在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程为了更好地控制资金使用和实现材料成本控制，加强工程材料程序化管理，了解各项目材料用款和对外欠款，我们结合公司实际情况制定了相关的材料采购流程，各项目部必须严格按照此制度执行。
一、项目部申请材料采购计划1.在进场前，项目部必须提前做出由工程部门认可的材料总需求计划。
如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料的名称、品牌、规格型号、数量、到场时间和联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，并由项目部项目经理签字。
结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期和采购周期，提前提出材料申请并给采购部合理的采购时间。
2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，并提交材料申购单。
每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全。
采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任。
材料申购单一式三份，采购部、项目部和财务部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员和申请部门负责人签字，缺一不可。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求。
如果有特殊情况，必须有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购后方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时补交材料申购表，并按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算并报公司领导审批。
同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
二、公司采购部在接收到批准后的材料申购单后，公司采购部应按照工程施工流程和请购材料的缓急进行采购。
由公司采购部负责人安排采购人员进行采购。
材料采购询价管理制度范文
材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。
第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。
第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。
第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。
第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。
第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。
第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。
第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。
第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。
第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。
第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。
第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。
第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。
第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。
货物采购过程中可能出现的问题,供应商与采购管理制度
货物采购过程中可能出现的问题：
1、采购：
采购计划不正确不全面，如：型号规格、名称或具体要求不全，可能造成无法采购或采购后与实际不符。
计量单位不准，可能造成与需要数量不符等。
采购渠道不公开，如：不经过招标、询价、定向和集体决定采购渠道，不能保证价格的合理。
采购合同不严密，如：付款方式对对方有利、标的物转移时限不明确、处理双方纠纷在对方管辖区，这样做，在采购出了问题后双方解决起来需方很被动等。
因此，为了保证采购不出问题，必须建立可行性的采购流程。
2、验收：
验收人不知道验收方法、验收内容和验收权限，没有验收标准或验收标准不正确、不全面，验收问题不能及时处理，这些问题不能做精做细很难保证采购的货物全部合格有效等。
因此，为了保证采购货物的质量和数量，必须建立操作性强的验收流程。
3、付款：
没有以严格的付款程序，如：不按合同要求付款、不经经办人同意付款，不经验收人同意付款等，因此，必须建立严格的付款流程，保证付款不出现以上问题。
供给商治理规定
采购计划治理制度
商业贿赂处理办法
采购治理流程
供给商选择流程。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
工程材料采购中的价格调整和索赔流程
工程材料采购中的价格调整和索赔流程工程项目中的材料采购是非常重要的一环，对于确保工程进度和质量起着至关重要的作用。
然而，由于市场的波动和各种不可控因素，有时候材料的价格会出现变动，这时就需要进行价格调整和索赔。
本文将从价格调整和索赔流程两个方面讨论工程材料采购中的相关问题。
一、价格调整当工程材料的价格发生变动时，供应商和采购方需要进行价格调整的协商。
以下是价格调整的具体流程：1. 确定变动因素：首先，双方需要共同确定导致价格变动的具体因素。
这可能包括原材料价格的上涨、供应与需求关系的变化、汇率波动等。
2. 提交申请：采购方需要向供应商提交价格调整申请。
申请中需要包含材料的具体信息、变动因素的解释和相关证据。
3. 确定调整依据：双方在协商中需要确定价格调整的依据。
这可能是合同中已经约定的价格调整条款，也可能是根据市场行情进行协商确定。
4. 协商与签订补充协议：供应商和采购方根据协商结果签订补充协议，明确调整后的价格和相关条款。
5. 履行合同：供应商按照补充协议的要求履行合同，供应材料，并收取调整后的价格。
二、索赔流程在工程材料采购过程中，由于供应商的原因或其他因素，有时候会出现质量问题或交货延迟等情况，这时采购方需要进行索赔。
以下是索赔流程的具体步骤：1. 收集证据：采购方需要收集与索赔有关的证据，如照片、检测报告、交货单据等。
2. 发起索赔：采购方向供应商发起索赔请求，说明索赔的具体原因和要求。
索赔请求可以通过邮件或书面形式发送。
3. 双方协商：供应商收到索赔请求后，双方需要进行协商，共同找出解决问题的方案。
协商的目标是达成互利互惠的结果，维护双方的合作关系。
4. 签订协议：在协商达成一致后，供应商和采购方签订协议，明确索赔的金额和解决方案。
5. 执行协议：供应商按照协议要求履行索赔责任，进行赔偿或修复工作。
6. 索赔结案：索赔结案后，采购方和供应商应及时归档相关文件，并进行评估和总结，以便未来的采购合作中参考。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
采购中的争议如何处理
采购中的争议如何处理在企业的运营中，采购是一个至关重要的环节。
然而，由于各种原因，采购过程中难免会出现一些争议。
这些争议如果处理不当，不仅会影响采购的顺利进行，还可能给企业带来经济损失和声誉损害。
那么，当采购中出现争议时，我们应该如何妥善处理呢？一、采购争议的常见类型采购争议的类型多种多样，常见的包括以下几种：1、质量争议这是采购中最常见的争议之一。
供应商提供的货物或服务质量未达到合同约定的标准，或者与采购方的预期存在差距，从而引发争议。
2、价格争议在采购过程中，价格的变动、报价的不清晰或者双方对价格的理解不一致，都可能导致价格争议的产生。
3、交货期争议供应商未能按照合同约定的时间交付货物或完成服务，影响了采购方的生产经营计划，从而引发争议。
4、合同条款争议双方对合同中的某些条款，如违约责任、验收标准、付款方式等的解释和执行存在分歧，导致争议的出现。
5、售后服务争议供应商在货物售出后，未能提供及时、有效的售后服务，或者售后服务的质量不符合要求，引发采购方的不满。
二、采购争议产生的原因了解采购争议产生的原因，有助于我们更好地预防和处理争议。
采购争议产生的原因主要有以下几个方面：1、信息不对称采购方和供应商之间在信息的掌握上存在差异，导致双方对采购的要求、条件等理解不一致。
2、沟通不畅双方在采购过程中沟通不及时、不充分，或者沟通方式不当，容易产生误解和歧义。
3、合同不完善采购合同条款不清晰、不全面、不严谨，给争议的产生留下了隐患。
4、市场变化市场价格波动、原材料供应紧张、政策法规调整等外部因素的变化，可能导致采购方和供应商的利益受到影响，从而引发争议。
5、诚信问题部分供应商为了追求自身利益，故意违反合同约定，或者提供虚假信息，导致争议的发生。
三、采购争议的处理原则在处理采购争议时，应遵循以下原则：1、以合同为依据采购合同是双方权利和义务的法律约定，处理争议时应首先依据合同的条款进行判断和处理。
2、公平公正要保持中立的态度，不偏袒任何一方，客观公正地评估争议的事实和责任。
材料采购制度及流程
材料采购制度及流程项目材料设备采购管理制度及流程为了提高项目部的管理水平，本制度旨在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，并加强对物资采购、使用过程的监督管理。
本制度根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求而制定。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成。
材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.建立合格材料设备供应商制度，项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。
6.1对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.2涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。
工程材料采购范本如何处理价格调整与索赔
工程材料采购范本如何处理价格调整与索赔一、引言工程项目中，材料采购是一个重要环节。
然而，在采购过程中，价格的调整和索赔问题可能会出现。
本文将探讨在工程材料采购范本中如何处理价格调整与索赔的问题。
二、价格调整价格调整是指在采购过程中，由于市场变化或者其他原因，材料价格发生变化的情况。
在工程材料采购范本中，应该设立相应的规定，明确价格调整的条件和方式。
1. 条件在确定价格调整条件时，可以考虑以下几个因素：（1）市场变化：当市场上的材料价格出现较大幅度的波动时，采购方有权要求调整价格。
（2）原材料价格：原材料价格的变化对于最终材料价格的影响很大。
当原材料价格出现大幅度变动时，采购方可以提出价格调整要求。
（3）政策变化：政策的改变可能会对材料价格产生影响，当政策变化对材料价格有重大影响时，采购方可以要求价格调整。
2. 方式在价格调整方面，可以考虑以下几种方式：（1）固定比例调整：根据市场价格的变化幅度，确定一个固定的比例进行价格调整。
（2）协商调整：双方通过协商确定价格的调整方式和幅度。
（3）索取市场报价：采购方可以要求供应商提供市场报价，根据市场报价的差异性确定价格调整的幅度。
三、索赔处理索赔是指在采购过程中，由于供应商的原因导致材料质量出现问题，采购方可以提出索赔要求。
在工程材料采购范本中，应该设立相应的规定，明确索赔的条件和方式。
1. 条件在确定索赔条件时，可以考虑以下几个因素：（1）材料质量问题：供应商提供的材料存在质量问题，且该问题对项目正常进行产生重要影响。
（2）供应商责任：质量问题是由供应商的原因引起的，供应商承担相应的责任。
（3）索赔期限：在规定的索赔期限内提出索赔要求。
2. 方式在索赔处理方面，可以考虑以下几种方式：（1）退货并赔偿：采购方可以要求供应商退回有质量问题的材料，并要求供应商进行相应的赔偿。
（2）修复并赔偿：如果有质量问题的材料可以通过修复来解决，采购方可以要求供应商进行修复，并要求供应商进行相应的赔偿。
物料采购询价管理制度模板
一、总则第一条为规范公司物料采购询价工作，确保采购价格的合理性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料采购的询价环节。
二、询价原则第三条询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条询价过程应保证信息真实、准确，不得隐瞒、篡改。
第五条询价价格应低于市场同类产品价格，确保采购效益。
三、询价程序第六条询价申请1. 采购部门根据采购需求，填写《物料采购询价申请表》，明确询价产品名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间等。
2. 《物料采购询价申请表》经部门负责人审核签字后，报送采购管理部门。
第七条询价发布1. 采购管理部门根据《物料采购询价申请表》，通过电话、邮件、网络等方式，向具备供应能力的供应商发布询价信息。
2. 询价信息应包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、询价截止时间等。
第八条供应商报价1. 供应商在询价截止时间前，按照询价要求向采购管理部门提交报价文件。
2. 报价文件应包括产品名称、规格型号、单价、总价、交货时间、售后服务等内容。
第九条询价评审1. 采购管理部门组织相关部门对供应商报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。
2. 评审结果应形成书面报告，报送采购管理部门。
第十条询价结果公示1. 采购管理部门将询价结果公示，公示期一般为3个工作日。
2. 公示期间，任何单位或个人对询价结果有异议的，可向采购管理部门提出。
四、询价档案管理第十一条采购管理部门应建立询价档案，对询价过程、询价结果、评审报告等进行归档保存。
第十二条询价档案保存期限为5年。
五、附则第十三条本制度由采购管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
物资采购价格调价管理规定
物资采购价格调价管理规定1. 引言本规定旨在规范和管理物资采购过程中的价格调整事宜，确保公平、公正、透明的采购环境，维护企业和供应商的权益。
2. 适用范围本规定适用于本企业的物资采购活动。
3. 基本原则1.公平原则：价格调整应基于公平、公正的原则，并尽量避免给任何一方造成不合理的损失；2.自愿原则：价格调整应以自愿协商为基础，双方应在平等的地位上进行协商；3.合规原则：价格调整应符合相关法律法规和政策规定，不得违反法律法规和政策规定；4.透明原则：价格调整应公开透明，双方应提供真实、准确的信息，不得隐瞒或歪曲事实。
4. 价格调整程序1.申请：供应商如需调整物资采购价格，应向采购部门提交书面申请，说明调整的原因、依据和幅度等相关信息；2.审核：采购部门将对供应商的申请进行审核，包括审核申请的合理性、依据的准确性等；3.协商：审核通过后，采购部门将与供应商进行面谈，就价格调整事项展开协商，双方应达成一致意见；4.调价通知：在协商一致后，采购部门将以书面形式通知供应商价格调整的具体细节，包括调整后的价格和生效时间；5.执行：供应商应按照调价通知的要求执行价格调整。
5. 价格调整的情形1.原材料价格变动：如原材料价格发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；2.生产成本变动：如供应商的生产成本发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；3.法律法规变动：如相关法律法规或政策发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整。
6. 价格调整条款的合理性审核1.依据：采购部门应依据相关法律法规和市场价格水平，审核价格调整的合理性；2.比较法：采购部门可以采用比较法来评估价格调整的合理性，即与同类物资或同行业价格进行比较；3.评估方法：采购部门可以采用成本法、市场法等评估方法来评估价格调整的合理性；4.结果反馈：采购部门将向供应商反馈价格调整条款的审核结果，并说明审核结果的理由。
7. 其他事项1.价格调整的生效时间应由双方协商确定，并在调价通知中明确；2.双方在价格调整过程中应保持沟通，及时解决出现的问题，并确保信息的及时传达和共享；3.对价格调整的异议，双方应及时进行沟通和协商解决，如无法解决，可诉诸于法律途径进行解决。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
材料采购询价管理制度
材料采购询价管理制度一、为了规范公司的采购行为，提高采购效率，控制采购成本，推动企业健康发展，公司制订了《材料采购询价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部各个部门对材料采购的询价行为。
三、采购询价程序1、采购计划根据各部门的实际需求，制订采购计划并提交给采购部门。
2、采购部门确认采购部门接收采购计划后，进行审核和确认，并依据公司对材料的统一标准和质量要求，确定需要询价的材料种类、规格、数量及采购时间等，制定详细的询价文件。
3、发送询价采购部门根据确定的询价文件，选择适当的供应商名单，并将询价文件发送给供应商。
4、供应商报价供应商收到询价文件后，尽快反馈具体的报价信息给采购部门。
5、价格比较采购部门收到供应商的报价后，进行价格的比较分析，选择性价比最高的供应商。
6、询价报告采购部门制作询价报告，明确列出各个供应商的报价信息，并建议采购经办人进行最终的供应商选择。
四、询价文件的内容要求1、询价文件应明确列出采购的材料名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。
2、询价文件应包含询价截止日期和联系人方式。
3、询价文件应注明采购部门的相关要求和说明。
4、采购部门应当对供应商提出的问题进行及时的回复。
五、供应商的选择1、采购部门应严格按照询价文件的要求以及公司的相关政策，选择供应商。
2、供应商的选择原则应当是价格合理、质量可靠、服务周到、信誉良好等综合考虑。
3、选择供应商时，应考虑以往的合作经验和供货能力，优先选择已经与公司有过良好合作的供应商。
六、询价报告的归档1、采购部门应对询价报告进行归档保管，便于将来追溯、查证。
2、归档的询价报告应包括询价文件、供应商的报价信息、采购部门的评审意见以及最终选择的供应商等内容。
七、其他事项1、采购人员应当认真负责、独立、公正地履行询价程序，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
2、在询价过程中，对供应商提出的问题应全面、及时地回复，并保持公平公正的原则。
3、在选择供应商时，应充分权衡价格、质量、服务等因素，确保选择的供应商能够满足公司的实际需求。
工程材料采购中的价格调整和索赔处理
工程材料采购中的价格调整和索赔处理价格调整和索赔处理是在工程材料采购中非常重要的方面。
由于市场的波动和供需的变化，价格在采购过程中可能会发生变动，而索赔处理则是为了解决一些意外情况和纠纷。
在本文中，将重点讨论工程材料采购中的价格调整和索赔处理的相关问题，并提供一些建议和解决方案。
1. 价格调整在工程材料采购过程中，价格的调整是常见的。
随着市场供需关系的变动、原材料价格的波动以及货币汇率的变化，供应商可能会对价格进行调整。
为了避免价格的频繁更改给采购方带来的不便和损失，建议采取以下措施：1.1 确定价格调整的依据：在签订合同之前，双方应该明确约定价格调整的依据，比如原材料价格指数、市场价格等。
这样能够为价格的调整提供一个明确的依据，减少争议的发生。
1.2 约定价格调整的频率：在合同中应该明确约定价格调整的频率，比如每个季度、每半年或者每年。
这样可以避免因为市场价格的小幅波动而频繁调整价格。
1.3 确保价格调整的公正性和合理性：价格调整应该是公正和合理的，不应该出现虚报和恶意调整的情况。
双方在合同中可以约定价格调整的监管机制，比如由第三方机构进行价格调查和审核。
2. 索赔处理工程材料采购中，可能会出现供应商不能按时交付、产品质量不合格或者存在其他问题的情况，这时采购方需要进行索赔处理。
以下是一些建议和解决方案：2.1 确定索赔责任和标准：在合同中应该明确约定供应商的索赔责任和索赔标准，比如交付延迟的罚金、产品质量不合格的退货和赔偿等。
这样可以为索赔处理提供一个明确的依据，减少争议的发生。
2.2 建立索赔处理机制：采购方应该建立健全的索赔处理机制，明确索赔的流程和责任。
采购方可以设立专门的索赔处理团队，负责处理和跟进索赔事项，确保索赔的高效和公正。
2.3 保留相关证据和文件：在索赔的过程中，采购方应该保留相关的证据和文件，比如交付延迟的通知、产品质量检测报告等。
这些文件可以作为索赔的依据，帮助采购方争取自己的权益。
物料采购询价管理制度模板
物料采购询价管理制度模板一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范公司物料采购询价流程，提高采购效率和采购成本控制能力。
本制度适用于公司内所有相关部门和人员参与的物料采购询价活动。
二、定义1.物料采购询价：指公司与供应商之间的物料采购交流过程，包括收集供应商报价并进行比较、评估和选择供应商等活动。
2.采购询价管理：指对物料采购询价活动进行计划、组织、执行、监督和控制的过程。
三、主要流程1. 询价计划编制1.1 采购部门负责根据实际需求和市场情况，编制物料采购询价计划。
1.2 采购部门汇总后，将询价计划提交给上级领导审批。
2. 供应商预审2.1 采购部门根据预先设定的供应商评估标准，初步筛选合格供应商名单。
2.2 采购部门向供应商发送邀请函，要求其参与询价。
3. 询价发布3.1 采购部门向已预审合格的供应商发送询价函，并确定询价截止时间。
3.2 供应商收到询价函后，根据要求提交报价文件，并在截止时间前发送给采购部门。
4. 报价评估4.1 采购部门根据确定的评估标准，对供应商提交的报价进行评估和比较。
4.2 采购部门将报价评估结果作为内部决策依据，决定最终中标供应商。
5. 中标通知和合同签订5.1 采购部门将中标结果通知中标供应商，并与其进行商务洽谈。
5.2 双方商定后，采购部门负责与中标供应商签订正式合同。
6. 监督与管理6.1 采购部门负责对中标供应商履约情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求供货。
6.2 如发现供应商履约问题，采购部门应尽快与供应商进行沟通解决，并采取相应的纠正措施。
四、职责和权限1.采购部门1.1 负责编制并执行物料采购询价计划。
1.2 负责预审供应商并发送询价函和报价评估。
1.3 负责与中标供应商签订正式合同，并监督供应商履约。
2.供应商2.1 根据要求参与物料采购询价，并按时提交报价文件。
2.2 如被选为最终中标供应商，负责与采购部门商议成交事宜并签订合同。
五、制度遵守所有参与物料采购询价活动的部门和人员须遵守本制度的规定，不得违反公司采购政策和规定。
材料采购规则及流程
工程材料采购管理制度及流程：一、工程材料采购管理制度1.目的为了规范工程材料的采购管理，确保采购活动的公平、公正、公开，保证工程质量和进度，提高采购效率和效益，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司所有工程项目的材料采购管理。
3.采购原则（1）质量第一：采购的材料必须符合国家相关标准和工程设计要求，确保工程质量。
（2）经济合理：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，提高采购效益。
（3）公开透明：采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，杜绝腐败现象。
4.采购职责（1）工程部门：负责提出材料需求计划，参与采购谈判，验收材料质量。
（2）采购部门：负责组织采购活动，签订采购合同，跟踪采购进度。
（3）财务部门：负责审核采购预算，支付采购款项。
5.采购流程（1）需求计划：工程部门根据工程设计和施工进度，提出材料需求计划。
（2）采购申请：采购部门根据需求计划，填写采购申请表，报领导审批。
（3）供应商选择：采购部门根据采购申请，通过招标、询价、比选等方式，选择合适的供应商。
（4）采购谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
（5）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（6）采购执行：采购部门按照合同约定，跟踪采购进度，确保按时交货。
（7）材料验收：工程部门对到货材料进行验收，确保材料质量符合要求。
（8）款项支付：财务部门根据合同约定，支付采购款项。
二、工程材料采购管理流程1.需求计划工程部门根据工程设计和施工进度，提出材料需求计划，包括材料名称、规格、数量、质量要求、交货期等。
2.采购申请采购部门根据需求计划，填写采购申请表，报领导审批。
采购申请表包括采购原因、采购预算、供应商选择方式等。
3.供应商选择采购部门根据采购申请，通过招标、询价、比选等方式，选择合适的供应商。
供应商选择应考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等因素。
4.采购谈判采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
工程材料采购范本价格调整与索赔的规定
工程材料采购范本价格调整与索赔的规定一、价格调整规定根据工程材料采购合同的特点和实际情况，为了保障供应商和采购方的合法权益，特制定以下价格调整规定：1.价格调整的依据工程材料采购价格的调整将根据市场价格波动、原材料成本变化、人力成本调整以及法律法规等因素进行合理的调整，以确保双方的利益均得到尊重。
2.价格调整的时机价格调整一般会在合同签订后的一定期限内进行，具体时间根据合同约定而定。
供应商应提前向采购方提出调价申请，并提供明确的调价依据。
3.价格调整的程序价格调整程序如下：（1）供应商向采购方提出调价申请，提供详细的调价计算依据和相关资料。
（2）采购方对供应商提供的调价依据进行核实和评估。
（3）双方协商达成调价协议，并签订补充协议。
（4）根据调价协议及补充协议，供应商对工程材料的价格进行调整。
4.价格调整的限制价格调整必须满足以下限制：（1）调价幅度应合理，不得超过市场合理范围。
（2）调价次数应限制在合理范围内，不得频繁调整。
（3）调价应提前通知对方，并经过协商达成一致。
二、索赔规定为了确保工程材料采购过程的公正和正常运行，特制定以下索赔规定：1.索赔的主要情形工程材料采购方可以提出索赔的主要情形包括但不限于：（1）供应商未按合同约定的质量要求提供工程材料。
（2）供应商未按合同约定的交货时间提供工程材料。
（3）供应商未按合同约定的数量提供工程材料。
（4）工程材料在运输或装卸过程中损坏或遗失。
2.索赔的程序索赔程序如下：（1）采购方应在发现问题后及时书面通知供应商，并明确索赔的事实和理由。
（2）供应商应接受采购方的索赔通知，并进行核实。
（3）双方在核实索赔事实后，进行协商并达成一致，或者通过法律途径解决争议。
3.索赔的赔偿方式索赔的赔偿方式包括但不限于：（1）供应商对质量问题进行修复或替换。
（2）供应商按照合同约定进行返还或扣减货款。
（3）根据实际损失情况进行经济赔偿。
4.索赔的时效性索赔应在发生问题后的合理时间内提出，具体时限根据合同约定而定。
物料采购询价管理制度
物料采购询价管理制度第一章总则第一条为了规范我公司对物料采购询价工作的组织和管理，提高物料采购询价工作的协调性和效率，保证物料采购询价工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有与物料采购有关的单位和个人，并对物料采购询价工作的组织和管理负有管理和监督责任。
第三条本制度所称物料采购询价，是指按照公司采购合同和规定，采用书面或电子邮件等方式向供应商询价，以了解市场行情，选择合适的供应商，保证采购价格的合理性和公平性，提高采购质量。
第四条本制度所称采购询价工作，是指物料采购部门根据公司采购政策及需求计划，对所需采购物料进行询价的工作。
第二章组织管理第五条物料采购询价由公司物料采购部门负责组织和管理，具体包括以下工作：1．制定并不断完善物料采购询价管理办法，并提交公司领导审批；2．根据公司采购计划，按时启动采购询价工作；3．建立并维护供应商数据库，做好供应商信息的归档管理；4．及时向供应商发出询价函，并妥善保管询价函及供应商的报价函；5．组织相关部门对供应商的报价进行评审，确保报价准确可靠；6．根据评审结果，提出采购建议；7．对采购进度进行跟踪和监督。
第三章采购询价的程序第六条公司物料采购部门在启动采购询价工作前，需要经过以下程序：1．收集所需采购物料的基本信息，包括规格、数量、运输方式、交货期限等；2．根据采购计划和规定，确定采购询价的时间和程序；3．逐级报批采购询价文件；4．根据采购计划，确定供应商范围，并建立供应商数据库；5．发布采购询价公告；6．组织相关部门对供应商的报价进行评审；7．对报价进行谈判，最终确定合作供应商；8．根据评审结果，提出采购建议并提交公司领导审批。
第七条采购询价工作必须严格按照规定的程序进行，不得违规操作。
第八条对于不同类型的采购询价，我公司要对其进行详细的管理和具体操作流程规定，确保使公司的采购活动在规定的制度框架内进行，以满足公司对不同采购活动的管理和控制要求。
材料询价管理制度
材料询价管理制度第一篇：材料询价管理制度材料设备询价管理制度一、总则市场询价应当遵循公开透明、公平公正、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前计划、事中控制、事后跟踪，最大限度的提高投资效益。
1、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。
2、采购的材料或设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。
3、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。
二、材料设备询价工作要求1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于二人，询价厂商不得少于三家。
询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。
3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。
4、对于常用的工程材料如装修主材、钢筋、水泥、商品砼等，应随时关注市场行情动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈给公司领导，为下次采购提供参考。
三、材料设备询价工作程序1、项目部应成立采购工作小组，小组成员应不少于三人，主要成员由工程部、成本部、设计部等相关部门成员组成，负责材料设备市场询价工作。
2、施工单位根据工程需要作出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、材料样品、规格及市场价格单，报材料询价采购小组。
3、材料采购询价小组对施工单位提供的《材料进场计划表》中需甲方确认价格的主要材料进行审核，组织市场询价工作，询价厂商不得少于三家且分类分档次分品牌型号附比价详单，经市场询价、洽商确认当时当地市场实际价格，及时编制《材料市场询价单》。
4、《材料市场询价单》编制完成后，需由询价小组成员、项目经理、玖合公司财务总监、玖合公司总经理一并签字存档，并报开发公司备案。
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在材料采购购买及询价时有差异怎么处
理的制度及流程
一、材料采购要求
1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；
2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；
3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；
4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，
公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司
有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供
应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现
异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法
询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同
等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对
材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：
①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认
同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；
②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条
件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供
应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在
汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
4、财务处、土建公司（涉及到水电安装、房产公司的材料则由安装部、房产工程处签字确认）将审核询价单上的价格，与自己询得的价格进行比较：
①若财务处、土建公司询得的价格高于材料处、督查处询得的价格，则直
接在询价表上进行签字，材料处或督查处收回，进行后续的汇签工作；
②若财务处、土建公司询得的价格低于材料处、督查处询得的价格，对各
供应商提供的价格及各类技术参数、付款方式等进行分析比较，在最终确认询
得的价格无误的情况下，由询价最低的处室对材料处、督查处进行通报处理，
并起草一份情况说明，在询价单后以供应商信息保密的形式附上该供应商的价
格及技术参数等资料，完成余下处室的汇签审核工作。
5、如遇有争议或特殊情况，则由材料处、督查处、财务处、土建公司进行开会讨论（涉及到水电安装、房产公司等的材料则由安装部、房产工程处参与）。
各处室汇签都须在一日内完成，在汇签审核完成后，由该处室负责供应商的保
证金缴纳事项。
在按公司要求缴纳完保证金后，该处室对询价单上的供应商信
息进行完善，并附上所有相关询价资料后，上报总经理进行审批。
总经理审批后，由该处室将原件交予材料处，（如遇需先付定金的情况，由该经办处室负责
备用金申请工作）由材料处按公司制度完成合同签订、采购、验收、材料款审
批等后续工作。
6、若在汇签过程中或总经理审批询价单后，公司其他处室在各类技术参数、付款方式等条件同等的情况下，询得的供应商价格要低于所有职能处室询得的
价格，则在审批流程完成后，对上述所有职能处室进行通报处理。
若原先已与
供应商签订合同，则差价由职能处室承担。
若还未签订合同，则由职能处室负
责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，由材料处
落实与新供应商交易的后续工作。
7、处理原则：各职能处室负责询价人员在询价过程中，第一次发生询价差
异的错误，将对所有职能处室责任人进行处理并按产生的差价全额进行处罚；同处室同询价人员在第二次发生询价差异的错误时，将对其按产生差价的2-30倍进行处罚；若同处室同询价人员在第三次发生询价差异的错误时，将直接对其取消年终奖，直至辞退处理。
特殊情况，特殊处理。
三、未按制度违规操作的处理办法
1、如需签订材料采购合同而未签订，且供应商材料送进场的情况：首先对材料处进行通报批评。
材料处必须与供应商做好补签合同工作。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，将原供应商材料退回，由新供应商提供。
2、未签订材料采购安装合同，供应商进场施工的情况：首先对材料处进行通报批评。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易，若协商未果且继续施工的，则按原定价格结算，由每个职能处室责任人罚全额差价款；若协商未果且停止施工的，则按原定价格结算，已完成施工部分由每个职能处室责任人罚全额差价款，未完成部分，由职能处室另寻供应商，造成的损失由供应商承担。
①在进场施工后，施工完成前，材料处必须与供应商做好补签合同工作。
施工完成、竣工验收后，按事先约定价格进行结算，其总价的5%作为保修金；
②未签订合同，供应商中途退场的情况：
若班组未完成施工欲与公司协商中途退场的，根据协商情况，由公司、监理与班组三方进行现场工作量核实及质量检查，填写《现场工程量及质量确认单》（附件2，第6页），由班组长出具《现场工程量确认书》（附件3，第7页）、
《结款承诺书》（附件4，第8页）和《班组中途退场协议》（附件5，第9页）。
若班组擅自中途退场或协商未果私自退场的，公司在三天内用书面、口头或电话形式通知班组，班组必须在通知中规定的时间内派人进行复工，若班组在规定时间内复工的，则承担由其退场给公司造成的经济损失；若班组不来复工的，则公司将对班组采取相对应的措施。
在确定班组不再进行施工后，由土建公司、财务处、督查处、材料处、质安处立即对现场进行调查取证、拍摄视频照片，对其施工区域进行全面检查，若有质量问题，必须做好相关证据、资料，由该班组赔偿。
（若各处室有漏检或
检查时不认真仔细，在后续施工过程中对原施工区域暴露出的质量问题，由上述各处室承担相应责任。
）在检查质量、核实工程量后，填写《现场工程量及质量确认单》（由监理方、房产公司或业主等第三方签字确认）并核实已支付钱款及所有支付凭证（包括人工工资等）。
若已支付钱款超过实际工程量的，公司有权通过法律途径追回一切由班组退场造成的损失；若已支付钱款暂未超过实际工程量的，则多出的工程量部分暂作提存处理，用于目前发现的质量问题及以后分摊费用、前后班组价格差异或工期延误等损失的处理，如多出的工程量部分尚不足以支付该类费用，则公司有权通过法律途径追回损失。
日期：年月日日期：年月日。