供应商现场质量稽核评分-明基电通(1)
供应商现场考察评分表(技术部分)
在控制计划中对关键工序的控制有定义，并且满足产品要求3分；对
2 关键工序的控制是否有定义?关键工序的控制是否满足产品要求？
关键工序的控制有定义，并且满足产品要求2分；对关键工序有控制
1分；对关键工序无控制0分。
3 是否应用了SPC等方法对制程进行控制？
有专门的项目团队使用SPC方法对制程进行控制3分；有使用SPC方法 对制程进行控制2分；否则不超过1分。
NO 1*
2 3* 4 5 评价
5.工程文件控制 审核内容
工程文件有相应的发放控制流程，比如图纸,规格书，工程变更ECO通 知、会签、发放流程且所有工程文件版本唯一？
客户技术资料是否有专门的文控中心和人员管理并有详细的记录？
资料更改和物料变更是否及时通知客户并取得客户同意？（ECR） 如何确保客户资料之更改能转换为公司资料并执行？ 设计过程是否有评审报告,试产记录?
评分标准
差 一般 合格
0
1
2
总分
得分
得分比例
优 3
GUIDE LINE
工程文件有相应的发放控制流程，如工程变更ECO通知、会签、发
放流程且所有工程文件版本唯一=3分；工程文件控制有相应的流
程，但个别文件版本不唯一不超过2分；工程文件发放大部分不受
控，现行文件有多个版本存在1分；工程文件控制无相应的发放控制
有先进的开发软件、开发设备（包括开发设备的数量、精度、设备
4 产品研发机构所具备的开发手段是否先进？包括硬件和软件。
运行状态等），软硬件水平处于行业领先，且能促进Hytera产品发 展=3分；开发软件、开发设备能够基本满足Hytera的产品发展＝2
分；软硬件水平落后不超过1分。
本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息，不得向外传播。
供应商现场评估表
供应商现场评估表
供应商名称：
审核时间：
备注：质量体系审核包括全部13个模块，重要工序审核只是审核有“★”标识的模块。
现场审核条款
审查清单
(请将每项得分在各得分要素中标示)
备注：
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：
备注:
审核人员签字/日期：最终评述：
审核组成员签字：。
供应商现场质量稽核评分明基电通
供应商现场质量稽核评分明基电通供应商现场质量稽核评分背景介绍：随着全球经济的发展，供应商在企业的供应链中扮演着至关重要的角色。
供应商的质量稳定性直接影响到企业产品的质量、交付时间以及客户满意度。
因此，对供应商进行现场质量稽核评分是确保供应链质量稳定的重要工作之一。
本文将以明基电通公司为例，讨论供应商现场质量稽核评分的具体细节和方法。
一、稽核目的和意义：现场质量稽核评分旨在对供应商的质量管理体系、生产工艺和产品质量进行全面、客观、细致的评估。
通过评分，我们能够了解供应商的稳定性和成熟度，以及他们与我们公司的合作潜力。
同时，评分也可以为为供应商提供改进意见和建议，帮助他们提高管理水平和生产质量。
二、评分指标及权重：明基电通公司在对供应商进行现场质量稽核评分时，主要考察以下几个方面的指标，并根据其重要性给予相应的权重：1. 质量管理体系（25%）：该部分主要评估供应商是否建立了科学、规范的质量管理体系，包括质量组织架构、流程管理、质量工具使用等。
2. 生产工艺流程（20%）：在这个方面的评估中，我们主要关注供应商的生产工艺流程是否科学合理、稳定可控，是否具备较高的生产效率和资源利用率。
3. 产品质量控制（30%）：产品质量是现场质量评分中最重要的一项指标。
我们将评估供应商对产品质量的控制水平，包括原材料采购质量、生产加工控制、成品检验等。
4. 问题处理与改进能力（15%）：这部分评估主要考察供应商对于质量问题的处理能力和改进措施的有效性。
供应商是否能够及时、科学地解决质量问题，并采取措施防止问题再次发生，也是我们关注的焦点。
5. 合作与交流（10%）：供应商与我公司的合作与沟通水平对于供应链的顺畅运转至关重要。
因此，在评分中也将考察供应商与我公司的合作和沟通效果。
三、评分流程：1. 准备工作：明基电通公司会事先通知供应商评分的时间和地点，并告知供应商评分的标准和细则。
2. 现场评分：评分人员根据评分标准进行现场评分。
供应商监督考核评价打分表
供应商监督考核评价打分表（维保阶段）
供应商名称：合同名称：
甲方考核评价部门：合同编号：
甲方考核评价部门责任人：联系电话：考核年度：
考核描述不满意基本满意满意备
注考核权重80%以下80%－90% 90%－100%
巡检及服务指标分值(60分) 巡检服务：巡检内容、次数，通过巡检发现并解决隐患的记录( 10分 ) 服务能力：服务方案合理性，服务方式是否适用，在操作系统、数据库、网络配置与联调方面能力，对当前系统熟知程度（10分）
服务人员：工程师专业技术水平，配合与交流能力，对用户进行技能培训质量，特殊时点驻场或远程支持情况（10分）
服务响应：报修响应时效，问题应答速度、提出解决方案时间、工程师及备件到场时间( 10 分)
故障处理：故障判断准确性，排障服务的时效，同类故障再次出现率(10分)
备品备件：备机和备件的完备情况，替换备品备件的质量(10分)
综合评价(40分)
履约能力（10分）
服务质量（20分）重大事件处理（10分）考核评价得分
甲方考核评价意见：
甲方考核评价小组成员签字：甲方考核评价小组组长签字：
评价等级：□ A 级□ B级□ C级
甲方考核评价部门负责人签字：
甲方考核评价部门公章：
注：本表一式三份。
由考核评价部门留存；一份由考核评价部门报送采购部门留存；
一份由考核评价部门申请付款时报财务部门留存。
供应商现场考察评分表(品质部分)
有明确定义,并有规定有效期,有文件支持的得3分;否则0分。 有文件支持,存放正确,得3分;否则0分。 有专人负责,得3分;兼职得2分;否则0分。 有建立3分;未建立0分。
33 0
5.供应商管理
NO
审核内容
1 是否有建立正式的供应商管理程序及相应的作业流程？ 2 是否有专门的SQE队伍对供应商进行管理？ 3 有否制定了供应商评审控制程序？ 4 是否有与供应商是否签订《质量保证协议》？ 5 是否有建立对供应商的定期考评制度？
3
9 针对未达品质目标时如何处理?是否有成立专案小组进行持续改善?
3
10 是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC(Quality Control)图并有效执行?
3
11
是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记录? (如首件确认、检验频率、 工具、项目等)
3
12 现场是否放置SOP,以便于作业员操作,且均按SOP项目执行?
司的质量目标没有进行分解1分；没有质量目标0分。
对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行，满意度优3分；对客户满
3
意度的调查能够定期执行，满意度较好2分；客户满意度调查较少，满意度一般1
分，未进行调查0分。
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细的
3
WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2分； 在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、查核
45 0
第4页 共9页
6.进料/制程/成品出货品质控制
NO
审核内容
1
是否有独立的品质检验部门和品质保证部门? 有否定义组织架构图及明朗的工作职 责?
供应商现场稽核(评估)评审表(样稿)-最新版
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第1页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第2页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第3页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第4页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第5页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第6页/ 共7页
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
第7页/ 共7页。
供应商现场质量稽核评分 明基电通1
供应商现场质量稽核评分-明基电通（1）稽核评分汇总表供应商现场质量稽核评分表2供应商现场质量稽核评分表供应商现场质量稽核评分表4供应商现场质量稽核评分表供应商现场质量稽核评分表10各项实际得分汇总16项目权重10 有效分数汇总24本项目最后权重得分 6.66供应商现场质量稽核评分表模块名称：仪器设备稽核日期：2003-12-17序号评定等级分数稽核项目、、不具备此项应有的要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求执行差不多中意完全符合要求执行专门中意0 1 2 3 41 是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、爱护32 是否有仪器清单且制定校正保养打算并实施、记录13 作业中使用的仪器是否适合并通过有效校正保养24 有专门要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行356 78910各项实际得分汇总9 项目权重9 有效分数汇总16 本项目最后权重得分 5.1供应商现场质量稽核评分表模块名称：统计技术稽核日期：2003-12-17序号评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求执行差不多中意完全符合要求执行专门中意0 1 2 3 41 各质量操纵站点是否定期进行数据统计32 超出管制界限的制程，其产品是否有相应管制措施33 是否在工作中适当运用管制图或其他统计技术，专门是工程技术人员2456789各项实际得分汇总108供应商现场质量稽核评分表模块名称：培训稽核日期：2003-12-17序号评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求执行差不多中意完全符合要求执行专门中意0 1 2 3 41 是否在培训体系及专职培训人员保证职员同意连续培训或教育32 职员入职是否进行岗位培训并有相应记录33 关键岗位是否进行相应技能培训34 职员日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训35 6 7 8 项目权重8 有效分数汇总12 本项目最后权重得分 5.3供应商现场质量稽核评分表10供应商现场质量稽核评分表11供应商现场质量稽核评分表12供应商现场质量稽核评分表模块名称：质量改进稽核日期：2003-12-17序号评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严峻缺陷大部分符合要求但需要改善差不多符合要求执行差不多中意完全符合要求执行专门中意0 1 2 3 41 对重要质量参数是否设定质量目标进行连续改进32 是否有推进质量连续改进的活动开展43 是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用34 5 6 7各项实际得分汇总30 项目权重9 有效分数汇总36 本项目最后权重得分7.51013供应商现场质量稽核评分表14。
供应商现场评估检查表
供应商名称:物料类别
地 址:物料名称
审核日期:通过HSF □是 □否陪同人员:关键物料□是 □否评估人员:评定合作关系
项目标杆得分项目标杆得分5.无进行审核、不涉及、不适用用"N/A"表示。
关键质量特性CPK
值：测量系统分析R&R
值：关键零部件≥1.0非关键零部件≥0.8R&R值须≤30%（参考值）现场评审得分1.本评估表中适用性一栏”★“不适用于非关键零部件；”▲“表示必审项。
现场评估得分汇总
4.评审项目评定为3分为满分，评定2分的为建议项，可不需提供整改证据，评定1、0分，必须进行整改，并提供整改证据，必要时现场审核，必审项只要有扣分就必须进行整改。
评估人员: 审核: 审批:
广 东 新 宝 电 器 股 份 有 限 公 司 —内部级—
供应商现场评估检查表
3.HSF物料合格供应商的评定标准: 现场评审得分 ≥80分；HSF得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。
2.非HSF物料合格供应商的标准: 现场评审得分≥80分；CPK值≥1.0（非关键零部件0.8）。
评估判定要求
□ 不合格 □ 推迟/改善 □ 合格
80分#DIV/0!HSF有害物质项目得分80分#DIV/0!。
供应商现场考评表
供应商名称
工厂地址
审核日期
审核员
序号
考核项目
考评得分
备注
1
生产质力控制
4
关键工序
适用有关键工序考察项
平均得分
考核等级
审核结论： 审核合格 □ 需提交改善报告验证后再评估□ 不合格□
备注：考评得分标准如下：
a.没有做到，也没有证据支持： 0分
h.供应商考核等级：90分（含）以上的为A级供应商,80分（含）～90分的为B级供应商，70分（含）～80分的为C级供应商,70分以下的为D级供应商。
b.仅有实施计划，没有做到，也没有证据支持：1分；
c.少部分做到，有证据支持，但没有例行化：2分； d.大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分； e.完全做到，并且例行化，，而且证据充分：4分；
f.如果不涉及，请用“NA”在备注栏中标明； g.生产质量体系控制、关键工序由供应商质量部评分，采购管控与环境物质控制由供应商资源开发部评分，工程技术能力控制由研发评分；
供应商考核表
日期：考核时间：
1、考核由品质、交期、配合度、投诉项四部分组成；权重分配为品质35%、交期35%、配合度15%、投诉15%；
2、评分项：品质评分为（1-不良批数/交货批数）*100%；交期评分为（1-延期批数/交货总批数）*100%；配合度评分为服务响应，客诉改善和成本改善满分为15分，发生1次扣3分，发生2次以上为0分，成本改善由采购结合实际市场行情及计划的目标成本相比较加减分；投诉总分为15分，发生一次扣5分，2次扣10分，2次以上为0分。
日期：考核时间：
编制：
审
核：
批准：
3、对于连续两个季度70分以下的供应商可考虑减量或暂停采购，由采购发出整改报告要求供方改善。
供应商业绩评分及分级考核标准
A
王志坚
夏成林
原版
2015.1。15
1
对供方业绩进行评定，为确定供方等级提供依据，加强对供方的监控和管理。
2
适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等合格供方.
3
无
4
4。1质量部负责对原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等合格供方进行业绩评定
及考核。
4。2采购部负责下月5日前提供上月采购物料的价格执行情况给质量部。
A级
B级
C级
D级
1、增加订货量
2、减少检验频次
减少订货量
暂停订货，限期整改
淘汰
6。2。2每月《供方业绩汇总表》中被评为C级的供方，由质量部向供方发出《供方业绩整改单》要求供方限期整改.
6.2。3对于分数＜60分的供方，列入淘汰供应商名单，由采购部填写《供应商准入/取消审批表》，按《供方管理程序》开发新的供方。
交货时要附有自检报告、流转卡,材质报告、外协件除外），少一份扣1分。
如果客户指定运输方式，则按指定方式进行.不按规定每次扣5分.客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
如果客户指定包装方式，则按指定方式进行。不按规定每次扣5分。客户未指定，则由供方自行决定,造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
后续加工
售后
让步接收一次扣0。2分,对同一零件连续三次让步使用发整改通知,如供方未能在整改期限内完成整改,扣1分。
退货一次扣0. 5分，对同一零件连续二次退货发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改,扣1分。
在产品的后工序加工过程中，发现产品不符合要求，经分析是供应商原因的,发生一次扣2分.
产品在客户处（包括直接用户、中间用户和最终用户）发现不合格，经分析是供应商原因的，发生一次扣5分。
供应商现场评审评分标准
供应商现场评审评分标准
质量体系现场评审评分说明
1．对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含13个模块。
2．评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、 4、
5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为N/A,其分数不予考虑。
各 模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
N/A ： 该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符 合要求。
2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项要求，但该项目在规划或执 行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷。
3：该项目被供应商进行管制或列为系统要求。
4：该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够 落实，执行者配合、执行程度较高。
5：该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善， 执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。
评审总分为各模块得分之和。
4．根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：
总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀
总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格 总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格
评分汇总标
3． 评审分数计算方法：
模块得分= &各稽核项目实际得分
Z 各稽核项目有效分数x
该模块权重x100%。
供应商稽核评审资料
8．教育训练
序号
稽核内容
8．1 有无教育训练计划，且按照计划确实实施？
8．2 教育训练计划有无分阶段，分层次进行？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8．3 从事环境关联工作的人员是否接受过环境知识的训练（如 ISO14000，客户环境要求等）？
评分
稽核记录
5．制造管理
序号
稽核内容
5．1 是否有划分 RoHS 和非 RoHS 区域管制？
5．2 RoHS 和非 RoHS 区域是否明确区分及有效标识？
5．3 是否有明确的公司标识并文件化？
5．4 制程管制程序中是滞有针对 RoHS 物料/产品之标识做明确？
5．5 仓库是滞已经 RoHS 和非 RoHS 区域存放且标识明确？
评分
稽核记录
6 环境管理物质不良品是否明确标示，进行区别管理，并与良品不在同一仓库保管？ 6．1 仓库内的旧品有无进行确认，必须进行层次/废弃？ 6．2 仓库内有无明确标示出不使用品的管理状态，标示隔离放置区？ 6．3 仓库人员是否接受环境知识训练？是否明确重金属管制要求和客户的要求？
7． 产品标示与不良追溯系统
供应商名称 供应商地址 供货类型 稽核日期 供应商陪同人员 稽核人员
序号/稽核项目 1．环境产品品质保证系统 2．文件及记录管理 3．变更管理 4．采购及供应商管理 5．制造管理 6．产品标示与追溯系 7．异常处理及不合格管制 8．教育训练 总得分 平均分
必须项 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
供应商稽核评审
评分
稽核记录 稽核记录
4．1 4．1 4．1 4．1 4．1 4．1
是否在下订单前确认供应商符合 RoHS 要求？ 是否有供应商环境管理物质不使用证明书及成份表/测试 Date? 采购下订音时是否在订单上明确注明“RoHS”产品？ 供应商交货品是否每批标示都符合公司产品标示要求？ 是否有列出稽核供应商计划，并依此计划和供应商提交资料确认供应商管控能力？ 采购人员是否有接受过环境知识训练并理解环境管理物质的管制要求，实施管理？
供应商质量管理体系现场调查评估表
供应商质量管理体系现场调查评估表一、供应商基本信息•供应商名称：•供应商地址：•供应商联系人：•联系电话：•电子邮箱：二、现场调查评估2.1 供应商质量管理制度1.是否建立了质量管理制度？–是 / 否2.是否有文件规定了质量管理体系文件的编制、发布、修订、审核和批准程序？–是 / 否3.是否向员工进行了质量管理培训？–是 / 否4.是否建立了内部审核制度？–是 / 否5.是否建立了持续改进制度？–是 / 否2.2 质量管理过程1.采购1.是否建立了供应商评价制度？•是 / 否2.是否对合格供应商进行了批准？•是 / 否3.是否建立了采购文件的编制和审核程序？•是 / 否4.是否建立了收货检验制度？•是 / 否2.生产1.是否建立了生产过程控制制度？•是 / 否2.是否建立了过程抽样检验制度？•是 / 否3.是否建立了不合格品控制制度？•是 / 否3.客户服务1.是否建立了客户投诉处理制度？•是 / 否2.是否能够及时响应客户投诉？•是 / 否2.3 质量管理记录1.是否建立了质量管理记录？–是 / 否2.是否建立了质量管理记录的保存期限？–是 / 否3.是否按规定保存了质量管理记录？–是 / 否三、评估结果分析3.1 优点3.2 不足3.3 改进措施四、评估日期•评估日期：•评估人员：•评估结果：–合格 / 不合格五、评估意见反馈•建议进一步加强的方面：•评估说明：。
通用供应商稽核评价表(QPA)
稽核人员陪同人员
分数稽核结果
序号稽核内容自评分值自评评分自评达成率稽核分值稽核评分
稽核达成率
1品质
22021195.9%22000.0%2研发技术9091101.1%9000.0%3采购140140100.0%14000.0%4
体系环保
117117100.0%11700.0%567
559
98.6%
567
0.0%
优势总结
劣势总结
总分
备注：
1. 严重=C，分值为10分，有标准、有执行、有记录完全满足要求计10，存在轻微缺陷计5分，完全没有计0分；
2. 重要=Ma，分值为3分，有标准、有执行、有记录完全满足要求计3，存在轻微缺陷计1分，完全没有计0分；
3. 一般=Mi，值为1分，有标准有执行，有记录完全满足要求计1，存在缺陷计0分
4. 不适用请填“NA”
5. 在供应商自评证据填写说明，每项内容的备注栏位，文件需填写文件名称、编号及对应的章节号或简述，记录需填写名称、编号，如："QM-01 品质手册，5.3.1","QR-004-001A 首件检验记录"。
稽核类型评级判定
CVTE评鉴小组意见
通用稽核评价表（QPA）
制造商名称稽核日期新供应商引入审核
年度例行稽核
专项稽核
新部品拓展稽核。
供应商现场审核评价评分表
被审核供应商名称：评审日期：
序号
调查评价项目
满分
评分标准
实得分数
备注
A
B
C
1
管理职责及领导层的意识
1）各部门职责的规定及划分
2）对重大问题（如质量事故）的分析和控制情况。
3）持续改进
10
3
4
3
3
4
3
2
2
2
0
0
0
2
产品开发及工艺保证能力
1)产品设计开发
2)工艺保证能力
3)技术文件管理
5
5
4
0
8
财务能力
5
5
4
0
总计
100
备注：A是指低风险B是指中风险C是指高风险
评审人员签字：
13
3
5
5
3
5
5
2
3
3
0
0
0
3
外购件、外协件的贮存及检验
1）外购件/外协件采购及贮存管理
2）外购件/外协件进货检验/验证
3）对供应商的管理
9
3
3
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0
4
生产管理
1）生产管理办法
2）现场工艺执行情况/关键、特殊工序控制
3）产品批次管理
4）不合格品和控制
5）生产工装/量具的控制
6）生产设备的维护和保养
7）员工质量意识及生产环境
27
3
6
3
5
4
3
3
3
6
3
5
4
供应商现场质量稽核评分明基电通
海量免费资料尽在此
供应商现场质量稽核
稽核评分汇总表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
供应商现场质量稽核评分表
13
供应商现场质量稽核评分表。
供应商现场评估表(1)
5、机械设备和搬运工具是否定期保养、润滑、清洁？
6、工装、工具是否适当的标识？
1、仓库是否整洁，标识清楚，账物相符？
2、产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？
发货安排 3、每批（件）产品在交付时是否都有合格证和质量证明书？ 及服务 4、生产计划是否依交付期排定，以确保按期交付？
供应商现场评估表
公司名称 地址 联系人及电话 供应商基 注册资金 本情况 主要生产设备
成立日期 员工人数
公司产品
年销售额 占地面积
考察日期：
主要检测工具
评估项目
质量政策是否明确？目标是否量化？是否具有全员质量意识？
综合项 2、特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？
3、生产场地是否清洁、整齐？
6、现场产品质量综合评估？包括但不限于：压力等级、壁厚、是否用全新料生产 等。
7、检测设备和计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？
1、是否有完善的检测实验室？包括但不限于检测设备、检测人员、检测制度。
2、生产设备的先进性或自动化程度是否满足产品质量要求？
3、生产工位是否有制造流程图和作业指导书？ 过程控制
原材料供 应情况
1、原材料是否有技术、质量标准和验收方法？ 2、是否有原材料合格供方清单？ 3、原材料采购是否有书面采购合同，并在合格供方内下单？
1、原材料进料检验是否有检验规范、检验记录？
2、生产过程检验是否有检验规范、检验记录？
3、最终成品检验是否有检验规范、检验记录？
质量控制 4、质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正和预防措施记录？ 5、现场产品外观质量感官评估？
评审结论
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最终验收
24
16
10
6.6
6
仪器设备
16
9
9
5.0
7
统计技术
12
8
8
5.3
8
培训
16
12
7
5.4
9
环境
24
17
5
3.5
10Biblioteka 仓储20147
4.9
11
设计
36
32
9
7.9
12
质量改进
12
10
3
2.5
13
文件管制
16
11
4
2.7
14
最终得分
72
备注：1、最后总分为各模块得分之和。
1
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：质量策划稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
质量方针、质量目标是否明确
3
2
员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色
3
3
质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进
1
2
3
4
1
成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定
3
2
最终验收记录是否完善
3
3
是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性
2
4
是否必要的设备及工艺标准支持依赖性试验开展
2
5
对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施
3
6
在制程、出货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求
3
7
8
9
10
各项实际得分汇总
序号
3
4
有无ISO或相关质量保证体系
4
5
是否定期进行内部审核并有相应记录
4
6
7
8
9
10
11
各项实际得分汇总
17
项目权重
3
有效分数汇总
20
本项目最后权重得分
2.6
2
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：客户支持稽核日期：2003-12-18
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
4
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
8
项目权重
8
有效分数汇总
12
本项目最后权重得分
5.3
8
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：培训稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
0
1
2
3
4
1
是否有对新供应商进认证的机制并严格实施
3
2
对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施
3
3
检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定
3
4
检验标准在现场是否有效执行并有相关记录
3
5
物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证
3
8
9
10
各项实际得分汇总
20
项目权重
17
有效分数汇总
28
本项目最后权重得分
12.1
5
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：最终验收稽核日期：2003-12-18
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
3
2
是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录
1
3
作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养
2
4
有特殊要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行
3
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
9
项目权重
9
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
5.1
7
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：统计技术稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
各质量控制站点是否定期进行数据统计
3
2
超出管制界限的制程，其产品是否有相应管制措施
3
3
是否在工作中适当运用管制图或其他统计技术，特别是工程技术人员
2
16
项目权重
10
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
6.6
6
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：仪器设备稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护
3
7
8
9
10
各项实际得分汇总
15
项目权重
5
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
3.1
3
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：材料及供应商控制稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
3
4
1
是否在培训体系及专职培训人员保证员工接受持续培训或教育
3
2
员工入职是否进行岗位培训并有相应记录
3
3
关键岗位是否进行相应技能培训
3
4
员工日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训
3
5
6
7
8
9
10
各项实际得分汇总
12
项目权重
7
有效分数汇总
16
本项目最后权重得分
5.4
9
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：环境稽核日期：2003-12-17
0
1
2
3
4
1
是否根据产品及及客户要求设置质控点
2
2
各质控点是否有明确的控制验证措施或标准
3
3
关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性
3
4
制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进
3
5
是否对作业员作业有明确要求且被理解执行
3
6
现场质量状况是否被记录且可追溯
3
7
关键工序是否进行SPC管控
3
6
异常物料是否得到有效处理
3
7
8
9
各项实际得分汇总
18
项目权重
13
有效分数汇总
24
本项目最后权重得分
9.2
4
供应商现场质量稽核评分表
模块名称：制程控制稽核日期：2003-12-17
序号
评定等级分数
稽核项目
不具备此项应有的要求
部分符合要求但有严重缺陷
大部分符合要求但需要改善
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
基本符合要求执行基本满意
完全符合要求执行特别满意
0
1
2
3
4
1
在无相关流程对客户提出的要求进行回馈
3
2
是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通）
2
3
客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实
2
4
是否有针对联想的质量保证计划
2
5
是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准
3
6
是否根据客户要求建立及完善相关品质要求
供应商现场质量稽核
稽核评分汇总表
供应商名称：
明基电通XX光电厂
稽核日期：
2003-12-17
稽核人员：
X文、秦伟
序号
稽核项目
项目有效分（B）
实际得分（C）
权重（D）
项目总分
（C÷B×D）
1
质量策划
20
17
3
2.6
2
客户支持
24
15
5
3.1
3
材料及供应商控制
24
18
13
9.2
4
制程控制
28
20
17
12.1