差旅费报销标准的规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费用报销规定
公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。
为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。
三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。
四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。
3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。
4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。
5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。
五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。
2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。
3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。
4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。
六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
关于差旅费报销标准
关于差旅费报销标准差旅费报销标准。
差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。
1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。
2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。
3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。
三、通讯费。
1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。
2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。
四、交际费。
1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。
2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。
五、其他费用。
1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。
2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。
以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。
同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。
差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。
希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。
在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。
公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。
在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。
2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。
3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。
二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。
2. 超出公司规定标准的费用不得报销。
三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。
2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。
3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。
四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。
2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。
3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。
五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。
2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。
3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。
六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。
2. 超过时限的报销申请将不予受理。
七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。
2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。
2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。
财务制度关于差旅费报销的规定
财务制度关于差旅费报销的规定
为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，特制定以下规定。
报销范围
1.工作需要的差旅费用，如出差、调研、招商等；
2.其他经公司领导批准的差旅费用。
报销标准
1.城市间差旅费用：住宿费以不高于当地三星级标准为标准，交通费以
中型轿车标准为标准（不包括过路费、停车费、罚款等）；
2.同城差旅费用：一般情况下，不报销同城差旅费用，如确需报销须经
公司领导批准后方可报销；
3.餐费：出差区域内餐饮费用以实际发生的费用为限，每人每天不超过
200元；
4.其他费用：个人通讯费、小费、去火车站、机场的交通费等，一般不
予报销，如确需报销，需经公司领导批准后方可报销。
报销流程
1.差旅费申请
–出差人员填写《差旅费申请表》，附上差旅行程和预算；
–拟定的差旅费用经上级领导审批通过后，方可出差。
2.差旅费报销
–出差人员填写《差旅费报销表》，并附上差旅费用票据和发票；
–申请经上级领导审批通过后，提交财务部门审核；
–财务部门审核通过后，报销差旅费用。
注意事项
1.差旅费用的报销单据必须真实、完整、准确，并符合税务法规要求；
2.差旅费用的发票必须在费用发生后一个月内开具并保管；
3.费用开支必须符合公司相关规定和纪律要求，不得违规、超标；
4.差旅费用的审批和报销必须严格按照流程进行，不得出现违规、疏漏
或者错报错算等情况。
以上为财务制度关于差旅费报销的规定，请各位员工严格遵守，做到合理使用
公司资源、规范费用开支，维护公司利益和员工权益。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。
为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。
一、交通费用。
1.1 飞机票。
员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。
超出经济舱标准的部分由员工自行承担。
1.2 火车票/汽车票。
员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。
如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
1.3 出租车费。
员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
二、住宿费用。
2.1 酒店住宿。
员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
2.2 住宿标准。
公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。
三、餐饮费用。
3.1 伙食补贴。
员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
3.2 就餐标准。
公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。
四、其他费用。
4.1 通讯费。
员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
4.2 其他费用。
员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
公司将根据实际情况进行合理报销。
五、报销流程。
5.1 报销凭证。
员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
差旅费标准及报销流程规定
差旅费标准及报销流程通知为加强公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司决定，对差旅费标准及出差审批流程规定如下：
一、差旅费报销
1.短期出差报销标准为：住宿每晚≤100元，每天餐费50元。
2.长期出差报销标准为：住宿每晚≤80元，每天餐费50元。
3.长期出差可按相关流程提前预支出差费用。
4.出差期间产生的其他费用，需提前请示领导，且需提供相应单据及发票，方可报销。
5.住宿报销需要提供普通增值税发票或者电子版发票，滴滴出行需提供纸质发票或付款记录截图。
二、交通费用报销
1.市内/跨市出差：优先选择顺风车出行，如紧急事情需要选择快车的需提前请示领导说明情况。
2.省外出差：需要对比高铁及飞机的价格，对比后优先选择价格便宜的一方。
3.选择高铁或者飞机出行，报销时需提供所购买的高铁或飞机的票据，无法提供或拒不提供者，按规定不予报销。
4.自驾车出差：按公里数计算费用进行补贴，补贴标准为1元每公里
三、出差审批及差旅费报销流程：
1.因公出差人员需事先填写《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的一天内补办手续。
2.出差人员报销流程：需本人填写工整相关报销单据-交部门科长确认签名-科长上交财务进行审核-确认无误后财务进行打款（打款周期为一周左右）。
3.科长以上人员需经副总，总经理批准及审核后进行报销，报销流程同上。
以上规定自发布之日起执行，特此通知！
广州xxx有限公司
财务科 2022年9月7日。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。
下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。
一、交通费。
1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。
2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。
3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。
二、住宿费。
1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。
2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。
三、餐饮费。
1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销标准，员工需提供有效的餐饮发票。
2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。
四、其他费用。
1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用发票。
2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费用说明。
3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。
以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。
公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。
同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。
差旅费报销标准的制定和执行，是公司财务管理的重要环节，希望全体员工能够共同遵守，共同维护公司财务管理的良好形象。
感谢大家的配合和支持！。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工，为了规范公司的差旅费报销流程，减少不必要的纠纷和误解，特制定以下差旅费报销规定。
请各位员工在申请差旅费报销时，务必遵守以下规定：1. 报销范围：- 差旅费报销适用于因公出差或执行公司任务而产生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。
- 差旅费报销不包括个人休假期间的旅行费用。
2. 报销申请：- 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交。
- 申请时需填写差旅费报销申请表，附上相关票据和发票的原件，并注明费用明细和金额。
- 对于超过1000元的差旅费报销，需提供出差任务的相关证明文件。
3. 报销标准：- 交通费：公司将按照实际交通工具的费用进行报销，包括机票、火车票、出租车费等。
请务必提供票据原件。
- 食宿费：公司将按照出差地当地的市场价格进行合理的报销，包括住宿费和餐饮费。
请提供酒店发票或餐厅发票的原件。
- 通讯费：公司将按照合理的通讯费用进行报销，包括电话费、上网费等。
请提供相关的通讯费用发票或账单。
- 其他费用：公司将按照合理的标准进行其他相关费用的报销，如会议费、办公用品费等。
请提供相关的费用发票或收据。
4. 报销审核：- 差旅费报销需经过部门经理审批后方可报销。
- 财务部门将对差旅费报销申请进行审核，如发现不合理的费用或违反规定的行为，有权拒绝报销或要求员工进行解释和调整。
5. 报销时间：- 差旅费报销将在审核通过后的10个工作日内完成，报销金额将以工资发放方式进行支付。
请各位员工在出差时务必妥善保管好相关票据和发票，并按照以上规定进行差旅费报销申请。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与人力资源部门联系。
谢谢合作！公司人力资源行政专家日期。
员工差旅费报销规定
员工差旅费报销规定
一、费用报销审批流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，交上级主管审批手续，再交由总经理审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、主管必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交上级主管签字确认；再由总经理审核签字审批，然后交至出纳处进行报销支付。
4、原则上所有的费用都必须提供发票进行报销，特殊情况下可以提供收据，凭证进行报销。
（申报人写报销单-部门主管-总经理-财务出纳-支付）
二、出差费用标准：
1、交通：以最合理的方式选择交通方式，根据实际发生的费用开具发票凭证按实报销；
2、补贴:因公外出超过2天的，按30元/每天的标准；
3、住宿：不得超过200元/每夜的标准，同性以一个房间报销。
三、外出交通费标准：
1、经总经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
2、无特殊事由市内交通工具均以公交车、地铁为主，每日最多报销
50元；
3、无特殊事由省内跨城外出交通工具以城际大巴、火车、地铁为主，每日最多报销100元；
4、跨省外出根据实际情况向总经理申请合适的交通工具；
4、其他特殊情况，需总经理批准。
公务差旅费报销标准
公务差旅费报销标准为了规范公务差旅费的报销管理，提高财务资金使用效率，根据国家相关规定和我单位实际情况，特制定本标准。
一、差旅费的范围。
1. 差旅费是指公务人员因公出差期间在外的交通、食宿、通讯、办公等必要支出。
2. 差旅费包括交通费、食宿费、通讯费、办公费等。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，一等座或软卧；（2）飞机，经济舱；（3）汽车，公务用车或者租车，按照实际发生的费用报销；（4）出租车，按照实际发生的费用报销；（5）其他交通工具，按照实际发生的费用报销。
2. 食宿费。
（1）住宿，按照当地星级宾馆标间价格的80%报销；（2）餐饮，每人每天不超过规定的伙食补助标准。
3. 通讯费。
（1）公务电话费，按照实际发生的费用报销；（2）上网费，按照实际发生的费用报销。
4. 办公费。
（1）会议费，按照实际发生的费用报销；（2）办公用品，按照实际发生的费用报销；（3）其他必要的办公支出，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销的相关规定。
1. 差旅费报销应当符合实际、合理、节约的原则。
2. 差旅费报销应当按照相关规定提交真实、完整的发票和凭证。
3. 差旅费报销应当经过预算和审批程序，严格按照规定的标准报销。
四、差旅费报销的申请流程。
1. 出差人员应当提前填写出差申请，报请主管领导批准。
2. 出差人员应当妥善保管好出差期间的所有费用发票和凭证。
3. 出差人员应当在出差结束后尽快办理差旅费报销手续，提交相关申请和费用凭证。
五、差旅费报销的监督和审核。
1. 财务部门应当对差旅费报销进行审查和审核，确保费用的合理性和真实性。
2. 主管领导应当对差旅费报销进行监督和检查，防止出现违规报销和浪费现象。
六、差旅费报销的违规处理。
对于违反规定的差旅费报销行为，将按照相关规定进行严肃处理，包括责任追究、通报批评、经济处罚等。
七、附则。
1. 本标准自发布之日起正式执行，如有调整，另行通知。
2. 对于特殊情况，可根据实际情况适当调整差旅费报销标准，但须经过相关程序和部门审批。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。
以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。
2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。
3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。
4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。
2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。
三、通讯费用。
1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。
四、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。
2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。
五、报销流程。
1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。
2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。
2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。
以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。
祝各位出差顺利，工作愉快！。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
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差旅费报销标准的规定供热计量与节能行业专家潍坊××××科技有限公司差旅费报销标准补充规定编制: 行政部审核: ***签发: ***科技有限公司2011年8月12日发布 2011年8月实施潍坊××××科技有限公司 1供热计量与节能行业专家关于差旅费报销标准的补充规定 1、目的:为适应公司业务发展的需要，增加对出差人员的关怀，简化报销要求，提高报销标准，提高工作效率，现将出差人员住宿、餐费等费用报销标准规定如下: 2、交通工具、住宿及伙食标准住宿标准 (元/天) 类别地区类别交通工具伙食补助(元)总经理/总监/实报实销实报实销总工(含副职)特一级地区 260 70 火车软卧/飞大区总监/ 一级地区机经济仓(单240 60各部门经理二级地区程1000公里180 50以上) 三级地区 120 40特一级地区 220 70区域经理/部一级地区 180 60火车硬卧门副经理、主管二级地区 150 50三级地区 100 40特一级地区 180 70一级地区 140 60业务员/员工火车硬卧二级地区 100 50三级地区 80 40 3(报销补充规定潍坊××××科技有限公司 2供热计量与节能行业专家3.1白天行程超过8小时，夜间行程超过6小时，可乘坐火车硬卧或软卧而乘坐火车硬座(不含动车)时，按火车硬座票面价值的30%补贴给乘车人。
3.2业务人员住宿、伙食补助均以补贴的形式发放，对于超出标准的部分由个人承担(报销时在报销单后必须附有GPS卫星定位表，由相关人员对应行程进行票据的审核，因个人原因不能取得定位的，2天扣除一天补贴费用，3天扣除3天补贴费用，3天以上取消住宿及餐费补贴)。
3.3无定位人员出差时，住宿费用在标准内凭发票报销。
3.4 出差人员出差前必须填写《出差申请单》，合理规划行程，严禁擅自改变行程，否则不予报销。
3.5 驻外人员前往工作区域前须填写《驻外人员行程审批表》，原则上驻外时间不得超过30天，30天内必须回公司述职(因公务需要无法按时回公司述职时，需单独审批)，同一地点不得驻留3天，特殊情况提前一天提出申请。
3.6驻外本地化人员在当地开展工作的，超出居住地200公里的可给予住宿补贴，特殊情况须向上级领导请示，并告知营销办公室。
3.7必须二人以上一起出差时,住宿补贴按原标准的60%执行。
3.8餐补以抵离潍坊时间计算:12点之前抵达或18点之后离开潍坊，当天无补贴;12点之后抵离潍坊享受半天补贴;12点之前离开或18点之后抵达潍坊享受全天补贴。
3.9每月出租车费实行限额报销，上限标准报销为:业务员/工程师100元/人，区域经理/技术主管200元/人，大区总监/部门经理300元/月，总经理、总监/总工实报实销。
4.0司机出差时不报销住宿费，享有规定的伙食补贴，由用车申请人按标准将司机的住宿费用一并报销。
潍坊××××科技有限公司 3供热计量与节能行业专家5.备注:5.1出差适用于因公外出办事者。
驻外适用于长期在所负责区域工作者。
5.2特一级城市:北京、上海、广州、深圳、5.3一级城市:省会及大连、青岛、温州、苏州、桂林、宁波、厦门、珠海、三亚、伊宁、克拉玛依、东胜、延安5.4二级城市 :除一级以外的地级市5.5三级城市:除一、二级以外的其他城市。
本规定自下发之日起生效。
附表:潍坊××××科技有限公司二0一一年八月十二日主题词:差旅费报销标准补充规定起草: 行政部审核:财务总监签发: 呈送:总经理主送:财务中心抄送:营销中心、行政中心、采购部、技术中心、企划中心、北京办事处、新疆办事处、沈阳办事处、接待办公室、工程部、生产部、总经理助理。
潍坊××××科技有限公司 2011年8月12日印发原件: 2 份复印:13 份存档:行政中心2份潍坊××××科技有限公司 4供热计量与节能行业专家下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。
虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。
平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。
虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。
但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。
但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。
但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩【励志的话】每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运降临。
世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。
好的计划会左右运气，甚至能成功地创造运气。
要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。
设计运气，就是设计人生。
所以，以其等待运气来敲门，不如主动出门去找他。
【励志的话】人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。
相信自己，我们就是会谱出一段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。
我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的人。
所有的爱情不能成，原因是有三:开始不给机会;中间不给空间;结局不给宽容。
我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。
无论是友情还是爱情。
【励志的话】我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正的体现生命的真实。
四川的雅安，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生命的力量，是何等的坚强,活着就有希望，有希望，就有幸福的未来。
【励志的话】少年时代，要有礼赞生命的感恩;青年时代，要有自觉信念的价值;壮年时代，要有活水源头的精进;老年时代，要有愉悦生活的平静。
潍坊××××科技有限公司 5供热计量与节能行业专家【励志的话】你的努力，也许有人会讥讽;你的执着，也许不会有人读懂。
在别人眼里你也许是小丑，在自己心中你就是国王～【励志的话】很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。
但那一切都不重要，如今，我还是在自己的路上，边行边歌，一路阳光。
【励志的话】生命需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的璀灿，每缕清风都会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。
【励志的话】突破自我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的心地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕，就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。
【励志的话】回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过;有辉煌，也有坎坷。
在成败交替中，我逐渐成长起来，也终于懂得;人的一生本就是成败同在，风雨并存的过程。
现在，带着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一个挑战。
【励志的话】因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。
即便走到最后你一败涂地，也不会……努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无怨无悔，再这个奋斗。
拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。
人生成败只不过是过眼云烟。
【励志的话】野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心，野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。
这不是一个最理想的时代，利益，阶层，一切都在固化;但这肯定属于理想主义者的时代，格局，偶像，一切都在烟消云散，只有野心支撑你走到终点～【励志的话】对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏的智能，不会自贬可能达到的人生高度。
他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的最高目标坚定地前进～【励志的话】既然选择了追求，就不要哭泣。
坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。
真正能把人累垮的，是心里的绝望。
【励志的话】做人除了要天天向上，也要懂得天天向下。
天天向下，就是要学会弯腰;就是高调做事，低调做人，放下架子;就是不露锋芒，虚怀若谷;就是不卑不亢，不骄不躁，功成不居。
【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。
虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。
平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。
虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。
但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。
但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，潍坊××××科技有限公司 6 供热计量与节能行业专家感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。
但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩【励志的话】每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运降临。