相关方要求和期望一览表(最全最新)
相关方要求及期望清单
1顾客需求和期望
产品质量有保障
价格合理
交付及时
产品安全性能好信息来源
定期与客户沟通对应的措施或方法
1.识别客户特殊要求清单；
2.将客户要求转化为内部要求进行监控；
3.对内部过程绩效进行统计和分析；
4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查
2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资
方持续盈利
财务透明
1.改善作业环境
2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。
3员工员工调查表及座
谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。
2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。
监管机关遵守法规政府环保网站或
安监局公布的违
法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德
如社区
行为社区或周边工厂
的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。
2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。
2.已制定培训计划并ຫໍສະໝຸດ 施。4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和
合作伙伴互惠互利、
付款及时、
订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式；
2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及
ISO9001相关方需求和期望一览表
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
公司相关方需求和期望
无
无
监管机构 6
合法经营
社会团体（如人权、环保 环保、员工安全和健康等 组织）
7
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合区 食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预防控
制中心、村委会，有常规性的合法性要求
有公司销售部、行政部与监管部门保 持联系，进行沟通，确保运营合法
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，或 要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如果公
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康防
护、激励、职业规划等
离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有做全、服务感受、废物处 置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标注对 应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法、
5
市场占有率、创新等
司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光。
公司应严格执行环保法规要求，不违 法违规排放。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标准 等
执行行业标准等
产品检验标准
公司相关方需求及期望表
序号 顾客
1
相关方
可能的要求
产品和服务符合性、价格、交 期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
对应措施
通过《合同评审表》传达到各部门， 品管部根据客户合同来验证出货。
外部供方 2
统一材料验收准则、平等待遇 等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
有原材料检验报告
内部员工 3
IATF16949-相关方期望或要求识别表
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货
评审指标或项目
客户投诉率、客户退货率、交板合格率 交货延误率、交板准时率 顾客满意度 客户审核结果 财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 职工手册 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90天 来料检查不良率 周边企业或居民反馈 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 按时足额缴纳税款 在职员工人数 财务报表、持续经营年度
评审频率
每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时 每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次
统筹评审部门/科别
综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 财务部 财务部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 财务部、综合管理部 技质部 综合管理部 综合管理部 财务部 综合管理部 财务部 各部门
备
注
1
客
户
服务良好、价格合理 建立质量安全体系并有效地运行
2
公司经营者 盈利增
个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作/互利双赢
4
供
方
及时付款 交付的物料合格率高
5
厂界周边企业 建立友好关系 不被污染和影响 和居民
合法经营 依法纳税
6
政府和社会
解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
7
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符 内部审核、外部审核 合性
注：可在备注栏记录评审结果。 编制/日期： 核准/日期：
相关方需求和期望分析表
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
每年/次
行政部/ISO
遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
行政部
按规定进行危废转移
合规率100%
每年/次
行政部
安全生产标准化
通过政府审查
每3年/次
行政部
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
ISO9001相关方需求和期望一览表
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
最新质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望一览表
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
相关方的需求与期望识别标准表.doc
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相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方期望或要求识别表
厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 房东 合理处置危废 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 政府部门： 合理排放废水、废气、噪声 环保局 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 安监局 度适宜 消防大队 化学品仓库存放，防止泄露 水务局 危废合法处置 节约用水、用电 供电所 安全生产标准化 第三方监测机 配合监测，符合环境法律法规 危废处置单位 配合危废的转移、处理 审核机构 公司经营者 质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性 盈利增长、持续经营、发展规模扩大 符合质量和环境相关的法律法规 薪资和福利增长 个人能力提升,提供发展空间 厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适 员工身心健康 用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求
11
员工
12
工程承包商
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
监测频率
每月/次 每月/次 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 每月 不定时 每年/次 每年/次 100% 不定时 每月/次 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 不定时 每年/次 100% 每年/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 每年/次 有需要工程 承包时机
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
1 客户
Байду номын сангаас
需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规
相关方要求和期望一览表(最全最新)全文
2).适时准备安全库存；
3).导入高效率的自动化生产设备，提高产能。
12
服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。
客户访谈
客户服务部
客户投诉批率
每月
1).跟单组为对应窗口，各部门协助；
2).技术问题由客户服务部及工艺部协助解决。
13
产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。
周边企业、社区、居民的沟通
人事部
周边企业、社区、居民的投诉或反馈
不定期
依据《信息交流程序》策划的沟通时机与沟通方式进行沟通。
安全生产标准化
培训计划达成率
每月
按照《培训程序》执行。
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
应对措施
31
员工
薪资福利增加，并能提供个人能力提升的机会 。
员工满意度调查、员工反馈信息
人事部
绩效考核、员工满意度调查
定期
按照公司内部运作制度《绩效考核制度》，对职员进行绩效考核，包括：提升、调薪等。
32
校准合同
品质部
计量校正及时率
每月
按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29
产品有害物质检测机构
及时送样检验，准时支付检测费用。
检测合同
体系组、会计部
样品检测及时率
每月
按照《环境管理物质程序》执行。
30
委外培训机构
1).保持长期合作，及时付款；
2).提供培训场地及培训设备。
培训协议
人事部、会计部
物流提供商反馈信息
物流部
产品运送及时
相关方的需求和期望一览表
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
相关方要求一览表
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方。
相关方需求和期望应对措施管理表
1严格执行相应的政策法规：
2.及时获取最新的政策法规
环保投诉
年度
综合部
5
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
开具的不符合报告、提出的问题
1对发现的不符合进行有效的纠正和预防：
2.严格按照管理体系文件及标准进行管理。
内审、外审、管理评审按计划进行
年度计划
品质部
6
顾客
产品质量满足要求
1加强员工专业技能的培训；
2.获取对•应岗位的知识、经验并传授于员工；
3.购买专业书籍、粘贴知识强化海报
1.年度培训计划、培训
及时率
2.绩效考核
月度
综合部
14
公正、透明的管理制度，改善员工关系
员工离职、员工关系紧张
1管理制度公开、透明；
2.制度实施公平、公正：
3.定期与员工进行交流、谈心，了解员工心理动态。
周边企业
不受本公司的污染和影响
周边企业投诉或反馈
加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识
投诉
年度
综合部
1.通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管
理；
2.对发现的不符合进行有效的纠正。
审查记录
及时
各部门
10
供应商
稳定、持续地合作/互利双
鼠.
供应商年度绩效考核结果、采购协议
1.严格按照公司采购控制程序对外部供方进行管理；
2.加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
供方业绩评价
年度
商务供应部
序号
相关方
员工关系监测、员工投诉
定期
综合部
15
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈、发生质量事故或安全事故
(完整word版)相关方的需求及期望识别及评审表
深圳市环保区
符合环境法律法规要求
建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等
基本有按标准要求实施，基本满足要求
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
2.建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等
有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求
9
XXX认证中心
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
总相关方的需求和期望一览表
总相关方的需求和期望一览表相关方的需求和期望一览表单位日期序号相关方类型需求与期望监视与评审 1 建设主管部门执行国家和市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规；在建工程无安全、质量事故发生；工程施工合同及工程竣工验收等备案手续齐全符合要求；新冠疫情防控措施到位。
符合要求 2 工商局依法进行企业法人注册及年检工作；不发生商标侵权行为发生。
不发生行业不正当竞争及商业贿赂等经济违法行为。
符合要求 3 业主施工质量满意，无事故。
符合要求 4 总包方施工质量满意，无事故。
符合要求 5 监理施工质量满意，无事故。
符合要求 6 市区安监局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求 7 市区环保局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求 8 市区城管局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求 9 市应急管理局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求10 市公用事业服务中心守法经营、安全环保生产、经营效益好、新冠疫情防控措施到位。
符合要求 11 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性。
符合要求 12 供方长期合作、双赢；进料合格率高；及时付款。
符合要求 13 分包方提供良好的劳动作业环境，资金及时到位。
符合要求14 建设单位严格按照图纸和施工合同进行施工，缩短工期，质量合格。
符合要求 15 设计单位严格按照图纸设计及施工规范进行施工。
符合要求16 质量监督站执行国家和省、市、县有关建筑工程的方针、政策和法律法规；在建工程无质量事故发生；工程施工合同及工程开工、竣工验收等手续齐全。
符合要求 17 安全监督站执行国家和省、市、县有关建筑工程的方针、政策和法律法规；在建工程无安全事故发生；工程施工合同及工程开工、竣工验收等手续齐全。
符合要求 18 检测机构按要求提供合格的待检测物品。
符合要求 19 主管税务机关按时申报及缴纳税金符合要求 20 银行部门按期归还银行贷款及利息，期望企业资金存储到自己的银行账户为他们增加绩效。
相关方要求一览表
订单不稳定或产品达 到相关客户或销售国 的法规要求 工资水平在本 地区为中上水平
当前为OEM
营销中心
强
2
员工
员工工资和 福利的满足
人政部
强
3
供方（材料供方/外 包供方）
收益及未来连续性
同一物料有多个供方 采购协议/质量协议 来料不及时/来料不良率 以及供方所提供的材 /采购订单/环保协 高/价格高/产品有污染 料达到相关客户或销 议 售国的法规要求
有环保/安全要求
有环保/安全要求
总经理
弱
6
交流与沟通
有环保/安全要求
有环保/安全要求
总经理
弱
7
竞争对手
市场调查
市场占有率下降
市场占有率下降
会对其有影响
营销中心
强
备注：①本表格更新时机为任一因素发生变化时。②各部门在进行风险和机遇的分析和评估要对影响程度为强的相关方需求和期望加以考虑。
编制: 日期：
审核: 日期： 日期：
会对其有影响
采购中心
强
4
合作伙伴 （如银行）
收益及未来连续性
合作协议
当前不需要外部资金
当前不需要外部资金
不会对其有影响 对当地环境造成的污染和 员工职业健康安全造成的 影响都较小 会对其有影响
营销中心
弱
5
社会 环保/安全/道德及法 国家法律/地方法规 （政府/地方团体） 规 社会 （当地居民） 环保/安全/道德及法 规 质量/价格/交付/服 务
相关方要求一览表
序号 相关方 需求和期望 信息来源 对组织绩效或 决策的潜在影响或损害 利益相关方产生 风险及机遇的能力Байду номын сангаас被组织决策 或活动影响的能力 影响区域 或部门 影响 程度
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相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
应对措施
1
股东
1).公司健康、可持续发展；
2).业绩取得持续增长；
3).公司经营目标得到实现。
公司年度经营计划
总经理
销售增长率
每年
1).开发大客户，增加订单量；
2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
2
政府/监管机构
商检局
1).产品符合国家检验检疫管理规定；
客户协议
各部门
客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率
每月
1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；
2).熟练运用IATF16949五大核心工具。
9
产品价格：产品性价比高。
客户访谈
市场部
客户满意度调查分数
每年
提高生产效率，降低生产成本，适时与客户沟通产品价格。
10
产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准，如AEC-Q101等标准。
国家法律、地方法规、政府规章、国际法规、行业标准
生产部
可靠性安排及时率、零安全事故
每年
定期收集最新与汽车电子产品相关的质量类及可靠性试验类法律法规及标准，并进行评价。
11
准时交货。
客户订单
各部门
订单评审及时率、
成品入仓及时率
每月
1).合理制定生产计划；
2).适时准备安全库存；
3).导入高效率的自动化生产设备，提高产能。
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
监测指标或项目
监测频率
应对措施
7
认证审核机构
按ISO9001、IATF16949、IECQ QC080000标准要求，持续改进质量、HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
体系审核标准与认证要求
体系部
内审、外审、
管理评审按计划进行
按照年度计划
按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8
客户
产品质量：质量稳定，交检合格率提高、无产品质量问题造成客户投诉、签订质量协议。
6
质监局
1).生产质量合格的产品，符合国家标准；
2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准
生产部
客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率
每月
定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法律法规及标准，并进行评价。
零安全事故
每年
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
采购、财务部门
工程验收合格
每月
1).采购部择优选择长期合作工程承包商；
2).财务部按时支付工程款。
26
物流提供商
稳定、持续地合作，互利双赢。
样本交货合格率
每月
按照《生产件批准程序》执行。
18
可随时提供环境管理物质相关资料和产品有害物质检测报告并及时更新。
客户合约
各部门
客户满意度调查分数
每月
及时依客户要求更新环保资料和有害物质检测报告。
19
及时回复客户要求填写或提供的资料，如：签署客户协议，供应商基本信息资料、质量/环境调查表、工艺资料提供等。
12
服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。
客户访谈
客户服务部
客户投诉批率
每月
1).跟单组为对应窗口，各部门协助；
2).技术问题由客户服务部及工艺部协助解决。
13
产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。
客户合约、
客户订单
各部门
有害物质(HSF)出货检查合格批率、客户有害物质方面投诉批率
每月
客户合约
各部门
客户满意度调查分数
每月
及时更新相关文件资料；客户要求填写的资料与客户沟通回复时间，在指定日期前回复客户。
20
及时处理客诉，问题有效改善。
客户合约
各部门
客户满意度调查分数
每月
按照《客户服务程序》执行。
21
客户对产品及包装方面的特别要求，详见《客户特别要求》文件。
客户合约、客户协议
市场部
客户投诉批率、客户满意度调查分数
每年
严格执行职业健康安全管理体系要求。
4
劳动局
遵守劳动法的各项要求。
国家法律、地方法规、政府规章
人事部
零仲裁、零劳资纠纷
每年
定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
5
税务局
1).遵守国内、外相关税法、税则；
2).依法、按时履行纳税人义务。
国家法律、地方法规、政府规章
财务部
零欠税
每年
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
每月
与客户保持良好沟通，客户有特别要求时，及时制/修订《客户特别要求》。
22
客户对产品标准、体系、法律法规方面的特别要求，详见《客户特别要求识别评审表》。
客户合约、客户协议
市场部
客户投诉批率、客户满意度调查分数
每月
组织对客户特别要求进行评估与确定。
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
按照《环境管理物质程序》执行，设计阶段选择环保材料及制程。
14
产品使用寿命长，可靠性高。
客户合约
各部门
客户投诉批率、最终检查和出货检查合格批率
每月
设计选型阶段选择优质、可靠性高的原材料。
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
应对措施
15
客户
制程及产品变更前及时提出请，获得客户同意后方可实施变更。
物流提供商反馈信息
物流部
产品运送及时
每月
物流部择优选择长期合作物流提供商。
27
外租设备承包商
定期保养、正确操作。
外租设备承包商反馈信息
生产工程部
设备正常使用
每月
生产设备保养及备件储备，建立设备故障应急预案，确保生产过程顺畅。
2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
国际、国家法律、地方法规、政府规章
最新的海关类法律法规，并进行评价。
3
安监局
1).坚持安全第一、预防为主的方针、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；
2).定期检查，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章
人事部
零安全事故