【实用文档】产品审核过程流程图
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责 过程概要 接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
产品检验流程图
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件，交仓库人员办理入库
4
控制点工
序检验
检验部门
根据过程检验程序，实施首检巡检记录，发现问题填写质量问题反馈单，
《过程检验程序》
《产品巡检记录表》
《质量问题反馈单》
《不合格品控制程序》
技术部门
工序制作过程出现的质量问题，由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》
《不合格品控制程序》
检验标准
根椐技术部提供的文件指定检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
产品检验工作流程 说明：
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
6
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
产品检验流程图
检验合格后，流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品，需办理入库，准备发货
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》
《不合格品控制程序》
检验标准
根椐技术部提供的文件指定检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，《进Biblioteka 检验程序》《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品入库单
技术部
经检验不合格产品填写质量问题反馈单，技术部审核，按《不合格品控制程序》执行
产品检验工作流程 说明：
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相关检验内容说明
文件/记录
1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
采购部
经技术部判定不符合的产品通知返修与退货处理
库管人员
检验合格的材料与外协件，交仓库人员办理入库
产品检验工作流程图
1
产品技术工艺文件
图纸与采购物料清单
材料与外协件检验 结果判定
结果判定
采购部
工艺检验标准发放
工序首检/巡检
进入下道工序
进入生产/入库
入库/发货
不合格品 控制程序
成品检验单
N
资料交付
纠正/预防措施 生产检验任务单
缺陷分析
编制实施质检 计划标准文件
成品检验
控制点工序检
材料与外协件检技术部审核 合格
不合格
首检检验确认
标准件和 样品检验 不合格品 控制程序
质量问题 反馈单
质检部
进货检 验记录
入库存放
装配/测试
标识/隔离
返工返修
让步评审 报废处理
Y
技术资料统计存档
N
Y
N
Y
质量问题 反馈单
技术部
采购部
修订标准
产 品 检 验 工 作 流 程 图。
产品检验流程图
缺陷分析与修订
检验部门
技术部
检验过程中发现的问题，做出质量问题纠正和预防措施，及时修订技术检验标准
《纠正和预防措施程序》
《检验标准》
产 品 检 验工 作流 程 图
产品检验工作流程 说明：
文件编号：
序号
节点检验
责任部门
相Hale Waihona Puke 检验内容说明文件/记录1
生产检验
任务单
技术部门
采购部门
质检部门
生产、技术、质检进行合同评审，图纸审核发放，制定相应的采购进度计划，生产计划，技术工艺检验标准实施
《采购物料清单》
图纸技术工艺文件
检验标准发放
2
编制实施质检计划标准文件
检验部门
依据采购物料单与生产计划表编制产品检验计划
生产部门
检验合格后，流入下道工序生产
5
成品检验
检验部门
根据产品出货检验程序实施检验 并做好记录
《出货检验程序》
《产品出货检验单》
《质量问题返馈单》
《不合格品处置单》
成品出库单
技术部门
发现不合格品由技术部审核按《不合格品控制程序》执行
采购部门
经技术判定不合格品需通知返修与退货处理
库管人员
经检验合格的产品，需办理入库，准备发货
《质量检验计划表》
《质量检验控制程序》
《不合格品控制程序》
检验标准
根椐技术部提供的文件指定检验标准
3
材料与外协件检验
检验部门
根据进料检验程序，实施原料料外协件的检验，并做好记录，填写进货检验记录单，
《进料检验程序》
《进货检验记录单》
质量问题反馈单
《不合格品处置单》
产品审核流程图OK
序号
流程步骤(工作内容)
相关记录
时效
说明
8
实施纠正预防措施 NGFra bibliotek责任部门
责任部门
纠正预防改善行动报 告
下批生产或当 批生产时
被审责任部门按《纠正预防改善行动报告》中的措施实 施
9
验正实施效果
产品审核员
产品审核员
纠正预防改善行动报 告
下批量产完成 时
审核组长确定实施效果，并将结果记录于报告的确认栏
6
确认不符合项
产品审核员
责任部门
纠正预防改善行动报 告
审核完成时
产品审核与责任部门确定不符合项并填写《纠正预防改 善行动报告》交管理代表审核
7
确认纠正措施和预防措 施
责任部门
产品审核组 长
纠正预防改善行动报 告
三个工作日 内
被审责任部门三个工作日内回复《纠正预防改善行动报 告》并提交到审核组长确定
文件名称：产品审核流程图
文件名称：产品审核流程图
过程实施单位 责任部门 输出部门
序号
流程步骤(工作内容)
相关记录
时效
说明
1
年度产品审核计划
产品审核员
管理代表
年度产品审核计划
十二月前
每年十二月之前由产品审核员编写年度产品审核计划交 管理代表审核
2
产品审核计划
产品审核员
管理代表
产品审核计划
审核前一周
由产品审核员提前一周编写《产品审核计划》
10
内审核资料保存
产品审核员
产品审核员
/
/
对审核资料保存于文控
3
产品审核计划表发放
IATF16949产品审核程序(含乌龟图)
产品审核程序（IATF16949-2016）1目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。
2范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。
3定义无4职责4.1品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。
5程序内容5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。
5.2审核员必须同时具备以下条件：a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b)了解适用的顾客特定要求；c)了解ISO9001与IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。
产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实：f)每年执行组织规定的最小数量的审核，并且g)保持基于内部更改（如过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001、IATF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知。
人事行政部应保持一份合格内审员名单,并对内审员能力要求的相关记录。
5.3产品质量审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审核。
5.4产品质量审核内容以《产品质量审核评级指导书》所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。
5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验，并保持相应记录；5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验，并保持相应记录。
5.5产品质量审核周期为每三个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。
产品检验工作流程图
生产部 生产部根据《领料单》领料生产
相关文件/记录 《进料检验标准》
《进料检验记录》 《入库单》 《领料单》
3 制程检验
制程检验员 根据制程检验标准以及控制程序实施制程巡回检验，并做好记录 生产部 检验合格，继续生产
《制程检验标准》 《质量检查记录表》
4 成品检验 5 修订标准
成品检验员 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好记录
标准控制
制程检验
合格
继续生产
标准控制
成品检验
审批
审核
总结报告
合格
入库
修订标准
结束
产品检验工作流程说明：
序号
节点
1 制定标准
原材料
2
检验
责任人
相关说明
品管部 技术部
品管部根据技术文件制定检验标准，交技术部主管审核后，呈报厂长审 批
进料检验员 根据进料检验标准和管理制度，实施原材料检验，并做好记录
库管员 检验合格，交由仓库人员，办理入库
厂长
技术部
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产品检验工作流程
品管部
质检员
仓库
生产部Leabharlann 开始批准审核
制定标准
执行标准
标准控制
材料检验
合格
入库
生产领用
库管人员
检验人员 品管部 技术部
将检验合格的成品，办理入库，准备出货 整理检验记录，填写《检验报告》，并上交技术部主管审核签字后，交 由厂长进行最终审批 检验过程中，发现问题，及时修订检验标准
《成品电池检验标准》 《成品电池检验记录》
产品过程审核程序
产品过程审核程序
文件编号：1、目的
实行产品及制造过程审核，以确保制造过程处于稳定和受控状态。
对准备发运的产品进行审核，以确认该产品是否符合技术图纸、检验标准、法律法规等要求。
2、范围
适用于集团下属公司范围内所有汽车行业产品及过程。
3、定义
3.1产品（过程）审核：针对公司生产的产品，采用过程审核的方法，按控制计划对各工序的人、机、料、法、环进行监控的记录，予以评价，并对库存产品进行检测、试验等以验证产品和过程是否符合标准要求，提出持续改进的意见和建议。
4、职责
4.1 子公司质量分管领导：负责督促产品及过程审核工作；
4.2 质量部门：负责归口管理产品和过程审核程序，并协助执行；
4.3 产品和过程审核组长（员）：负责审核实施计划的制定并按计划实施和验证不合格项；
4.4 各相关部门负责：配合审核小组进行产品和过程审核的相关活动，并提供相关资源。
5、工作流程描述
5.1产品审核
5.1.1产品审核流程图
5.1.2工作要点简述
5.2 过程审核
5.2.1 过程审核流程图
5.2.2 工作要点简述
6、支持性文件
6.1 《不合格品管理程序》
6.2《纠正预防措施控制程序》
7、记录
8、程序变更记录。