欠缺
WT
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。
企业的运营比较稳健，缓步成长。
WT
编制：李辉亮/2017/10/22审批：谭峰2017/10/23
二十年的知识累积SFra bibliotek4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的质量与环境绩效指标得以完成
S
5财务因素
内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变动、物价风险
财务具有有效的控制
S0
6资源因素
指企业在向社会提供产品或服务的过程中所拥有、控制或可以利用的、能够帮助实现企业经营目标的各种生产要素的集合。
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范，国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
组织内外部环境因素识别范例
ST
主要竞争对手：江门崇达、江门世运、江门安博
公司开展多种课程培训提升员工专业知识；增加拓展
1企业文化
培训建立员工团结合作精神；组织各种企业文化活动 丰富员工业余生活。多方面、多维度培养员工的意识
管理部
本公司在新员工入职时培训公司的企业文化内涵。企业 的理念、文化活动、核心价值观、形象与标识等。
S
感、文化感、归属感、认同感。
信息来源
具体现状描述
政府网站 网站
社会稳定，开放，目前中国正大力吸取外商投资，本公 司属于外商投资企业，享受国家和当地政府的多重政策 优惠。 《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强 管理，减少或杜绝工伤。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可 以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
员占比42.34%；35-65岁的人员占比14.48%。
文化程度比例：初中及以下学历占比：56.3%；高中学 7人力因素 历占比：30.4%；大专学历占比：9.38%；本科以上占
比：4.34%。
管理部
1、员工男女比率、学历结构比率不协调；2、品质与技 术部门比率偏低。
WT
岗位配置比例：工艺研发技术部门人数占比：7.56%；
日期：
2公司价值 全员参与管理，持续改善品质；实现绿色环保，超越
观
顾客期望
管理部
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价 值观。
S
本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员
3知识积累
开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到
管理部
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知 识并在内部宣导。
组织内外部环境要素识别表
客户满意度目标建立，并进行统计；
SO
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
供销部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
SO
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
供销部、生产部
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
SO
1.建立目标与指标,并定期进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经理
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
3.综合办将知识收集和统计
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经理
、综合办
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.设备俱全，性能稳定，参数稳定
2.生产产能较高，不良率低
SO
1.对关键过程监控，日常对设备维保
2.对设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
综合办
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
SO
建立外部电话联络清单，保持与责任部门沟通顺畅
综合办
SO
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
供销部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
SO
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
供销部、生产部
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
SO
1.建立目标与指标,并定期进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经理
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
3.综合办将知识收集和统计
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经理
、综合办
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.设备俱全，性能稳定，参数稳定
2.生产产能较高，不良率低
SO
1.对关键过程监控，日常对设备维保
2.对设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
综合办
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
SO
建立外部电话联络清单，保持与责任部门沟通顺畅
综合办
组织的内外部环境的识别分析表
组织的内外部环境识别分析表组织的宏观环境分析治和法律环境特点a）不可测性，组织很难预测国家的政治环境的变化；b）直接性，直接影响组织的活动、状况；c）不可逆转，一旦对组织有影响，就会发生十分迅速和明显的变化, 而且是无法回避和转移这种变化的。
组织资源与能力分析织能力分析（一）组（一）组的结果，组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。
a、研发能力：从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量；b、生产管理能力：包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等；c、营销管理：从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析；①产品竞争能力分析：市场地位、收益性、成长性。
市场地位——占有率、覆盖率;收益性-----利润空间、量本利分析；成长性-----销售增长率、市场扩大率等。
②销售活动能力：包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。
销售绩效分析------销售计划完成率销售渠道分析——销售渠道结构、经销商、分销商评估、渠道管理③市场决策能力：是以产品竞争力、销售活动能力分析d、能力：筹集资金能力、使用和管理资金的能力。
筹集资金能力------资产负债率、流动比率、已获利息倍数等；使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、资产周转率等。
e、组织管理能力：的价值”概念，价值=功能/成本。
供应者与购买者讨价还价的能力：组织具有双重身份：对上游是购买者，对下游是供应者，讨价还价主要围绕价值和增值两个方面：功能和成本。
购买者和供应者讨价还价能力的大小取决于：a）买方的集中程度和业务量的大小；b）产品差异化的程度和资产专用性的程度；c）纵向一体化程度；d）信息的掌握程度。
行业内现有组织的竞争：通常以价格竞争、广告战、产品引进以及增加对消费者服务的方式表现岀来。
行业内的竞争是分析的重点。
组织的内部的竞争优势和劣势是相对竞争对手而言的，一般表现在组织的资金、技术、设备、员工素质、产品、市场和管理技能等，判断的标准：单项和综合的优势和劣势。
IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
IATF16949:2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特定的培 训） 缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协 会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由 过往的质量事件中，有部分安全事件由于人
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特定的培 训） 缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协 会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由 过往的质量事件中，有部分安全事件由于人
组织内外部环境识别清单--EMS
T
8）土壤环境
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）中二级标准。
T
9）地理位置综合环境
环评报告
不属于基本农田保护区；不属于风景名胜区；不属于基本生态控制线范围；不属于水源保护区；
S
10）固体废弃物处理
环评报告
公司生活垃圾经分类收集后，交环卫部门处理，生产过程中产生的一般固体废弃物经集中收集后，回收可利用的分类处理，危险废弃物交有资质单位处理。
年度：2017年3月-2017年12月
类别：■环境□质量
□职健
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析 S（优势）
W(劣势)O(机遇)T(风险)
外部环境
1）国际
新闻网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；
T
2）社会
新闻网站
政府年检评估结果
本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
S
5）空气质量
环评报告
据区环境监测站的监测资料显示，目前本公司所在地空气质量良好，TSP/NO2/SO2等指标的一小时平均浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准的要求。据本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
T
生产过程产生的固体废弃物扩散会造成对环境的影响
T
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
T
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
8）土壤环境
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）中二级标准。
T
9）地理位置综合环境
环评报告
不属于基本农田保护区；不属于风景名胜区；不属于基本生态控制线范围；不属于水源保护区；
S
10）固体废弃物处理
环评报告
公司生活垃圾经分类收集后，交环卫部门处理，生产过程中产生的一般固体废弃物经集中收集后，回收可利用的分类处理，危险废弃物交有资质单位处理。
年度：2017年3月-2017年12月
类别：■环境□质量
□职健
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析 S（优势）
W(劣势)O(机遇)T(风险)
外部环境
1）国际
新闻网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；
T
2）社会
新闻网站
政府年检评估结果
本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
S
5）空气质量
环评报告
据区环境监测站的监测资料显示，目前本公司所在地空气质量良好，TSP/NO2/SO2等指标的一小时平均浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准的要求。据本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
T
生产过程产生的固体废弃物扩散会造成对环境的影响
T
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
T
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
S
内部环境
1）产品生产
外部检测报告
生产过程产生的噪声会造成对环境的影响
T
生产过程产生的焊尘会对空气造成污染
T
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
S
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
S
3）财务因素
财务年报
本公司用于环境管理的资金充沛
S
4）人员
培训记录
员工参与环境管理不够
T
5）产品
产品检测报告
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司生产、生活污水进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备曾引起投诉，公司拟进行技术改造，保证厂界噪声排放符合标准要求。
T
3）政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。
本公司生产产品为节能环保产品，符合环保要求，通过了产品认证
S
6）应急演习
应急演习报告
由生产部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
O
4）水质量
环评报告
本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中只在淋雨线产生少量废水；本公司生活污水排放量约?吨/天；废水定期检测确保达标排放，对周边环境水质量的几乎无影响。
5）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
S
8）公司价值观
公司宣传目视板
夯实管理基础、优化产品技术、培育核心能力、促进人才育成
S
9）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S
制表：XXX审核：XXX日期：20167年X月XX日
JL4101-01
组织环境内外部问题清单
年度：2017年
类别：□质量■环境
环境类别（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1）国际
新闻网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗处于较低水平；
S
2）社会
新闻网站
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；
本公司整车环境舱在间歇生产过程中会产生噪声，对周边声环境质量影响较大。
T
6）地理位置综合环境
环评报告
本公司位于郑州荥阳?，附近有居民和学校
T
7）土地使用
公司地址
公司厂房为自有厂房，土地使用权归？所有
S
8）危险废弃物处理
环评报告
本公司产生废防冻液、废油等危险废物。危废保存在公司内部指定的集装箱内。统一收集后交由有资质的公司统一处理。
内部环境
1）产品生产
外部检测报告
生产过程产生的噪声会造成对环境的影响
T
生产过程产生的焊尘会对空气造成污染
T
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
S
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
S
3）财务因素
财务年报
本公司用于环境管理的资金充沛
S
4）人员
培训记录
员工参与环境管理不够
T
5）产品
产品检测报告
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司生产、生活污水进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备曾引起投诉，公司拟进行技术改造，保证厂界噪声排放符合标准要求。
T
3）政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。
本公司生产产品为节能环保产品，符合环保要求，通过了产品认证
S
6）应急演习
应急演习报告
由生产部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
O
4）水质量
环评报告
本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中只在淋雨线产生少量废水；本公司生活污水排放量约?吨/天；废水定期检测确保达标排放，对周边环境水质量的几乎无影响。
5）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
S
8）公司价值观
公司宣传目视板
夯实管理基础、优化产品技术、培育核心能力、促进人才育成
S
9）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S
制表：XXX审核：XXX日期：20167年X月XX日
JL4101-01
组织环境内外部问题清单
年度：2017年
类别：□质量■环境
环境类别（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1）国际
新闻网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗处于较低水平；
S
2）社会
新闻网站
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；
本公司整车环境舱在间歇生产过程中会产生噪声，对周边声环境质量影响较大。
T
6）地理位置综合环境
环评报告
本公司位于郑州荥阳?，附近有居民和学校
T
7）土地使用
公司地址
公司厂房为自有厂房，土地使用权归？所有
S
8）危险废弃物处理
环评报告
本公司产生废防冻液、废油等危险废物。危废保存在公司内部指定的集装箱内。统一收集后交由有资质的公司统一处理。