单位采购管理制度模板
采购管理制度及流程模板
采购管理制度及流程模板一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的所有采购活动。
三、内容（一）总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 公司的所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据生产经营需要，确定需要采购的物品种类和数量，并填写《采购需求表》。
（2）各部门负责人审核《采购需求表》，并在审核通过后报送给采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门根据《采购需求表》，寻找合适的供应商。
（2）采购部门可以采取多种方式寻找供应商，如网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门向选定的供应商发送询价通知，要求供应商提供报价。
（2）采购部门对收到的报价进行分析和比较，与供应商进行议价，争取获得最优的价格和服务。
4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，就产品质量、交货时间、支付方式等问题达成一致。
（2）采购部门应充分了解供应商的实力、信誉和服务，确保供应商能够满足公司的需求。
5. 合同的签订（1）采购部门根据洽谈结果，制定采购合同。
（2）采购部门将采购合同提交给法务部门进行审核，审核通过后由公司领导签字批准。
6. 交货验收（1）采购部门在收到货物后，应立即进行验收。
（2）验收合格的货物，采购部门应将其移交给使用部门。
7. 质量检验（1）使用部门对收到的货物进行质量检验。
（2）如发现质量问题，应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决。
8. 入库（1）验收合格的货物，由采购部门负责入库。
（2）采购部门应将入库单提交给财务部门进行结算。
9. 计划对账（1）采购部门应定期对供应商进行对账。
（2）对账无误的，采购部门应将供应商的发票提交给财务部门进行支付。
10. 财务结算（1）财务部门根据采购部门的结算申请，进行财务结算。
机关部门单位采购管理内部控制制度模版
机关部门单位采购管理内部控制制度模版1.目的和范围1.1目的本内部控制制度的目的是为机关部门单位（以下称单位）的采购管理提供一个规范的、透明的、经济的和有效的标准操作程序，确保相关的采购活动的合法性、公正性和合规性以及防范采购风险，保障单位的利益。
1.2范围本内部控制制度适用于单位内部所有采购活动，包括但不限于：•物资采购•工程采购•服务采购•设备采购•科技成果转化采购等2.机关部门单位采购管理内控流程及职能划分2.1采购管理工作责任主体单位应当建立采购管理工作责任主体，并制定相应的职责和权利,明确各级领导、采购审批机构、采购人员以及其他相关人员的职责和权利，以确保采购管理工作的规范和透明。
2.2采购管理工作流程单位应当建立标准化的采购管理工作流程，明确各环节的职责和要求，建立完善的内部控制机制，实现采购活动的全程监控和控制。
采购管理工作流程包括以下环节：•需求确认•采购方案制定•采购方案审核•采购操作实施•供应商管理•合同履约监督和工程验收•现场巡查2.3采购各环节的职责与解释•需求确认采购人员应当负责收集、整理、分析并确认相应的需求信息，以满足单位各部门的运营需求。
这些需求信息应当体现在需求确认表中，填写内容应当包括：需求事项、采购数量、采购预算等。
•采购方案制定采购人员负责制定采购方案，并附上经济评估、社会效益评估等相应文件及分析结果，经采购审批机构审核通过方可实施采购方案。
采购方案中应当包含：采购类型、采购方式、限制性条款等相关信息。
•采购方案审核采购审批机构负责审核采购方案，对制定的采购方案进行审查，以确保采购方案符合相关规定。
•采购操作实施采购人员负责采购操作实施。
实施过程中，需按照相应的《采购合同》的具体要求和采购方案的规定，对法律、质量、环保、安全等方面进行监督和控制。
•供应商管理供应商管理应当按照制定的标准化流程进行实施，包括：供应商信息登记、供应商资质审核、供应商综合评价、供应商业绩考核等内容。
采购管理制度及操作流程模板
采购管理制度及操作流程模板一、前言为规范企业的采购行为，提高采购效率和质量，确保企业资金使用的合理性和采购决策的透亮性，特订立本《采购管理制度及操作流程模板》。
二、定义和范围1. 采购定义采购是指对企业需要的物资、设备、服务等进行取得的活动，包含但不限于购买、租赁、招标等方式。
2. 采购范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含直接料子采购、间接料子采购和设备采购等。
三、采购管理原则1. 公平公正原则采购活动必需遵从公平公正原则，对供应商一视同仁，不得有任何鄙视行为。
2. 透亮原则采购活动必需保证透亮度，采购决策的过程和结果应对相关人员公开，并在合理范围内接受内外部的监督。
3. 经济效益原则采购活动必需努力探求经济效益最大化，确保物资质量符合要求的前提下，力求以最低价格取得最优质的产品和服务。
4. 法律合规原则采购活动必需遵守国家法律法规和政府规章制度，不得违法违规。
四、采购流程1. 采购需求确认•部门经理提出采购需求，并填写采购需求单。
•需求单应包含物资或服务的描述、数量、质量要求、交付期限等。
2. 供应商选择•采购部门依据采购需求，进行供应商的筛选和评估，并列出供应商清单。
•评估因素包含价格、交货期、质量、售后服务等。
3. 采购方案订立•采购部门依据供应商清单，订立采购方案。
•采购方案应包含采购方式（竞争性招标、询价比选、单一来源等）、采购条件和采购合同条款等。
4. 采购审批•采购部门将采购方案提交给上级主管领导审批。
•上级主管领导审批通过后，方可进行下一步操作。
5. 供应商洽谈及合同签订•采购部门与供应商进行洽谈，确认价格、交货期、质量要求等关键条款。
•双方达成全都后，签订正式采购合同。
6. 采购执行与监控•采购部门负责执行采购计划，并监控供应商履约情况。
•如有发现供应商无法履约或显现质量问题，及时采取措施解决或追究责任。
7. 采购结算与评估•采购部门依据实际交付情况，进行货款结算。
•同时，对供应商进行绩效评估，作为日后合作决策的参考。
采购管理制度说明书模板
一、目的为规范公司采购行为，明确各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本说明书。
二、适用范围本说明书适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购活动。
三、职责分工1. 采购部（1）负责制定采购计划，组织实施采购活动；（2）对供应商进行评估、筛选、管理；（3）签订采购合同，并监督合同执行；（4）对采购过程进行成本控制；（5）负责采购信息的收集、整理、分析。
2. 生产部（1）根据销售订单编制生产计划，提出采购需求；（2）对采购物资的质量、数量、交货期等进行验收；（3）对采购物资的使用情况进行跟踪、反馈。
3. 财务部（1）负责采购资金的预算、审批和支付；（2）对采购合同进行审核，确保合同条款符合公司利益；（3）对采购成本进行核算和分析。
4. 办公室（1）负责劳保用品、办公用品的采购；（2）负责采购申请的审核、审批。
5. 设备工程部（1）负责设备的采购、维修以及零星维修制造所用备品备件的采购；（2）负责编制设备采购、维修计划。
四、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保各参与方公平竞争，避免利益输送。
2. 优质、低价原则：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。
3. 合同管理原则：签订的采购合同应符合国家法律法规，确保公司利益。
4. 成本控制原则：对采购成本进行有效控制，降低采购成本。
五、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请。
2. 采购计划编制：采购部根据需求提出采购计划。
3. 供应商评估：采购部对供应商进行评估、筛选。
4. 询价与比价：采购部向选定的供应商进行询价，并组织比价。
5. 采购决策：采购部根据比价结果和供应商评估，确定供应商。
6. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同。
7. 采购执行：采购部组织实施采购活动。
8. 验收与付款：对采购物资进行验收，符合要求后支付货款。
政府采购管理制度模板
政府采购管理制度模板一、总则1. 目的：为规范政府采购行为，提高财政资金使用效益，促进公平竞争，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于所有政府机构、事业单位及使用财政资金的其他组织。
3. 基本原则：政府采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
二、组织机构与职责1. 采购管理机构：设立专门的政府采购管理机构，负责采购活动的监督管理。
2. 采购执行机构：具体负责采购活动的组织实施。
3. 监督机构：负责对采购过程的合规性进行监督。
三、采购程序1. 需求分析：采购单位应进行需求调研，明确采购目标和需求。
2. 预算编制：根据需求分析结果编制采购预算，并报财政部门审批。
3. 采购计划：制定采购计划，包括采购方式、时间安排等。
4. 采购公告：公开发布采购公告，邀请供应商参与竞标。
5. 供应商资格审查：对参与竞标的供应商进行资格审核。
6. 评标与定标：组织评标委员会进行评标，并确定中标供应商。
7. 合同签订：与中标供应商签订采购合同。
8. 履约验收：对采购商品或服务进行验收，并按合同约定支付款项。
四、采购方式1. 公开招标：适用于大宗采购或重要项目。
2. 邀请招标：适用于对供应商有特殊要求的情况。
3. 竞争性谈判：适用于紧急采购或技术复杂项目。
4. 询价采购：适用于标准化产品或服务的采购。
五、合同管理1. 合同条款：合同应明确双方的权利、义务、交付时间、质量标准等。
2. 合同变更：任何合同变更都应有书面记录，并经双方同意。
3. 合同纠纷：合同执行过程中出现的纠纷应通过协商或仲裁解决。
六、监督检查1. 定期检查：采购管理机构应定期对采购活动进行检查。
2. 异常处理：对违规行为应及时纠正，并依法追究责任。
3. 信息公开：采购信息应向社会公开，接受社会监督。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购管理机构负责解释。
2. 对本制度的修改和补充应经过相应程序，并及时公布。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
公司采购统筹管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购统筹管理办公室（以下简称“采购办”），负责公司采购统筹管理工作。
第五条采购办的主要职责：1. 制定、修订和完善公司采购管理制度；2. 负责采购计划、采购申请、采购执行、采购验收、采购结算等环节的管理；3. 对采购活动进行监督、检查和考核；4. 负责供应商管理、采购信息管理等。
第三章采购计划与申请第六条各部门根据业务需求，编制采购计划，经部门负责人审核后报采购办。
第七条采购办对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，形成年度采购计划。
第八条采购办根据年度采购计划，制定月度采购计划，并下达给相关部门。
第九条需要紧急采购的项目，各部门应向采购办提出紧急采购申请。
第四章采购执行第十条采购办根据采购计划，组织开展采购活动。
第十一条采购办负责组织采购招标、询价、谈判等工作。
第十二条采购办对采购过程中出现的问题，及时进行处理。
第十三条采购办对采购活动进行跟踪管理，确保采购项目按时完成。
第五章采购验收与结算第十四条采购办负责组织采购物资的验收工作。
第十五条采购办对验收合格的物资，办理入库手续。
第十六条采购办负责与供应商进行结算工作。
第十七条采购办对采购结算情况进行监督，确保结算工作规范、及时。
第六章供应商管理第十八条采购办负责供应商的筛选、评估、管理。
第十九条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照和生产经营许可；2. 具有良好的商业信誉和售后服务能力；3. 具有稳定的供货能力和质量保证体系。
第七章采购信息管理第二十条采购办建立健全采购信息管理系统，实现采购信息资源共享。
第二十一条采购办对采购信息进行保密，确保信息安全。
第八章考核与奖惩第二十二条采购办对各部门采购工作进行考核，考核结果纳入部门绩效考核。
采购管理内部控制制度模板
采购管理内部控制制度模板一、总则1.1 为了加强公司采购活动的管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门和子公司进行的各类采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
1.3 公司应建立健全采购管理组织体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规、高效进行。
二、采购计划管理2.1 各部门应根据实际需求，编制采购计划，并进行审批。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调研，了解供应商的市场行情、信誉、质量等情况，为选择合适的供应商提供依据。
三、供应商管理3.1 采购部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
对供应商的资质、能力、信誉等方面进行评估，确保供应商的合法性和合格性。
3.2 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.3 采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施。
四、采购过程管理4.1 采购部门应按照采购计划和采购合同的要求，进行采购活动的实施。
4.2 采购部门应建立采购文件档案，对采购活动的全过程进行记录和归档，包括采购申请、采购计划、采购合同、采购订单、验收报告、付款凭证等。
4.3 采购部门应建立健全验收制度，对采购物品的质量和数量进行验收，确保采购物品的合格性。
4.4 采购部门应建立健全付款制度，对供应商的付款进行审核，确保付款的准确性和及时性。
五、采购风险管理5.1 采购部门应识别和评估采购活动的各种风险，包括市场风险、信用风险、质量风险等，并采取相应的措施进行控制和应对。
5.2 采购部门应建立采购风险管理制度，对采购风险进行监测和报告，及时采取措施，防止风险的发生和扩大。
六、监督与考核6.1 公司应建立健全采购管理的监督机制，对采购活动的合规性、效率和效果进行监督和评价。
单位采购需求管理制度模板
第一章总则第一条为规范本单位的采购需求管理工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有采购需求的提出、审批、执行和监督。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 节约、高效、安全原则；3. 合同管理原则；4. 信息化管理原则。
第二章采购需求提出第四条采购需求的提出应遵循以下程序：1. 需求部门根据业务需求，提出采购申请，并填写《采购需求申请表》；2. 《采购需求申请表》应包括以下内容：物品名称、规格型号、数量、单价、总价、用途、预算来源、申请部门、申请日期等；3. 需求部门将《采购需求申请表》提交至采购管理部门。
第五条采购管理部门对《采购需求申请表》进行审核，确保其内容完整、准确。
第三章采购需求审批第六条采购需求审批流程如下：1. 采购管理部门对《采购需求申请表》进行审核，提出初步意见；2. 初步意见经需求部门确认后，提交至分管领导审批；3. 分管领导对采购需求进行审批，必要时可召开专题会议讨论；4. 审批通过的采购需求，由采购管理部门组织采购。
第七条采购需求审批时限：一般不超过3个工作日。
第四章采购需求执行第八条采购管理部门根据审批通过的采购需求，制定采购计划，组织实施采购。
第九条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格型号、数量、单价、总价、用途、供应商信息等；2. 采购方式（招标、询价、比价等）；3. 采购时间、地点、联系人等；4. 采购预算及资金来源。
第十条采购管理部门应严格按照采购计划执行采购，确保采购物品的质量、价格和交货时间。
第五章采购需求监督第十一条采购管理部门对采购需求执行情况进行监督，包括：1. 采购物品的质量、价格是否符合要求；2. 采购过程是否公开、公平、公正；3. 采购预算的使用是否合理。
第十二条采购管理部门对采购需求执行过程中发现的问题，应及时向分管领导汇报，并提出整改建议。
公司技术采购管理制度模板
一、总则第一条为规范公司技术采购行为，提高采购效率，确保技术设备、材料和服务质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有技术采购活动。
第三条公司技术采购应遵循公平、公正、公开、择优的原则。
二、采购范围第四条本制度适用的技术采购范围包括但不限于以下内容：1. 设备采购：生产设备、检测设备、实验设备等；2. 材料采购：原材料、辅助材料、零部件等；3. 服务采购：软件开发、系统集成、技术培训等。
三、采购流程第五条采购申请1. 各部门根据项目需求，填写《技术采购申请表》，提交采购部；2. 采购部对申请表进行初步审核，必要时进行现场勘查。
第六条询价及比选1. 采购部根据申请表，选择符合要求的供应商进行询价；2. 对询价结果进行汇总，形成比选方案；3. 比选方案经相关部门审核后，提交总经理审批。
第七条签订合同1. 经总经理审批同意后，采购部与供应商签订《技术采购合同》；2. 合同内容包括采购内容、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
第八条采购验收1. 采购部负责组织对采购物资进行验收；2. 验收合格后，办理入库手续。
四、采购原则第九条严格执行询议价程序，确保采购价格合理。
第十条采购物资质量应符合国家或行业标准，满足公司生产、科研需求。
第十一条责任明确，分工合作，确保采购工作高效、有序进行。
第十二条加强采购信息管理，确保采购信息真实、准确、完整。
五、监督与考核第十三条公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十四条采购部定期对采购工作进行总结、分析，提出改进措施。
第十五条对采购工作中存在违规行为的，依法依规进行处理。
六、附则第十六条本制度由公司采购部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
采购管理报告制度模板范文
采购管理报告制度模板范文一、报告制度目的为了加强公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，规范采购行为，及时掌握采购动态，为公司决策提供依据，特制定本报告制度。
二、报告制度适用范围本报告制度适用于公司所有采购项目的管理工作，包括采购计划的制定、采购合同的签订、采购过程的执行、采购供应商的管理、采购成本的控制等。
三、报告制度内容1. 采购计划报告（1）采购部门应根据公司生产经营需要，每月初制定本月采购计划，包括采购物品名称、型号、数量、单价、总价、采购周期等。
（2）采购计划报财务部、总经理审批，审批通过后执行。
2. 采购合同报告（1）采购部门应在与供应商达成采购意向后，拟定采购合同，合同内容应包括物品名称、型号、数量、单价、总价、交货时间、质量标准、付款方式、售后服务等。
（2）采购合同报财务部、总经理审批，审批通过后签订。
3. 采购过程报告（1）采购部门应按照采购合同约定，跟踪采购过程，确保采购进度和质量。
（2）采购过程中出现异常情况，应及时报告财务部、总经理，并根据指导意见处理。
4. 采购供应商报告（1）采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评价，包括供应商的资质、实力、信誉、产品质量等。
（2）对评价结果进行分析，对不合格供应商采取淘汰或整改措施。
5. 采购成本控制报告（1）采购部门应按照公司成本控制要求，合理制定采购价格，降低采购成本。
（2）采购部门应定期向财务部汇报采购成本控制情况，对成本进行分析，提出改进措施。
四、报告制度执行要求1. 报告时间（1）采购计划报告：每月初5个工作日内。
（2）采购合同报告：签订合同前。
（3）采购过程报告：每周五。
（4）采购供应商报告：每季度。
（5）采购成本控制报告：每月末。
2. 报告格式（1）报告应采用书面形式，内容包括但不限于：项目名称、时间、地点、执行情况、存在问题、改进措施等。
（2）报告应有责任人签字，并加盖部门公章。
3. 报告审批（1）采购计划报告、采购合同报告、采购成本控制报告报财务部、总经理审批。
集团采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范集团公司及下属各分公司、子公司的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及下属各分公司、子公司的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指集团公司及下属各分公司、子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购活动的透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应公平竞争，保障供应商的合法权益，促进采购市场健康发展。
（三）公正原则：采购活动应公正执行，确保采购结果的公正性。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护集团公司及供应商的合法权益。
第三章采购程序第五条采购程序包括以下步骤：（一）需求调查：各部门根据实际需求提出采购申请，并经部门负责人审核后报采购部门。
（二）供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、询价、比选等方式选择合适的供应商。
（三）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（四）合同履行：供应商按照合同约定履行义务，集团公司按照合同约定支付货款。
（五）合同终止：合同履行完毕或合同到期后，双方协商终止合同。
第四章采购管理第六条集团公司设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第七条采购管理部门应履行以下职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、数量、规格、质量等要求。
（二）组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
（三）对供应商进行考核，确保供应商的资质和信誉。
（四）监督合同履行情况，保障集团公司合法权益。
（五）对采购活动进行总结和评估，不断提高采购管理水平。
第五章监督与考核第八条集团公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第九条采购监督小组应履行以下职责：（一）对采购活动进行全程监督，确保采购过程符合法律法规和公司制度。
采购流程及采购流程管理制度模板
采购流程及采购流程管理制度模板一、目的为了规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物资的质量和数量，特制定本采购流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、商品、设备、服务等的采购。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：力求以最低的成本获取最优的物资或服务。
3. 效率性原则：优化采购流程，提高采购效率。
4. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
四、采购流程1. 需求申请：使用部门填写《采购需求申请表》，明确物资或服务的规格、数量、质量要求、预算等。
2. 需求审批：需求申请由部门负责人审批后，提交采购部门。
3. 采购计划：采购部门根据审批后的需求制定《采购计划书》，并进行预算审批。
4. 供应商选择：通过市场调研，选择合适的供应商，必要时进行招标或询价。
5. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货期限、价格、质量标准等。
6. 物资验收：物资到货后，使用部门和采购部门共同进行验收，并填写《验收报告》。
7. 付款处理：验收合格后，根据合同条款办理付款手续。
五、管理制度1. 采购需求管理制度：需求申请必须详细、准确，审批流程应严格。
2. 供应商管理制度：建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力和信用状况。
3. 采购合同管理制度：合同应明确双方的权利和义务，合同执行过程中的变更应有书面记录。
4. 质量管理制度：建立严格的质量检验标准，对不合格品进行退货或换货处理。
5. 价格管理制度：建立价格审核机制，确保采购价格的合理性。
6. 付款管理制度：付款前必须有完整的验收和合同执行记录，遵守公司的财务制度。
六、监督与考核1. 采购部门应定期向公司管理层报告采购活动情况。
2. 对采购过程中的违规行为，应进行调查并根据情节轻重予以处理。
3. 建立采购绩效考核机制，定期评估采购部门的工作效果。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
机关采购管理制度模板
机关采购管理制度模板一、总则1. 为规范机关采购行为，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。
2. 本机关采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
3. 本制度适用于本机关所有采购活动。
二、组织管理1. 成立采购管理小组，负责采购活动的组织、实施和监督管理。
2. 采购管理小组由机关领导、财务部门、使用部门和纪检监察部门代表组成。
三、采购计划1. 各部门根据工作需要，提前编制采购计划，并提交采购管理小组审核。
2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、用途等信息。
四、采购方式1. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等。
2. 采购方式的选择应根据采购项目的特点、预算和市场情况等因素综合考虑。
五、采购程序1. 发布采购公告：公开招标或邀请招标的采购项目，应通过指定媒体发布采购公告。
2. 投标与评标：投标人应按照公告要求提交投标文件，采购管理小组组织评标委员会进行评标。
3. 中标与合同签订：中标结果确定后，与中标供应商签订采购合同。
六、质量与验收1. 采购物品到达后，使用部门应进行初步检查，并在规定时间内完成正式验收。
2. 如发现质量问题，应及时与供应商联系解决。
七、结算与支付1. 采购物品验收合格后，由财务部门按照合同约定进行结算和支付。
2. 所有支付应有完整的凭证和记录。
八、监督与审计1. 纪检监察部门负责对采购活动进行监督，确保采购行为合法合规。
2. 定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
九、附则1. 对违反本制度的行为，将依据相关规定进行处理。
2. 本制度自发布之日起实施，由采购管理小组负责解释。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体机关的采购管理需求。
采购单位管理制度范本
采购单位管理制度范本第一章总则第一条为规范采购单位的管理行为，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正和公开，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
第三条采购单位应当依法严格落实国家有关采购的法律法规，加强内部管理，加强采购责任制，建立健全法制化、规范化的采购工作制度。
第四条采购单位应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和道德水准。
第五条采购单位应当建立健全内部审查制度，加强对采购活动的监督和管理，防止违规行为的发生。
第二章采购管理第六条采购单位应当建立健全采购管理体系，明确责任部门和责任人员。
第七条采购单位应当编制年度采购计划，确保采购活动在年度内有序进行。
第八条采购单位应当编制采购文件，明确采购需求、采购标准、采购方式等内容。
第九条采购单位应当依法公开招标、竞争性谈判、询价等采购方式，保障供应商的平等参与权利。
第十条采购单位应当建立采购档案，对采购活动的各个环节进行全程跟踪记录。
第三章供应商管理第十一条采购单位应当建立供应商管理制度，对供应商进行认证和管理。
第十二条采购单位应当严格依法按规定程序确定供应商评审标准，杜绝不公平现象。
第十三条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全长期供应合作关系。
第十四条采购单位应当严格按照合同约定履行对供应商的支付义务，保障供应商的合法权益。
第四章内部审查第十五条采购单位应当建立内部审查机制，对采购活动进行审查监督。
第十六条采购单位应当加强对采购人员行为的监督，杜绝违规行为的发生。
第十七条采购单位应当定期对采购活动进行内部审计和检查，发现问题及时纠正。
第五章处罚措施第十八条采购单位应当建立违规处理机制，对违反采购规定的行为进行相应处理。
第十九条采购单位应当对违规行为进行通报，并依法进行追责处理。
第二十条采购单位应当对严重失职或违法行为采取相应的法律措施，严惩不贷。
第六章附则第二十一条本制度由采购单位负责解释。
采购部管理制度模板
采购部管理制度模板一、总则为了加强公司采购管理，规范采购行为，降低采购成本支出，保障有效供给，制定本办法。
二、目的本办法旨在加强采购管理，保证供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
三、范围本制度适用于公司所有性质的采购行为。
四、采购部管理制度1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。
2、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之变谋取私利。
3、必须严格遵守《药品管理法》《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。
4、采购部采购商品时，必须坚持质优价廉的原则，积极采取各种措施降低采购成本。
5、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场价格变化，认真审核供应商和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。
6、采购合同的整理，归档，跟踪合同的履行情况。
五、采购应遵循的原则1、采购人员必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
2、采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
3、采购物质质量应负责国家标准，行业标准。
六、采购流程1、提出采购申请：生产、销售、技术等需求部门将经领导批准的采购需求提交到采购部，采购部将需求物资汇总，再分配到负责相应品类的采购进行落地实施。
2、制定采购计划，实施市场调查：采购部收到申请以后，要制定具体的采购工作计划。
对市场上的同类产品进行价格对比，然后向供应商询价、（现场）考察，或者进行采购招标。
3、报价审批：获得报价以后，要上报相应级别的领导审批，如果审批未通过，就要重新进行市场调查。
4、确定供应商：报价审批通过后，供应商基本确定。
签订采购合同：和供应商反复进行磋商谈判，标的物、价格、质量、数量、到货、服务及风险赔偿等各种限制条件，最后将这些条件以合同形式明确规定下来。
大型公司采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司采购活动，确保采购工作的合规性、高效性和经济性，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购行为合法合规。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批重大采购事项和监督采购活动。
第五条采购部为公司采购活动的执行部门，负责采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订和执行等工作。
第六条各部门应根据自身需求，向采购部提出采购申请，并配合采购部完成采购活动。
第三章采购流程第七条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物资的品名、规格、数量、预算金额等信息。
2. 《采购申请单》经部门负责人审批后，提交采购部。
第八条供应商选择1. 采购部根据《采购申请单》和公司采购政策，选择合适的供应商。
2. 采购部应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
第九条采购合同签订1. 采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订前，采购部应组织合同评审，确保合同条款的合法性、合规性和经济性。
第十条采购执行1. 采购部根据合同约定，组织物资的采购、验收、入库等工作。
2. 各部门应配合采购部完成采购活动，确保物资的及时供应。
第四章采购监督与考核第十一条采购管理委员会对采购活动进行监督，确保采购活动符合公司规定和法律法规。
第十二条采购部对采购活动进行内部审计，及时发现和纠正问题。
第十三条公司设立采购考核制度，对采购部及各部门的采购工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
第五章附则第十四条本制度由采购管理委员会负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
采购价格管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司采购价格管理，降低采购成本，提高采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购价格合理、透明。
二、采购价格管理职责第四条采购部门负责采购价格的管理和监督，具体职责如下：（一）制定采购价格策略，明确采购价格范围和标准；（二）对供应商报价进行审核，确保报价合理；（三）参与采购谈判，争取最佳采购价格；（四）监督采购价格执行情况，发现问题及时处理。
第五条供应商管理部负责供应商的评估和选择，具体职责如下：（一）对供应商进行资质审查，确保供应商具备供应能力；（二）建立供应商档案，收集和整理供应商信息；（三）对供应商进行定期评估，确保供应商服务质量。
三、采购价格管理流程第六条采购价格管理流程如下：（一）制定采购计划：根据公司需求，制定采购计划，明确采购数量、规格、质量要求等。
（二）询价：向至少三家供应商询价，获取报价信息。
（三）报价审核：对供应商报价进行审核，确保报价合理。
（四）采购谈判：与供应商进行谈判，争取最佳采购价格。
（五）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确采购价格、交货时间、质量要求等。
（六）合同执行：监督合同执行情况，确保采购价格合理。
四、采购价格管理要求第七条采购价格管理要求如下：（一）采购价格不得高于市场同类产品价格；（二）采购价格应与供应商提供的产品质量、服务水平相匹配；（三）采购价格应遵循国家相关法律法规和公司政策；（四）采购价格应保持稳定，不得随意调整。
五、监督与考核第八条公司对采购价格管理进行监督和考核，具体措施如下：（一）定期对采购价格进行审核，确保采购价格合理；（二）对采购人员进行考核，考核内容包括采购价格控制、供应商管理等方面；（三）对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、服务水平、供货能力等方面。
六、附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
单位设备采购管理制度
单位设备采购管理制度一、总则为规范单位设备采购行为，优化采购流程，确保采购活动的透明、公正、合法性，保障单位的设备采购需求能够得到合理满足，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有设备采购活动，并适用于采购人员、相关部门、供应商等所有相关人员。
三、管理标准3.1 采购决策与编制采购决策应该符合单位设备更新计划和财务预算，具备合理的技术要求和质量标准，并参考市场行情进行评估。
采购计划由设备采购部门负责编制，并在单位内公示，接受相关部门的意见和建议，最终由单位领导批准。
3.2 采购方式根据采购的特点和金额，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等采购方式。
对于金额较大的采购，应进行招标公告，并按程序进行评标，结果应当透明公开，合同签署前须向单位领导报备。
对于金额较小的采购，可以通过询价、竞争性谈判等方式进行，但需保证供应商的选择公正、合理，并留存相关采购记录和依据。
3.3 供应商选择和评价供应商的选择应根据其信誉度、资质、产品质量、价格等因素综合评估，需要符合相关法律法规的规定，并记录在供应商管理名录中。
对于合作过程中存在问题的供应商，应及时进行整改或解除合作，采取相应的补救措施，并将其记入不良供应商名录，以保证采购工作的顺利进行。
3.4 合同管理采购活动需通过正式合同予以确认，合同中应详细注明双方的权利和义务、产品规格要求、交付期限、付款方式等重要条款，并由双方单位负责人签字确认。
对于合同履行过程中的变更或解除，应按照相关法律法规和合同约定进行处理，并将相关文件归档备查。
3.5 采购资金管理单位采购资金应经过预算安排，并在预算范围内使用，财务部门应负责定期审核采购支出情况和相关票据，确保采购资金使用合规。
四、考核标准4.1 采购效率采购部门应按时完成采购计划，确保设备采购与生产运营的无缝对接。
采购效率的考核可根据采购订单的及时性和供货的准确性来评估，并在年度绩效考核中予以反映。
4.2 采购成本采购部门应在保证设备质量的前提下，尽可能降低采购成本，发挥供应链管理优势，推动供应商竞争，提高采购效益。
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编者按：单位都有采购管理制度。
本人根据亲身工作实际，整理了具体、可操作性强的采购管理制度模板，以期通过“填空式”撰写，供有需要的同志学习参考，减轻大家的工作负担。
单位采购管理制度模板第一章总则第一条为进一步规范我单位采购行为，确保采购工作依法有序进行，根据国家相关采购法规文件和《XXZF采购条例实施细则》、《XX区财政局关于XX年XXZF集中采购目录等事项的通知》（填写内容根据实际来替换）等文件精神，结合我单位实际，制定本制度。
第二条我单位ZF采购实行行政首长负责制，对于重大项目采购需求确定、采购方式选择等事项，应当按照“三重一大”制度（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用必须经集体讨论作出决定的制度）议事规则，由局班子会（填写内容根据实际来替换）集体研究决策。
第三条局班子会对单位内采购事项具有决定权，对本单位的ZF采购执行结果负责，并履行如下职责：（一）审定根据预算编制本单位ZF采购计划并实施；（二）审定ZF采购需求并确认采购文件；（三）按规定研究确定社会采购代理机构，以及关于具体项目的代理机构委托规则；（四）按照规定程序确定中标或者成交供应商；（五）组织采购小组会议来审核采购需求、实施自行采购项目，审定采购小组会议结果；（六）审议ZF采购合同，并组织开展合同签订、履行、验收、结算、付款等工作；（七）组织开展本单位ZF采购信息统计、档案管理和绩效评价等工作，并对其负责；（八）建立健全本单位ZF采购管理制度和工作流程，组织开展相关制度的制定、实施工作。
（九）其他需局班子会研究的采购事项。
第二章集中采购第四条ZF集中采购，是指对集中采购目录以内以及集中采购目录以外且在集中采购限额标准以上的项目实施的采购。
集中采购限额标准：货物和服务类项目为XX万元（含），工程类项目为XX万元（含）。
如财政部门对标准进行调整，以最新年度财政部门公布的标准执行。
第五条集中采购范围的项目，应当进入ZF集中采购平台除财政部门规定的特殊情形外（复印纸、传真纸、打印纸、预算金额XX万元〈不含〉以下的图书项目、管理服务费XX万元〈不含〉以下的劳务派遣项目编报公用经费预算或项目预算即可，不需要编报ZF采购预算，直接向电商或预选供应商自主择优采购），采购人均应当编报ZF采购预算，由ZF集中采购机构负责组织实施。
第六条集中采购流程采购需求部门参照审批权限提请领导审定采购商品，经审定同意后购买及报销。
集中采购工作遵循以下流程：（一）每年年底各业务部门提出下一年集中采购计划交局办公室，局办公室根据工作需要汇总编制下一年ZF集中采购计划，经局班子会讨论通过报财政部门；（二）各部门按照业务工作进度要求，根据财政部门批复的ZF集中采购预算，提交采购需求及相关附件，按财务审批权限，经局分管领导同意后，交局办公室；（三）局办公室填报《ZF集中采购项目计划审批表》，经局长签字后，向财政部门提交采购计划；（四）经财政部门审核批准后，局办公室向县公共资源交易中心提交采购文件；（五）提交采购需求的部门负责答复供应商及县公共资源交易中心询问与质疑；（六）对于非协议采购项目，经县公共资源交易中心开标之后，提交采购需求的部门将县公共资源交易中心确定的中标结果上报局分管领导和局长同意后，局办公室向县公共资源交易中心确认采购结果。
（七）提交采购需求的部门及时按照采购文件确定的事项组织开展合同签订工作；（八）局办公室整理采购涉及的财务单据，按财务制度规定经审核无误后，履行报账手续，同时提交《XX县直单位部门预算直接支付审批表》及附件，经局长签字后提交县财政局履行付款。
第七条在组织实施适用评定分离的XF集中采购项目（1000万元及以上的单个项目或打包采购项目，当年度市财政部门发布的特定品目项目），要严格执行XX文件要求，并结合我局实际做好以下工作：（一）由局班子成员组成定标委员会，有半数以上班子成员到会方可在招标机构提供的候选中标供应商中确定中标供应商。
（二）各部门负责人结合项目需求和评审专家的评审意见，逐个介绍候选中标供应商情况，与会人员充分讨论，由定标委员会成员采取口头表决、举手表决或者无记名投票等方式表决。
候选中标供应商的投票数超过定标委员会成员人数半数的，方可确定为中标供应商。
（三）定标委员会安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告（模板见附件1），作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈招标机构。
（四）在招标机构将中标结果公示期间，按照“谁招标，谁负责”原则，由相关采购部门配合招标机构做好供应商询问和质疑的答复工作，协助财政部门处理投诉。
公示期满无异议的，相关采购部门牵头在法定时间内按照采购文件确定的事项签订合同，并做好合同公告及备案工作。
第三章自行采购第八条自行采购，是指对集中采购目录以外且在集中采购限额标准以下的项目实施的采购。
自行采购项目适用情形为：当年度ZF集中采购目录中暂不纳入集中采购范围的项目；属于集中采购范围，符合规定的情形，经县财政局批准同意转为自行采购的项目。
第九条自行采购的项目、我县暂不纳入集中采购范围的项目以及集中采购范围内的特殊情形项目，相应编报公用经费预算或项目预算，无需编报ZF采购预算。
第十条自行采购的规定（一）自行采购项目应当严格落实ZF采购责任制。
采购金额XX万元（不含）以下自行采购项目，采购部门可直接确定供应商，并由采购部门提出合理依据，按采购流程实施。
XX万元及以上自行采购项目，原则上应货比三家，经广泛征集后仍不足三家服务商，或者商品（服务）需求专业性较强，需要进行单一来源采购的，采购部门提供充分依据。
（二）单项或同一项目达到需要委托社会采购代理机构实施采购标准的项目，不得将该项目直接委托给相关承办单位，也不得分拆项目以规避社会采购代理机构实施采购。
社会采购代理机构实施的项目详见XX文件。
（三）关于建设工程招投标项目，建议遵照《XX市关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》文件执行。
（四）专业性较强、需评审的自行采购项目，采用评定分离的招标方式。
根据实际情况，可采用以下两种招标方式实施：一是参照XX文件委托社会采购代理机构实施采购；二是采购需求部门按审批权限提交申请，由采购需求部门负责组织评审，局办公室负责邀请评审专家和监督，原则上从ZF采购评审专家库中随机抽选评审专家组成评审委员会。
评审委员会对竞价方进行综合评分及提出意见后，局班子会进行会议审定。
第十一条自行采购流程（一）价值XX万元（不含）以下的采购项目，属于零星采购，由采购人员填写采购申请单（附件2），逐级申报并经局长确认后即可进行采购，无需上局班子会。
（二）价值XX万元至XX万元的采购项目，须拟正式请示件上报采购方案及相关资料，并经局班子会通过后，方可采购。
同时，通过内网向局领导呈签审批同意后即可进行财务报销手续。
（三）价值XX万元（不含）至XX万元（不含）的采购项目，须拟正式请示件上报采购方案及相关资料，经局班子会通过后，方可采购。
（四）价值XX万元及以上且在集中采购限额标准以下的采购项目，采购部门须提交上局采购小组会议申请表（见附件3）、分发采购选票单（见附件4），拟好正式请示件及相关资料，在局班子会上套开局采购小组进行审定。
局采购小组采取票决制，票决结果交局班子会审定通过后，采购部门方可开展采购工作。
采购小组机制运作方式为：1.采购负责人组织采购活动时，应当充分掌握采购项目的供应商数量及市场价格行情等信息，并选取出原则上不少于3家采购对象并提供报价及相关资料用于局采购小组会备选；特殊采购项目可采取单一来源采购。
2.局采购小组成员由局班子成员、各科室负责人组成。
局采购小组必须在至少5名采购小组成员同时到场的情况下方可召开，坚持回避原则，申请采购的部门负责人当在投票时回避。
计票员、监票员原则上由非采购小组成员担任。
计票员要统计好选票结果单（见附件5）。
（五）其他事项1.原则上，除了登刊、订报、购买商品等有特殊商家规定的采购行为外，其余采购项目不得一次性支付全款、首期款不得超过总款项70%。
2.提交采购需求的部门需及时按照局班子会确定的事项组织开展合同签订工作。
3.局办公室财务人员整理采购涉及的财务单据，按财务制度规定经审核无误后，履行报账手续，经局长签字后履行付款。
4.XX万元（不含）以上采购事项合同或协议需经法律审查。
5.按照合同或协议约定支付全款、首款、过程款、尾款的，需参照审批权限书面请示局领导。
经请示同意后，则按照审批权限填报报账审批单，按合同或协议约定支付；请示支付尾款时，需同时附上验收材料。
支付全款、首款、尾款时，审批权限金额额度为该项目全款；支付过程款时，审批权限金额额度为该单笔过程款。
第四章合同签订与履约验收考核第十二条合同的签订，要做好以下工作：（一）按照“谁购买，谁负责”原则，由相关采购部门牵头，在中标（成交）通知书发出之日（局班子会审定之日）起十五日内或按照采购文件确定的事项与中标（成交）供应商签订采购合同，采购合同应当由合同的双方当事人法人（或授权代理人）签章。
（二）采购合同的中标（成交）供应商、合同金额、标的物数量、单价、品牌、规格型号、服务内容、服务期限、交货（竣工）及资金支付时间等合同要素应与招标文件、投标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、响应文件和中标（成交）通知书等相关内容一致。
（三）中标（成交）通知书对我局和中标（成交）供应商均具有法律效力。
中标（成交）通知书发出后，我局改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商无正当理由放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
（四）ZF采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
确需变更合同内容，需报局班子会批准后，按规定向县采购办或县采购中心提交变更申请，依据批复并按照按本制度规定的审批权限和程序进行变更。
（五）经公开招标的采购合同，需按相关规定报县采购中心备案。
（六）长期供货合同和服务采购合同履行的最长期限不得超过36个月。
（七）合同签订后一个月内，各科室将合同纸质版和电子版台账报局办公室汇总。
第十三条合同履行完毕五日内，由相关采购部门对履约供应商履行合同中的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、质量标准、履约时间和地点等实质性内容的执行情况进行验收及考核，以保证履约供应商提供的货物、服务符合合同约定。
履约验收考核要严格执行XX文件要求，并结合我局实际做好以下工作：（一）相关采购部门制定履约验收考核方案，组织验收考核小组（局长、局分管科室领导、相关采购部门负责人）对供应商履约进行验收，并做好验收考核记录。
大型或者复杂的ZF采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
验收小组应当按照县采购中心规定进行验收。
验收小组对验收结果承担相应的法律责任。
（二）验收结果须经局班子会讨论通过后，方可通过验收。