车辆费用报销制度3
公司用车报销制度模板
公司用车报销制度一、目的为了加强和规范公司管理，合理控制用车费用，提高工作效率，确保公司资金的安全和合规性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。
二、适用范围本制度所指车辆包括公司所有业务办公用车、临时借用车辆等。
三、报销原则1. 实际发生原则：用车费用必须为实际发生的合理费用，严禁虚报、多报。
2. 节约原则：员工在申请和使用车辆时，应本着节约的原则，合理安排用车时间和路线。
3. 合规原则：用车过程中，必须遵守国家法律法规，确保车辆安全。
四、报销流程1. 用车申请员工因公需要使用车辆时，应提前向部门负责人提出用车申请，填写《用车申请表》，说明用车事由、时间、地点及预计费用。
2. 用车审批部门负责人对用车申请进行审批，并根据实际情况安排车辆。
审批通过后，员工持《用车申请表》到财务部门领取车辆钥匙。
3. 用车报销员工在用车结束后，应按照约定的时间将车辆归还至指定地点，并将相关费用发票交给财务部门。
员工同时填写《用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、实际费用等信息。
4. 财务审核财务部门对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。
五、报销标准1. 油费：按照公司规定的油费报销标准进行报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
3. 停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
4. 修理费：按照实际产生的修理费进行报销，但需提前报部门负责人审批。
5. 违章罚款：违章罚款由员工自行承担，不予报销。
六、注意事项1. 员工在用车过程中，应严格遵守交通法规，确保车辆安全。
如发生交通事故，员工应立即报告部门负责人和财务部门，并按照公司规定处理。
2. 员工在用车过程中，不得私自在车内吸烟、饮酒，不得将车辆用于非公务活动。
3. 员工在用车结束后，应将车辆归还至指定地点，并保持车辆整洁。
如有损坏，应照价赔偿。
4. 员工如因私借用公司车辆，需提前向部门负责人申请，并经总经理批准。
公司车辆报费用报销制度
公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。
二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。
报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。
•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。
•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。
3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。
•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。
•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。
•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。
•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。
•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。
•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。
4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。
逾期申请将不予受理和报销。
三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。
假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。
2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。
车辆费用报销制度及流程范本
一、目的为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。
三、职责1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。
2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。
3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。
四、车辆费用报销范围1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。
2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。
3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。
4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。
5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。
6. 其他与车辆使用相关的费用。
五、车辆费用报销流程1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。
4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。
5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。
六、注意事项1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。
2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。
3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。
4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。
车辆费用及油费报销制度
车辆费用及油费报销制度为了规范公司车辆使用，合理节约成本，制定车辆费用及油费报销制度如下：一、适用范围本制度适用于公司所有车辆使用及油费报销。
二、车辆费用1、车辆出行必须填写《车辆使用申请表》，经所属部门主管签字后方能使用。
2、车辆行驶里程以实际行驶为准。
3、车辆使用费用包括燃料费、保养费、维修费等。
4、车辆加油应到指定加油站，并保留加油发票。
5、车辆保养及维修由所属部门负责，需提前申请，经批准后方能进行。
6、车辆维修费由使用部门承担。
7、车辆停放应选择安全合适的场所，避免占用公司其他资源。
三、油费报销1、员工使用个人车辆出差需填写《出差报销单》，报销内容应包括路程里程、油费金额、过路过桥费用等。
2、使用公司车辆出差的员工，油费应在《出差报销单》内填写，并提交相关发票，由财务审核后按规定报销。
3、油费报销以实际发生额为准，如发生问题需进行解释及说明。
4、报销单应在出差结束后5个工作日内提交，逾期不予受理。
5、如因出差需要在路途中加油，应选择安全合适的加油站，并保留加油发票。
四、管理1、所有车辆在使用前应检查车况，如有问题应立即处理。
2、对于未经授权的行驶或耗油严重的车辆，应由车辆使用者或所属部门领导进行解释及说明。
3、对于使用中出现的违章行为，由车辆使用者负责承担责任。
4、对于严重违反制度的车辆使用者，应由所属部门领导给予警告、停用车辆等处罚。
5、公司财务部门审核油费报销单，并及时将审核结果通知申请人。
以上为车辆费用及油费报销制度，希望能严格遵守制度，合理经济地使用车辆资源，以减少公司成本，提升公司效益。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容，希望对你有一定的帮助:第一篇：《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后,到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后,方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单），经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时,司机需首先向办公室申请,并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换.车辆修理申请单第二篇：《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度(2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准,规范费用报销的审批程序,合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺,提倡合理的差旅费用支出，特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约"的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制.2、费用报销的原始凭证应真实合法有效，严禁伪造各类费用原始凭证。
3、严禁要求他人或代替他人报销费用（即当事人的费用以其他人员的名义报销）。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的，虚报、瞒报费用,对弄虚作假的经办人及部门负责人,将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10%给予奖励。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
公司用车报销制度管理制度
一、目的与依据为规范公司车辆使用和费用报销行为，提高车辆使用效率，降低运营成本，保障公司车辆安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自有车辆、租赁车辆以及员工个人车辆因公使用。
三、车辆管理1. 公司车辆由行政部统一管理，包括车辆调配、维修保养、保险、年检等。
2. 车辆使用人需遵守交通法规，确保行车安全。
3. 车辆使用人应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装、损坏车辆。
4. 车辆使用完毕后，应及时将车辆归还至指定地点，并填写《车辆使用登记表》。
四、费用报销1. 车辆燃油费、过路费、停车费、维修保养费等费用，需凭有效票据报销。
2. 报销人需在报销前填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
3. 费用报销流程：（1）报销人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
（2）部门主管审核《车辆费用报销单》及票据。
（3）财务部审核《车辆费用报销单》及票据，并办理报销手续。
（4）报销人领取报销款项。
五、费用报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。
2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
3. 维修保养费：按照维修保养项目及费用标准报销。
4. 租赁车辆费用：按照租赁合同约定的费用标准报销。
六、违规处罚1. 车辆使用人违反交通法规，导致交通事故，由个人承担相应责任。
2. 车辆使用人擅自改装、损坏车辆，需赔偿损失。
3. 车辆使用人未按规定使用车辆，造成损失或浪费，需承担相应责任。
4. 报销人提供虚假票据，一经查实，取消报销资格，并追究相应责任。
七、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由行政部提出修改意见，经公司领导批准后实施。
车辆管理及相关费用报销制度
车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。
每月核算一次，综合评定每辆车各项费用，特别是百公里耗油量。
2、车辆使用申请：车辆使用人应如实填写《车辆使用申请单》，经行政部经理或公司副总及以上领导同意方可派车。
外单位人员借车，需经总经理批准。
3、车辆使用：车辆使用人须妥善保管领取的车辆行驶证、停车卡，如实填写《车辆使用状况记录表》。
4、车辆归还：办理完毕公司事务后须及时归还车辆，并将《车辆使用状况记录表》同时交回车辆管理员。
车辆在下班后或节假日必须停放在公司停车位内，并采取必要的防盗措施。
5、车辆用油由行政部统一购买，油卡由行政部保管、登记。
工程项目上的车辆用油根据实际情况而定，选择购买油卡或者实行现金支付，实报实销，但每次加油前须电话报请行政部备案。
6、违规与事故处理：（1）驾驶人员违反交通法律法规引起的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员承担一切法律责任，驾驶人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员承担全部赔偿责任。
（2）驾驶人员未经许可将车辆借予他人使用产生的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员和相关人员承担一切法律责任，驾驶人员和相关人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算驾驶人员当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员和相关人员承担连带赔偿责任。
（3）发生交通事故后，驾驶人员应及时向保险公司报案并向行政部车辆管理人员及公司领导报告，否则造成的一切经济损失由驾驶人员个人承担。
（4）车辆外出期间被盗，驾驶员需赔偿车辆价值与保险公司补偿金额的差额。
7、车辆维护、出行产生的费用报销制度（1）车辆相关费用由行政部审核。
（2）维修车辆应事先向行政部书面申请,列明维修车辆牌号、维修项目、维修原因、预计费用等事项，并附发票、工时费、材料费等结算清单，并在发票上注明车牌号和行驶公里数，否则不予审核报销。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度
是指针对公司员工因工作需要使用私家车辆而产生的费用进行报销的一套管理规定和流程。
该制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：明确哪些车辆相关费用可以被报销，如加油费、车辆保养费、停车费、过路过桥费等。
2. 报销标准：规定每种费用的报销金额上限或具体报销金额，可以参考国家或地区相关规定。
3. 报销申请流程：规定员工报销车辆费用时需要填写的报销申请表格、必要的附件材料，以及向哪个部门或人员提交申请。
4. 审批流程：规定车辆费用报销需要经过哪些主管或审批人员的审批，审批流程可以根据公司的管理层级而定。
5. 报销要求：规定员工在报销车辆费用时需要满足的条件，例如需要提供详细的行车日志、行车路线等。
6. 报销时间限制：规定员工报销车辆费用的时间限制，通常要求在费用发生后一定时间内提交报销申请。
7. 报销方式：规定报销金额如何发放给员工，例如通过工资代发或者直接打款到员工指定的银行账户。
8. 监督和违规处理：明确违反报销规定的处理措施，如假报销、报销不符合要求等。
以上只是车辆费用报销制度的一般内容，具体制度的规定和细节可根据不同公司的实际情况进行调整和变更。
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车辆费用报销制度
车辆费用报销制度1. 制度背景公司的业务范围不断扩大，员工出差频率越来越高，车辆使用的成本越来越高，需要制定车辆费用报销制度，明确员工的用车范围和用车费用报销标准，建立员工合理使用车辆的意识，同时规范报销流程，提高车辆资源的利用效率。
2. 适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工，并与公司财务管理制度相配合。
3. 车辆使用范围1.公务用车：指在执行公务时，公司安排或委托使用的车辆。
2.私人用车：指员工私人购买，但在公务中使用的车辆。
4. 报销标准4.1 公务用车费用报销标准1.油费：以加油发票为准，按照公司规定的加油标准报销（通常为98号汽油）。
2.过路费：以相关通行证或发票为准，实报实销。
3.维修费：指车辆在公务使用过程中因事故或其他非人为原因发生故障的费用，以修理发票为准，实报实销。
4.租赁费：因公出差期间租车的费用一律由公司承担。
5.停车费：按照相关的停车场收费标准报销。
4.2 私人用车公务使用费用报销标准1.油费：以加油发票为准，按照公司规定的加油标准报销（通常为98号汽油），报销金额不超过员工私人用车当月加油费用的30%。
2.过路费：以相关通行证或发票为准，实报实销。
3.维修费：指车辆在公务使用过程中因事故或其他非人为原因发生故障的费用，以修理发票为准，实报实销。
4.停车费：按照相关的停车场收费标准报销。
5. 报销流程员工在公务使用车辆之前，应向相关负责人提出申请，并注明车牌号、车辆类型、行程路线和预计出行时间等信息。
员工在使用车辆期间请确保车辆的安全使用和维护工作，如发现车辆有故障或事故应及时通知相关负责人。
在公务使用车辆结束后，员工需按规定将车辆归还并提交车辆使用情况汇报，包括行驶里程、使用时间、加油量、维修费等相关费用情况。
员工需在3个工作日内向相关负责人提交车辆费用报销申请，报销单需注明报销费用的种类、金额、发票号码等相关信息，并需附带相关凭证。
相关财务负责人对报销单据进行审核通过后，财务部门对车辆费用进行统计和核对，将费用上报财务总监，经总监审批后进行付款。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
2024年车辆费用报销制度(三篇)
2024年车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度管理标准1.所有员工使用公司车辆出差或公司业务需要使用私家车的情况下，必须按照公司的车辆费用报销制度进行申报和报销。
2.财务部门负责审核和处理车辆费用报销申请。
3.所有车辆费用报销申请必须在事发后的十个工作日内提交给财务部门。
4.申请报销的车辆费用必须合理、合规、真实，符合相关法律法规要求。
5.车辆费用报销申请需要提供相关凭证，包括但不限于发票、小票、加油卡等。
6.财务部门将及时核实凭证的真实性和合规性，并进行费用的审核和报销处理。
7.凭证核实过程中如发现虚假申报，将取消其报销资格，并根据公司相关制度追究相关责任人的责任。
考核标准1.车辆费用报销申请的流程是否按规定进行，是否及时提交给财务部门。
2.申请报销的车辆费用是否合理、合规、真实，是否符合相关法律法规要求。
3.车辆费用报销申请是否附带完整的相关凭证，凭证是否真实有效。
4.车辆费用报销申请是否在核实凭证的真实性和合规性后及时处理，是否符合审批流程。
5.是否发现虚假申报情况，并及时采取相应措施进行处理和追究责任。
以上是关于车辆费用报销制度的管理标准和考核标准，为了使制度能够得到有效执行和落地，请全体员工严格遵守和执行以上规定。
财务部门将严格按照以上制度要求进行审核和报销处理，确保公司的车辆费用报销工作的合规性和准确性。
结束语车辆费用是公司日常运营中不可避免的支出，为了确保公司车辆费用的合理性和合规性，制定了车辆费用报销制度并设定了相应的管理标准和考核标准。
所有员工在使用公司车辆出差或公司业务需要使用私家车的情况下，必须按照制度要求进行申报和报销，凭证必须真实有效。
财务部门将严格审核凭证和报销申请，如发现虚假申报将取消其报销资格，并追究责任。
希望全体员工共同遵守和执行该制度要求，确保公司车辆费用的合理化和规范化。
公司将持续优化制度和流程，确保制度的可行性和有效性，同时也提醒员工在使用车辆费用时的合规性和节约性。
该制度将于发布之日起生效，具体执行和管理将由财务部门全权负责，并定期进行检查和考核。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度1. 引言本报销制度的目的是规范员工使用公司车辆时的费用报销流程，确保费用的合理性和透明度，提高工作效率和管理水平。
2. 适用范围本报销制度适用于所有公司员工在使用公司车辆时发生的费用报销。
3. 报销范围以下费用可以按照规定报销：1. 加油费用：根据公司车辆使用记录和加油凭证，按照实际发生的加油费用进行报销。
2. 维修费用：根据公司车辆维修记录和维修凭证，按照实际发生的维修费用进行报销。
3. 高速费用：根据高速通行费，按照实际发生的高速费用进行报销。
4. 停车费用：根据停车场收费凭证，按照实际发生的停车费用进行报销。
4. 报销流程1. 员工在使用公司车辆后，需要妥善保留相关费用凭证和记录。
2. 在费用发生后的三个工作日内，员工填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
3. 员工将填写完整的申请表和费用凭证提交给部门领导审批。
4. 部门领导对申请表和费用凭证进行审批，并在三个工作日内决定是否通过。
5. 如果申请被批准，部门领导将申请表和费用凭证交给财务部门进行报销。
6. 财务部门在五个工作日内对报销申请进行审核，并按照实际费用进行报销。
7. 报销金额将以银行转账或现金的方式发放给员工。
5. 注意事项1. 员工提交的申请表必须真实有效，并附上完整的费用凭证。
2. 报销金额应符合公司的相关规定和政策，未经授权的费用将不被报销。
3. 如果申请被拒绝，员工可以根据拒绝原因进行修正后重新提交申请。
6. 结论本报销制度旨在明确车辆费用的报销范围和流程，为员工提供一个规范和透明的报销环境。
各部门必须遵守该制度，并严格按照流程进行报销操作，以确保公司车辆费用的准确、合理和公正的报销。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、概述车辆费用报销制度是为了规范公司车辆使用和费用报销管理，确保车辆使用的合理性和费用支出的合法性，提高公司资源利用效率和节约成本而制定的。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工使用公司车辆并申请费用报销的情况，包括公务用车、商务用车以及特殊情况下的临时用车。
三、车辆费用报销流程1. 预约用车员工需要提前向公司行政部门预约用车，包括用车时间、地点、原因等相关信息，并获得行政部门的书面批准。
2. 用车登记行政部门在用车前进行车辆登记，包括车辆信息、司机信息、出车时间和预计归还时间等，并记录下相关内容。
3. 行车记录在车辆使用过程中，司机需记录行车里程、油耗情况以及发生的任何事故或问题，确保使用记录的真实性和准确性。
4. 费用报销申请用车结束后，员工需要向行政部门提交费用报销申请，包括相关费用的详细清单和票据。
费用清单应明确列出费用项目、金额及说明，票据应为原件并与费用清单相符。
5. 费用审核行政部门将收到的费用报销申请进行审核，核实费用的合理性和合规性，并与实际开支进行对比。
如发现问题或需要补充材料，行政部门将及时与申请人联系。
6. 费用报销在费用审核通过后，行政部门将按照公司财务制度的规定将费用报销给员工，一般以转账或现金的方式进行。
费用报销后，相关财务记录将归档保存。
四、车辆费用报销的限制和标准1. 车辆使用范围限定于公务用车或商务用车，不得擅自将公司车辆用于私人目的，否则将不予报销费用，并承担相应的法律责任。
2. 费用报销限于实际支出，不得报销超过实际发生费用的金额。
3. 费用标准根据公司相关规定和市场价格进行设定，一般包括燃油费、过路过桥费、停车费等。
超出标准的费用需要事先获得领导批准。
4. 车辆维修费用只限于正常维护和保养，如发生事故或损坏导致的费用需提供详细的事故情况和报警记录，并由保险公司处理。
五、责任和违规处理1. 用车人应对所用车辆负责，确保安全驾驶且遵守交通法规，因违规行为导致的事故或费用增加，将由用车人承担相应责任。
车辆费用报销制度范文
车辆费用报销制度范文一、制度目的车辆费用报销制度的目的是为了规范公司内部车辆使用和费用报销的管理，确保车辆使用合理、费用报销透明，并保护公司的财产安全和员工权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自用车辆、租赁车辆和员工私家车辆。
三、车辆使用管理1. 车辆调度(1) 公司车辆由车辆管理员负责调度，员工需要提前向车辆管理员提出申请，包括用车时间、地点和目的地等信息，并经上级领导批准。
(2) 私家车辆的使用需事先申请，并提供相关证件和保险信息，通过车辆管理员审核后方可使用。
(3) 私家车辆的使用应遵守交通法规，行车安全第一，不得超速、疲劳驾驶，确保车辆和人员安全。
2. 车辆保养(1) 公司车辆定期进行保养，包括机油更换、轮胎修理和更换、车辆清洁等。
保养费用由公司承担。
(2) 私家车辆的保养费用由员工自行承担，公司不予报销。
3. 车辆维修(1) 公司车辆的维修由指定的修理厂进行，并由车辆管理员负责协调和监督。
员工发现车辆故障需及时向车辆管理员报告，并按要求进行处理。
(2) 私家车辆出现故障或事故时，员工应立即报告车辆管理员，并按照保险程序进行处理。
4. 车辆安全(1) 公司车辆使用期间，员工应做好车辆安全防范措施，不得随意停放在无人看管的地方，不得擅自改装或拆卸车辆设施。
(2) 私家车辆使用期间，员工应自行负责车辆安全和保险，公司不承担相关责任。
四、费用报销管理1. 报销凭证(1) 费用报销应提供完整的报销凭证，包括费用明细、发票和相关证明材料等。
(2) 私家车辆使用情况需提供行驶记录仪或其他相关证明材料。
2. 费用报销范围(1) 公司车辆使用期间，员工因公出差或开展业务需要发生的加油费、停车费、过路费、维修费等费用均可报销。
(2) 私家车辆使用期间，员工因公出差或开展业务需要发生的加油费、停车费、过路费等费用可报销，但需提供行驶记录仪或其他相关证明材料。
3. 费用报销审核(1) 费用报销由上级领导审核，并由财务部门进行核实和支付。
公司车辆报销制度模板
公司车辆报销制度一、目的为完善公司制度建设，使公司车辆管理合理化、规范化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围1. 公司自有公务车辆管理及费用的管理及报销；2. 私车因公使用费用的管理及报销。
三、公司自有公务车辆的管理及费用的报销1. 车辆燃油费：经分管负责人核定按实报实销形式报销费用；2. 车辆维修保养费：a. 车辆的维修保养，由车辆使用人填报《车辆维修保养申请单》；b. 油卡的充值由谁负责办理，是否定期打印油卡充值记录。
有的公司采取一张总卡加N张副卡策略，相关办事人员定期对总卡充值，然后在网上通过总卡向副卡进行充值；c. 是否定期查询油卡的余额；d. 是否允许司机自行加油后，回公司报销，针对这种情况如何规定，是否发生过此类情况；e. 是否定期进行油耗分析。
2. 车辆保险费、年审费、停车费、养路费等：按照公司相关规定报销。
四、私车因公使用费用的管理及报销1. 员工使用私车因公出行，需提前向上级领导申请，经批准后方可使用；2. 员工私车因公使用费用按照公司规定的标准报销，报销时需提供相关证明材料；3. 员工私车因公使用费用的报销，每月累计不超过一定金额。
五、报销流程1. 车辆使用人按照本制度规定，向财务部门提交费用报销申请；2. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销；3. 财务部门对报销费用进行核算，确保报销金额准确无误；4. 财务部门定期对车辆费用进行汇总和分析，为公司管理提供依据。
六、违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理；2. 涉及违规行为的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处理；3. 涉嫌违法的，将依法移交相关部门处理。
七、制度修订本制度由公司财务部门负责解释和修订，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
八、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
九、其他事项1. 公司车辆使用人应严格遵守交通法规，确保车辆安全；2. 公司车辆使用人应定期进行车辆保养，确保车辆性能良好；3. 公司车辆使用人应妥善保管车辆及相关证件，如有遗失，承担相应责任。
车辆费用报销制度3
车辆费用报销制度第一条：总则1.为加强xx单位财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则，根据国家规定和本单位实际情况，特制定本制度。
第二条：车辆保养维修1.车辆要建立健全维护保养制度，车辆的日常保养工作由驾驶员负责，驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养，对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整，保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求，确保车容整洁、车况良好，车辆随时保持良好的技术状态。
2.车辆维修必须由驾驶员书面申请，说明原因和预计费用，报办公室填写《汽车维修申请、结算单》并由分管领导审批，方可进行修理。
报销时列明详细费用清单，由分管领导根据车辆维修情况复核，验核签字。
3.车辆维修必须按《汽车维修申请、结算单》上指定的项目进行修理，在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的，必须按以上程序先补办手续再送修理，对未开《汽车维修申请、结算单》或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的，维修费由驾驶员自行负担。
4.驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作，确保车辆维修合格，维修费由分管领导审核，确认符合程序、手续齐备后，报领导审批，由财务室按规定转帐结算。
5.出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的，修理费经分管领导同意后及时修理，按审批权限报销。
第三条：车辆保险和年审1.车辆保险和年审工作，应按规定时间和要求及时申报，按时办理。
2.驾驶员要妥善保管《机动车车辆保险证》、年审卡及其它相关的证、卡，对需续保和年审的车辆要提前30天向办公室提出申请。
3.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的《中国人民财产保险股份有限公司》及《中华联合财产保险公司》办理手续，车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。
第四条、车辆费用报销1.车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费，以及驾驶员出车补贴等有关费用，所有车辆经费由财务室统一集控，归口管理。
公司车辆报销制度
公司车辆报销制度公司车辆报销制度为了规范和管理公司车辆使用和报销，提高车辆使用效率，公司制定了以下公司车辆报销制度。
一、车辆使用范围公司车辆使用范围包括但不限于：1. 公司运营部门的工作需求；2. 公司高层和相关部门的业务出行；3. 公司紧急事件处理。
二、车辆使用申请1. 使用公司车辆的员工需提前向车辆管理部门提交书面申请；2. 申请中需注明使用车辆的数量、时间、地点和车程等信息；3. 所申请的车辆使用需在车辆日程表中有相应的空档期。
三、车辆报销申请1. 使用公司车辆出差的员工需在出差结束后的七个工作日内向财务部提交车辆报销申请；2. 报销申请中需注明出差的起止时间、原因、地点和具体费用；3. 附上相关费用票据和发票原件，票据需完整、准确无误；4. 若出差期间发生差旅餐费、停车费等费用，需附上相应的明细或票据。
四、车辆报销审核流程1. 财务部门收到车辆报销申请后，会对申请内容进行审核；2. 财务部门审核时会核对费用明细和发票的真实性和合法性；3. 若申请内容存在问题，则会要求申请人提供相应的解释和证明材料。
五、车辆报销费用范围公司车辆报销费用范围包括但不限于：1. 油费：公司会根据相关的油费汇报和日程表，对车辆加油费用进行报销；2. 维修费：车辆在使用过程中如出现损坏或故障，公司会对相关维修费用进行报销；3. 保养费：公司会定期对车辆进行保养，相关费用会进行报销；4. 高速费、停车费等与出差相关的费用。
六、车辆报销限制1. 报销金额不得超出发票上的金额；2. 不接受报销未开票的费用，也不接受缺少明细的费用；3. 车辆报销需符合公司的相关规定，不得出现违规用车行为；4. 若出差期间有超额开支的情况，需提前向相关部门说明情况并获得批准后方可报销。
七、车辆报销审批流程1. 单笔报销金额小于500元的，由财务部门进行审批；2. 单笔报销金额超过500元但小于5000元的，由车辆管理部门和财务部门联合审批；3. 单笔报销金额超过5000元的，需提请公司领导层审核批准。
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车辆费用报销制度
第一条：总则
.为加强单位财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则，根据国家规定和本单位实际情况，特制定本制度。
第二条：车辆保养维修
.车辆要建立健全维护保养制度，车辆的日常保养工作由驾驶员负责，驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养，对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整，保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求，确保车容整洁、车况良好，车辆随时保持良好的技术状态。
.车辆维修必须由驾驶员书面申请，说明原因和预计费用，报办公室填写《汽车维修申请、结算单》并由分管领导审批，方可进行修理。
报销时列明详细费用清单，由分管领导根据车辆维修情况复核，验核签字。
.车辆维修必须按《汽车维修申请、结算单》上指定的项目进行修理，在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的，必须按以上程序先补办手续再送修理，对未开《汽车维修申请、结算单》或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的，维修费由驾驶员自行负担。
.驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作，确保车辆维修合格，维修费由分管领导审核，确认符合程序、手续齐备后，报领导审批，由财务室按规定转帐结算。
.出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的，修理费经分管领导同意后及时修理，按审批权限报销。
第三条：车辆保险和年审
.车辆保险和年审工作，应按规定时间和要求及时申报，按时办理。
.驾驶员要妥善保管《机动车车辆保险证》、年审卡及其它相关的证、卡，对需续保和年审的车辆要提前天向办公室提出申请。
.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的《中国人民财产保险股份有限公司》及《中华联合财产保险公司》办理手续，车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。
第四条、车辆费用报销
.车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费，以及驾驶员出车补贴等有关费用，所有车辆经费由财务室统一集控，归口管理。
.出车前由驾驶员填写出车单，一式二份，一份存档，一份交财务室作为报销费用依据。
.驾驶员持已填写完整的出车单出车，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车里程数，在出车单上进行登记并签字。
出车返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数，进行登记并签字。
如出车返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。
.驾驶员填写费用报销单，附件包括：出车单，申请单，车辆加油费需要符合工作里程实际，不得虚构，虚开。
.每月的路桥费、洗车费、特殊情况下的加油、修车、购买零配件的费用票据在每月日－日填单后，报分管领导审核，主管领导批准后，方可报销。
.路桥费、停车费和洗车费等各种费用票据，要与办公室登记的出车时间、方向、相符，否则不予报销。
.凡出差在外等特殊情况下的加油、修理等费用票据，必须有乘车人签字证明报分管领导审批，方可报销。
.车辆报销费用必须在出车返回后三个工作日内予以报销。
.每月终由财务人员汇总车辆开支费用。