产品报价管理制度.doc
产品销售报价管理制度
3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。
3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。
3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。
5.2.5当根据物料的基准采购价、年初核定的报价系数计算的产品核定价格与按物料最新采购价格及变动后的报价系数计算的产品价格相差3%时，需对产品报价进行调整。
5.2.6一般情况下，当出现影响价格波动因素致使毛利率下降的，尽量采用原价格。
5.2.7每年12月份要对各产品的报价进行重新核价，当综合因素影响导致产品的毛利出现2%以上波动，特别是对毛利影响超过2%（含）的下滑幅度时，需要对下一年度的报价进行调整。
5.1.3外币汇率及出口退税率
外币汇率的变动及出口退税率的变化，直接影响着出口产品的价格。
5.1.4公司销售组合策略
定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。
5.1.5市场需求
要及时了解市场需要情况，因市场需求决定了产品的最高价格。
5.1.6客户的考虑
客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装、交货及时性、产品质量及售后服务等多方面进行比较。因此，公司在定价时，应该参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。
5.4.2当客户提出需要调价，业务人员需上报价格管理小组同意后，方可调价。
5.4.3所有调价的价格基础要经财务部核算的产品基础价格作为标准，否则，调价无效。
5.4.4调价一律以书面文件为准，需要统一填写《产品销售调价审批表》（格式见附件4），不准口头通知执行，否则，可拒绝执行。
新品报价管理制度
新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。
三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。
2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。
3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。
4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。
四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。
2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。
3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。
4. 确认报价后，向客户发出正式报价。
5. 客户回复后，签订合同，交付产品。
五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。
2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。
3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。
4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。
六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。
2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。
3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。
七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。
2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。
以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。
为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。
二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。
三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。
各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。
四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。
2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。
3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。
4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。
5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。
五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。
（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。
（3）向客户提交报价方案。
（4）如无异议，双方签订合同。
2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。
（6）其他事项。
3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。
六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。
货品定价管理制度
货品定价管理制度一、概述货品定价是企业经营中的一个重要环节，它直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。
科学合理的货品定价管理制度，有助于企业提高盈利能力，增强市场竞争力，提升品牌价值。
本文将重点介绍货品定价管理制度的建立与实施。
二、货品定价的原则1.市场定价原则：根据市场需求、竞争状况和产品特性，确定合理价格。
2.成本定价原则：在保障企业成本回收的前提下，合理确定产品价格。
3.差异定价原则：根据不同的买方群体和市场需求，进行差异化定价。
4.价值定价原则：根据产品的独特价值和质量特点，合理确定产品价格。
5. 客户需求定价原则：根据客户需求和消费能力，量身定制价格。
三、货品定价管理制度建立1.确定货品定价策略：根据企业发展战略和市场需求，确定不同产品的定价策略，包括高价策略、中价策略和低价策略等。
2.建立定价决策机制：制定定价委员会或者定价小组，负责审查和决定产品定价，确保定价决策的科学合理。
3.建立定价政策：制定明确的定价政策，包括折扣策略、促销策略和积分策略等，确保价格的稳定和透明。
4.建立定价标准：制定明确的定价标准，包括成本计算方法、定价依据和定价公式等，确保定价合理、公平、公正。
5.建立定价流程：制定完整的定价流程，包括产品定价的审批流程、报价流程和价格调整流程等，确保定价过程的规范化和透明化。
四、货品定价管理制度实施1.定期定价审查：定期对产品定价进行审查，根据市场需求和成本变化，适时调整产品价格，确保产品价格的市场竞争力和盈利能力。
2.监督实施：监督实施货品定价管理制度，建立健全定价监督机制，确保定价过程的公平、公正。
3. 定价培训：定期对员工进行定价相关知识的培训，提高员工的定价能力和水平，提高企业的定价精准度。
4. 定价数据分析：定期对产品销售数据、成本数据和竞争对手信息进行分析，优化定价策略，提高产品的销售额和盈利能力。
五、货品定价管理的挑战与对策1.市场需求快速变化：不同市场的需求变化快，企业需要及时调整产品价格，提高定价反应速度。
报价管理制度
报价管理制度报价管理制度一、制度背景在市场经济环境中，报价是企业公开向外界展示产品和服务价格的重要手段。
合理、透明的报价管理制度是企业保持竞争力和良好信誉的基础。
为了规范和优化报价流程，提高报价效率，公司特制定本报价管理制度。
二、制度目的本制度旨在建立完善的报价管理机制，保证报价工作的公平、公正、透明，并提高报价流程的效率和准确性。
三、适用范围本制度适用于公司内部所有报价活动，涉及的各个部门和人员都应遵守执行。
四、制度内容1. 报价流程1.1 报价需求确认：销售人员接收到客户的报价需求后，应与客户进行进一步确认，确保理解客户需求。
1.2 报价准备：销售人员向相关部门（如研发、采购、生产等）提供详细的产品规格和要求，相关部门根据需求准备相应的报价方案。
1.3 报价审核：报价方案完成后，销售人员将报价方案提交到报价审核部门进行审核，确保报价的准确性和合规性。
1.4 报价提交：经过审核的报价方案由销售人员向客户提交，将相关文件归档，以备后续跟进和审计。
2. 报价文件管理2.1 报价文件的存储：公司应建立统一的报价文件存储系统，确保报价文件的安全性和完整性。
2.2 报价文件的归档：报价文件应按照一定的分类和编号规则进行归档，方便查找和管理。
2.3 报价文件的保密性：报价文件应严格保密，只限于内部人员查看和处理。
3. 定价策略3.1 定价原则：公司应根据产品的市场需求、成本和竞争状况等因素进行定价，确保定价的合理性和竞争力。
3.2 定价调整：公司应定期对产品价格进行评估和调整，根据市场情况灵活调整报价策略。
4. 报价管理培训4.1 培训内容：公司应定期组织报价管理培训，培训内容包括报价流程、报价文件管理、定价策略等相关知识和技能。
4.2 培训对象：培训对象包括销售人员、相关部门人员以及其他涉及报价活动的人员。
4.3 培训评估：公司应对培训效果进行评估，并根据评估结果不断改进培训内容和方式。
五、制度执行本制度的执行由相关部门和人员负责，存在违反本制度的行为将会受到相应的纪律处分。
产品报价管理制度
1.目的规范报价流程，使公司的产品报价更加合理、准确，使价格管理更加完善。
2.适用范围适用于本公司产品的报价管理，包括：2.1 客户每一次的正式及非正式询价；2.2 同一产品每一次价格的变更；2.3 每次初步估价、精确报价后的管理跟踪。
3.职责3.1 总经理：负责最终产品价格的审核与批准。
3.2 事业部负责人：负责产品价格的审核与审批。
3.3 销售部负责人: 负责产品价格的审核。
3.4 销售部：3.4.1 负责产品报价的申请以及OA系统申请价格（包括新产品报价、客户要求降价和工艺调整内部报价），负责跟进报价；3.4.2 与客户沟通产品价格，并起草正式报价单。
3.5 财务部3.5.1 负责组织内部复核底价；3.5.2 负责产品价格变更管理；3.5.3 负责接收市场部的报价申请；3.5.4 负责提供产品报价分析表于总经理；3.6 研发部：3.6.1 报价工程师负责协调报价；3.6.2 报价工程师负责核算产品报价;3.7 采购部：3.7.1 负责提供采购物料单价；3.8 业务跟单：3.8.1 负责ERP产品价格维护；4.作业流程4.1 初步估价流程4.1.1 初步估价指客户处于初步了解和商务沟通阶段时的报价方法。
4.1.2 初步估价由业务员依照客户的初步图纸或描述，与销售经理沟通后，根据自己的经验和对客户的了解，给客户直接口头报价；或与公司内部相关产品设计负责人联系取得大概价格，与销售经理沟通后反馈给客户。
4.1.3 初步估价只能以口头等非正式形式报出，不得以报价单的形式发出。
4.2 报价分为三类：标准品、订制品（相似品）、订制品（全新产品），根据不同类别进行报价；4.2.1 标准品报价流程：4.2.1.1销售接到客户报价需求信息后填写《报价申请及处理单》反馈给事业部工程，工程负责人安排报价工程师参考标准品价格制作《产品报价成本核算单》并呈财务复核，事业部负责人审核后提交业务员。
比如XXXXX为标准件，成本不会有变化（除非重大材料变更）；4.2.1.2 标准品报价必须在正常工作时间内2小时内完成。
产品报价中心管理制度及流程
产品报价中心管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司产品价格管理制度
公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度制一、总则为保证我公司各种产品按照统一我、稳定、有序的销售价、格对外报价和销售，规范价对格管理，维护价格秩序，格特制订特本制度。
《价格管管理制度》涉及各种产品的的销售价格制定和执行。
二、组织机构及职责公司成立价格领导小组，其司成员组成,成公司经理、书记、副经理、总工程师书、综合办公室主任、、生产动力科科长、技术开发科动科科长、生产车间主任、市场场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、长生产科计划统生计员、财务科科成本核算会计、职工代表组成.由经营副经理表任组长。
组职责1、每周定期参加公司价格例会.定2、生产、销售、成本等信信息的传递.3、公司所有销售产品的销售定价所。
三、价格释义产品成本价格—指各种产品的成综综合成本，由公司财务科确1 / 4确定。
产品基础价格——--指公司价格领导小组确确定的各种产品批量销售价价格以及对经销商执行的优优惠价格，由经营副经理审审批后执行。
对外产品报报价——-公司在销售大厅厅和各种媒体的对外报价,由销售科业务员以及公，司专业销售员执行。
司产品品浮动价格-——是指产品品对外报价+上下浮动的价格，价由营销科科长负责审核执行审四、报价原则产品基础价格对外产品报报价1、固体产品的对外外报价为，最新确定的基础价格基106％注,数字精确到数10位数。
其它它数字四舍五入。
2、液体产品对外报价为液最新确定的基础价格新105%%注,数字精确到10位数,其它数字四舍五入位五、管理规定副产品、残次品、废品的销售管、理理1、副产品、残次品、、废品系指因内在质量不合合格并有质检科出具不合格格报告的产品,按正常检验验程序检测出的不2 / 4合格产品，正常生产过程中排放品品品，因存放时间过久变质产产品。
格产品需要处理的，应由格营销科仓储计营2、如出现不合量组提出书面申请，注明货物名称、面规格、数量、不合格项规目并附注质检科出具的检测并报告上报主管领导审批,报生产车生间存有的废料需处理的，由所在车间提出书理面申请。
产品价格制度模板
产品价格制度模板一、总则为保证我公司各种产品按照统一、稳定、有序的销售价格对外报价和销售，规范价格管理，维护价格秩序，特制订本制度。
本制度适用于我公司所有产品的销售价格制定和执行。
二、组织机构及职责1. 公司成立价格管理小组，其成员包括：公司经理、书记、副经理、总工程师、综合办公室主任、生产动力科科长、技术开发科科长、生产车间主任、市场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、生产科计划统计员、财务科成本核算会计、职工代表等。
由经营副经理担任组长。
2. 职责：a. 每周定期参加公司价格例会，讨论和决定产品价格及相关事项。
b. 负责生产、销售、成本等信息的传递与沟通。
c. 制定和调整公司所有产品的销售价格。
三、价格制定与审批1. 产品成本价格：指各种产品的综合成本，由公司财务科确定。
2. 产品基础价格：指公司价格管理小组根据产品成本价格、市场竞争情况、公司战略等因素确定的各种产品批量销售价格以及对经销商执行的优惠价格。
基础价格由经营副经理审批后执行。
3. 对外产品报价：公司在销售大厅对外公布的产品价格，由市场营销科负责制定和更新。
四、价格调整1. 价格调整原则：根据市场变化、成本变动、竞争态势等因素，实行定期或不定期价格调整。
2. 价格调整流程：a. 价格管理小组根据市场调查和成本分析，提出价格调整方案。
b. 价格调整方案提交公司总经理审批。
c. 总经理审批通过后，由市场营销科负责对外公布。
五、价格执行与监督1. 所有销售人员应严格按照批准的价格体系进行销售报价，严禁擅自降低价格。
2. 财务科负责对销售价格的执行情况进行监督，确保价格体系的有效实施。
3. 价格管理小组定期对销售价格执行情况进行检查，对违反价格规定的销售人员予以严肃处理。
六、价格优惠政策1. 对于量大、长期合作的客户，可以根据实际情况给予一定的优惠政策。
2. 优惠政策由价格管理小组审批，市场营销科负责执行。
七、违规处理1. 如有销售人员违反价格规定，擅自降低价格或给予客户未经审批的优惠政策，将视情节严重程度予以处罚。
报价和管理制度
报价和管理制度一、报价制度1. 报价准则所有报价必须符合市场价格，且在合同有效期内保持不变。
2. 报价编制报价由销售部门负责编制，根据市场需求、成本和利润率进行合理的定价。
3. 报价审核销售部门负责人对报价进行审核，确保报价的合理性和准确性。
4. 报价管理销售部门将审批后的报价及时更新，提供给客户进行参考。
二、管理制度1. 内部管理（1）员工管理对员工进行定期的培训和考核，激励员工积极工作。
（2）生产管理严格控制生产流程，并加强对原材料的管理和使用。
（3）质量管理建立严格的质量管理体系，保证产品质量符合国家标准。
2. 外部管理（1）供应商管理与供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供货及时性。
（2）客户管理及时响应客户需求，提供优质的产品和服务，维护良好的客户关系。
三、目标和绩效评估1. 目标设定根据市场需求和公司发展战略，制定销售目标和生产目标。
2. 绩效评估定期评估员工绩效、产品质量和客户满意度，对不合格的业绩进行改进。
四、报价和管理制度的优化1. 定期调研了解市场行情和客户需求，根据实际情况及时调整报价和管理制度。
2. 信息技术支持加强信息化建设，提高工作效率和信息共享，为报价和管理制度提供技术支持和保障。
五、案例分析公司销售部门在过去的一年里进行了一系列的报价制度的优化，根据市场需求和成本情况，对产品的定价进行了调整，从而提高了销售额和利润率。
同时，公司加强了对员工的培训和考核，提高了生产效率和产品质量，受到了客户的好评。
六、总结报价和管理制度是公司正常运营的基础，只有合理的报价和管理制度，才能保证公司的长期发展和稳健运营。
希望公司能够根据市场的变化，不断完善报价和管理制度，提高公司的竞争力和盈利能力。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
产品报价管理制度
产品报价管理流程一、目的二、为提高对市场的反应速度, 提供合理的价格保证产品具有竞争优势, 特制定本流程。
三、适用范围四、本流程适用于公司所有产品的报价, 为报价工作提供指导方向。
五、职责范围1.销售人员: 负责接收客户的价格需求, 验证客户是否有合作意向, 向客户提供报价。
2.运营部（商务）: 负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核, 总经理最终批复, 跟进整个环节直至完成报价。
财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请, 组织内部核算产品利润, 提供审核意见。
总经理：负责产品价格的最终审批, 输出最终价格。
六、产品报价流程1.流程图1) 2.流程说明:2)客户提出价格需求；3)销售人员在接收到客户的价格需求时, 应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。
（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向, 若属纯粹比对价格, 无需走公司内部报价流程, 避免浪费资源。
）4)销售人员在验证客户有明确的意向合作后, 根据当前的市场情况, 先行判断价格的可行度, 再提交价格申请至运营部商务, 进入产品报价审核流程。
5)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时, 对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核, （若价格低于成本, 不贴近市场行情, 可直接向销售人员反馈、沟通）, 再提交至财务部进行复审。
6)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后, 应核算产品的成本, 毛利率,利润等, 并将核算后的意见反馈总经理, 为总经理提供定价判断依据。
7)总经理在收到财务部核算后的审核意见, 作最终的审批, 输出产品的价格。
运营部商务跟进整个报价流程环节, 根据总经理输出的价格审批结果, （根据情况需要, 制作报价单）通知到对应的销售人员。
销售人员对客户输出最终的价格, 完成报价, 并确认客户是否接受, 直至进入订单成交环节。
七、附则1.本流程修订, 废止, 解释权归公司所有。
产品销售报价管理制度 报价管控
产品销售报价管理制度报价管控1. 引言在产品销售过程中，报价是一项非常重要的任务。
准确、透明、高效的报价管理制度可以帮助企业实现良好的销售业绩和客户满意度。
本文将介绍一套完善的报价管控制度，以帮助相关人员了解如何进行报价管理，并提高报价的准确性和有效性。
2. 报价管控流程报价管控流程是整个报价管理制度的核心。
下面将详细介绍报价管控的各个环节及其具体步骤：2.1 报价前准备在进行报价之前，需要进行一些准备工作，以确保报价的准确性。
具体步骤如下：•收集产品相关信息：了解产品的特性、功能、价格等关键信息，以便进行准确的定价。
•分析竞争对手的报价策略：了解市场行情和竞争对手的报价策略，参考其定价方式以保持竞争力。
•确定报价的目标群体：明确报价的受众群体，制定针对不同群体的报价策略。
2.2 报价编制报价编制是指根据报价前准备阶段获得的信息，进行具体的报价编制工作。
具体步骤如下：•确定报价的基本信息：包括产品名称、规格、数量、价格等基本信息。
•制定报价策略：根据市场需求、竞争对手情况等因素，制定具体的报价策略，如降价、优惠政策等。
•编制报价单：将报价信息整理成符合规范的报价单，包括清晰的项目划分和明细价格。
2.3 报价审核报价编制完成后，需要进行报价的审核，确保报价的准确性和合规性。
具体步骤如下：•审查报价单：核对报价单的各项信息是否准确无误。
•审核报价策略：审查报价策略是否符合公司政策和市场规定。
•确定报价的权限：根据公司的层级结构和权限制度，确定谁有权进行报价。
2.4 报价发布和跟踪报价通过审核后，需要进行发布和跟踪工作，确保报价的及时性和有效性。
具体步骤如下：•发布报价：将报价信息发送给目标客户，并及时通知销售团队。
•跟踪报价进度：及时了解报价进展情况，跟进客户反馈，并及时做出调整和优化，以提高命中率。
•记录报价结果：记录每一次报价的业绩和反馈，以便进行后续分析和调整。
3. 报价管控制度的优势报价管控制度的实施可以带来许多优势，包括但不限于以下几点：•提高报价准确性：通过完善的报价前准备和审核流程，确保报价的准确性。
产品报价核算管理制度
产品报价核算管理制度一、前言随着市场经济的快速发展，企业之间的竞争日益激烈，产品报价核算管理制度的健全与否将直接影响企业的盈利能力和市场竞争力。
因此，建立完善的产品报价核算管理制度对企业的经营发展有着重要的意义。
本文将从产品报价核算管理的基本概念、建立的必要性、制度的内容及管理流程等方面进行深入探讨。
二、基本概念1. 产品报价产品报价是指企业根据产品的成本和市场需求，通过对市场行情、市场竞争对手及市场需求的调研，根据产品的成本和市场需求，确定产品的售价。
产品报价是企业经营活动的基础工作，它直接关系到企业的经济效益和市场竞争力。
2. 核算核算是确定企业经济业务成本并据此作出相应记录的工作。
在产品报价核算管理中，核算就是对产品相关成本的核算，包括直接材料成本、直接人工成本、间接费用成本等。
通过对成本的核算，能够准确的反映产品的生产成本，为产品的报价提供依据。
三、建立产品报价核算管理制度的必要性1. 提高企业盈利能力建立完善的产品报价核算管理制度能够帮助企业根据市场行情和竞争对手的情况，科学合理地确定产品的售价，保障企业在市场竞争中能够获得较大的利润。
2. 保障产品质量产品报价核算管理制度的建立，需要对产品的生产成本进行严格的核算，从而可以及早发现和解决产品生产中的成本问题，确保产品的质量。
3. 提高管理效率通过建立产品报价核算管理制度，可以规范企业的管理流程，提高企业的决策效率，缩短产品上市的时间。
四、产品报价核算管理制度的内容1. 制度的建立与修订企业应建立起一套完善的产品报价核算管理制度，并定期对制度进行修订，以适应企业的发展和市场环境的变化。
2. 成本核算制度企业应建立起一套严格的成本核算制度，包括对直接材料成本、直接人工成本、生产制造费用、管理费用等各方面成本的核算方法和流程。
3. 报价决策流程建立产品报价核算决策的流程，明确产品报价核算的责任人和决策程序，确保在产品报价过程中能够合理地确定产品的售价。
产品销售报价管理制度
产品销售报价管理制度随着市场竞争的日益激烈，企业需要确立高效的销售报价管理制度，以提高销售效率、降低成本、提升竞争力。
本文将就产品销售报价管理制度从报价策略、报价流程和报价评估三个方面进行探讨。
一、报价策略1. 市场调研：在制定报价策略之前，企业需要进行市场调研，了解产品的市场定位、竞争对手的定价策略以及目标客户的价值观和购买力水平等。
只有通过深入了解市场情况，企业才能制定出合理的报价策略。
2. 定价目标：企业在制定报价策略时，需要明确定价目标。
例如，是要追求高利润率还是市场份额的扩大，或是既要兼顾两者。
不同的定价目标将决定企业采取何种报价策略。
3. 产品定位：在报价策略中，企业需要明确产品的定位。
通过对产品的优势、差异化特点以及目标客户需求的分析，企业可以准确确定产品的定位并制定相应的报价策略。
二、报价流程1. 报价前准备：企业在进行报价之前，需要进行充分的准备工作。
这包括收集产品相关信息、了解市场需求、评估成本和利润等。
只有做好这些准备工作，企业才能确保报价的准确性和合理性。
2. 报价编制：企业在报价编制过程中，应按照一定的格式和标准，将产品的价值和定价策略进行详细说明。
同时，报价中应包括产品的规格、数量、价格、交付周期、支付方式等关键信息，以便顾客全面了解。
3. 报价审核：企业在报价编制完成后，需要进行内部的报价审核。
这一步骤主要是为了确保报价的合规性、准确性和可行性。
企业可以成立专门的报价审核小组，对报价进行仔细审查和核对，提出修改和完善的建议。
4. 报价发送：经过内部审核后，企业将最终报价发送给客户。
在发送报价时，应注重语言的准确性和专业性，以及报价单的整洁美观。
同时，建议企业在发送报价之后，积极跟进，及时回答客户的疑问，增强客户对报价的信任和满意度。
三、报价评估1. 销售统计：企业可以通过对销售数据的统计和分析，评估报价策略的有效性。
例如，可以对不同报价策略下的销售额、销售利润率以及市场占有率等指标进行比较，从而判断哪种报价策略更为合适。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、前言为了规范公司产品报价活动，加强对产品报价的有效管理，提高报价的准确性和及时性，保证公司报价工作的规范和有效进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司对外报价活动中所涉及的所有产品报价，涉及到的所有报价人员、相关部门及相关人员应当严格遵守本管理制度。
三、报价相关流程1. 报价申请（1）报价人员根据客户需求，向销售部门提出报价申请，在报价申请中应包括产品名称、规格、数量、要求交货日期、技术要求、价格要求等相关信息。
（2）销售部门接收到报价申请后，销售人员应核对申请的有效性，并及时反馈给报价人员，如有不明确或不符合要求的地方，应要求报价人员补充完善。
2. 产品报价（1）报价人员接到报价申请后，应根据该申请信息，仔细查阅公司产品库存、市场行情、生产成本等相关信息，以制定合理的产品报价。
（2）报价人员制定好产品报价后，应将报价单交给领导审批，经审批通过后方可向客户发送。
3. 报价发送（1）经过报价人员制定后，报价单应及时发送给客户，同时将报价单归档保存。
（2）客户收到报价，如果有疑问或者需求变更，应及时与报价人员或销售人员联系，做好后续沟通工作。
4. 报价跟踪（1）销售部门对产品报价的跟踪工作，应严格按照客户需求进行，确保及时了解客户的反馈。
（2）及时了解客户对产品报价的接受情况，针对客户的反馈及时调整报价策略，以满足客户需求。
5. 报价调整（1）如出现市场价格波动或者其他因素变化，导致产品报价需调整的情况，报价人员应及时向销售部门反馈情况。
（2）销售部门经过综合分析，可根据市场行情和竞争对手价格进行适当的报价调整。
6. 报价总结（1）销售部门应对报价活动进行总结，及时发现问题和改进的空间，促进公司报价工作的不断完善和提高。
（2）对于常见的产品报价，销售部门应做好备案工作，以供后续参考。
四、报价管理的要求1. 报价准确性公司产品报价应保证准确无误，合理合法，不得存在虚报、误报、夸大等行为。
产品报价管理制度
产品报价管理制度产品报价管理制度是指企业内部建立的用于规范产品报价活动的一套制度体系。
它包括了报价政策、报价流程、报价标准、报价监控等各项内容，旨在提高企业对市场需求的敏感度，规范报价行为，确保产品报价的公平、合理和有效。
一、报价政策1.1报价目标：明确公司产品报价的目标，如市场份额、销售额、利润率等，以确保报价与公司战略目标相一致。
1.2报价策略：根据市场需求、竞争状况、成本情况等因素制定不同的报价策略，如定价策略、差价策略、促销策略等。
1.3报价权限：明确各级报价权限的界定和权限管理方式，以确保报价活动的合规性和合法性。
二、报价流程2.1市场调研：了解市场需求、竞争对手的报价情况，为制定合理报价提供基础数据。
2.2产品定价：根据市场调研结果、成本情况、竞争策略等因素，制定产品的基准价格，并结合差价策略等因素进行定价调整。
2.3报价方案编制：制定报价方案，包括产品报价表、报价说明书等，确保报价内容明确、准确、规范。
2.4报价审批：将编制好的报价方案提交相关部门进行审批，包括市场部、财务部等，以确保报价的准确性、合法性和合规性。
2.5报价发布：将审批通过的报价方案进行内部和外部发布，确保报价的公开透明，避免不必要的纠纷和误解。
2.6报价执行：根据报价方案的内容进行报价操作，包括报价书的编制、报价条件的确认、报价单的发送等，确保报价的及时性、准确性和规范性。
三、报价标准3.1透明度：确保报价的透明度，明确标价的依据和计算公式，并对外部客户进行相应的解释说明。
3.2公平竞争：遵循公平竞争原则，不得以低于成本、恶意倾销等不正当手段获取竞争优势。
3.3利润率控制：合理控制产品的利润率，使其既能保障企业的经济利益，又能符合市场需求和客户承受能力。
3.4客户定制：根据不同客户需求的差异性，进行个性化报价，在兼顾市场规律的基础上，为客户提供满足其需求的产品和服务。
四、报价监控4.1报价数据分析：定期分析报价数据，了解报价的成功率、成交率、盈利情况等，为报价策略的调整提供参考依据。
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产品报价管理制度4
产品报价管理流程
一、目的
为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
二、适用范围
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
三、职责范围
1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提
供报价。
2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经
理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利
润，提供审核意见。
4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。
四、产品报价流程
1.流程图
2.流程说明：
1)客户提出价格需求；
2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道
判断该客户是否有合作意向。
（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。
）
3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断
价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。
4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的
市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。
5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，
利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。
6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。
7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根
据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。
8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进
入订单成交环节。
五、附则
1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。
2.本流程文件自下发之日起执行。