质量体系全套程序文件质量记录清单
质量体系全套程序文件质量记录清单
文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制：日期：文件发放、回收记录TX/JL09.WK-02 序列代号：文件借阅、复制记录文件更改申请单TX/JL09.WK-04 序列代号：文件销毁申请单TX/JL09.WK-05 序列代号：文件移交清单TX/JL09.WK-06 序列代号：外来文件目录登记人：日期：文件、记录检查表文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09 序列代号：管理评审计划管理评审记录记录人：日期：管理评审签到表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位(盖章):最高管理者: 管理者代表: 评审时间:TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的：二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工转正审批表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司岗位变动申请表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-08四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表说明：1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
质量标准全套程序文件质量记录清单
质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。
这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。
清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。
这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。
质量体检全套程序文件质量记录清单
质量体检全套程序文件质量记录清单
简介
本文档旨在提供质量体检全套程序文件质量记录清单，以便对
质量体检过程进行有效的记录和管理。
清单内容
1. 体检程序文件：对质量体检全套程序文件进行详细描述和规
范说明。
2. 文件评审记录：记录每个质量体检全套程序文件的评审过程，包括评审人员、时间和评审意见。
3. 执行记录：记录质量体检全套程序文件的执行情况，包括执
行人员、执行时间和执行结果。
4. 变更记录：记录对质量体检全套程序文件进行的任何变更，
包括变更内容、变更原因和实施日期。
5. 检查记录：记录对质量体检全套程序文件进行的检查情况，
包括检查人员、检查时间和检查结果。
6. 问题整改记录：记录对质量体检全套程序文件中存在的问题
进行整改的情况，包括问题描述、整改措施和整改结果。
7. 审核记录：记录对质量体检全套程序文件进行的审核情况，
包括审核人员、审核时间和审核意见。
8. 评估记录：记录对质量体检全套程序文件进行的评估情况，
包括评估人员、评估时间和评估结果。
使用说明
- 在每个质量体检全套程序文件的清单项后，填写相应的记录
信息。
- 所有记录必须包括时间、人员和结果等关键信息，以确保记
录完整和可追溯性。
- 所有清单项的记录应按照时间顺序进行，以便于追踪和分析。
请根据质量体检全套程序文件的实际情况，完善以上清单内容，并及时进行记录和更新。
这将有助于有效管理质量体检全套程序文
件的质量，并确保其符合相关要求和标准。
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7.1调研管理程序 2 7.1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7.2.2设计变更控制程序 4 7.3.7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7.5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7.1不合格控制程序 9 8.3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8.2.3+8.2.4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7.5.1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7.5.2设计和开发控制程序 16 7.3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2.3记录管理/控制程序 19 4.2.4设备、设施管理程序 20 6.1+6.3人力资源控制程序 21 6.2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5.5.3职责和权限控制程序25 5.5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4.1质量管理体系策划管理程序 27 5.4管理评审控制程序 28 5.6与顾客有关的过程控制程序 29 7.2顾客满意度控制程序 30 8.2.1顾客财产管理程序 31 7.5.432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL—QP 401—2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601—2011《人力资源控制程序》04 DL —QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL —QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703—2011《生产与服务运作控制程序》07 DL —QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802—2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL —QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL—QP401—20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料,包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制.3 职责3。
1总经理负责质量手册的批准和发布;3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布;3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3。
4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a）质量管理体系管理性文件:包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料;监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量体系全套程序文件质量记录清单
质量体系全套程序文件质量记录清单程序文件质量记录清单
文件目录
TX/JL09.WK-01 序列代号：
编制：日期：
文件发放、回收记录
TX/JL09.WK-02 序列代号：
文件借阅、复制记录
TX/JL09.WK-04 序列代号：
TX/JL09.WK-05 序列代号：
文件移交清单
TX/JL09.WK-06 序列代号：
外来文件目录
登记人：日期：文件、记录检查表
文件销毁、保存记录
TX/JL09.WK-09 序列代号：
记录人：日期：管理评审签到表
TX/JL06.GP-04 XXXXXXXXXX实业有限公司质量体系管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间:
TX/JL06.GP-04 管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：管理评审改进措施。
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
技术部负责技术性文件的管理工作。
各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
质量管理体系记录清单
性。
整合的实施方法
制定整合计划，明确整合的目标 、步骤和时间表；加强培训，提 高员工对整合的认识和理解；确 保在整合过程中充分考虑利益相
关方的需求和期望。
与职业健康安全管理体系的整合
01
整合的益处
提高员工的安全意识，降低工伤事故率，增强组织的社会责任感。
除原因、验证措施效果等。
预防措施
针对潜在的不合格品或问题进行预 防和改进，以降低或消除不合格品 的风险。
记录和分析
对纠正和预防措施进行记录和分析 ，以便总结经验教训和改进质量管 理体系。
持续改进的策划与实施
01
目标设定
明确持续改进的目标，如降低不合 格品率、提高生产效率等。
实施与监控
按照计划实施改进措施，并对实施 过程进行监控和跟踪。
诚度。
为员工提供培训和发展机会，提 高员工的能力和素质。
建立和维护良好的沟通渠道，确 保信息的畅通和共享。
过程方法
通过识别、分析和控制关键过程 ，确保产品的质量和服务的提供
。
确定和支持过程的输入和输出， 确保过程的稳定性和可靠性。
监测和控制过程的结果，确保过 程的有效性和效率。
过程的有效性和效率。 实施纠正和预防措施，消除问题的根本原因。
认证的概念和类型
认证的概念：认证是 对某个组织或个人的 能力和资格进行认可 和证明的过程，以确 认其符合预定的标准 和要求。
认证的类型
产品认证：对产品的 性能和质量进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
服务认证：对服务的 质量和水平进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
16949质量管理体系文件清单
16949质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录
和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。
这个清单通常包括以下内容：
1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。
2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如
内部审核程序、控制非符合品程序等。
3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，
例如生产操作指导书、检验标准等。
4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如
检验记录、审核记录等。
5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。
6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相
关文件。
7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。
8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。
当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。
这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单
1、《质量手册》、《程序文件》
2、《作业指导书》、《产品检测报告》
3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》
4、《巡检报告》、《质量统计表》
5、《成品检验报告》
6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》
7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》
8、《客户样品评审与确认报告》
9、《原材料统计表》
10、《客户投诉处理表》
11、《客户满意度调查表》
12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》
13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》
14、《质量检验标准》
15、《产品质量证明书》
16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》
17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》
18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》
19、《管理体系认证审核报告》
20、《ISO9001：2008证书》
21、《内部审核员资格证书》
22、其他文件。
质量体系全套程序文件质量记录清单
程序文件质量记录清单文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59文件发放、回收记录TX/JL09.WK-02 序列代号：文件借阅、复制记录最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59TX/JL09.WK-04 序列代号：TX/JL09.WK-05 序列代号：文件移交清单TX/JL09.WK-06 序列代号：……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………外来文件目录登记人：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………文件、记录检查表……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09 序列代号：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位(盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的：二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工转正审批表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司岗位变动申请表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)
页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
质量体系程序文件、记录、标准条款清单
文件名称
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 管理评审控制程序
4 人力资源控制程序
5 设备管理程序
6 与顾客有关的过程控制程序
7 顾客投诉处理程序
8 外部提供产品、服务和过程控制程序
9 生产过程控制程序
10 监视和测量设备控制程序
11 顾客满意度评估程序
12 内部质量审核程序
13 产品监视和测量控制程序 14 不合格输出控制程序 15 纠正措施控制程序 16 风险和机遇控制程序 17 相关方需求和期望控制程序 18 工程变更控制程序 19 环境分析控制程序 20 组织知识控制程序
6.1/6.2 6.1/6.2
风险和机遇评估分析表 员工满意度调查 1、工程变更申请单 2、成品检验记录表 3、样品承认书 公司环境分析报告
人事行政部/管 理层
4.2
技术部 8.3.6
人事行政部/管 理层
4.1
4.3/6.1/6.2 6.1/6.2 4.3/6.1/6.2/6.3
外来文件登记表
采购物料部 8.4
6.1/6.2 6.1/6.2 6.1/6.2
1、订单周生产计划 2、作业指导书 3、领料单 4、退料单 5、报废申请单 6、生产计划更改单
产品制造部 8.1
6.1/6.2
计量器具台账
质量控制部 7.1.5
6.1/6.2
1、顾客满意度调查表 2、顾客满意度调查报告
营销服务部 9.1.2/9.1.3 6.1/6.2
1、审核实施计划 2、内审检查表 3、不符合报告 4、内审报告 1、原材料检验记录 2、成品检验记录 3、紧急放行申请表
体系组 9.2 质量控制部 8.6
6.1/6.2
ISO9001质量管理体系程序文件清单
7
QEP-07
设计和开发控制程序
7.3
8
QEP-08
采购控制程序
7.4
9
QEP-09
标识和可追溯性控制程序
7.5.3
10
QEP-10
生产过程控制程序
7.5
11
QEP-11
产品防护控制程序
7.5.5
12
QEP-12
监视和测量设备控制程序
7.6
13
QEP-13
顾客满意控制程序
8.2.1
14
QEP-14
ISO9001质量管理体系程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
ISO9001标准条款对照
1
QEP -01
文件控制程序
4.2.3
2
QEP-02
记录控制程序
4.2.4
3
QEP-03
管理评审控制程序
5.6
4
QEP-04
人力资源控制程序
6.2
5
QEP-05
基础设施与工作环境控制程序
6.3/6.4
6
QEP-06
与顾客有关的过程控制程序
服务控制程序
7.2/8.2.1
内部审核控制程序
8.2.2
15
QEP-15
产品的监视和测量控制程序
8.2.3/8.2.4
16
QEP-16
不合格品控制程序
8.3
17
QEP-17
数据分析控制程序
8.4
18
QEP-18
纠正措施和预防措施控制程序
8.5
19
QEP-19
顾客财产控制程序
20
程序文件质量记录清单
程序文件质量记录清单文件目录TX/JL09.WK-1 序列代号：编制：日期：TX/JL09.WK-2 序列代号：文件发放、回收记录TX/JL09.WK-3 序列代号：TX/JL09.WK-4 序列代号：文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-03TX/JL09.WK-04 序列代号：TX/JL09.WK-05 序列代号：文件移交清单TX/JL09.WK-06 序列代号：外来文件目录TX/JL09.WK-07登记人：日期：文件、记录检查表TX/JL09.WK-08受检查部门检查人检查情况记录：受检查人检查时间记录人：时间：文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09 序列代号：TX/JL06.GP-编制：审核：批准：TX/JL06.GP-02记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06.GP-03TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位（盖章）:最高管理者:管理者代表:评审时间TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的：二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施TX/JL06.GP-05接受部门部门负责人改进措施要求内容：要求完成期限：改进措施：部门负责人：日期：批准人：日期：改进措施完成情况：部门负责人：日期：验证意见：验证人：日期：总经理审批意见：总经理签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表TX/JL07.RZ-01制表人：审核：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表TX/JL07.RZ-02四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为 5 个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□ 不合格□ 笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□ 不录用□ 再次面试□ 录用复试人签字：日期：复试印象（二次复试）综合评语：意见：□ 不录用□ 再次面试□ 录用复试人签字：日期：员工转正审批表TX/JL07.RZ-04岗位变动申请表TX/JL07.RZ-05四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06根据工作需要等名员工现由调往分配）工作，望安排注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06根据工作需要等名员工现由调往分配）工作，望安排。
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程序文件质量记录清单
文件目录
编制：日期：
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
文件更改申请单
文件销毁申请单
文件移交清单
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外来文件目录
登记人：日期：
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文件、记录检查表
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文件销毁、保存记录
记录人：日期：
管理评审签到表
TX/JL06.GP-04
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间: TX/JL06.GP-04
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
航天拓鑫年度人员招聘计划表
制表人：审核：
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
人员需求申请表
面试印象评价表
TX/JL07.RZ-03
姓名：应聘部门：应聘职位：
评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：
综合评语：
意见：□不合格□笔试、复试
初试人签字：日期：
综合评语：
意见：□不录用□再次面试□录用
复试人签字：日期：
综合评语：
意见：□不录用□再次面试□录用
复试人签字：日期：
员工转正审批表
岗位变动申请表
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
年度员工培训计划表
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-08
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
解除员工劳动关系审批表
1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；
2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-10
设备、设施台帐
编制：日期：
年度设备需求计划
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
设备申购单
设备验收单
设备移交单
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设备维修记录表
设备维修单
设备报废审批表
设备封存、启用申请表
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年度设备保养维修计划
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
设备外协维修单
作业环境检查记录表
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合同评审表
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销售合同管理台帐
TX/JL01.GK-02 序列代号：
项目开发建议书
序列代号 : TX/JL02.CK-01 前言
一、项目概况
二、市场需求描述
三、产品分析
1.产品政策研究
2.产品技术工艺研究
3.竞争产品或替代产品研究
四、产品经济分析
1.产品经济研究
2.企业内部资源分析
五、经济效益预测
编制：审核：批准：
可行性分析报告
序列代号 TX/JL02.CK-02
一、市场需求描述
二、项目研究
1.项目内容与技术指标
2.项目技术方案研究及计划
3.创新点
三、项目风险分析
1.产品政策研究
2.企业内部资源分析
3.初步风险因素综合分析
四、新产品开发对公司的意义
1.技术通用性
2.产品经济分析
3.知识产权
4.其他
编制：审核：批准：
项目立项报告
序列代号TX/JL02.CK-03
一、立项的必要性
1.立项的目的和意义
2.国内外现状分析（不少于500字）
3.立项的需求分析
二、研究目标与技术指标
（研究目标与技术指标均要明确、具体）
1.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）
2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）
3.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）
三、主要研究内容
1.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）
2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。
对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）
四、技术方案
1.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）
2.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）
3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）
五、现有基础和条件
1. 现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）
2. 开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）
六、合作内容及合作单位的能力和条件
1. 合作内容及合作单位具备的能力与条件
2. 部门内部分工及其他
七、预期成果及其应用前景
1. 预期成果（包括样机、样品、样件、装（设）备（（置）、集成验证或演示系统、数据库、标准、规范、研究报告，以及专利、上表、（软件）著作权登记等知识产权）
2. 经济性分析
八、风险分析及措施
九、研究周期及进度安排
十、经费概算
十一、主要研究人员
十二、领导意见
十三、专家名单
十四、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单
位均盖章）
（盖章）
年月日
十五、主管部门（单位）意见（项目实施管理及条件保障措施）
（负责部门盖章）
年月日十六、国防科工局意见
（盖章）
年月日
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项目任务书
编制: 审核：批准：
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评审意见表
项目输入评审报告。