煤矿安全质量标准化检查表格

5．安全办公会议制度；
6．安全目标管理及奖惩制度；
7．安全技术审批制度；
8．安全教育培训制度；
9．设备器材检查维修管理制度；
10．爆破器材使用管理制度；
11．入井检身和出入井人员清点制度。
６
逐项检查各种制度及落实情况。
1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分。
3
检查资料及人数。
未设置机构该项不得分；
安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分。
3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理。
未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分。
4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况。
2
逐项检查。
未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分。
六、
上级检查落实情况
、
技术资料建档管理
（6）
1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况。
3
现场检查；
安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分。
2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书。
5
逐项检查。
作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分。
五、
矿用产品和安全规划、
安全费用
（9）
1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验。
三、
图纸资料管理
（5）
煤矿应有下列图纸：
1．矿井地质和水文地质图；
2．井上、下对照图；
3．采掘工程平面图；
4．通风系统图和网络图；
5．井下避灾路线图；
6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；
7．井下运输系统图；
8．瓦斯抽采系统图；
9．安全监测装备布置图；
10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；
3
按规定检；
查标志和检测检验情况。
发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分。
2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确。
2
抽查。
发现一处不规范扣1分。
3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费。
2查台帐Leabharlann 有关资料。3检查资料。
年度内违反1次该项不得分。
3．“三违”情况的检查
2
根据记录和现场检查。
存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的。
八、
监
测
监
控
系
统
管
理
（12）
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证。
6
检查资格证书。
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分。
3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证。
6
检查证件。
瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分。
4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理。
2
查看计划、培训档案等。
无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分。
煤矿安全质量标准化现场检查考核评级表格
一、安全管理
安全管理安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）
考评得分：
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
考评得分
存在主要问题
一、
安全管理机构和人员资质
（21）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员。
5
检查机构设置及人数。
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分。
4
查阅有关文件和资料管理，现场检查。
未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分。
2．技术资料需建档管理，档案明确清晰。
2
查阅有关技术资料。
不合格1处扣0.5分。
七、
停
产
整
顿
及
复
工
情
况
（8）
1．停产整顿情况。
3
检查资料。
年度内被停产整顿1次该项不得分。
2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况。
5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。
2
查看资料。
未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分。
二、
安全制度及落实情
况
（６）
煤矿应制定和落实下列制度：
1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；
2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；
3．事故隐患排查、治理、报告制度；
4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；
11．井下通讯系统图；
12．主要巷道布置图。
5
查看图纸资料。
《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分。
四、
操作
规程
和作
业规
程
（5）
各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施。