法律法规和相关方要求管理程序(2017版)
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
ISO45001法律法规要求和其它要求管理程序
法律法规要求和其它要求管理程序1 目的通过规范公司收集、整理、评价以及应用最新的法律法规要求以及其他要求的作业流程，确保公司的活动以及利益相关方的活动符合最新的法律法规要求以及其他要求。
2 范围本程序适用于公司对最新的法律法规要求以及其他相关要求的收集、整理、评价以及应用。
3 术语和定义要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。
法律法规要求和其他要求：适用于组织的法定要求，对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。
说明：①、本程序文件中的法律法规要求和其它要求指与职业健康安全管理体系相关的要求；②、法律法规要求和其他要求包括：按照法律、法规、媒体合同和实践选举员工代表的要求。
法律要求：立法机构制定的强制性要求。
法规要求：立法机构授权的机构制定的强制性要求。
4 职责行政部：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用、最新法律法规要求以及其他要求清单的建立以及备案、储存。
品管部：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用、年度职业健康与安全管理体系的认证。
其它各部门：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用。
5 作业流程5.1 法律法规和其它要求的收集渠道a）通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b）接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c）定期进行网上检索。
公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职业健康安全法律法规和其它要求，以书面或电子文档形式进行收集。
5.2 法律法规和其它要求的识别5.2.1 各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价，对适用的进行编目、建册，编制部门《适用的法律法规要求和其他要求清单》，电子文本应备份管理。
5.2.2 各部门将清单及文本资料报行政部备案，行政部进行汇总及归档管理，汇编公司《适用的法律法规要求和其他要求清单》，报送管理者代表审批。
5.2.3 对需发放的法律法规和其它要求，由行政部摘录整理，加盖“受控”印章后发放到相关部门。
法律法规和其他要求管理程序
法律法规和其他要求管理程序1 目的和范围为了识别现行适用的法律法规和其他要求，并在活动、产品和服务中加以落实，以确保遵守并满足法律法规和其他要求，特制定本程序。
本程序规定了法律法规和其他要求的获取、识别、更新、控制等要求。
本程序适用于法律法规和其他要求识别、获取的管理工作。
2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 经营科为本程序的归口管理科室。
负责法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.2 各科室负责与本系统业务有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.3 各单位负责对本单位适用的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
4 程序内容4.1 获取内容。
各单位、科室应收集运行活动、产品和服务中涉及的法律法规和其他要求，应包括：✧活动、产品或服务所在国或地区签署的国际公约；✧所在国和地方的法律、法规；✧国家、行业和地方标准；✧上级组织的要求；✧行业协会的建议；✧组织对公众的承诺；✧非法规性指南；✧自愿性原则或工作规范；✧其他相关方要求等。
4.2 各单位、科室应从以下信息渠道及时获取法律法规和其他要求：✧国家及各级地方政府主管机关；✧行业协会或学术团体；✧专业媒体、公共网站或出版机构；✧上级组织；✧健康、安全与环境相关技术服务机构；✧合作伙伴等。
4.3 适用性识别4.3.1 各单位科室应每季度对新增或修订的适用于本单位活动、产品、服务中的法律法规和其他要求进行识别，收集相关文本（纸质版或电子版），填写《法律法规和其他要求获取台帐》（/S/HSE-06-01），经本单位科室分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报经营科。
4.3.2经营科应对各单位科室报送的《法律、法规和其他要求获取台帐》进行识别、汇总，填写《法律、法规和其他要求获取台帐》，经分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报公司相关业务部门。
相关方适用的安全法律法规、标准清单
制表日期2017年7月1日
序号
法律法规名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国消费者权益保护法
3 中华人民共和国职业病防治法
4 中华人民共和国安全生产法
5 中华人民共和国道路交通安全法
6 中华人民共和国突发事件应对法
7 中华人民共和国消防法
8 特种设备安全监察条例
2011.12.1
24 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
安监总管三〔2011〕93号
2011.6.20
25
关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知（安监 总管三〔2011〕95号）
安监总管三〔2011〕95号
国家安全监管总局办公厅关于印发
26 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的 安监总厅管三〔2011〕142号
GB15258-2009
2010.5.1
第2页
二、3-7
一、三 第5、13-15、17、20-22、24-26、34、37、67、70
、71条 一、（一）条
第4、5条
第1条
全文 第5.8条 第4.4、5.4.1、8.4条
全文 全文 全文 第4.5.1、4.6.2章 全文 全文 全文 全文 全文 第5.1章 全文 全文 全文 全文
第5、36、37条 全文参考
第1页
21 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19
22
关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》的实施意见
安监总管三〔2010〕186号
2010.11.3
23 危险化学品安全管理条例
最新QC080000：2017有害物质管理体系一整套文件(手册+程序)
最新QC080000：2017有害物质管理体系一整套文件(手册+程序)一、有害物质管理手册二、程序文件序号程序文件编号程序文件名称1QQP-401文件化信息控制程序2QQP-501管理评审控制程序3QQP-502环保法规和客户要求管理程序4QQP-601员工能力、培训和意识控制程序5QQP-602设施及环境控制程序6QQP-701与顾客有关的过程控制程序7QQP-702设计开发控制程序8QQP-703采购控制程序9QQP-704生活和服务提供控制程序10QQP-705仓库管理控制程序11QQP-706产品防护控制程序12QQP-707标识和可追溯性控制程序13QQP-708监视和测量设备控制程序14QQP-709客户投诉处理程序15QQP-710有害物质识别与控制程序16QQP-711环保产品应急响应控制程序17QQP-712HSF 变更管理程序18QQP-801顾客满意度测量控制程序19QQP-802内部审核控制程序20QQP-803过程及产品监视与测量控制程序21QQP-804不合格品控制程序22QQP-805纠正措施与预防措施控制程序XXXX科技有限公司质量/有害物质过程管理体系管理手册（依据QC080000:2017标准编制）编订：XXX 审核：XXX 批准：XXX 版本号：受控号：状态：受控xx年xx月xx日修订xx年xx月xx日发布目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
程序文件清单(QC080000-2017)
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
5
监视和测量资源的管理程序
7.1.5
9/14/Q
6ห้องสมุดไป่ตู้
知识管理程序
7.1。6
9/Q
7
人力资源管理程序
7。2
4
8
文件管理程序
8.5.3
9/Q
18
产品防护管理程序
8.5。4
9/Q
19
HSF变更管理程序
6。3/8.5。6
Q
20
不合格品管理程序
8。7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8。7
Q
22
客户满意度管理程序
9。1。2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9。2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
7。5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8。2。1
9/Q
12
设计开发管理程序
8。3
QC080000管理体系手册(2017版)
QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。
2、本手册由总经理审批。
3、本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。
4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5、本手册修改依《文件管理程序》执行。
6、本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。
管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。
2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。
4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。
5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。
6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。
7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。
8.负责体系运行有关事宜的外部联络。
9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
相关方管理程序
相关方控制管理程序1 目的对重点相关方施加影响，使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时，满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。
2 适用范围适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。
3 术语和定义4 职责4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位，负责建立《相关方控制管理程序》，提出有关控制管理要求，并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。
4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。
4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。
4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理，传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求，并对其行为进行监督。
5工作程序5.1重点施加影响相关方的确定5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方，是公司需重点施加影响的相关方，应列入《重点施加影响相关方一览表》中，并报管理者代表批准。
5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果，确认提供危险化学品的供应商（包括运输）固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。
5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求5.2.1凡提供危险化学品的供应商，应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证，其提供的产品应有产品合格证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”；在签订有关采购合同时，应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。
5.2.2进行固体废弃物处置的单位，应具有相关资质。
对于危险固废收集单位，人力资源行政部需确认资质；危险固废转移，应按规定填写《危险废物转移联单》，对其收集运输过程全程监控。
QC080000管理体系手册(2017版)
QC080000管理体系手册(2017版)QC 管理体系手册目录前言1.范围1.1 总则本手册旨在提升公司的管理水平，提高产品质量，确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求。
按照1.2 应用本手册适用于公司的有害物质流程管理。
2.规范性引用文件本手册参考了3.术语和定义本手册中使用的术语和定义与4.公司环境公司致力于提高产品质量，确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求。
5.领导作用公司领导应重视有害物质过程管理体系，确保其有效运行和持续改进。
6.策划公司应按照7.支持公司应提供必要的资源和支持，确保有害物质过程管理体系的有效实施和持续改进。
8.运行公司应按照9.绩效评价公司应按照10.改进公司应按照11.附录程序文件清单、公司架构图和职能分配表等附录详见本手册。
0.1 颁布令为提高产品质量和确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求，本公司按照0.2 手册管理1.本手册由总经理审批，并分为文件原件和受控文件发行件。
2.发行状态为最新有效之版本。
3.本手册修改依据《文件管理程序》执行。
4.本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书为督导ISO9000有害物质过程管理体系的推行与维护，本公司任命营业部经理XXX管理者代表，负责有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和改进等工作。
公司各级人员应服从管理者代表的领导，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
0.4 公司简介本手册适用于公司的有害物质流程管理。
公司致力于提高产品质量，确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求。
本公司适用于生产的所有产品均遵循有害物质过程管理体系，该体系符合本手册规定了本公司建立的有害物质流程管理体系的总体要求，适用于本公司设计、制造的金属表面处理化学品，同时也适用于第三方对公司进行的有害物质流程管理管理体系审核。
有害物质过程管理体系的职能分配表见附件。
本手册的编制是依据IECQ本手册引用ISO9000：2015及IECQ公司应识别、监视和评审有能力影响其有害物质过程管理体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。
GJB9001C-2017版质量手册(仅供交流学习)
XXX科技有限公司企业标准IQM00-2017B代替IQM00－2014A版本质量手册受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了P DCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
本手册使用 GB/T 19000—2016界定的术语和定义，规范质量管理体系使用语言，为各方使用本手册奠定了基础。
本手册的制定、修订、废止及分发控制执行《文件控制程序》，全体人员在质量管理活动中应遵循手册的要求，规范化管理。
现予以批准发布，从20xx年xx 月xx日起实施。
总裁：日期：20xx年xx月xx日0.4公司简介XXX科技有限公司是一家专业从事工业控制计算机及特种计算机的设计开发、生产制造和销售的高科技企业，总部和生产基地设在中国深圳。
在华北、华东、华南、西北、西南等地区设有直属公司或办事处。
XXX拥有一批高学历、高职称的技术人才，产品的开发设计能力强；艾雷斯生产基地拥有全套自动化生产设备和产品质量检测控制设备；采用现代先进的生产工艺，引用GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》，产品通过国家技术监督局、深圳电子产品质量检测中心、深圳进出口商品检验局电子产品检验所的全面质量鉴定，取得CE、FCC及EMC认证。
相关方管理控制程序
目的a)采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。
适用范围本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和效劳过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。
职责管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。
各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。
工作程序各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。
将重要变动及时通报给相关方。
本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供效劳和产品的单位或个人，进入本所的外来人员：外来参访人员、配合本所或帮助本所完成效劳的委托机构、分包效劳方各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。
主要相关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。
各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响：a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。
对参与效劳或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管理。
应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。
优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的复印件或原件。
优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE违法表现的供方、承包方。
通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准那么。
对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。
对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序
XXX 有限公司企业标准组织环境与相关方要求管理程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
相关方安全管理管理规定
相关方安全管理管理规定Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】相关方安全管理制度1目的为加强对相关方的管理，创建安全健康环境，规避外来协作项目实施过中的安全风险，预防各类事故的发生，确保公司生产经营正常进行，特制订本制度。
2使用范围本制度适用于公司相关方、相关管理职能部门、外来指导、参观学习人员的安全管理。
3引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国合同法》《企业安全生产标准化基本规范》4术语相关方：相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
资质证明：指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件，并得到行业主管部门的认可批准。
安全审核：根据公司的管理程序，对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理、资质评审程序的总称。
5职责公司各对口接待部门是相关方安全管理的主责部门，负责对承包商、供应商等相关方的安全资格进行预审，负责组织签订、审核各类安全协议，负责作业现场和租赁现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。
对相关方的安全管理、资质审查坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待，谁负责”的原则进行。
各相关部门负责相应承租或承包单位的管理，审核各类证件和资格、签订合同及安全协议，负责人员的安全管理、作业过程监督的职责。
物资供应部负责劳动保护用品及危险品、原材料供货商的资质审查,并建立、健全安全资质档案。
生产运行部负责基建施工单位（指负责动土基建、维修、安装等施工项目的公司）、外委承包岗位人员的安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审，负责与承包方、承租方签订安全协议，负责其人员的安全管理和从业资格审核，并建立、健全安全资质档案。
设备管理部负责设备安装/改造/维护维修、动力管线施工、配套产品供货、产品委托加工单位的资质审查,负责相关方在公司内能源使用的监督管理，并建立、健全安全资质档案。
GJB9001C-2017版质量手册_部分9
1范围
1.1总则
公司依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标,规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限,描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。
制定本手册的目的旨在通过保持质量管理体系的有效运行以达到：
a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；
b)持续改进产品和过程，不断提高总体业绩，以达到顾客和相关方满意；
c)控制公司产品在全寿命周期中出现的不合格。
建立质量体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意。
1.2应用
a）本手册可用于内部质量管理，是公司开展各项质量管理活动的依据；
b）本手册也可为外部质量管理体系审核、合格评定以及顾客对本公司质量管理体系实施监督提供依据；
c)本公司质量管理体系覆盖了公司所有部门和最高管理层；
d)本手册覆盖的产品范围包括军用微型计算机的设计、开发、生产和服务以及低辐射微型计算机整机、主板和机箱的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程；
e)删减说明：
本手册覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求,未对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》作任何删减。
对于某些过程中的某些不适用的内容将在相关条款中加以说明。
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（程序文件）
文件名称：法律法规和相关方要求管理程序
文件编号：SP-YB-10
编写：审核：
批准：生效日期：
版本号： C 受控号：
1. 目的：
本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。
2. 范围：
本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。
3. 定义：
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
4. 职责：
4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教
育培训。
4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。
4.3 营业部负责收集、整理客户要求。
4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。
4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。
4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
5. 内容：
5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括：
•国家性法律、法规、条例、规章及标准；
•地方性法律、法规、条例、规章及标准；
•行业协议；
•客户对公司在HSF方面的要求和期望。
•相关方对公司在HSF方面的要求和期望。
5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集：
5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取
的国家有关HSF法律法规、规范、标准。
必要时，品管部可向管理者代表申请
其它部门协助。
5.2.2 营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关HSF 方面的
要求。
5.2.3 法律法规、规范、标准的识别和收集至少每年做一次。
5.3 法律、法规及客户、相关方要求的登记
5.3.1 品管部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《法律法规和相关
方要求清单与评价表》上，交文控员统一汇总。
5.3.2 行政部、营业部每年对识别和收集到的法律法规和相关方要求进行评价，登
记在《法律法规和相关方要求清单与评价表》中，交由管理者代表审核。
5.3.3 法律法规及客户、相关方要求的识别、登记和更新至少每年做一次。
5.4 法律法规和相关方要求的传达
5.4.1 法律、法规及客户、相关方要求的批准、发放和保管按《文件管理程序》的
要求执行。
5.4.2 行政部对确定适用于本公司法律、法规进行宣传并组织员工进行培训，以确
保员工清楚与他们工作相关的法律、法规及客户、相关方要求。
具体按《人
力资源管理程序》执行。
必要时，各部门应将适用于公司的法律、法规及客
户、相关方要求中的具体条款或要求纳入公司各级文件中，以确保员工能贯
彻执行。
5.5 法律法规及客户、相关方要求的评价
4.5.1 评价时间
管理者代表组织各部门负责人，每年至少一次且两次之间不超过12 个月（一
般在内审后、管理评审之前进行），对公司适用的法律法规及客户、相关方
要求的符合性与遵守情况进行评价。
4.5.2 评价内容
•有害物质相关的法律法规的要求；
•客户、相关方的HSF要求
4.5.3 评价方式
•各部门负责人每年定期对照法律、法规要求和客户、相关方要求逐项进行评价，如有违反或实际操作不到位的情况，填写《法律法规、客户、相关
方要求清单与评价表》中，上报行政部。
•品管部汇总各部门的评价情况填写《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》中的“符合性评价结果”栏并提交管理者代表，作为公司法规符
合性的评价依据。
•管理者代表每年定期根据行政部提供的评价汇总表，组织各部门负责人对公司总的法规符合性进行评价
•品管部根据评价结果，完成《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》，报管理者代表审核，最高管理者批准。
评价报告作为管理评审的输入之一。
•对评价发现的不符合项，管理者代表应提出，并要求责任部门改善，并跟进改善的情况。
4.6 记录存档与发放
各种记录的保存按《记录管理程序》要求执行。
《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》由品管部负责保存与发放，发放范围由管理者代表确定。
5. 相关文件：
5.1《文件管理程序》
5.2《记录管理程序》
5.3《人力资源管理程序》
6. 相关记录：
6.1《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》
6.2《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。