年度节能专项资金绩效目标表项目名称项目类别
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专项资金绩效目标表
（1）1—3月实施《国家粮食质量安全检验监测能力建设 项目》，完成了检化验室的改造、装修，对中央预算内 投资230万元的检验设备进行了安装调试。4月份通过了 州质量技术监督局对新设备的测试验收，6月份通过了省 粮食局专家组对整个项目的验收。通过我们的扎实工作 及中央投资设备的到位，使得我州粮食质量监测能力跨 入了一个新的台阶。 （2）4月份派员参加了国家粮食局举办的粮食质量监测 机构检验技术培训和比对考核；还派员参加了省粮食局 举办的检测机构内审员培训。 （3）5—6月份参加了全州粮食库存的清查及质量检查， 开展了地方储备粮食质量扦样检验检测。 ； （3）7-9月份开展了对个体油脂加工（油菜籽）扦样； 军供粮（大米、面粉）扦样； 个体粮油收购（玉米、稻 谷）的扦样；当年收获粮食（玉米、中稻）的扦样与品 质测报；开展应急加工企业粮食质量扦样；储备粮轮入 粮食的质量监测；个体油脂加工（油茶籽）扦样监测。 （4）取得实验室检验资质认证。
1、检查及时率100%， 专 项检查任务完成率100%， 1、4-5月进行一次库存清查及质量检查，10月份进行一 军粮质量合格率和部队满 次政策性粮食专项检查。2、上半年组织开展统计人员技 意率100%； 2、完成粮油 能培训及社会粮油供需平衡调查、粮油仓储设施专项调 统计数据与各项统计调 查、农户存储专项调查。全年按时组织开展好粮油购销 查，整理汇编年度统计资 、储备、加工数据统计上报，加强粮油市场及市场价格 料。作出粮油购销调查、 监测预警预报。3、按季度进行军供粮差价款拔付，及时 市场价格分析报告。提高 保障军队官兵吃上放心粮。 统计人员技能水平，完成 率100%。
粮食专项业务
延续
13.50
州粮食局州本级专 项资金管理办法
州财预 （2016）4号
1、维护全州粮食流通市场秩序，保护粮食 生产者，经营者合法权益，促进粮食企业 合法经营，确保粮食数量真实、质量良 好，每年检查2次。2、力争实现在抓好主 业供应的基础上，积极主动部队后勤改 革，不断拓展经营领域，全面提升服务质 量和能力，保证军粮供应合格率、部队满 意率100%。3、全面综合反映我州粮油生产 、储备与流通情况，促进粮油经济健康持 续发展，为各级政府加强粮食宏观提供决 策依据，确保区域粮油安全。每年进行一 次粮油信息统计。
专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）衡阳市南岳区金月完小
专项名称
金月完小项目（扩班）
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
总务处
资金总额(万元)
70.83
部门相应职能
职责概述
贯彻执行国家教育方针政策，提高教育教学质量。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、综合楼、公寓楼维修29.3万元
2019.7.6
2019.8.30
2、图书采购23万元
2019.7.6
2019.8.30
3.设备采购18.53万元
2019.7.6
2019.8.30
专项工期
绩效目标
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容指标值备注 Nhomakorabea产
出
指
标
数量指标
2个月内
70.83
质量指标
保证工作正常运转
时效指标
2019年9月前
（盖章）
年月日
填报人：胡金辉负责人：刘建国填报日期：2019.7.3
成本指标
不突破预算
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
（2019年度）
呈报单位（盖章）衡阳市南岳区金月完小
专项名称
金月完小项目（扩班）
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
总务处
资金总额(万元)
70.83
部门相应职能
职责概述
贯彻执行国家教育方针政策，提高教育教学质量。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、综合楼、公寓楼维修29.3万元
2019.7.6
2019.8.30
2、图书采购23万元
2019.7.6
2019.8.30
3.设备采购18.53万元
2019.7.6
2019.8.30
专项工期
绩效目标
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容指标值备注 Nhomakorabea产
出
指
标
数量指标
2个月内
70.83
质量指标
保证工作正常运转
时效指标
2019年9月前
（盖章）
年月日
填报人：胡金辉负责人：刘建国填报日期：2019.7.3
成本指标
不突破预算
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
专项资金绩效目标表
2017年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表
部门名称：湘西州卫生和计划生育委员会 单位代码 单位相应职责概述 专项名称 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项当年绩效目标 贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 卫 生 项 目 前 期 财政经常性 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 工作经费 专项 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展 相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性 疾病监测及食品事故有关的流行病学调查。 1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生法规草案和政策； 2、推进医药卫生体制改革。组织实施全州卫生事业发展规划，监督指导全州相关单位实施国家卫生技术规范和食品安全 爱 国 卫 生 及 健 财政经常性 标准；3、协调组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用相关政策措施，监督管理全州公立医疗机构药品、医 康促进经费 专项 疗器械和医用耗材集中招标采购工作； 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 卫 生 计 生 免 费 财政经常性 公共卫生服务 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 专项 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展 经费 相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性 疾病监测及食品事故有关的流行病学调查。 1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生法规草案和政策； 2、推进医药卫生体制改革。组织实施全州卫生事业发展规划，监督指导全州相关单位实施国家卫生技术规范和食品安全 财政经常性 标准；3、协调组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用相关政策措施，监督管理全州公立医疗机构药品、医 公共卫生经费 专项 疗器械和医用耗材集中招标采购工作； 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计生利益导向 计划生育规划编制和实施。 财政经常性 及免费技术服 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 专项 务经费 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 中 医 民 族 医 经 财政经常性 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 费 专项 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展 相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性 疾病监测及食品事故有关的流行病学调查。 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 卫 生 计 生 服 务 财政经常性 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 能力建设经费 专项 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 卫 生 计 生 管 理 财政经常性 计划生育规划编制和实施。 专项 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 运行经费 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。
部门名称：湘西州卫生和计划生育委员会 单位代码 单位相应职责概述 专项名称 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项当年绩效目标 贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 卫 生 项 目 前 期 财政经常性 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 工作经费 专项 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展 相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性 疾病监测及食品事故有关的流行病学调查。 1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生法规草案和政策； 2、推进医药卫生体制改革。组织实施全州卫生事业发展规划，监督指导全州相关单位实施国家卫生技术规范和食品安全 爱 国 卫 生 及 健 财政经常性 标准；3、协调组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用相关政策措施，监督管理全州公立医疗机构药品、医 康促进经费 专项 疗器械和医用耗材集中招标采购工作； 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 卫 生 计 生 免 费 财政经常性 公共卫生服务 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 专项 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展 经费 相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性 疾病监测及食品事故有关的流行病学调查。 1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生法规草案和政策； 2、推进医药卫生体制改革。组织实施全州卫生事业发展规划，监督指导全州相关单位实施国家卫生技术规范和食品安全 财政经常性 标准；3、协调组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用相关政策措施，监督管理全州公立医疗机构药品、医 公共卫生经费 专项 疗器械和医用耗材集中招标采购工作； 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计生利益导向 计划生育规划编制和实施。 财政经常性 及免费技术服 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 专项 务经费 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 中 医 民 族 医 经 财政经常性 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 费 专项 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展 相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性 疾病监测及食品事故有关的流行病学调查。 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 计划生育规划编制和实施。 卫 生 计 生 服 务 财政经常性 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 能力建设经费 专项 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 1、贯彻执行卫生和计划生育和计划生育工作方针，法律、法规、政策和规章，草拟本州地方性卫生和计划生育法规草案 和政策.负责协调推进全州卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置, 组织和指导区域卫生和 卫 生 计 生 管 理 财政经常性 计划生育规划编制和实施。 专项 2 、负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施措施，并组织和指导县市实 运行经费 施，制定卫生应急和紧急医学救援，承担法宝传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告。
专项(项目)资金绩效目标申报表(2018年度)
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案业务水平。
目标：加强档案宣传，维护好库房档案.
年度绩效目标
年度绩效指标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
档案维护
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
指标内容
指标值
数量指标
档案信息化建设
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
…
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
审核意见：
审核人：股室负责人签字：年月日
绩效管理股室审核意见
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案业务水平。
目标：加强档案宣传，维护好库房档案.
年度绩效目标
年度绩效指标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
档案维护
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
指标内容
指标值
数量指标
档案信息化建设
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
…
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
审核意见：
审核人：股室负责人签字：年月日
绩效管理股室审核意见
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案业务水平。
望城区2020年专项资金绩效目标申报表
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：阎浩联系电话：填报日期：2019年9月2
日
望城区2020年专项资金绩效目标申报表
专项名称
节能专项
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区发展和改革局
资金总额（万元）
420
部门相应职能职责概述
推进可持续发展战略，负责能源资源节约和综合利用工作;编制并实施能源发展规划和计划；负责全区节能监督管理。
专项立项依据
《中华人民共和国节约能源法》、《长沙市节约能源办法》、《湖南省农村可再生能源条例》
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目申报
2020年 4-6月
2020年6月
项目检查验收
2020年6-10月
2020年6-10月
项目审批及资金拨付
2020年 6-11月
2020年6-11月
专项长期绩效目标
节约能源，降低生产成本20％以上，实现资源循环利用，促进社会可持续发展。
专项年度绩效目标
年可节约能源约300吨标煤，实现社会可持续发展，满意率 90%以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标指标内容ຫໍສະໝຸດ 指标值备注产出指标
数量指标
节能产品推广
3000 套（个）
节能技术研发、推广、改造,节能工程
10 个
质量指标
质量达到国家、省、市相关标准
100%
时效指标
所有项目按时完成
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：阎浩联系电话：填报日期：2019年9月2
日
望城区2020年专项资金绩效目标申报表
专项名称
节能专项
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
望城区发展和改革局
资金总额（万元）
420
部门相应职能职责概述
推进可持续发展战略，负责能源资源节约和综合利用工作;编制并实施能源发展规划和计划；负责全区节能监督管理。
专项立项依据
《中华人民共和国节约能源法》、《长沙市节约能源办法》、《湖南省农村可再生能源条例》
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目申报
2020年 4-6月
2020年6月
项目检查验收
2020年6-10月
2020年6-10月
项目审批及资金拨付
2020年 6-11月
2020年6-11月
专项长期绩效目标
节约能源，降低生产成本20％以上，实现资源循环利用，促进社会可持续发展。
专项年度绩效目标
年可节约能源约300吨标煤，实现社会可持续发展，满意率 90%以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标指标内容ຫໍສະໝຸດ 指标值备注产出指标
数量指标
节能产品推广
3000 套（个）
节能技术研发、推广、改造,节能工程
10 个
质量指标
质量达到国家、省、市相关标准
100%
时效指标
所有项目按时完成
专项资金绩效目标表
1、对象审核
计划开始时间
2017.01.01
计划完成时间
2017.12.31
2、经费发放
2017.01.01
2017.12.31
专项长期绩 效目标 执行国家优抚政策，核发参战参试退伍军人的生活补助，保障其合法权益。
专项年度绩 效目标 执行国家优抚政策，核发参战参试退伍军人的生活补助，保障其合法权益。
专项资金绩效目标表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：县民政局
专项名称 参战参试退伍军人定期定
量补助
专项属性
部门名称
县民政局
资金总额（万元）
部门相应职 能职责概述 专项立项
依据
退出现役军人的优待抚恤 《军人抚恤优待条例》（国务院令 602 号）
新增专项
延续专项 √
677.62
专项实施进 度计划
专项实施内容
一级 指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
专项 年度 绩效 指标
数量指标 产
出 指
质量指标
标 时效指标
人数 补助标准 社会发放率
经济效益指标 效
解决参战参试人员生活困难
益 社会效益指标 促进社会公平维护社会稳定
指 标
社会公众或服务
对象满意度指标
对象满意度
1068 人 500 元/月
100%
湘民发〔2016〕44 号
人数 补助标准 社会发放率
对象满意度
100%
>90%
指标值
1068 人 500 元/月
100%
>90%
其他需说明的问题
备注 备注
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标
计划开始时间
2017.01.01
计划完成时间
2017.12.31
2、经费发放
2017.01.01
2017.12.31
专项长期绩 效目标 执行国家优抚政策，核发参战参试退伍军人的生活补助，保障其合法权益。
专项年度绩 效目标 执行国家优抚政策，核发参战参试退伍军人的生活补助，保障其合法权益。
专项资金绩效目标表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：县民政局
专项名称 参战参试退伍军人定期定
量补助
专项属性
部门名称
县民政局
资金总额（万元）
部门相应职 能职责概述 专项立项
依据
退出现役军人的优待抚恤 《军人抚恤优待条例》（国务院令 602 号）
新增专项
延续专项 √
677.62
专项实施进 度计划
专项实施内容
一级 指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
专项 年度 绩效 指标
数量指标 产
出 指
质量指标
标 时效指标
人数 补助标准 社会发放率
经济效益指标 效
解决参战参试人员生活困难
益 社会效益指标 促进社会公平维护社会稳定
指 标
社会公众或服务
对象满意度指标
对象满意度
1068 人 500 元/月
100%
湘民发〔2016〕44 号
人数 补助标准 社会发放率
对象满意度
100%
>90%
指标值
1068 人 500 元/月
100%
>90%
其他需说明的问题
备注 备注
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标
专项资金绩效目标申报表
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对抗旱应急抢险工程进行应急施工，2019年1月已拨付金额90万，负责输水干管铺设、管道开挖、清水池、加压泵站及补氯间建设及人工工资。
财政部门支出
股室初审意见
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
衡山西应急调水工程
专项属性
延续专项☑ 新增专项□
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
2700
部门相应职能
职责概述
承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
标
数量指标
铺设长度、宽度；清水池使用面积、建筑面积、储蓄量
5000m、1m;2412㎡538.26㎡、8000方
质量指标
日常零星维护
达标
时效指标
应急维护处理时间
1天
成本指标
干管铺设、清水池、加压泵站建设及人工
干管1800元/m清水池、加压泵1800万
效益
指标
经济效益指标
公益性
明显
社会效益指标施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、干管铺设、顶管拉管、闸阀井、人行道开挖恢复2、清水池、加压泵站及补氯间建设
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对抗旱应急抢险工程进行应急施工，2019年1月已拨付金额90万，负责输水干管铺设、管道开挖、清水池、加压泵站及补氯间建设及人工工资。
财政部门支出
股室初审意见
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
衡山西应急调水工程
专项属性
延续专项☑ 新增专项□
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
2700
部门相应职能
职责概述
承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
标
数量指标
铺设长度、宽度；清水池使用面积、建筑面积、储蓄量
5000m、1m;2412㎡538.26㎡、8000方
质量指标
日常零星维护
达标
时效指标
应急维护处理时间
1天
成本指标
干管铺设、清水池、加压泵站建设及人工
干管1800元/m清水池、加压泵1800万
效益
指标
经济效益指标
公益性
明显
社会效益指标施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、干管铺设、顶管拉管、闸阀井、人行道开挖恢复2、清水池、加压泵站及补氯间建设
专项资金绩效目标表
专项资金绩效目标表
项目名称
2023年二季度增产增效奖励资金
主管部门
晋安区工业和信息化局
补助区域
各乡镇（街道）
资金 （万元）
资金总额：
6. 68万元
其中：财政拨款
6. 6பைடு நூலகம்万元
其他资金
体标 总目
落实保障2023年春节期间工业生产稳定运行有关措施，鼓励企业扩大生产，降 低企业生产成本，促进一季度全市工业经济平稳开局。
≥6. 68万 元
效益指标
经济效益 指标
一季度全区规上工 业增加值
全区规模以上工业企业一 季度完成工业增加值总量
三50亿元
一季度全区规上工 业营业收入
一季度全区规上工业企业 实现营业收入
≥ 150亿
元
满意 度指 标
服务对象 满意度指 标
奖励对象满意度
奖励对象中给出满意评价 的企业数占全部获奖企业 数的比率
绩 效 目 标
一级 指标
二级指标
三级指标
指标解释
区域 目标值
产出指标
数量指标
受益企业数
获得奖励资金的企业数量
≥2家
质量指标
对通过认定的增产 增效奖励标准执行 准确率
反应奖励标准执行情况
=100%
时效指标
资金拨付及时率
反应资金兑现时效性情况
W3个月
成本 指标
经济成本 指标
降低相关企业成本
下达至企业的奖励资金
不低于80%
项目名称
2023年二季度增产增效奖励资金
主管部门
晋安区工业和信息化局
补助区域
各乡镇（街道）
资金 （万元）
资金总额：
6. 68万元
其中：财政拨款
6. 6பைடு நூலகம்万元
其他资金
体标 总目
落实保障2023年春节期间工业生产稳定运行有关措施，鼓励企业扩大生产，降 低企业生产成本，促进一季度全市工业经济平稳开局。
≥6. 68万 元
效益指标
经济效益 指标
一季度全区规上工 业增加值
全区规模以上工业企业一 季度完成工业增加值总量
三50亿元
一季度全区规上工 业营业收入
一季度全区规上工业企业 实现营业收入
≥ 150亿
元
满意 度指 标
服务对象 满意度指 标
奖励对象满意度
奖励对象中给出满意评价 的企业数占全部获奖企业 数的比率
绩 效 目 标
一级 指标
二级指标
三级指标
指标解释
区域 目标值
产出指标
数量指标
受益企业数
获得奖励资金的企业数量
≥2家
质量指标
对通过认定的增产 增效奖励标准执行 准确率
反应奖励标准执行情况
=100%
时效指标
资金拨付及时率
反应资金兑现时效性情况
W3个月
成本 指标
经济成本 指标
降低相关企业成本
下达至企业的奖励资金
不低于80%
专项(项目)资金绩效目标申报表(2018年度)
必要性和可行性论证结论
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
村级档案建设
长期绩效目标
在预算内，确保完成以下专项目标：
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案行政执法水平。
目标：加强档案宣传，定期对全县村级档案工作进行指导监督。
目标:全县所有乡村档案规范化.
年度绩效目标
每年完成个村级美丽乡村档案建设
年度绩效指标
开始时间
完成时间
特色档案征集
长期绩效目标
在预算内，确保完成以下专项目标：
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案业务水平。
目标：加强档案宣传，征集.整理我县具有独特文化特征.历史特征.地域特征等档案
年度绩效目标
年度绩效指标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
特色档案管理
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
…
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
类别
专项资金□
项目资金√
主要内容
特色档案征集
实施单位
新邵县档案局
单位责任人
李忠良
属性
经常性√一次性□新增□延续□
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
村级档案建设
长期绩效目标
在预算内，确保完成以下专项目标：
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案行政执法水平。
目标：加强档案宣传，定期对全县村级档案工作进行指导监督。
目标:全县所有乡村档案规范化.
年度绩效目标
每年完成个村级美丽乡村档案建设
年度绩效指标
开始时间
完成时间
特色档案征集
长期绩效目标
在预算内，确保完成以下专项目标：
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案业务水平。
目标：加强档案宣传，征集.整理我县具有独特文化特征.历史特征.地域特征等档案
年度绩效目标
年度绩效指标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
特色档案管理
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
…
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
类别
专项资金□
项目资金√
主要内容
特色档案征集
实施单位
新邵县档案局
单位责任人
李忠良
属性
经常性√一次性□新增□延续□
专项资金绩效目标表
培育一批新的村 （居）进入州、省两 级计生基层群众自治 示范单位，探索公共 卫生服务融入村居自 治大格局经验。
按年度绩效目 标进度实施
省级示范村（居）15个以 上，州级示范村（居）20 个以上，公卫融入村居自 治试点1个。
符合政策生育率提 高；计生工作环境进 一步改善；促进计生 幸福文明家庭建设和 新农村建设。
1、协会骨干会员、
发挥计生协组织在服务 经济、卫生计生和社会 治理中的生力军作用。
强化组织队伍建设； 推进协会活动方式方 法创新。
按年度绩效目 标进度实施
组织开展“5。29”、“ 7.11”系列宣传活动；精 心创办一批工作试点，总 结经验，扩大宣传；开展 督查与研讨，组织对外交 流活动，推进绩效落实。 完成换届工作。
2017年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表
部门名称：湘西州计划生育协会
单位：万元
单位代码
单位相应职责概述
专项名称
资金性质 资金总额 专项资金管理办法
专项立项依据
专项长期绩效目标
专项当年绩效目标
专项年度实 施进度计划
产出指标（含数量指 标、质量指标）
效益指标（含经济 效益、社会效益、
环境效益）
绩效管理 科审核
。
深,群众满意率达90%
以上。
507001
开展群众性计划生育的宣传
工作，协助卫生计生行政部
门做好流动人口计生服务管 计生协业务活 公共财政拨
理工作及部分公共卫生服务 动经费
款
项目的承接工作，指导各级
协会组织建设和业务工作。
21.11
州计生协办发〔2015 〕3号 2017年6பைடு நூலகம்前进一步完 善。
湘人口领发 （2008）2号、州 发（2008）33号
专项资金绩效目标申报表填报说明
附件2-2《专项资金绩效目标申报表》填报说明一、专项资金基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。
如2013年编制2014年财政收支计划，填写“2014年”；2013年执行中申请本年度专项资金，则填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、专项资金主管部门：填写专项资金主管部门（一级预算单位）全称。
4、相应职能职责概述：简要描述填报单位和主管部门与该专项资金有关的职能职责。
5、专项资金名称：按规范的专项资金名称内容填报，与年度财政收支计划专项资金名称一致。
6、资金总额：财政收支计划安排的专项资金总额度。
二、专项资金长期绩效目标概况描述该专项资金整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项资金计划达到的社会、经济和生态文明效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
三、专项资金年度绩效目标预算单位根据该专项资金的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，根据设定的绩效内容、绩效指标填写指标内容、目标值，尽可能定量表述；不可量化的用行业专业术语定性表述。
1、产出：反映预算单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映预算单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
专项资金绩效目标申报表[2]
![专项资金绩效目标申报表[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/abcbce285022aaea988f0f6a.png)
整体绩效目标
目标1：保障行政中心的安全、高效运转：
目标2：保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转：目标3：做 好老政府机关大院和二宿舍区的管理：目标4：做好招待所托管人员的管理 工作。
部门整体支出 年度绩效指标
产出指标
指标1：做好对入驻行政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和服务工作，保障行政中心的安全高效运 转。
数量指标
物业管理费
972万元
会议纪要安排3272万元，单位项目申 报3000万元,其中 申报200万元为机 关服务。
餐饮管理费
200万元
水电费
700万元
燃气费
1200万元
维修维护费
200万元
质量指标
按月对物业公司进行考核
90分
时效指标
按月支付物业管理费、水 电燃气费
成本指标
效益 指标
经济效益指标
国有资产出租收入
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：525.94
其中：基本支出：525.94
政府性基金拨款：
项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务 管理工作：2、负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中 心区域信访秩序；3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促 物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服 务等物业服务工作；4、对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银 行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管：5、制定后勤服务中心日常管 理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐 饮公司运营进行监督、管理和考核考评：6、负责行政中心区域各单位的文 件、信函、报刊收发工作；7、负责全区党政机关办公用房的建设指导、使 用调配和监督管理工作；8、负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、 指导、协调、监督全区的公共机构肖能工作，牵头负责全区“两型机关”示范 创建工作：9、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作；10、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作：11完成区 委、区政府交办的其他事项。
目标1：保障行政中心的安全、高效运转：
目标2：保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转：目标3：做 好老政府机关大院和二宿舍区的管理：目标4：做好招待所托管人员的管理 工作。
部门整体支出 年度绩效指标
产出指标
指标1：做好对入驻行政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和服务工作，保障行政中心的安全高效运 转。
数量指标
物业管理费
972万元
会议纪要安排3272万元，单位项目申 报3000万元,其中 申报200万元为机 关服务。
餐饮管理费
200万元
水电费
700万元
燃气费
1200万元
维修维护费
200万元
质量指标
按月对物业公司进行考核
90分
时效指标
按月支付物业管理费、水 电燃气费
成本指标
效益 指标
经济效益指标
国有资产出租收入
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：525.94
其中：基本支出：525.94
政府性基金拨款：
项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务 管理工作：2、负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中 心区域信访秩序；3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促 物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服 务等物业服务工作；4、对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银 行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管：5、制定后勤服务中心日常管 理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐 饮公司运营进行监督、管理和考核考评：6、负责行政中心区域各单位的文 件、信函、报刊收发工作；7、负责全区党政机关办公用房的建设指导、使 用调配和监督管理工作；8、负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、 指导、协调、监督全区的公共机构肖能工作，牵头负责全区“两型机关”示范 创建工作：9、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作；10、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作：11完成区 委、区政府交办的其他事项。
专项资金绩效目标表
职业 中学 2018 发展 专项 经费
永 兴 县 教 育 局
全 县 教 育 事 业 行 政 管理 永兴县职业 教育发展 （20142020年）永 政办函【 2014】126 号 按工程进度拨款
产教融合项目县级配套资金 2000万元，2016年公租房基 改善 础设施配套190万元、超工 办学 程量250万元（已审批超工 条 程量500万元已安排50%）， 2018 2018 件， 2015-2017年基础建设超工 -01- -12- 提高 程量正审批474万元，2016- 01 教育 30 2017年设备采购经费85万 教学 元，2018年基础建设376万 水 元，2018年采购经费311万 平， 元，合计825万元。建议安 促进 城乡 排金额1000万元。
完成 新建 2所 幼儿 园、 提质 3所 幼儿 园、 新增 工程 量、 民办 幼儿 园奖 补
制定 学前 教育 专项 经费 实施 方案 、下 达资 金指 标文
专项资金绩效目标表
永兴县教育局机关 专项资金绩效目标表 部门 部 资金总 相应 排序 专项 专项 门 专项立项依 年度 额（万 职能 序号 名称 属性 名 据 元） 职责 称 概述 专项实施进度计划 资金使用计划 项目实施内容 长期 年度 绩效 绩效 专项年度绩效指标 开始 完成 目标 目标 时间 时间 其他 专项 需要 实施 说明 保障 的问 措施 题
完成 薄弱 学校 改造 项目 工程 量
数量指标 完成薄弱学校项目建设工程量 完成薄弱学校改 造项目工程量 质量指标 项目建设达到国家相关标准 完成率100% 时效指标 完成时效 完成年度建设任务 制定 项目 成本指标 预算、概算执行情况 严格执行预算支出 建设 社会效益指标 问卷调查教育持续健康均衡发展的社会效益 实施 对学生及家长的影响 方案 、成 生态效益指标 项目对周边环境的影响 加强学生环保 立领 意识教育 导小 组、 可持续影响指标 问卷调查了解项目实施对职业教育可持 下达 续发展的影响 对职业教育教学质量的影响 资金 指标 社会公众或服务对象满意度指标 问卷调查了解服务对象 文 制定 项目 建设 实施 方案 、成 立领 时效指标 完成时效 完成年度任务 导小 组、 成本指标 预算、概算执行情况 严格执行预算支出 下达 社会公众或服务对象满意度指标 问卷调查了解服务对象 资金 的满意程度 100% 指标
专项资金绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度：指部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。
3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。
4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。
6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。
7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
二、绩效目标1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。
一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。
一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
专项资金绩效目标申报表三级参考指标
指标解释及计算方法
项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财 政投入资金总额× 100%
备注
205
教育 危房改造率 科研用房面积增 长率 教学用房面积增 长率 运动场所面积增 长率 体育馆使用率 生均计算机数量 教学使用电教化 比例 生均教学设备价 值 教学设备完好率 教学设备利用率 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间× 100% 教学设备价值/在校生实有人数× 100%
—6—
吉林省预算绩效管理参考指标（2012）
科目 编码 科目名称 指标名称
学生素质特长发 展情况 学生学术获奖情 况 学校获奖情况 生均培养成本 教师人均科研费 用 业务费、设备购 置费占公用经费 比例 万元财政投入培 养的学生数 总资产增长率 连续三年平生均图书资料费 教学辅助服务人 员与专任教师比 例 办学条件改善情 况 培养学生的所有成本/学生总数 教育事业费用于科研的经费/教师总人数 （业务费+设备购置费）/公用经费× 100% 在校生数 / 预算内教育事业费 （年末总资产-年初总资产）/年初总资产× 100% 三年毕业生一次就业率之和/3 抽样调查。 抽样调查。 图书总册数/在校生数× 100% 当年购置图书资料费/在校生数× 100% 教学辅助服务人员人数/专任教师人数 该指标主要评价通过实训基地建设，对学生实 训困难局面的改善情况；对学校的专业教学改 革产生的重要影响；服务学生人数及培养技能 型人才情况、培养人才条件的改善及质量提高 情况，实训人才就业率提高情况等。 适用于“职业 该指标主要评价通过实训基地项目的实施，与 教育”款项目 周边学校共享资源的情况，基地面向企业、社 支出 会、开展对外培训情况，对促进农村劳动力转 移和再就业发挥的作用，为国家培养实用技能 紧缺人才及对区域经济和工业基地的发展具有 促进作用等。
项目支出绩效目标表
NH3-N总量控制 (吨) 产出指标 SO2总量控制 (吨)
54329
54329
2015年氨氮总量控制目标为 56700吨，实际总排 放量54900吨，比2014年减少3.17%。已超额完 成减排目标任务。
620463
620463
2015年二氧化硫总量控制目标为 659800吨，实 际总排放量593700吨，比2014年减少10.01%。 已超额完成减排目标任务 。
NOx总量控制 (吨)
477777
477777
2015年氮氧化物总量控制目标为 508000吨，实 际总排放量449400吨，比2014年减少11.54%。 已超额完成减排目标任务 。
抚仙湖、泸沽湖 稳定保持Ⅰ类 水质
稳定保持Ⅰ类
2015年度水质监测结果表明 ，抚仙湖和泸沽湖 水质类别保持Ⅰ类，水质优，均达到水环境功 能要求（Ⅰ类）。 2015年，洱海水质类别为Ⅱ类，水质良好，达 到水环境功能要求（Ⅱ类）。
洱海水质
水质达到Ⅱ类
水质达到Ⅱ类
第 1 页，共 15 页
附件1-1-1
项目支出绩效目标表
项目名称
绩效标准 绩效指标类型 绩效指标名称 优 良 中 差
云南省环境保护厅2015年度省级环境保护专项资金项目
指标值（项目绩效 绩效标准类 绩效指标值数 目标预计完成情 型 据来源 况） 说明
（2015年度）
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效果指标
附件1-1-1
项目支出绩效目标表
项目名称
绩效标准 绩效指标类型 绩效指标名称 优 良 中 差
云南省环境保护厅2015年度省级环境保护专项资金项目
指标值（项目绩效 绩效标准类 绩效指标值数 目标预计完成情 型 据来源 况） 说明