项目文件管理检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称：施工单位：建设单位：序号检查项目1 审批手续是否齐全；施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行；是否编制质量保证措施，并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求；是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求；法律法规及其他要求（安、质、环）；施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；是否检索到常用技术标准/规范；是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单；每份整改通知单是否形成闭环；事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量（检）员检查记录是否齐全；质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表，用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时，需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全，包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行，是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置，是否设立了专门的质量、安全机构。
S2文件与记录管理过程检查表
1
顾客图纸、
2
技术文件
3
质量方针
4
质量目标
5
质量手册
6
程序文件
7
支持性作业文件
8
管理标准
9
日常质量记录
10
外来文件
11
其他需控制的管理文件各种证明
12
APQP记录、
13
PPAP记录
14
过程控制记录
15
不合格品处理记录记录
16
试验报告
17
符合要求和质量管理体系有效运行的记录
18
纠正和预防措施记录等
质量记录控制程序
42
文件编号的规定
43
文件定期审核有关规定
44
技术文件管理的规定
45
46
技术文件编号的规定
47
文件与记录保管期限有关规定
四、使用什么方式进行（材料/设备/装
50
资料柜
51
内部网络
52
其他办公设施
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
53
质管/技术部门/综合部资料管理员/各部门资料保管员的职责
二、输出（将要交付的是什么）
19
管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
20
质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制
21
质量记录样册；
22
文件一览表
23
受控文件一览表
24
受控文件配置表
25
外来文件一览表
26
法律法规一览表
27
归档文件一览表
28
工程项目质量检查记录表【模板范本】
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
文件和记录管理内部审核检查表
抽查3份文件，看文件的格式、审批和标识等是否符合要求
7.5.2c)
是否分发到了使用部门，文件是否有受控标识和分发号
7.5.3.1
查看文件存放的环境是否符合
干燥通风、安全的要求
7.5.3.2
文件更改时是否做好更改记录是否按规定审批
7.5.3.2
电子文件是如何控制的？
7.5.3.2
作废的文件是否及时销毁，有无
填写文件销毁申请单，是否经过审批
7.5.3
外来文件的控制，查看文件接收
7.5.3.2
登记表，以及原稿存档的情况
7.5.3.2
检查质量记录清单，抽查记录
7.5.3.2
质量记录情况是否完整，清晰
7.5.2
过程绩效：
查看文件分发的及时率
查看文件发放回收记录部门有效文件清单753抽查3份文件看文件的格式审批和标识等是否符合要求752c是否分发到了使用部门文件是否有受控标识和分发号7531查看文件存放的环境是否符合干燥通风安全的要求7532文件更改时是否做好更改记录是否按规定审批7532电子文件是如何控制的
内部质量体系审核检查表
顾客导向
过程COP
支持过程（SP）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用
条款
参考
条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC不
合格
S1文件和记录管理
行政
过程输入：
标准办公室
查看文件发放清单，质量记录清单
7.5.3
技术部
过程控制／输出：
检查记录表样板
检查记录表样板一、引言检查记录表是一种用于记录检查项目、结果和所采取的行动的文档。
它的设计和使用可以帮助组织建立和维护高效的检查管理系统。
本文将介绍一个检查记录表的样板，并提供相关的指南和要点，以帮助读者了解如何制定和使用一个全面的、规范的检查记录表。
二、检查记录表样板表头日期 | 检查人员 | 检查地点 | 检查对象 |检查项目序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |表尾合格 | 不合格 | 待处理事项 | 处理人员 | 处理日期 |三、填写指南1. 表头•日期：记录检查的日期，遵循统一的格式，例如YYYY-MM-DD。
•检查人员：填写进行检查的人员姓名，以便追溯检查责任。
•检查地点：填写检查的具体地点，使得检查结果易于定位。
•检查对象：填写被检查的对象，可以是设备、工作流程、文件等。
2. 检查项目•序号：填写检查项目的序号，用于标识每个具体项目。
•检查项目：描述具体的检查项目，例如清洁度、安全操作等。
•检查标准：填写该项目的标准要求，便于判断检查结果。
•检查结果：根据实际情况填写对应的检查结果，例如合格、不合格、未检查等。
•备注：对该项目的具体情况进行补充说明，如存在问题的细节、解决方案等。
3. 表尾•合格：勾选表示整个检查项目合格。
•不合格：勾选表示出现了不合格项，需要进一步处理。
•待处理事项：列出需要进行处理的具体事项，以便后续跟进。
•处理人员：填写进行处理的责任人。
•处理日期：填写进行处理的日期，遵循统一的格式。
四、使用指南1. 制定检查计划根据实际需求，制定检查计划，并将计划中的项目逐一填入检查记录表中的检查项目部分。
2. 进行检查根据检查计划，在指定的日期和地点进行检查。
由检查人员填写检查结果和备注。
3. 分析和处理根据检查结果进行分析，对于不合格的项目制定相应的处理方案。
记录待处理事项、处理人员和日期，并在处理完成后进行勾选。
4. 定期汇总和审查定期对检查记录表进行汇总和审查，保持记录的完整和准确性。
项目部合规性检查记录表
项目部合规性检查记录表
项目信息
- 项目名称：[项目名称]
- 项目部负责人：[项目部负责人]
- 检查人员：[检查人员]
- 检查日期：[检查日期]
检查内容
检查结果
本次合规性检查得出如下结论：
- [项目名称]项目部合规性整体得分：[得分] - 合规性等级：
- 优秀（90分及以上）
- 良好（80分至89分）
- 一般（70分至79分）
- 需改进（60分至69分）
- 不合规（60分以下）
改进意见
根据本次检查情况，提出以下改进意见：
1. 针对不合规或需要改进的方面，及时制定整改措施，并明确
责任人和完成日期。
2. 加强项目组织架构建设，确保职责分工明确、层级清晰。
3. 提升项目参与人员的专业能力，确保具备相应的资质和经验。
4. 完善项目管理过程，规范各项流程和操作。
5. 加强项目安全管理，确保工作环境安全，预防事故发生。
6. 加强项目财务管理，确保数据准确、合规。
7. 加强项目信息管理和保密工作，防止信息泄露。
8. 确保与外部合作方的合作行为合法合规，遵守相关法律法规。
9. 建立健全的法律事务处理机制，及时咨询法律专业人士，防
范法律风险。
签字确认
项目部负责人签字：____________________ 检查人员签字：____________________。
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表，可以加强对施工现场的管理和监督，进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整，是否设置警示标志；•检查施工用电是否安全，是否使用防护设施；•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况；•检查监理人员是否佩戴安全帽，并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划，是否存在进度滞后的情况；•核对施工单位的施工计划，确认每个工序的完成时间；•检查施工现场的施工队伍是否充足；•了解施工现场的材料供应情况，是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求；•检查施工过程中是否存在质量问题，并提出整改意见；•对重要的工序，进行复核检查，确保质量符合标准；•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题，建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为，要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查，可以及时发现施工现场存在的问题，并及时提出整改意见。
同时，监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用，有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意，监理组不是施工单位的兼职管理人员，应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查，不得干涉施工单位的正常经营。
文件检查表模板
检查员:
部门文职确认：
部门主管确认：
9 部门现场文件是否乱丢弃,生产部现场是否挂有相应SOP?
10 工作现场或文件夹内是否有受控文件复印件?
11
工作现场或文件夹内是否存有未经文控中心"受控"的文件? (复印件,或未经文控中心盖章的文件)
12 文件是否盖有"受控文件"印章?
13 文件是否手写更改,是否有乱写乱涂现象?（文件内容、署名
1 文件或记录是否分类存档并标识清楚?
2 是否有建立最新文件目录(使用统一格式)?
3 是否有文件夹标识?
4 文件是否进行培训或传阅（记录）?
5 文件或记录借阅是否有登记?
6 "受控文件"与"样板图面"是否分开管理?
7 工作现场是否存有旧版未回收之文件?
8 部门文件管理员相关文件管理知识欠缺?
14 文件管理者是否能及时找出相应文件或记录?
15 文件是否缺页?
16 文件是否破损，残缺,是否磨损，字迹不清晰等?
17 文件是否有相关人员签名并审批?
18 是否使用最新有效的表单记录?
检查部门:
标准 分数
判定
得分
5
5
3
5
3
5
20
5
5
5
10
5 5 5 2 2 5 5
合计分 数：
备注
注：判定OK打“√”，判定NG打“×”。
文件定期检查记录表
文件定期检查记录表背景为保证文件的安全、完整和可访问性，对文件进行定期检查是必要的。
本文档记录了文件定期检查的内容和结果，旨在提供对文件管理工作的详细记录，并确保文件管理的有效性。
检查对象本次定期检查的文件包括但不限于以下几种类型：1. 档案文件：包括机关事务、项目管理、合同和协议等文件；2. 人事档案：包括员工合同、培训记录、薪资核算等文件；3. 财务档案：包括财务报表、凭证、财务审计等文件；4. 合同档案：包括供应商合同、客户合同等文件。
检查内容本次定期检查将对文件进行以下方面的内容进行检查：1. 归档完整性：确认是否所有文件都按照规定进行了正确的归档，并检查是否有遗漏或错误的归档。
2. 文件安全性：检查档案室的安防措施是否落实到位，对关键文件进行妥善保管，防止遗失、损坏或泄露。
3. 文件可访问性：确保文件的存储位置标识明确，并能根据需要快速找到和取出文件。
4. 文件更新性：检查文件是否根据需要进行了及时的更新和更改，避免使用过时的文件。
5. 文件备份：核实文件备份的执行情况，确保备份的文件与原件一致，并能够在需要时恢复文件。
检查记录和处理检查记录使用表格进行记录，包括以下信息：根据检查结果，对不合格的文件进行处理，如补充缺失文件、修复损坏文件等，并记录处理措施。
检查频率文件定期检查应按照以下频率进行：- 档案文件：每季度进行一次检查；- 人事档案：每年进行一次检查；- 财务档案：每月进行一次检查；- 合同档案：每季度进行一次检查。
结论文件定期检查是文件管理工作的重要环节，通过有效的检查和记录，可以确保文件的安全性、完整性和可访问性。
本文档提供了需要检查的文件类型、检查内容、检查记录和处理的要点，希望能够帮助您进行文件定期检查工作。
项目内审检查表
质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格4.2.3 4.4.5 1 对项目立项（公司内部）文件的检查4.2.3 4.4.5 1.1 请出示项目任务下达通知书。
4.2.3 4.4.5 1.2 请出示项目经理任命书。
4.2.3 4.4.5 1.3 请出示其他有关文件。
4.2.3 4.4.5 2对项目输入文件的检查4.2.3 4.4.5 2.1请出示项目建议书或可行性研究报告及批复文件。
4.2.3 4.4.5 2.2 请出示环境影响评价报告书及批文。
4.2.3 4.4.5 2.3 请出示项目合同及合同评审记录。
4.2.3 4.4.5 2.4 请出示安全、卫生评价报告和批文。
4.2.3 4.4.5 2.5 请出示地质/震安全性评价报告和批文。
4.2.3 4.4.5 2.6 请出示主管部门和业主对装置设计重大问题的决定（如会议纪要、批复文件等）。
4.2.3 4.4.5 2.7 请出示建设项目的区域规划资料及基础数据资料。
质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格4.2.3 4.4.5 2.8 请出示厂外工程意向协议。
4.2.3 4.4.5 2.9 请出示依托社会和老企业的有关协议。
4.2.3 4.4.5 2.10 请出示各引进项目（装置）与外商签订的引进合同和会议文件等。
4.2.3 4.4.5 2.11 请出示资金来源、贷款方式和协议等有关文件。
4.2.3 4.4.5 2.12 请出示设计合同和有关文件（如：会议纪要等）。
4.2.3 4.4.5 2.13 请出示项目初步设计的安全、环保、健康篇、消防篇和批文。
4.2.3 4.4.5 2.14 请出示项目初步设计的评审报告。
7.1 3 对项目策划的检查5.5.1 4.4.1 3.1 请出示项目组织机构图、参加项目人员表（含管道、设备、结构、施工等主要专业人员）7.2.3 4.4.3 3.2 请出示项目对外窗口管理规定的策划文件质量体系条款号HSE体系条款号审核序号检查内容检查记录结论合格不合格5.5.3 4.4.3 3.3 请出示项目内、外部界面管理的策划文件4.2.3 4.4.5 3.4 请出示项目的策划文件：1）《项目开工报告》2）《项目执行计划》3）《项目质量计划》4）《项目HSE计划》5）《项目进度计划》6）《项目费用控制计划》7）《项目材料控制计划》8）《项目采购计划》9）《项目施工执行计划》10）《项目培训计划》11）《项目对顾客人员培训计划》12）《项目质量检查计划》13）《项目文件编制规定》14）《项目文件编号规定》15）其他文件。
公司项目管理、质量、安全检查记录表
公司项目管理、质量、安全检查记录表项目部：
备注：
1、本自查表为公司为进一步加强对所属各项目的质量、安全施工的管理工作编制。
各项目自行下
载，针对自查表所列内容认真进行自查。
2、逐项检查后，检查结果可机打，签字栏由项目经理或现场主管经理签字认可。
3、自查时间为：10月22日～10月26日。
各项目检查后与26日下午3时前上报发送给公司质量
管理处陈艺彩处留存。
4、公司将根据各项目上报自查表情况，对项目进行抽查。
抽查结果记入项目考核项。
请各项目认
真对待此次自查。
公司质量管理处
二0**年十月十八日。
文件管理专项检查表
安全检查
未建立安全检查（定期、季节性）制度（-3分）
未留有定期、季节性安全检查记录（-3分）
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施（-2分）
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查（-2分）
10
10
5
安全教育
未建立安全培训、教育制度（-3分）
新入场工人未进行相关入场安全教育考核（-3分）
未明确具体安全教育内容（-2分）
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，（-2分）
施工组织设计、专项方案未经审批（-2分）
安全措施、专项方案无针对性（-2分）
未按方案组织施工（-2分）
10
10
3
安全技术
交底
未采取书面安全技术交底（-3分）
交底内容针对性不强（-3分）
交底内容不全面（-2分）
交底未履行签字手续（-2分）
10
10
（-5分）
10
10
8
特种作业
持证上岗
未持操作证上岗（-5分）
特种作业人员资格证书到期未延期复核（-5分）
10
10
9
生产安全
（-3分）
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施（-3分）
10
6
10
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志（-5分）
未按现场设施的改变调整安全标志设置（-5分）
10
10
检查项目合计
100
94
扣分依据：
1、依据相关国标和承包商安全指南编制本检查表
2、本检查表满分为100分
3、评分采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值
南京航空航天大学航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表
批准/ 评审 时间
顾 客 会 签
有 □
设计和开发 输入评审
复 印 件 □
必 须 有
□适用的法律法规要求（国标、军标、行业标准、企业标准、国际标准等）： □来源于以前类似设计的信息（以前做过的类似的项目名称）：
有 □
□其他要求：
□工艺要求：
□结论：充分、适宜、要求完整、清楚、没有自相矛盾；
□建议同行评议，组长为非项目组成员；
配合，做到局部恢复精度，满足使用条件，达到合格标准。
为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或它们的组
不
技术协议/ 任务书
-
涉 □应确定交付及交付后活动的要求； 及
有 □
□ 项目起止时间：
项目金额：
重要时间节点：
其他：
□在与产品有关要求的评审后签订合同-Fra bibliotek必 须
项目起止时间： 项目金额：
有 重要时间节点：
有 □
其他：
□应按照GJB1406A-2005《产品质量保证大纲》要求编写；
□顾客会签；
□产品质量目标和要求；
南京航空航天大学 航空宇航学院 质量管理体系项目检查记录表
（表格制订时间：2013.05.09,第八次修订，修订时间：2018.06.30，制表人：张金凤）
项目编号：
项目甲方：
项目名称：
负责人：
．
被检查人：
检查内容 （标准条
款）
适用范围
上 交是 资否 料涉 形及 式此
项
检查人：
检查时间： 20 .
过程设备清 子 涉 □与国资处台帐名称相符，且与试验大纲、研制方案、试验报告等多份文件内容及表述一 单及标识 版 及 致（名称、规格/型号、厂家，编号（出厂编号、固产编号））；
工程总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
页脚内容31。
项目检查记录表
工程项目名称：项目负责人：工程项目地址：
序号
检查项目
检查内容（处罚标准）
检查结论
备注
1
人员进场及各阶段安全技术交底
1.进场人员是否按身份证登记确认；
2.有无书面安全技术交底；
3.交底每人有无履行签字、记录手续。
2
安全教育
1.进场工人是否进行三级教育；
2.有无具体安全教育内容及记录；
3.每人是否清楚本工种安全操作规程。
备注
资
料
类
要求项目提交对业主的资料
1.和业主签定的施工合同
2.项目开工令
3.通过审批后的施工图
4.样品的封样文件和保留的样品
5.隐蔽、检验批、分项验收记录资料
6.进场材料检测报告、出厂合格证
7.施工过程变更通知、变更图
8.竣工图
9.签字有效的竣工验收报告
10.竣工结算资料
11.业主、总包或其它施工单位严重影响我方
9
施工机具
1.手持电动工具、电焊机是否按规定采取安全防范
措施；
2.是否按照安全操作规程操作；
10
工伤事故处理
1.工伤事故未按规定报告；
2.发生重大责任事故、人身伤亡重大事故，并按规定四不放过；
检查人：年月日
项目部综合检查记录表
项目负责人：项目地址：编号：金都项质—01
序号
检查项目
检查内容
检查情况
检查意见
施工工期的照片、发文或第三方见证文件
要求项目提交对施工班组管理资料
1.与安装队签定的劳务用工合同
2.安装队意外伤害保险的购买
3.安装队劳务工人签字的代发工资委托书
4.对现场作业人员的安全培训（附照片）
科研项目监督检查记录表
HY/JLB-8.3-07编号：
项目名称
项目代号
项目类别
项目承担单位
项目
负责人
项目
主管
项目主管部门
联系电话
检查日期
序号
检查内容
检查结果及（证明文件、记录）
检查
结论
备注
1
职责分工
2
研制进度
3
科研生产现场管理
4
文件记录控制
5
经费使用
6
质量管理
7
保密管理
结论
参加检查人员
注：①职责分工主要检查项目各岗位任命及职责分配；②研制进度主要检查实际研制进度与合同、研制计划的一致性；③科研生产现场管理主要检查生产设备的状态、维护保养记录、操作规程等，计量设备的状态及标识，工艺文件及生产记录等；④文件记录控制主要检查项目已产生文件是否齐全、状态是否受控，记录是否可追溯；⑤经费使用情况主要检查与预算执行是否存在偏差、外协费用的控制等；⑥质量策划、计量设备、检验控制、设计评审等⑦保密管理主要检查涉密项目的计算机、涉密载体的传阅、产生、制作及销毁等手续是否符合研究相关保密规定。
政府部门文件归档检查记录表
政府部门文件归档检查记录表日期：__________________________被检查部门：_______________________检查人员：_________________________项目编号：_________________________检查内容：1. 文件存档- 检查被检查部门的文件存档情况，确认是否符合相关法规要求。
- 查看文件存档的地点和方式，确保文件存储安全可靠。
- 检查文件的分类、编号和标识是否清晰明确，便于查找和管理。
2. 文件整理- 检查文件秩序是否整齐，是否按照规定的标准进行整理。
- 查看文件是否被正确地装订、分类和归档，确保不会出现遗漏或错位的情况。
- 检查文件的周期性整理情况，如定期清理过期文件和建立档案销毁机制。
3. 文件保管- 检查文件保管责任人是否指定，并确认其工作职责是否明确。
- 查看文件保管区域的环境是否干燥、无灰尘、无害虫，并保证温度和湿度适宜。
- 检查文件保管设施，确保柜子、架子和箱子等可靠、安全。
4. 文件借阅和查阅- 检查文件借阅和归还手续是否规范，是否有授权和记录，防止文件丢失和泄露。
- 确认被检查部门是否设立指定的文件查阅区域，确保便于查询和使用。
- 检查文件借阅记录，确认文件查阅情况是否合理和规范。
5. 文件销毁- 确认被检查部门是否建立文件销毁制度，明确销毁条件和程序。
- 检查过期、废弃和无保存价值的文件的销毁情况，确保文件得到妥善处理。
- 查看文件销毁记录，确保销毁过程可追溯。
检查结论：根据对被检查部门文件归档情况的检查，结论如下：- 符合相关法规要求的文件存档情况____________。
- 文件整理工作____________。
- 文件保管条件____________。
- 文件借阅和查阅工作____________。
- 文件销毁工作____________。
处置意见：针对发现的问题和不足，提出以下改进意见和建议：1. ____________2. ____________3. ____________检查人员签字：_______________________ 被检查部门负责人签字：_________________。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
项目部安全检查及隐患整改记录表
项目部安全检查及隐患整改记录表项目信息•项目名称：XX工程•工程地点：XX市XX区XX路XX号•项目负责人：XXX安全检查时间及人员•检查时间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•检查人员：XXX、XXX、XXX安全检查内容1.工地现场安全状况–检查工地安全标识是否完好，安全状况是否符合要求–检查机械设备是否在使用前经过检查，并登记记录，是否专人操纵–检查危险区域是否设立明显标志，是否设置警示线和围栏2.施工安全管理–检查安全生产月报、季度报、年报和报告是否齐全–检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全–检查是否存在安全操作规程，操作人员是否有必要的技能和证书3.劳动保护–检查工人是否配戴必要的劳动保护用品，如安全帽、防护眼镜、手套等–检查是否存在有害因素的危害防护措施，如噪音、粉尘、辐射等4.火灾防护–检查建筑材料储存情况，储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离–检查消防设施是否齐全，如消火栓、灭火器等–检查电器线路接地情况是否符合要求隐患及整改情况工地现场安全状况1.工地安全标识不够完善，需要加强标识设置，提高工人安全意识2.机械设备的检查记录未及时登记，需要增加专人负责记录并相应整改3.危险区域的标志牌不够明显，需要加大标志牌尺寸，确保标识明显施工安全管理1.安全月报未及时填写，需要加强安全管理，及时填写安全报告2.工人证件管理不够完善，需要加强工人证件管理，确保工人身份合法3.未设置安全操作规程，需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护1.工人未戴防护眼镜，需要加强安全教育，提高工人安全意识2.未设置有害物质防护措施，需要加强有害物质管理，设置必要的防护措施火灾防护1.建筑材料与易燃易爆品未隔离储存，需要加强物品分类储存，确保安全2.消防设施未及时检查保养，需要加强消防设施检查和维护3.电器线路接地不够完善，需要加强电器线路检查和保养，确保安全整改人及整改情况•整改人：XXX、XXX、XXX•整改方式：增加标识牌、编写管理制度、加强安全教育、设置防护设施、加强保养等•整改时间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•整改效果：隐患得到及时整改，安全管理得到明显提升通过本次安全检查和隐患整改，我公司加强了安全意识，明确了安全管理责任。
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存放应明确标识和分类，便于识别；纸版文件 要求存放相应的扫描电子版
10
文件索引
文件索引建立：利用计算机系统输入文件类型、 名称、编号、状态、版次、接收时间、发放情 况等信息
疋期提供文件索引目录，保证参与某项工作的 人员了解并使用有效的文件。
11
周月报
按文件管理强条要求，及时在项目周/月报中上 报文件资料管理情况
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
2.10施工技术记录
3
质量文件
项目部质量管理网络
项目质量目标、指标，各专业质量目标、指标
项目创优规划（适用于有创优要求的项目）
施工质量项目验收划分
项目质监站活动计划及质监站活动记录
专项质量活动记录表
质量检查记录
新工乙、新技术评疋记录
土建与安装、安装与保温工序交接签证
1.18合规性评价报告
1.19质量体系运行趋势分析报告、纠正/预防 措施跟踪表
1.20不符合项报告（收发、审验、关闭）； 不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施） 事故事件报告（分析、审核、验证关闭）
1.21统计技术应用情况报告单、统计技术应用 情况综合分析报告
1.22 QC小组注册登记表、QC小组课题登记表、
试验报告
隐蔽工程验收签证单
质量等级评定验收签证
业主验收项目签证
不合格品控制记录
分包商文件资料管理
4
计量文件
项目计量管理文件
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
项目计量管理网络图
测量设备（计量器具）台账
5
特种设备管 理文件
项目特种设备组织机构
6
计划、统计 资料
项目里程碑计划、整体计划、年度计划、季度 计划、劳动力组织计划
2.5作业指导书文件（包括施工措施、作业指 导书/安全施工措施、操作规程）（编审批流程 及接收、发放台账）
2.6重大技术方案（编审批流程）
包括不限于汽机发电机定子吊装、锅炉汽包、
大板梁吊装、建筑烟囱、冷却塔施工等
2.7调试大纲、运行维护手册
2.8绿色施工方案
2.9作业文件交底记录
序号
检杳项目
检杳内容
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
作目标
1.14环境管理方案、环境因素识别和评价表、 重要环境因素清单、
1.15环境绩效收集和评价报告（包括目标、指 标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的收 集、评价）
1.16体系审查评价资料
1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审 查报告》（适用于核电项目）
单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明 材料登记表
单位工程设计更改及材料代用通知登记表
单位工程所用计量器具登记表
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录
单位工程竣工验收文件
中间交付验收交接表
1.2
施工记录
施工记录
项目文件管理检查记录表
项目名称:
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
一、基础工作
1
管理体系
文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动 时及时更新网络并报总部职能部门
项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性
项目文件实行统一管理
2
人员配置
项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合 公司规定
各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定
3
教育培训
制定项目文件管理培训计划并经审批
按计划组织开展项目文件管理培训
人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管 理流程的培训
二、文件控制
11
体系文件
1.1项目管理有效文件清单
1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理 程序文件、管理制度汇编及其表格模板； 注：组织编制、审核、发放及建立台账。
1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施 计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、 内部审核记录表等
1.12体系外部审核：业主等外审报告、公司总 部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整 改、反馈
1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、 指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包 含在施工组织总设计中）；项目部及各部门工
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水 （腐）材料、砖（砌块）等进场报审单、试验 委托单（见证取样单）、复试报告
钢筋、水泥等原材料跟踪台帐
1.5
混凝土生产 质量证明文 件
水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等原材料出厂 质量证明文件、复试报告、材料进场报审单、 跟踪台帐
1.6
全厂测量、 观测文件
施工方格网测量、厂区平面控制网、咼程控制 网、全厂沉降观测记录、报告
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
12
一体化管理 平台的应用
按文件管理强条要求，上传一体化管理平台上 要求的内容，并及时更新
三、项目档案
1
土建专业（按单位工程进行检查）
1.1
综合管理文 件
工程开工/复工报审表
施工图会检记录
施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、 技术、安全交底记录
1.3
质量验收文 件
单位工程、分部、子分部、分项、检验批验收 记录
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
1.4
原材料及构 件质量证明 文件
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水 （腐）材料、砖（砌块）、预应力筋、型钢、 防火涂料、装饰装修、建筑设备安装等原材料 及构配件出厂质量证明文件
7
图纸资料
设计院图纸（接收、发放、旧版回收台账，标 识，移交记录）
设备厂家图纸（接收、发放台账，标识，移交 记录）
设计变更（接收、发放台帐，标识，移交记录）
8
信函资料
技术信函（接收、审批、发放记录）
工程联系单（接收、审批、发放记录）
会议纪要（接收、审批、发放记录）
内部备忘录（接收、审批、发放记录）
9
1.3业主监理公司的项目管理文件
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
1.4分包商提供的管理文件
1.5发放给分包商的管理文件
1.6项目法律法规、标准规程规范清单
1.7文件和资料更改申请单
1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类 管理网络图
1.9各部门的内部职责分工
1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查 表
序号
检杳项目
检杳内容
检杳结果（填写具体意见）
评价及建议
QC小组统计表、QC成果
1.23管理资料移交归档清单、竣工资料清单
1.24管理文件的接收、发放台帐
技术文件
2.1项目部技术管理网络
2.2有效技术标准目录清单
2.3施工组织设计（编审批流程及接收、发放
台账）
2.4施工组织专业设计（编审批流程及接收、 发放台账）