公司产品管理的基本办法(doc 5页)
公司日常物品管理制度
公司日常物品管理制度公司日常物品管理制度的核心在于规范流程，明确责任。
需要设立专责的管理部门，如行政部或后勤部，负责物品的采购、分发、保管和维护工作。
这个部门将作为物品管理的中枢，协调各部门的需求与供应，确保物品的合理流动。
制度中应详细列出物品分类。
通常，公司的物品可以分为办公用品、清洁用品、安全设备、电子设备等几大类。
每一类物品都应有明确的领用标准和使用说明。
例如，办公用品包括笔、纸、文件夹等，其领用应根据工作需要和个人使用量进行控制；电子设备如电脑、打印机等，则需要定期维护和更新。
物品的采购应当遵循性价比原则，选择质量可靠、价格合理的产品。
采购过程中，应有至少两名员工参与，以保证采购的透明性和公正性。
对于大额采购，还需要通过招标等方式，确保公司利益不受损害。
在日常管理中，物品的分发应当有记录，每位员工领取物品时需签字确认，以便日后核对和管理。
同时，应定期对物品进行盘点，检查物品的使用情况和存量，及时补充不足，处理过剩。
安全设备的管理尤为重要，它关系到员工的人身安全和公司的资产安全。
因此，安全设备如消防器材、监控设备等应定期检查，确保其功能正常。
同时，对于这些设备的使用方法和注意事项，应定期对员工进行培训，提高员工的安全意识和应急能力。
对于废弃物品的处理，制度中也应有所规定。
废旧物品应分类回收，尽量做到资源再利用。
对于不能使用的电子设备等，应按照国家相关规定进行处理，避免对环境造成污染。
物品管理制度的执行效果需要定期评估。
通过收集员工反馈、分析物品使用数据等方式，不断优化管理制度，提高管理效率。
同时，对于遵守制度的员工和部门，应给予表扬和奖励，激励大家共同维护良好的物品管理秩序。
生产管理制度(产品管理办法)
生产管理制度(产品管理办法).doc生产管理制度（产品管理办法）引言1.1 目的阐述制定生产管理制度的目的，如规范生产流程、提高产品质量、确保生产效率等。
1.2 适用范围明确本制度适用于企业内所有与产品生产相关的部门和个人。
第一章总则2.1 管理原则列举制定生产管理制度的基本原则，如质量第一、效率优先、持续改进等。
2.2 管理目标设定生产管理的目标，包括产品质量、生产效率、成本控制等。
第二章产品管理职责3.1 产品规划描述产品规划的职责，包括市场需求分析、产品设计、产品开发等。
3.2 生产计划阐述生产计划的制定、执行和调整流程。
3.3 质量控制明确产品质量控制的职责，包括原材料检验、生产过程监控、成品检验等。
3.4 库存管理介绍产品库存管理的方法和要求，确保库存的合理性和准确性。
第三章生产流程管理4.1 生产准备详细说明生产前的准备工作，包括原材料准备、设备调试、人员培训等。
4.2 生产过程控制描述生产过程中的控制要点，确保生产流程的顺畅和产品质量的稳定。
4.3 生产进度管理阐述生产进度的监控和管理方法，确保按时完成生产任务。
4.4 生产成本控制介绍生产成本的控制方法，包括原材料成本、人工成本、制造费用等。
第四章产品质量管理5.1 质量标准明确产品的质量标准和验收标准。
5.2 质量检验描述产品质量检验的流程和方法。
5.3 不合格品处理阐述不合格品的识别、隔离、分析和处理流程。
5.4 质量改进介绍产品质量改进的方法和措施。
第五章产品安全管理6.1 安全生产明确安全生产的要求和措施。
6.2 环境管理介绍生产过程中的环境管理措施。
6.3 职业健康阐述职业健康保护的措施和要求。
第六章产品交付与服务7.1 产品交付描述产品交付的流程和要求。
7.2 售后服务介绍售后服务的内容和标准。
7.3 客户反馈阐述客户反馈的收集、分析和处理流程。
第七章制度的执行与监督8.1 执行责任明确制度执行的责任主体。
8.2 监督机制介绍制度执行的监督机制。
公司的物品管理制度
公司的物品管理制度一、目的和原则为规范本公司物品管理，确保物品的安全、合理配置和有效使用，特制定本制度。
本制度以合理性、经济性、安全性和责任制为基本原则，旨在通过标准化流程，达到物资管理的高效和有序。
二、物品分类及采购公司物品根据用途和性质分为固定资产、低值易耗品、办公用品等类别。
各类物品的采购需经过需求部门申请、财务审核、管理层批准的流程。
采购过程中应注重性价比，优先选择性价比高、服务好的供应商。
三、物品验收与入库物品到货后，由仓库管理人员负责验收，核对物品数量、规格型号与采购订单是否一致，检查物品质量是否符合要求。
验收合格后，应及时办理入库手续，录入库存管理系统，并妥善保管。
四、存储与保管所有物品应按照分类存放于指定区域，易燃易爆等特殊物品应单独存放并明确标识。
仓库环境要保持干燥、清洁、通风，并定期进行盘点，确保账物相符。
五、领用与发放物品领用需遵循“先入先出”的原则，领用人员需填写领用单，经部门负责人审批后方可领取。
对于高价值或特殊物品，领用人员还需提供详细的使用计划和归还期限。
六、维护与报废对于需要定期维护的物品，使用部门应制定维护保养计划，并按时执行。
损坏或无法修复的物品，应由使用部门提出报废申请，经专业评估后按程序处理。
七、盘点与报表每季度至少进行一次全面盘点，对物品的数量、状态和使用情况进行核查，发现问题及时处理。
同时，仓库管理人员应定期向财务部门和管理层提供库存报表，以便及时掌握物品管理情况。
八、责任与考核明确物品管理的责任人，包括采购、验收、保管、领用等各个环节的责任人。
定期对物品管理工作进行考核，对管理不善导致的损失进行追责。
九、附则本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序修订。
结语：。
小型公司产品库存管理制度
小型公司产品库存管理制度第一部分：制度目标与适用范围库存管理制度旨在通过规范操作流程，确保库存数据的准确性，满足销售需求的同时，最小化库存成本。
该制度适用于本公司所有库存商品的收发存管理活动。
第二部分：组织架构与职责设立专门的库存管理部门，负责日常的库存管理工作。
部门内设置库存管理员，负责具体执行库存盘点、记录和分析工作。
同时，采购部、销售部需与库存管理部门保持紧密协作，确保信息流通畅通无阻。
第三部分：库存分类管理根据产品的特性和销售情况，将库存商品划分为AC三类。
A类为销售量大、周转快的商品；类为销售量适中的商品；C类为销量小、周转慢的商品。
对于不同类别的商品，采取不同的管理策略和补货频率。
第四部分：库存量控制制定科学的库存量控制标准，如经济订购量、安全库存量等，避免过度库存或缺货现象的发生。
定期进行市场需求分析和预测，及时调整库存量标准。
第五部分：入库与出库管理明确商品入库和出库的操作流程。
所有商品入库前需经过检查和验收，确保数量和质量符合要求。
出库时，需有相关销售单据或调拨单作为依据，严格执行先进先出的原则。
第六部分：库存盘点定期进行库存盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。
对于发现的差异，要及时查明原因并处理。
盘点周期可以根据公司实际情况和商品类别灵活设定。
第七部分：信息化管理利用库存管理软件或ER系统，实现库存数据的实时更新和共享。
通过信息技术手段，提高库存管理的精准性和效率。
第八部分：风险管理与持续改进建立库存风险评估机制，定期检查可能影响库存安全的因素，如市场波动、供应链中断等。
并根据评估结果，调整库存策略。
同时，鼓励员工提出改进建议，持续优化库存管理流程。
总结：。
产品管理制度
李生晓梦晓李飞刀制作双击可修改,再上传必究
再上传必究产品管理制度
第一条产品管理就是对生产过程中“五品四数”的管理。
“五品四数”指成品、半成品、在制品、返修品、废品，投入数、产出数、周转数、废品数。
第二条产品管理总的要求是：数字准确、良废分清、帐物一致、保管妥善、手续严格、责任明确。
第三条在制品的管理
（一）供应公司要按照生产作业计划规定的数量投料，其投料数要等于零件第一道工序的转入数。
送料人员必须与车间接料人员清点交接，办理交接手续。
（二）在制品在生产周转过程中，必须标准盛放。
无标准盛具的产品，也要实行非标准盛具按标准量盛放。
交接时必须逐个点清。
对个别小零部件也可以根据零件大小形态，采取重量或其它方法换算。
（三）转出、转入产品必须有检验合格证和转移交接单。
对送检产品、入库产品，都分别有操作人员、检验人员标记。
（四）产品接转必须双方当面点清，转移单必须接、转双方签字，才能作为合法凭证。
第四条半成品管理。
公司物品管理制度(二篇)
公司物品管理制度是指对公司所有的物品进行管理的一套制度和规定。
以下是一个常见的公司物品管理制度的内容：1. 财产登记：公司应对所有的财产进行登记，包括固定资产和易失物品。
对于固定资产，要登记物品的名称、型号、购置日期、价值等信息。
易失物品如电脑、手机等，要登记物品名称、序列号等信息。
2. 资产保管：公司应设立专门的资产保管人员，负责统一管理公司的物品。
资产保管人员要对物品进行定期盘点和清查，确保物品的完好无损和数量准确。
3. 使用规定：公司应制定使用物品的规定，明确物品的使用范围和条件。
员工在使用公司物品时，必须遵守相关规定，妥善保管物品，避免损坏或丢失。
4. 借用程序：如果员工需要借用公司物品，公司应规定借用程序，并要求员工填写借用申请表，包括借用物品的名称、借用期限等信息。
借用物品应在规定期限内归还。
5. 报废处理：对于已经过期或损坏无法修复的物品，公司应制定相应的报废处理程序。
报废物品应进行清理并销毁，确保不会被他人误用。
6. 盗窃和遗失：如果公司物品发生盗窃或遗失，员工应立即向公司报告，并配合公司进行调查。
公司应采取相应的安全措施，加强物品的保护和监控。
7. 违规处罚：对于违反公司物品管理制度的行为，公司应采取相应的处罚措施，如警告、罚款、停职等，以维护公司物品的正常管理秩序。
以上是一个常见的公司物品管理制度的内容，不同公司根据实际情况和需求，可能会有所调整和补充。
公司物品管理制度（二）为保证本公司办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。
办公用品包括：公司办公桌椅、文件柜、电脑、可移动磁盘、电话机、传真机、打印机、复印机、多媒体器材、摄影摄像器材、车辆、部门专用器材和员工日常工作所需的办公文具、耗材及公司为部门购置的书籍、杂志和报刊等。
办公用品的管理：公司公共办公用品由综合管理部统一管理和维护(办公室协管办公耗材)。
一、办公用品的领用：1、部门指定专人负责办公用品领用，须至综合管理部填写“办公用品领用登记”。
公司物品管理规定范文
公司物品管理规定范文为了规范公司内部物品管理，合理利用公司资源，提高工作效率，特制定以下公司物品管理规定，各部门和员工须遵守并执行：一、仓库管理1. 各部门必须按规定定期检查自己所辖物品的数量、质量、完好情况并上报仓库管理员，仓库管理员必须按规定分类、管理物品、做好记录。
2. 物品必须摆放整齐，分类摆放，并用牢靠、安全的方式固定好。
3. 每件物品必须做好标识，包括物品名称、型号、数量、质量等信息，并标注所在位置。
4. 仓库管理员必须对来访者进行登记，并由主管部门负责人或授权人员提出申请取货后方可放行。
5. 物品借用管理：① 任何员工向仓库管理员借用物品前，必须填写《物品借用申请单》（可向仓库管理员索取），填写完毕后，由仓库管理员审核并在《物品借用申请单》上签字。
② 物品借用期限不得超过30天，并且借用人必须在物品借用期限内归还。
③ 物品借用后若发生损坏、丢失等问题，借用人需承担全部责任。
二、办公室家具管理1. 办公室家具（包括桌子、椅子、柜子等）所有部门必须按规定分类管理。
2. 家具的规范摆放如下：① 每个员工必须按照规定的位置放置自己的办公桌、椅子和柜子。
② 所有桌面必须保证清洁整洁，不得随意堆放杂物。
③ 办公室家具需按规定使用，不得自行拆卸、更换。
3. 办公室家具的维修保养：① 家具出现质量问题时，应及时向主管部门或仓库管理员反映。
② 家具需保持清洁和定期保养，如发现家具损坏、渗水等现象，应及时更换或维修。
③ 所有员工应注意保护办公室家具，禁止擅自移动或将家具搬离办公室。
三、电脑及周边设备管理1. 所有部门必须按规定分类管理自己所使用的电脑及周边设备。
2. 电脑及周边设备需按规定存放，需要密钥锁定。
3. 所有电脑及周边设备必须安装杀毒软件及相关安全措施。
4. 电脑及周边设备的使用：① 所有员工必须使用自己的电脑和账号上网，并及时清理垃圾。
② 禁止未经授权的设备连接公司电脑。
③ 禁止在公司电脑上安装非授权软件或运行非法程序。
产品公司的日常管理制度
产品公司的日常管理制度一、组织结构与职责明确公司应明确各职能部门的职责范围，确保每个员工都清楚自己的角色和责任。
从高层管理到基层员工，每个人的工作职责、权限和相互之间的协作关系要界定清晰。
二、目标设定与绩效管理公司需要制定清晰的年度和季度目标，并将这些目标分解到各个部门和个人。
通过定期的绩效评估，监控目标实现情况，并根据实际表现进行奖励或提出改进措施。
三、工作流程标准化为了提高工作效率和保证产品质量，公司应制定标准操作流程（SO），包括产品开发、市场调研、销售策略、客户服务等各个环节。
所有员工都必须遵循这些流程开展工作。
四、信息沟通与会议制度确保信息畅通是日常管理的重要环节。
公司应建立有效的内部沟通机制，比如定期召开部门会议、项目进度汇报会等。
同时，鼓励开放式沟通，让员工能够自由地表达意见和建议。
五、质量控制与风险管理产品质量是公司生存的基础。
公司应建立严格的质量控制体系，对产品从设计、生产到出货的每一个环节进行把关。
同时，识别潜在风险，制定应对措施，确保公司运营的稳定性。
六、培训与发展员工的个人成长对公司的长远发展至关重要。
公司应提供定期的培训和发展机会，帮助员工提升技能和知识水平，激发创新思维和团队协作能力。
七、环境与设施管理提供一个良好的工作环境和必要的设施支持，有助于提高员工的工作效率和满意度。
公司应确保办公环境的整洁、安全，并提供必要的技术支持和资源配备。
八、合规性与道德规范公司必须遵守相关法律法规，并建立一套道德规范，引导员工在工作中坚持诚信和责任感。
这不仅是法律的要求，也是企业社会责任的体现。
九、激励与福利制度合理的激励机制能够调动员工的积极性，增强团队凝聚力。
公司应建立公平的薪酬体系，并提供多样化的福利计划，如健康保险、年假、团建活动等。
十、持续改进与创新公司应鼓励持续改进和创新的文化。
在日常工作中不断寻求优化流程、提高效率的方法，并鼓励员工提出创新的想法和解决方案。
产品管理办法(001)
产品管理办法1.目的：产品是公司生产实现的最终目的，也是公司实现效益的基本要素。
为了管好产品，使产品的入库、贮存、销售在公司内有一套可行的、完整的管理程序，特制订产品管理规定。
2.产品入库：2.1.生产形成的产品必须通过公司质检部门质检签证后，方可作为合格产品入库。
产品入库需要包装的必须有标准的包装物包装，或按顾客订货的包装要求进行包装。
2.2.产品入库时仓库管理员应准确清点数量，开具入库单时，除数量外还必须将产品的名称、型号、图号按质检部门认可的内容准确填写上，不得随意更改或省略。
2.3.确保月计划的准确性，仓库管理员应按本月产品生产计划核查入库，对计划外产品必须拒绝入库。
3.产品贮存：3.1.产品入库仓库管理员应按产品的品种、规格、型号、分别摆放，摆放时要有明确的界限，或设置必要的隔离物进行区分，每种产品的摆放区要加上该产品明显的标识，除标出产品的名称和型号外还要标出产品的入库、出库、存量情况。
3.2.对入库的让步产品应单独的摆放，严格区分，明显标识，还要专项建帐，另行收发不得与合格产品混杂。
3.3.产品摆放时不但要便利发货，还必须符合先进先出的原则。
先出的产品要有明确的指示标向。
3.4.对易损坏、变质的产品应有防护措施，并按适宜的时间进行检查。
3.5.库房要清洁、整齐、美观，要经常检查库房安全，要有目的地配备防护设备，做好防盗、防火、防水、防霉烂。
4.产品销售与出库：4.1.产品销售由公司每年确定各种产品的销售标准价格，通知销售公司,各分公司财务科遵守执行。
4.2.经过公司批准的产品销售合同（协议），在产品销售时，价格及其他事项均按销售合同（协议）的条款执行。
4.3.“产品发货单”和产品销售发票由销售公司开具，经各分公司财务科收款盖章后仓库给予发货。
4.4.赊销产品由经办人开具“产品发货单”同时填报“产品赊销审批单”，经批准后由销售公司部开出销售发票，各分公司财务科审核盖章，仓库给予发货。
公司产品仓库管理规章制度
公司产品仓库管理规章制度第一章总则第一条为规范公司产品仓库管理，提高仓库管理效率，保障公司产品安全和供应链畅通，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有产品仓库管理工作，全体员工必须遵守执行。
第三条仓库管理应遵循“先进先出，严格管理，保质保量，确保安全”的原则，严禁任何违规操作和行为。
第四条本规章制度由公司仓库管理部门负责执行和监督，如有违规行为，将依据公司规章纪律进行处理。
第二章仓库运营管理第五条仓库管理部门负责仓库的日常运营管理工作，包括收货、入库、存储、出库等工作。
第六条仓库管理部门应保证仓库的清洁和整洁，确保仓库内货物安全、无异味、无污染。
第七条仓库管理部门应定期检查仓库设施设备的安全性能，确保仓库正常运行。
第八条仓库管理部门应建立健全货物入库、库存管理、出库的标准化操作流程，确保操作规范。
第九条仓库管理部门应做好货物入库、存放、出库的记录工作，确保库存数据准确无误。
第十条仓库管理部门应制定库存预警机制，确保及时调整库存，避免积压和滞销。
第三章货物管理第十一条仓库管理部门应按照入库时间先后，采用先进先出的原则管理货物。
第十二条仓库管理部门应按照货物种类、规格、数量等因素，合理划分存放位置，确保货物安全。
第十三条仓库管理部门应对不同种类、不同规格的货物进行分类管理，避免混淆和混杂。
第十四条仓库管理部门应保证货物的质量安全，做好防潮、防尘、防火等措施。
第十五条仓库管理部门应定期对库存进行盘点，确保库存数据与实际情况一致。
第四章安全管理第十六条仓库管理部门应建立完善的安全管理制度，确保仓库运营安全。
第十七条仓库管理部门应对仓库进行定期消防检查，确保消防设备齐全有效。
第十八条仓库管理部门应对仓库进行日常巡查，确保仓库内没有安全隐患。
第十九条仓库管理部门应加强货物防盗、防损工作，确保货物安全。
第二十条仓库管理部门应定期组织员工进行安全生产培训和演练，提高员工安全意识。
第五章纪律管理第二十一条仓库管理部门应建立严格的纪律管理制度，做好员工考勤和考核工作。
产品管理办法
产品管理办法一、引言产品管理是一个组织用来管理其产品或服务的方式和方法。
它涵盖了产品的研发、生产、推广、销售和售后等各个环节。
本文将介绍产品管理的基本原则和方法，旨在帮助企业提高产品质量、满足客户需求，并促进企业的可持续发展。
二、产品设计和开发1. 确定产品目标和需求：在设计和开发新产品之前，企业应该明确产品的目标市场、客户需求和竞争对手情况，以便确定产品设计和开发的方向。
2. 制定产品规格和要求：基于市场调研和用户反馈，企业应制定详细的产品规格和要求，包括功能、性能、质量标准等，以确保产品的设计和开发符合客户期望。
3. 引入创新技术和方法：为了提高产品的竞争力，企业应积极引入创新技术和方法，提升产品的差异化和独特性。
三、生产流程控制1. 建立质量管理体系：企业应建立和执行符合国际标准的质量管理体系，确保产品在生产过程中符合质量标准和要求。
2. 严格供应链管理：在产品生产过程中，企业应与供应商建立紧密的合作关系，确保原材料和零部件的质量可控，并及时解决供应链上的问题。
3. 实施生产计划和调度：企业应制定合理的生产计划和调度，确保生产能力的充分利用，并及时调整生产进度以应对市场需求的变化。
四、市场推广和销售1. 制定市场推广策略：在产品推广过程中，企业应制定明确的市场推广策略，包括定位、定价、渠道选择等，以吸引目标客户并增强品牌影响力。
2. 建立售前售后服务体系：企业应建立完善的售前售后服务体系，包括培训、维修、投诉处理等，以提供优质的客户服务，增强客户忠诚度。
3. 分析市场反馈和竞争情况：企业应定期分析市场反馈和竞争情况，评估产品的市场表现和竞争优势，并据此进行产品改进和优化。
五、产品监管和合规性1. 遵守相关法律法规：企业应遵守产品相关的法律法规，包括质量安全、环境保护、知识产权等方面的法规要求，确保产品合规性。
2. 建立健全监管体系：企业应建立健全的监管体系，包括内部自查、外部审核和第三方认证等，以确保产品质量和安全性。
公司物品管理制度模板
公司物品管理制度模板第一部分：总则1. 目的：确保公司物品管理的标准化、系统化，合理控制成本，防止浪费和滥用。
2. 范围：适用于公司所有部门及员工对办公用品、设备等物资的管理。
3. 责任：行政部门负责物品管理制度的制定、执行监督和定期评审；各部门负责人负责本部门物品的申请和使用管理。
第二部分：物品分类与采购1. 物品分类：将物品分为固定资产、耐用品、日常消耗品等类别，并明确各类物品的管理要求。
2. 采购流程：设立统一的采购流程，包括需求提交、审批、采购、验收入库等步骤，确保物品质量和成本控制。
第三部分：存储与分发1. 存储管理：指定专人负责物品的仓储管理，保持仓库整洁、有序，并做好物品的防潮、防火工作。
2. 分发制度：建立物品分发记录制度，确保物品按需分发到各部门，避免资源浪费。
第四部分：使用与维护1. 使用规范：规定物品的正确使用方法，尤其是对于特殊设备和危险品的管理，要进行专门的培训和指导。
2. 维护保养：对于长期使用的设备，制定定期维护和保养计划，延长物品使用寿命。
第五部分：报废与更新1. 报废标准：明确物品的报废条件和流程，及时淘汰无法修复或不再经济实用的物品。
2. 更新置换：根据公司发展需要和技术更新换代，合理安排物品更新计划，避免过度投资。
第六部分：监督与考核1. 监督机制：设立物品管理的监督机制，通过定期检查和不定期抽查，确保制度得到有效执行。
2. 考核标准：将物品管理的效率和效果纳入部门负责人和相关管理人员的考核体系，激励大家共同遵守物品管理制度。
第七部分：附则1. 制度修订：根据公司发展和实际运行情况，定期对物品管理制度进行评估和修订。
2. 实施日期：明确制度实施的起始日期，确保所有员工都能在新制度生效前得到充分的通知和准备。
公司商品管理制度
公司商品管理制度第一章总则为提高公司商品管理水平，保障公司商品销售和服务质量，制定本制度。
第二章负责机构公司设立商品管理部门，负责商品的采购、库存管理、陈列管理、促销活动的策划等工作。
商品管理部门下设商品采购、仓储管理、陈列管理、促销活动等岗位。
第三章商品采购1. 商品采购前需要制定详细的采购计划，明确采购数量、价格、供应商等信息。
2. 商品采购应尽量选择正规、信誉好的供应商，保证货物质量和交货时间。
3. 采购人员应当准确填写采购订单，确保采购信息的准确性。
第四章仓储管理1. 仓库设立合理，货物分类存放，保证货物不混货、不错位。
2. 仓库应定期盘点，确保库存数量的准确性。
3. 货物入库应有单据记录，出库应根据订单进行操作。
4. 保持仓库清洁，保证货物存放环境卫生。
第五章陈列管理1. 商品陈列应根据商品特点和销售策略合理布局，吸引消费者目光。
2. 商品陈列应定期更换，保持新鲜感，吸引消费者购买欲。
3. 商品价格应清晰标注，方便消费者了解商品信息。
第六章促销活动1. 促销活动应在商品管理部门的指导下进行，确保活动的顺利开展。
2. 促销活动应提前计划，明确活动目标、时间、地点等信息。
3. 促销活动应及时总结，了解活动效果，为下次活动提供参考。
第七章商品监督检查1. 商品管理部门应定期对商品质量、库存量、陈列情况等进行检查，确保商品管理工作的有效性和规范性。
2. 对于发现的问题，应及时整改，制定整改方案，避免问题进一步扩大。
第八章相关责任1. 商品管理部门负责制定商品管理制度并贯彻执行，确保商品管理工作的正常运转。
2. 商品采购人员应严格按照采购计划进行采购，避免超量采购或漏采情况发生。
3. 仓储管理人员应保证库存数量的准确性和货物的安全性。
4. 陈列管理人员应根据商品特点布局陈列，吸引消费者购买。
第九章附则本制度自颁布之日起生效。
公司商品管理制度属于公司内部制度，应严格执行。
如有违反本制度的行为，将按公司规定给予相应处罚。
产品质量管理制度(完整版)
产品质量管理制度第一章：总则第一条为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本条例：第二条本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、质量信息管理制度、合理化建议和动技术改进管理办法、关于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。
第二章：质量考核处理条例第三条凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费用在1000元以内的，由责任部门承担15%，1000元以上承担10~15%，其中各责任部门所罚款项的80%落实责任者;凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则，部门主要领导人负管理责任。
第四条加强让步率的控制：1、一分厂按加工产值计算，让步率控制在2%以内，每超1%，扣200元。
2、二、三、五、六分厂让步率应控制在0.7%以内，每超0.1%，扣200元。
五、二分厂每月的整机让步率应控制在15%，对超出部分，质管处汇同分厂分析原因采取措施，对严重超标进行罚款500~1000元。
3、四分厂按加工产值计算，让步率控制在14%以内，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。
(让步率=让步吨位数单价/全月实际完成产值)，调质硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg计扣，渗碳硬度不合格按2.4元/kg计扣。
第五条加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。
如是过程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。
过程检、终检员应履行各自的工作职责，在业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。
跨部门的责任处理，不得私自处理。
必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。
1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100~500元。
2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。
3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。
CPK管理办法(doc5)(1)
欢迎共阅一、目的:为了分析研究和控制制程能力,及时了解制程的不足,从而去分析原因,提出改善对策,以使制程得到控制和制程能力得以提高.二、范围:公司所有产品均属之三、权责:品保课主办、生产课及各相关单位协办 四、定义:（一）、CPK:综合制程能力指数,其值越大,制程能力越高,品质越稳定, （二）、USL:规格值上限(UpperspecificationLimit) （三）、LSL:规格值下限(LowerSpecificationLimit) （四）、CP 工序能力。
（五）、LOT 每一批量。
（六）、Xbar 样本的平均值；Xbar=∑X i /n 。
（七）、S 样本标准差；S=∑(X i -Xbar)/n 。
五、作业内容:（一）、制程能力分析的时机:依我司目前实际情况，本规定的实施时机为： 1、客户要求之寸法。
2、工程设计部门规定之重要寸法。
3、新机台新机种投入时，承认合格後由品保课检查组算出并将结果汇报设计开发部和厂长。
4、品保课或其他部门认爲需要做的经品保课确认可时。
（二）、制程能力分析计算之方法:n i2n i1、分析CPK参数的选取:（1）、当有需要时,由设开部(或营业课)会同品保课，生产课等相关单位和人员召开会议,会议必须规定该产品所要管制的品质特性,通常我们都会选取重要尺寸进行管制来分析制程能力。
（2）、新机台新机种投入时，承认合格後由品保课直接算出各种要寸法的CP/CPK值并报告设计开发部和厂长，当数据偏小时按正常流程分析。
2、资料的收集:（1）、随机选取30~100个样本,量测出你所要管制的品质特性值,分别记录在案;并计算出样本资料的平均数Xbar,标准差S或直接将资料登录设定好的EXCEL文档中。
（2）、根据资料找到你所要管制的品质特性的USL和LSL。
（三）、计算方法:1、原则上将测定DATA输入设定好的表格後将会自动算出CP 和CPK。
2、因品质特性值有三种形式:单边上限(如某尺寸标示为-----50.00Max)、单边下限(如某尺寸标示为-----50.00Min)、和((如某尺寸标示为-----50.00±1.00),所以有三种大同小异的计算公式（1）、单边上限之计算公式代入上述计算得到的Xbar和S得到之资料,就可算出该产品的CPK值.第3页，共5页（2）、单边下限之计算公式代入上述计算得到的Xbar 和S 得到之资料,就可算出该产品的CPK 值.（3）、双边之计算公式CPK=MIN{CPU,CPL}=(1-)*=六、工序能力指数判断标准：七、处置以工序能力判断工序能力後，应采取适当的处置对策，使工序能力保持在合理的水准。
公司物品管理制度内容
公司物品管理制度内容一、目的与原则制定物品管理制度的主要目的是为了确保企业物资的安全、完整和有效使用，防止浪费和滥用现象，同时提高物品管理的透明度和效率。
在制定和执行制度时，我们应坚持以下原则：1. 公开透明：所有员工都能清楚了解物品管理的规则和流程。
2. 公平合理：确保每个部门和个人都能按照实际需要合理分配和使用物品。
3. 高效节约：优化物品采购、存储、分发和报废等环节，减少不必要的浪费。
二、物品分类与采购根据物品的性质和用途，将企业物品分为办公用品、生产材料、设备工具等类别，并对每一类物品的采购流程进行明确规定。
采购前需进行需求分析，由相关部门提出申请，经过审批后方可进行采购。
三、物品领用与登记所有物品的领用都必须经过严格的登记程序。
员工领用物品时，需填写领用单，并由部门负责人审批。
物品管理部门负责记录物品的领用人、领用时间、数量等信息，并对物品的分发情况进行跟踪管理。
四、物品使用与维护员工在使用公司物品时，应合理使用并妥善保管。
对于特殊设备或价值较高的物品，应定期进行维护保养，确保其良好状态。
如遇物品损坏或丢失，应及时报告物品管理部门，并根据规定承担相应的责任。
五、物品报废与更新对于已经损坏或无法使用的物品，应由物品管理部门进行鉴定。
确实需要报废的物品，需填写报废单，并按照公司的相关规定进行处理。
同时，物品管理部门应定期检查物品的使用情况，及时更新老旧或损坏的物品。
六、监督与考核物品管理部门应定期对各部门的物品使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
并将物品管理情况纳入部门及个人的绩效考核体系中，以此激励大家共同遵守物品管理制度。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整。
所有员工必须严格遵守本制度，任何违反管理制度的行为都将受到相应的处理。
总结：。
公司文具用品管理办法
公司文具用品管理办法文具用品在公司日常办公中扮演着十分重要的角色，良好的文具用品管理不仅可以提高工作效率，还能减少浪费和节约成本。
本文将介绍公司文具用品管理的一些办法和建议。
1. 文具用品清单管理首先，公司应建立文具用品清单，包括各类文具用品的名称、规格、数量等信息。
清单应该定期进行盘点和更新，及时补充缺少的文具用品，避免因为缺乏必要的办公用品而影响日常办公工作。
2. 文具用品采购管理公司应制定明确的文具用品采购管理流程，确保采购过程规范有序。
建议设立专门的文具用品采购部门或委托专业供应商进行采购，以确保文具用品的质量和价格竞争力。
3. 文具用品领用管理在公司内部，应建立文具用品领用管理制度，员工领取文具用品时应填写领用单，确保文具用品的使用情况能够清晰记录。
同时，领用的文具用品要及时归还，避免造成资源的浪费。
4. 文具用品库存管理公司应对文具用品库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
对于闲置或过期的文具用品，应及时清理或处理，避免长期占用仓库空间。
5. 文具用品节约管理为了节约成本和资源，公司可以提倡员工节约文具用品的使用。
建议在办公环境设置垃圾分类箱，鼓励员工使用双面打印、多次使用纸张等方式降低文具用品的消耗。
6. 文具用品管理考核最后，公司可以建立文具用品管理考核机制，对文具用品管理情况进行评估和考核。
通过对文具用品管理的考核，可以发现问题并及时改进，提高公司文具用品管理的效率和质量。
综上所述，公司文具用品管理对于公司日常运营具有重要意义。
通过建立清单管理、采购管理、领用管理、库存管理、节约管理和考核机制，可以提升公司文具用品管理的水平，为公司的稳定发展提供保障。
产品管理办法
产品管理办法一、产品管理的重要性产品是企业赖以生存与发展的根基，因此，有效的产品管理是企业成功的关键要素之一。
产品管理不仅仅是管理产品的生产和销售过程，更要确保产品的质量、可靠性和创新性，以满足客户的需求并保持竞争优势。
本文将探讨产品管理的重要性以及相关的管理办法。
二、产品策略的制定在开始产品管理之前，企业需要明确自身的产品策略。
产品策略决定了企业的产品定位、市场定位以及竞争优势。
在策略制定过程中，企业需要考虑市场需求、竞争对手和技术趋势等因素，以确保产品与市场保持一致，并满足不同客户群体的需求。
三、产品规划与设计产品规划与设计是产品管理的核心环节之一。
在产品规划阶段，企业需要确定产品的特性、功能和技术规格，并确保这些规格与客户需求相匹配。
在产品设计阶段，企业需要考虑产品的外观、用户界面和用户体验，以提升产品的吸引力和竞争力。
四、产品开发与测试产品开发是将产品从概念转化为实际产品的过程。
在产品开发过程中，企业需要进行技术研发、原材料采购和制造流程的设计等工作。
同时，企业还需要进行产品测试，以确保产品的性能和质量符合标准和客户要求。
五、产品生产与供应链管理产品生产是产品管理的一个重要环节。
企业需要建立有效的生产体系，确保产品的产能、质量和交货周期等要求得到满足。
在供应链管理中，企业需要与供应商合作，建立稳定的供应关系，并采取有效的物流管理措施，以保证产品的及时供应。
六、产品营销与销售产品营销与销售是将产品推向市场并实现销售的过程。
企业需要制定有效的市场推广策略，进行市场调研和分析，以确定目标客户和推广渠道。
同时，企业还需要培训销售团队，提升销售技巧和客户服务水平，以增加销售额和市场份额。
七、产品售后服务与反馈产品售后服务是企业与客户保持良好关系的重要手段。
企业需要及时响应客户的售后需求，并提供售后支持和维修服务。
同时，企业还需要收集客户的反馈信息，以改进产品质量和用户体验，提升客户满意度。
八、产品管理的持续改进产品管理是一个不断改进和提升的过程。
产品管理的基本原则和流程
产品管理的基本原则和流程产品管理是一项至关重要的工作，它涵盖了产品开发、市场营销、客户服务以及监督产品生命周期中的各个环节。
要想成功地进行产品管理，必须遵循一些基本原则和流程。
本文将介绍产品管理的基本原则和流程。
首先，产品管理的基本原则包括需求分析、市场定位、竞争分析和产品规划。
需求分析是产品管理的基础，只有深入了解客户需求，才能设计出符合市场需求的产品。
市场定位指的是确定产品在市场上的定位和定位目标，以便制定相应的市场推广策略。
竞争分析是评估竞争对手的产品优势和劣势，以便找到差距并优化自己的产品。
产品规划包括产品设计、定价策略、销售渠道和售后服务等方面，它决定了产品的整体战略方向。
其次，产品管理的流程包括产品规划、产品开发、产品测试、市场推广和客户反馈。
产品规划是指根据市场需求和公司战略确定产品的目标和方向，为产品开发提供指导。
产品开发是将产品概念转化为实际产品的过程，需要团队合作和有效的项目管理。
产品测试是评估产品质量和性能的过程，必须确保产品符合客户需求和公司标准。
市场推广是将产品推向市场的过程，需要制定有效的营销策略和宣传计划。
客户反馈是收集客户对产品的反馈和建议，以便及时调整产品和服务，满足客户需求。
在产品管理的实践中，要注意以下几点。
首先，要注重团队协作和沟通，只有团队成员之间能够有效沟通和合作，才能顺利完成产品开发和推广。
其次，要注重市场调研和客户需求收集，只有真正了解市场和客户需求，才能设计出符合市场需求的产品。
再者，要注重产品品质和服务质量，只有提供高质量的产品和优质的服务，才能赢得客户和市场的认可。
总的来说，产品管理是一项综合性的工作，需要团队协作、市场调研和客户需求收集等多方面的努力。
只有遵循基本原则和流程，注重团队协作和市场导向，才能实现产品管理的成功。
希望本文介绍的产品管理的基本原则和流程能对你有所帮助，希望你能在产品管理的道路上取得成功。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司产品管理的基本办法(doc 5页)产品管理办法□总则第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。
第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。
第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。
□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。
第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。
第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。
□进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。
交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。
□试用第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。
第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。
第三条试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。
第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。
第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。
第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。
第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。
□调货第一条为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。
第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。
第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。
第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。
第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。
□保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。
第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。
第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。
第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制“商品(供应品)进库单”，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。
第二条各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货。
第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制“商品(供应品)调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。
第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后，于“商品明细表”或“存货日记簿”上入帐，“商品(供应品)调拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。
第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。
第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”，营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单。
第七条“商品(供应品)领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。
“商品(附件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。
第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭“商品(供应品)领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，“商品(附件)领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。
第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。
如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。
第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据“商品(附件)领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。
第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品(附件)领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品(附件)领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品)领货单”加注商品还仓日期后作废。
还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。
第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法”的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。
旧货估回时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。
第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依“商品(供应品)进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。
第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。
第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在“商品(供应品)进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”，内并将“商品(供应品)进库单”的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。
如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。
第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具“附件(供应品)耗用单”，并依，“权责划分办法“规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。
第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。
凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。
如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。
第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。
第二十条库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具“商品送修单”述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。
分公司若无法自行克服时，亦应填具“商品送修单”，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。
第二十一条“商品送修单”一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。
第二十二条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。
第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。
第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”。