烟草内管自查报告doc

烟草内管自查报告

篇一：烟草公司内部专卖自查报告

根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；

（6）废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。

一、合同执行情况

原网上反映合同量为561100担。增加202500担（甘肃庆阳分公司15000担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、蚌埠市烟草公司XX0担、皖南烟叶公司154500担），本月变更减少

。

5947.16担（净重）；库存为零。

三、生产加工移库情况

本月生产部加工片烟23127.08担，累计233189.28担。加工副产品8255.6担，累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见《涡阳烟叶复烤厂08年5月份片烟生产统计日报表》）。

四、片烟、副产品收、发、存情况

物流部上年库存片烟87325.02担，本月收生产部移交23127.08担，累计收233189.28担，本月发出100132.96担，累计发出203836.98担，库存116677.32担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。

副产品上年库存95562.6担，本月收生产部移交8255.6担，累计收81974.9担，本月发出14556担，累计发出78652.61担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交张宇报废仓库24998.5138担，剩余48755.4962担发烟厂）库存98884.89担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。

五、准运证开具情况

本月份发烟厂成品片烟100132.96担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟203836.98担，累计开具片烟有效准运证687份。

本月份发烟厂副产品14555.6担，开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品48755.5担，累计开具副产品准运证171份。

本月发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司260.52担．按要求办理了一份退货移库准运证．

经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见《华圆公司业务部08年5月份省内外准运证

开具月报表》）。

六、废弃烟叶移交与处置情况

物流部上年库存报废烟1622.386担，本月收7850.33担，累计收43101.2278担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担，移交给蚌埠市烟草公司霉变烟260.52担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶2079.8担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗15507.4担，期末库存报废烟9897.8938担。

篇二：烟草自查报告

蔡站市场四部规范卷烟经营自查自纠报告结合上级局（公司）关于严格规范建设的部署要求，为进一步规范卷烟经营秩序，***

根据上级安排部署，对规范卷烟经营方面进行了认真的自查自纠活动，具体有以下几个方面。

一、自查自纠情况

1.对规范经营的重要性认识到位，始终确保将各项工作在规范的基础上有序运行；

2.不存在重任务指标轻规范经营的思想；

3.开展并参加了全员规范经营教育；

4.签订的规范经营责任书得到严格履行；

5.不存在卷烟未打码或打通码出库、无码销售现象；

6.不存在且也未发现搭配销售、捆绑销售现象；

7.不存在利用虚拟客户销售卷烟现象；

8.不存在向无证集团消费群体供货或向无证户供货现象；

9.不存在超限量或客户实际经营能力供货现象；

10.不存在集中时间、线路投放卷烟、为烟贩收购倒卖卷烟提供便利现象；

11.不存在随意变更紧俏卷烟分配计划，搞人情烟、关系烟现象；

12.不存在以零售客户名义套购卷烟，谋取私利和进行其它不规范活动现象；

13.不存在擅自为零售户调剂卷烟现象；

14.不存在利用职务便利，串通烟贩进行倒买倒卖现象；

15.不存在不经上级主管部门批准，擅自进行卷烟促销现象；

16.不存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟等不规范现象；

17.货源投放策略科学合理；

18.公司实行了货源公示；

19.客户分类合理；

20.不存在擅自修改客户信息套取卷烟或私自修改客户订货次数变相突破销量现象；

21.对大户以公司为单位进行了备案；

22.是否对分拣后的码段卷烟是否有进行随机抽查不清楚，工作中不涉及该方面内容；

23.未发现零售价格执行不到位情况；

24.未发现送货不到位、货款上交不及时现象；

25.未发现内部员工回收倒卖卷烟以烟谋私现象；

26.照规定将相关资料及时传递给内管部门备案备查；

27.异常销售数据及时跟踪排查；

28.敏感品牌销售建立预警机制；

29.未发现到货确认监管不到位现象；

30.内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录不清楚，工作中不涉及该方面内容；

31.零售户投诉咨询得到及时解决；

32.对查扣真烟案件是否存在瞒报漏报现象不清楚，工作中不涉及该方面内容；

33.不存在隐瞒、包庇违法行为的现象；

34.全面检查工商企业之间XX年以来营销合作协议签署情况和协议执行情况，停止执

行所签订的新协议和合作协议，对于未停止执行合作协议的，严格实行问责。不清楚，工作

中不涉及该方面内容。

35.全面检查XX年以来工业企业出资参与零售终端建设项目和利用零售门店开展排他