物资管理相关流程图
行政事业单位物资保管管理制度及流程图
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学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
物资管理流程图
工作流程图物资采购主流程物资需求计划管理年度供应商选择—集中采购物资①供应商选择—委托（公开、邀请）招标①①需要进行公开招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在100万元人民币（含）以上的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上的；（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元（含）以上的。
可以进行邀请招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上、100万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在30万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元（含）以上的。
①按规定需要进行公开招标及邀请招标的项目，原则上由集团招投标管理办公室组织实施，委托具有国家认可资质的第三方招标代理机构具体开展。
特殊情况下（如对质量、交货期等有特殊要求时），可按“一事一报”原则，经公司批准同意，由招投标管理办公室组织开展自主邀请招标。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
①可以进行竞争性比选的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在10万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在1万元人民币（含）以上、30万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价高于（1）、（2）项规定的标准，但参与项目投标人少于三家。
分子公司自行采购物资设备，采用竞争性比选方式时，参照此流程进行。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
物资管理相关流程图(参考模板)
物资管理相关流程说明
1 物资采购流程 (2)
2 固定资产采购流程 (5)
3 外修服务流程 (8)
4 寄售物资签订流程 (11)
5 寄售物资采购流程 (14)
6 框架协议签订流程 (15)
7 框架协议采购流程 (18)
8 删除流程 (19)
1物资采购流程
2固定资产采购流程
固定资产询比价采购流程
固定资产招标采购流程
3外修服务流程
4寄售物资签订流程
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
5寄售物资采购流程
6框架协议签订流程
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
7框架协议采购流程
8删除流程
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物资管理规范流程图
中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。
仓储物资入库出库流程图
货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
⑥
实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。
2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。
堆场材料管理流程图
堆场材料管理流程图设备/材料到场电缆备品备件回收材料分包商负责材料转移交接卸货、开箱验收报告/备件、回收材料交接报告EPCM/分包商负责出具报告EPCM/分包商共同清点验收kamoa 库管员负责清点验收设备/材料清点EPCM管理人员负责组织复核设备/材料保管分包商负责搬运存放至指定位置Kamoa 库管员负责指定存放位置EPCM管理人员负责检查记录表出、入库/库存台账kamoa库管员负责日常台账登记设备/材料出库电缆出库分包商负责填写出库单EPCM负责审核出库单Kamoa库管员负责出库Kamoa库管员/EPCM共同移交备件/剩余材料移交至kamoa冶炼厂运营团队OSD报告需要材料验收时共同见证、记录。
存在多供、缺件、损坏材料等情况，出具OSD 报告。
EPCM保留对OSD报告的责任判定。
细节说明由EPCM填写。
流程如下:收集OSD所需附件材料1，EPCM提供POD货运单证等附件2 ，分包商/EPCM提供卡车，验收照片。
3，EPCM/分包商提供箱单附件4，分包商提供材料接收记录表（包号）5，分包商提供材料验收检查报告分包商提出编制OSD需求1，第一阶段卸货2，第二阶段开箱验收EPCM确定发送OSD编号分包商按要求生成OSD报告（电子版）EPCM审核OSD,初步判定描述分包商生成最终版OSD-EPCM审核签字-KAMOA物流经理审核签字- EPCM 邮件发送关联方-OSD存档保存The OSD report requires joint witnessing and recording during material acceptance. If there are oversupply, missing parts, damaged materials, etc., an OSD report will be issued. EPCM retains responsibility for OSD reporting. Suggested action are filled in by EPCM.suggested actionThe process is as follows:Collect the required accessories for OSD 1. EPCM provides accessories such as POD shipping documents2.The subcontractor/EPCM provides trucks and acceptance photos.3.EPCM/Subcontractor provides packing list4.The subcontractor provides the material receiving record form(package number)5.Subcontractors provide material received reportsSubcontractor proposes OSD requirements 1. The first stage of unloading2 .The second stage of unpacking and acceptance Subcontractors make OSD reportsEPCM verify OSD, preliminary judgment descriptionSubcontractors make the final OSDEPCM audit signatureSignature of KAMOA logistics managerOSD is emailed by EPCMOSD archive preservation。
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物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程 物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务 验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库 物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验 发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员 审批通过 现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 审批 是否满 不满足 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电厂固定资产验收领用单发料打印采购员分配检验ZR000MMDG013是否质检精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员采购员固［发票校验MIR4财务精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员3外修服务流程 外修服务询比价流程服务需求计划提报ZR100PMDG013需求部门BPM 审批确定米购万式—*\ZR000MMDG003米购员,1询报价采购方式采购分组V -------------- ► ZR000MMDG002部门负责人或计划员 ----------------- H -------- 创建ZR000MMDG0058询价 询价直采方式传真一 报价单维护ZR000MMDG007传真语輕I供应商传真 毛■打印盖章供应商供应商员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批审批通过采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024是* 否BPM :普通合同审批采购员创建合同ZR000MMDG016采购员服务验收ZR000MMDG079采购员财务■ ■■工■ ■招标采购方式■-签订合同供应商 维修后送回BPM :验收通知预制发票MIR7发票校验MIR4精品文档外修服务招标流程询价直采方式协议采购方式BPM:合同审批发票校验MIR4财务付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员询价直采方式外修服务免招标流程服务需求计划提报ZR100PMDG013米购分组ZR000MMDG002部门负责人或计划员■采购员BPM 审批确定采购方式ZR000MMDG003询报价采购方式招标采购方式协议采购方式ZR000MMDG005供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010打印盖章—'供应商询价员1免招标申请ZR000MMDG059-MBPM :免招标 示申请审批___ 审 君批通过报价单维护ZR000MMDG007采购员打印报价单1比价或直米转米购订单| ZR000MMDG024采购员服务验收ZR000MMDG079供应商 维修后送回 采购员财务 创建合同ZROOOMMDG016 BPM :合同审批|签订合同BPM :验收通知 BPM 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I审批通过供应商签订框架协议合同框架协议签订流程（捷径）供应商签订框架协议合同精品文档7框架协议采购流程框架协议采购流程业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006BPM审批是否满物资发料ZR1000MMDG034 「带领料单号满足发料领料.保管员平衡利库ZR000MMDG001生成出£采购申请单J__计划员米购分组■ZR000MMDG002采购员保管员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024火电直采单维护ZR000MMDG054到货登记ZR000MMDG123*一分配检验一ZR000MMDG013询价员确定米购方式| 协议采购方式|ZR000MMDG003采购订单-生成. —给供应商下订单卡-Q—~供应商供应商按订单发货保管员采购员三是否质检BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005I1 验收入库ZR000MMDG015I 预制发票I MIR7发票校验MIR4物资发料ZR1000MMDG034发料财务付款申请单创建（根据订单付款）ZR000FIDG006采购员保管员保管员J带领料单号领料人SSS精品文档8删除流程 rmjr rmjr rmjr rmjr删删删删ajniii jniii niiii nnji nnji nnji nnji nn.ii 删删删删删删删删1 ---------- ■mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| 删删删删删删删删 1M*ZR100PMDG006*A删删删删删删mill mir| mir|mill mir| mir|mill mir| mi|| mir| mt\ mtr|删删删删删删mill mi|| mir| mtt| mtt| mtr| mtt|删删删删删删删MIR4WWWME52N删删删I 删删删ZR000MMDG001删删删删删删删删删删ZR000MMDG026wwwwwME42wwwwwwwwwwwwZR000MMDG024mill mi|| mi|| miri miri miriME22Nmill mir| mi|| mtr|删删删删• ZR000MMDG023mill mir| mir| mtr| mir| mir| mir| A HQ jmj| mi|| mtr|删删删删删删删103删删删ZR000MMDG050mill mir| mir| mtr| 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