公司车辆使用费用管理规定
车辆使用费日常管理制度(4篇)
车辆使用费日常管理制度是指对公司车辆的使用费进行日常管理的规定和制度。
下面是一个可能的车辆使用费日常管理制度的内容：1. 车辆使用费的申请与审批- 任何员工需要使用公司车辆时，必须提前向上级主管提交使用申请，并说明使用目的、时间和地点等相关信息。
- 上级主管根据具体情况审批该申请，并在邮件或其他适当的方式上通知申请人是否获批。
- 车辆使用费申请应在使用前至少提前两个工作日提交。
2. 使用范围和时限- 公司车辆用于公务目的，包括但不限于接送客户、参加会议、差旅等。
- 公司车辆使用费仅限于实际使用的时间段和里程，不得在非工作时间或非工作地点进行个人使用。
3. 使用方式和费用核算- 员工凭相关证件或文件签借车辆，并在出车前检查车辆状况，如油量、保养等，并在归还车辆时验收。
- 员工应按照公司规定的费用标准使用车辆，包括油费、过路费、停车费等。
费用核算应准确记录并提交给财务部门。
4. 违规行为和处罚措施- 使用车辆期间，员工不得违反交通法规和公司规定，如超速、酒后驾驶等。
- 如发现违规行为，公司将采取适当的纪律处理措施，如警告、罚款、停用车辆等，并视情况追究法律责任。
5. 监督和报告- 公司应设立专门的车辆使用费管理人员或部门，负责监督车辆使用费的执行情况，包括费用核算、违规行为处理等。
- 相关报表应按时报送给财务部门，并配合内外部审计工作。
以上是一个简单的车辆使用费日常管理制度的内容，具体的制度可以根据公司实际情况和需要进行调整和完善。
车辆使用费日常管理制度（2）车辆使用费是指用于维护、保养和管理车辆的费用，包括汽油费、维修保养费、保险费、车辆年检费等。
对于企事业单位来说，车辆使用费管理制度的建立和执行是非常重要的，既能够合理控制车辆使用费的支出，又能保证车辆的正常运营和维护，下面就是针对车辆使用费管理制度的一些建议，供参考。
一、制度的目标和任务车辆使用费管理制度的基本目标是合理控制车辆使用费的支出，确保车辆的正常运营和维护，并且防止资源的浪费和滥用。
公务车辆使用与费用计算管理规定
公务车辆使用与费用计算管理规定第一章总则第一条为加强公务车辆的使用与费用计算管理，提高公务车辆的使用效率和经济性，制定本规定。
第二条本规定适用于国家机关、事业单位、企事业单位及其他使用公务车辆的组织和个人。
第三条公务车辆的使用应遵循廉洁、节约的原则，严禁滥用公务车辆、私用公务车辆和违规使用公务车辆。
第四条公务车辆的费用计算按照实际使用情况和相关规定执行，要做到费用明细清晰、合理合法。
第二章公务车辆的使用管理第五条机关及单位应当根据工作需要，合理配备公务车辆，并建立和完善配车制度。
第六条公务车辆的使用应当按照公务需要进行，严禁滥用公务车辆和私用公务车辆。
第七条公务车辆应当按规定路线和安全规范行驶，严禁超载、超速、随意变更行驶路线。
第八条公务车辆的保养、维修应按照规定进行，保证车辆的正常运行和行驶安全。
第九条公务车辆使用人员应当具备相应驾驶资格和技能，并按照规定保持良好驾驶习惯。
第十条公务车辆的使用人员应当加强对公务车辆的保管，严禁损坏或盗用公务车辆。
第三章公务车辆的费用计算管理第十一条公务车辆的费用计算应包括燃料费、修理费、维护费、保险费等相关费用。
第十二条公务车辆的燃料费按照实际用车情况计算，并按照规定报销。
第十三条公务车辆的修理费应按照实际修理情况计算，并按照规定支付。
第十四条公务车辆的维护费包括定期保养费、年检费等，应按照规定支付。
第十五条公务车辆的保险费包括第三者责任险、车辆损失险等，应按照规定支付。
第十六条公务车辆的费用计算应保持明细清晰，报销时应提供相关凭证和报销申请材料。
第四章监督与处罚第十七条对违反本规定的行为，应当依法追究责任人的责任，并按照相关规定进行处罚。
第十八条监督部门应当加强对公务车辆的监督检查，及时发现和处理违规行为。
第十九条公务车辆使用人员和管理人员应当通过培训和考试，提高对公务车辆的认识和管理水平。
第五章附则第二十条本规定的解释权归制定机关所有。
第二十一条本规定自发布之日起生效。
车辆使用费日常管理制度范文（5篇）
车辆使用费日常管理制度范文1、目的和范围车辆使用费是指为保障车辆正常运行、维护车辆性能和延长车辆使用寿命而向用户收取的费用。
本制度适用于公司所有车辆的使用费管理。
2、费用种类和计算2.1、固定费用：固定费用包括车辆购置费、车险费、年检费、道路桥梁通行费等，由公司负责支付。
2.2、日常运营费用：日常运营费用包括车辆油费、车辆保养费、车辆维修费等，由用户负责支付。
2.3、使用费计算方法：使用费=固定费用+（日常运营费用×使用天数）。
3、费用支付3.1、固定费用由公司负责支付，用户不需要承担。
3.2、日常运营费用由用户按照实际使用天数支付，每月底前向公司提交费用清单，并在收到公司确认后进行支付。
4、费用管理4.1、费用收取时间4.1.1、固定费用会在购车时一次性支付，并在车辆报废前停止收取。
4.1.2、日常运营费用根据使用天数进行计算，用户按月提供费用清单并在收到公司确认后进行支付。
4.2、费用核实和审批4.2.1、用户提交的费用清单应包括详细的费用项目和金额，并附上相关的发票和凭证。
4.2.2、公司负责对用户提交的费用清单进行核实和审批，核实无误后通知用户进行支付。
4.3、费用追溯和调整4.3.1、如有发现费用清单存在错误或漏项，用户应及时向公司提出调整申请，并提供相关的证明材料。
4.3.2、公司负责对用户的调整申请进行评估和处理，如有需要，可向用户追溯费用并进行调整。
5、责任追究5.1、用户应按时足额支付使用费，如有逾期未支付的情况，公司有权采取相应的处罚措施。
5.2、如用户提供的费用清单存在虚假情况或故意隐瞒费用，将会受到相应的违约处理。
6、附则6.1、本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况进行调整和修改。
6.2、本制度自颁布之日起生效。
以上是车辆使用费日常管理制度的一个范文，具体制度可以根据实际情况进行修改和调整。
车辆使用费日常管理制度范文（2）为进一步加强车辆日常管理，杜绝违规现象、安全事故的发生，为各项工作正常、高效运转提供便捷、有效服务，特制定车辆日常管理制度如下：1、局机____务车辆由局车队统一调度；全局所有公务、作业车辆根据局车队安排统一加油、维修。
公司用车及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用和管理，确保车辆使用安全、高效，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用、维修、保养、保险和报销等相关事宜。
第二章车辆管理第三条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆两种类型。
第四条公务用车由公司统一调配，主要用于公司内部及业务拓展所需。
第五条员工自用车辆可在工作时间内，按照规定申请使用，用于公司业务拓展或临时公务活动。
第六条公司车辆实行统一登记、编号、备案管理，确保车辆信息准确、完整。
第七条公司车辆的使用、维修、保养、保险等费用，由行政部负责统筹管理。
第三章车辆使用第八条车辆使用人应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
第九条车辆使用人需提前向行政部申请使用车辆，填写《车辆使用申请单》，经审批后，方可使用。
第十条车辆使用人需在行驶过程中，保持车辆整洁，不得擅自改变车辆外观。
第十一条车辆使用人需在行驶结束后，将车辆停放在指定位置，确保车辆安全。
第四章维修保养第十二条公司车辆维修保养，由行政部负责统筹安排，选择具有资质的维修单位进行。
第十三条车辆维修保养费用，按照实际维修保养项目及收费标准，由行政部审核后，纳入公司成本。
第五章保险第十四条公司车辆需购买交强险、商业险等保险，确保车辆安全。
第十五条保险费用由行政部负责统筹，按照实际保险费用进行报销。
第六章报销管理第十六条车辆使用人需按照规定，在行驶结束后，及时向行政部提交报销申请。
第十七条报销申请需附以下材料：1. 《车辆使用申请单》；2. 车辆行驶记录；3. 车辆维修保养单据；4. 车辆保险单据；5. 车辆油耗记录。
第十八条行政部对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第七章附则第十九条本制度由公司行政部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司车辆使用安全、高效，降低运营成本，提高公司整体管理水平。
各部门及员工应严格遵守本制度，共同维护公司车辆及报销管理秩序。
车辆使用费日常管理制度
车辆使用费日常管理制度一、目的和适用范围本车辆使用费日常管理制度的目的是规范车辆使用费的收支管理，确保车辆使用费的合理、公正及透明。
本制度适用于公司所有的车辆使用费的管理。
二、基本原则1. 公平公正原则：车辆使用费的收支管理应当公平公正，不得存在任何个人或团体的特殊待遇。
2. 合理用车原则：车辆使用费应当用于车辆的正常使用和维护，不得滥用或浪费。
3. 透明化原则：车辆使用费的收支情况应当公开透明，便于监督和审计。
三、费用的确定和核定1. 车辆使用费的确定应当综合考虑以下因素：车辆型号、车龄、车况、使用情况以及使用频率等。
2. 费用的核定应当依据实际情况进行，充分考虑车辆使用费用的合理性和经济性。
3. 车辆使用费的核定应当经过相关部门的审核和批准，并及时通知相关人员。
四、费用的支付和报销1. 车辆使用费的支付应当按照公司财务管理的相关规定进行，必须有合法、有效的凭证和相关文件。
2. 车辆使用费用报销应当按照公司财务管理的相关制度进行，必须提交真实、准确的相关票据和报销申请。
3. 车辆使用费用的报销审批应当由真实、合理、有权的审批人员进行，并按照公司制度的规定及时处理。
五、费用的监督和检查1. 公司应设立专门的车辆使用费监督和检查机构，负责对车辆使用费的收支进行监督和检查。
2. 监督和检查人员应当有权查阅相关车辆使用费的收支文件和记录，进行现场核查和抽样检查。
3. 对于违反车辆使用费管理制度的行为，监督和检查机构应当及时采取相应的纠正措施，并向相关部门报告。
六、处罚和追责1. 对于违反车辆使用费管理制度的责任人，根据情节轻重，将给予相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。
2. 假如违反车辆使用费管理制度的行为造成经济损失，责任人应当承担相应的赔偿责任。
七、附则本制度的解释权归公司所有，可以根据实际情况进行调整和修改。
八、生效日期本制度自发布之日起生效，并适用于全公司范围内的车辆使用费管理。
公司车辆费用控制管理制度
公司车辆费用控制管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司车辆使用和维护的费用支出，确保每一笔费用都能得到有效监控和合理使用。
我们遵循的原则包括公平公正、节约高效、责任明确和透明监督。
二、适用范围
本制度适用于公司所有车辆的日常使用、维护保养、燃油加注以及因公出行产生的相关费用。
三、费用预算与审批
1. 财务部门应根据公司经营计划和历史数据，制定年度车辆费用预算。
2. 各部门需提前申报月度用车计划及费用预算，由财务审核后报主管领导批准。
3. 超出预算的用车需求，须经过特别审批程序。
四、费用报销与核算
1. 车辆使用完毕后，驾驶员应按规定填写行车记录表，并及时提交费用报销单。
2. 报销单据必须包含完整的出车记录、费用明细和合法有效的票据。
3. 财务部门负责核对报销单据的真实性和合规性，并进行费用核算。
五、费用控制措施
1. 实行里程数与油耗的双重考核，对超出标准的部分进行问责。
2. 定期对车辆进行保养，以减少大额维修费用的产生。
3. 推行节能环保驾驶培训，提高驾驶员节能意识，降低油耗成本。
4. 对于私用公车的行为，一经发现，将严肃处理。
六、监督与考核
1. 设立车辆费用管理小组，负责监督制度的执行情况。
2. 定期对车辆使用情况进行审计，确保费用使用的合理性和有效性。
3. 将车辆费用控制情况纳入部门考核体系，与员工绩效挂钩。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
公司公车费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司公车使用和管理，降低公车运行成本，提高公车使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆，包括公司自有车辆和租赁车辆。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章公车使用管理第四条公车使用范围1. 公司高级管理人员、部门负责人因公务出行；2. 公司举办的活动、会议等；3. 公司接待来访客人；4. 公司员工因公出差；5. 公司其他因公需要使用公车的情形。
第五条公车使用申请1. 需要使用公车的人员应提前向车辆管理部门提出申请，说明出行目的、时间、地点等信息；2. 车辆管理部门根据实际情况，审批公车使用申请。
第六条公车使用规定1. 公车不得用于私人目的；2. 驾驶员应严格遵守交通法规，确保行车安全；3. 公车行驶过程中，不得违反社会公德，不得影响市容市貌；4. 公车不得搭载与公务无关的人员。
第三章公车费用管理第七条公车燃油费1. 燃油费按实际行驶里程计算，由车辆管理部门负责报销；2. 驾驶员应节约使用燃油，不得浪费。
第八条公车维修保养费1. 公车维修保养按计划进行，费用由车辆管理部门负责；2. 驾驶员应定期对公车进行检查，发现问题及时上报。
第九条公车保险费1. 公车保险费按年度缴纳，由车辆管理部门负责；2. 保险到期前，车辆管理部门应提前办理续保手续。
第四章公车报销管理第十条公车费用报销1. 驾驶员每月底将公车使用情况、费用明细上报车辆管理部门；2. 车辆管理部门对报销申请进行审核，确保报销真实、合法；3. 经审核通过的报销申请，由财务部门进行报销。
第五章附则第十一条本制度由公司车辆管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司车辆管理部门根据实际情况予以补充。
公司车辆费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，提高车辆使用效率，降低运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆，包括公司自有公务车辆、私车因公使用车辆等。
第二章车辆费用报销范围第三条车辆费用报销范围包括：1. 车辆燃油费；2. 车辆维修保养费；3. 车辆保险费；4. 车辆过路过桥费；5. 车辆停车费；6. 车辆违章罚款；7. 其他因公使用车辆产生的合理费用。
第三章车辆费用报销流程第四条车辆费用报销流程如下：1. 驾驶员或车辆使用人填写《车辆费用报销单》，详细记录费用发生时间、地点、用途等信息；2. 费用报销单经使用部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性；4. 财务部门审批通过后，办理报销手续，将报销款项支付给驾驶员或车辆使用人。
第四章车辆费用报销管理要求第五条车辆费用报销管理要求如下：1. 驾驶员或车辆使用人应严格按照车辆使用规定，合理使用车辆，避免浪费；2. 车辆燃油费、维修保养费等费用报销，应提供相关票据，如加油卡充值记录、维修保养发票等；3. 车辆保险费、过路过桥费、停车费等费用报销，应提供相应票据；4. 车辆违章罚款等费用，应由驾驶员或车辆使用人自行承担；5. 车辆费用报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。
第五章车辆费用分析与考核第六条公司定期对车辆费用进行统计分析，分析车辆使用效率、成本控制等情况，对存在不合理使用或费用过高的情况，及时采取措施进行整改。
第七条公司对驾驶员进行考核，考核内容包括车辆使用规范、费用控制、安全驾驶等方面，考核结果与驾驶员绩效挂钩。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家相关法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
公司公车费用管理制度
公司公车费用管理制度
一、目的和原则
本公司制定公车费用管理制度的目的在于规范公车使用和维护，确保公车资源的合理分配和使用，减少不必要的浪费，提高公车使用效率。
所有公车使用和管理活动应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔费用的合理性和必要性。
二、适用范围
本制度适用于公司所有登记在册的公车，包括但不限于领导用车、部门用车、员工出差用车等。
所有使用公车的员工或部门都应遵守本制度的规定。
三、费用管理
1. 公车使用前需进行登记，明确用车人、用车时间、目的地、预计里程等信息。
2. 公车加油应由专人负责，加油卡应妥善保管，不得私自挪用。
3. 公车的维修保养应由指定服务商进行，维修保养费用需经过相关部门审核批准。
4. 公车在使用完毕后应停放在指定位置，严禁私自使用公车进行非工作相关的活动。
5. 所有公车费用应按月结算，由财务部门审核并公示，接受全体员工监督。
四、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违反规定者，公司有权追究其法律责任。
五、其他事项
1. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修改。
2. 公司将定期对公车费用管理制度进行评估和修订，以适应企业发展和外部环境变化的需要。
通过上述制度的实施，公司能够有效地监控和管理公车使用情况，减少不必要的开支，同时也能够提高员工的责任感和规范性。
这不仅有助于企业资源的合理利用，还能够在一定程度上提升企业的管理水平和市场竞争力。
单位用车经费管理制度
第一章总则第一条为规范单位用车经费管理，确保车辆使用合理、高效，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有车辆及用车经费管理。
第三条单位用车经费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，合理使用；（二）公开透明，规范操作；（三）强化监督，责任到人。
第二章车辆使用管理第四条单位车辆分为公务用车、员工班车、备用车等类别，分别按照以下规定使用：（一）公务用车：主要用于单位领导、部门负责人执行公务、接待客人、出差、参加会议等任务；（二）员工班车：主要用于单位员工上下班；（三）备用车：用于应急情况或特殊任务。
第五条车辆使用前，需填写《用车申请单》，经部门负责人批准后，方可使用。
第六条车辆使用过程中，驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全；合理规划行驶路线，避免绕道、空驶。
第七条车辆使用完毕后，驾驶员应及时清理车内卫生，并填写《用车报销单》，经部门负责人审核后，报财务部门报销。
第八条车辆不得私自出借、转借他人使用，如需借用，需经单位领导批准。
第三章经费管理第九条单位用车经费包括车辆购置费、燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费等。
第十条车辆购置费：根据单位实际情况，合理编制年度车辆购置计划，经单位领导批准后执行。
第十一条燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费等，按照以下规定管理：（一）燃油费：根据车辆行驶里程和单位统一规定的燃油单价计算；（二）维修费：按照实际维修费用报销，需提供维修发票；（三）保险费：按照车辆购置时购买的保险种类和金额缴纳；（四）过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
第十二条车辆使用过程中，如发生违章行为，驾驶员应承担相应责任，并按相关规定缴纳罚款。
第四章监督与考核第十三条单位成立用车经费管理小组，负责监督本制度执行情况。
第十四条用车经费管理小组定期对车辆使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第十五条年度末，单位对用车经费使用情况进行审计，确保经费使用合理、合规。
第五章附则第十六条本制度由单位行政部负责解释。
公司车辆使用费用标准
公司车辆使用费用标准
根据斗金管理理念，本着谁使用谁负责，从而控制出车成本的原则，特对公司车辆外出费用分摊标准规定如下：
一、收费标准
1、车辆使用费
按照公司车型，分为舒适型、商务型两种（公司签订租车协议的按车价：舒适型≤20万元≤商务型），车型不同价格都不一样，具体收费标准：
A 大众桑塔纳志骏：舒适型：8元起步费+1元/公里
B 大众迈腾：商务型：12元起步费+1.5元/公里
2、司机工资费用
根据用车时间，按照出车司机工资标准进行折算（超过8小时的按8小时计）
3、其他费用：高速费、路桥费、停车费、其他费用按行驶过程中司机实际垫付的费用收取。
(车辆维修、违章产生的费用除外)
二、出车管理
1、出车司机负责保证车辆安全、行车安全；
2、出车司机在外出期间应满足用车人员需求，听从用车人员调度；
3、出车司机服务不能达到用车人员要求的，可向人力行政部进行投诉，经调查属实的，对出车司机管理部门扣50斗金/次；被投诉司机扣5分/次。
三、本规定自2018年4月10日起执行。
人力行政部
2018年4月5日。
公司用车报销管理制度
第一章总则第一条为了加强公司车辆使用管理，规范公司车辆费用报销流程，提高公司车辆使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有车辆的使用和费用报销。
第三条本制度由公司财务部负责解释和监督实施。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆。
第五条公务用车由公司统一调配，主要用于公司内部公务活动，包括会议、接待、考察、运输等。
第六条员工自用车辆用于员工因公出行，需提前向部门负责人申请，经批准后方可使用。
第七条使用车辆时，驾驶员应遵守交通规则，确保行车安全。
第八条驾驶员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得私自改装车辆。
第三章车辆费用报销第九条车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、违章罚款等。
第十条车辆费用报销流程如下：（一）驾驶员在车辆使用过程中，应保留相关费用凭证。
（二）驾驶员填写《车辆费用报销单》，并附上相关费用凭证。
（三）部门负责人对报销单及费用凭证进行审核，签字确认。
（四）财务部对报销单及费用凭证进行审核，签字确认。
（五）财务部将报销款打入驾驶员工资账户。
第十一条车辆费用报销标准如下：（一）燃油费：根据实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算。
（二）过路费、停车费：按实际发生费用报销。
（三）维修保养费：按实际发生费用报销，但不得超过车辆购置价值的10%。
（四）违章罚款：不得报销。
第四章责任与奖惩第十二条驾驶员应承担以下责任：（一）遵守交通规则，确保行车安全。
（二）爱护车辆，保持车辆整洁。
（三）按规定使用车辆，不得私自转借他人。
（四）及时报销车辆费用。
第十三条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第十四条对遵守本制度、表现突出的驾驶员，公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度由公司财务部负责解释和修改。
第十七条本制度未尽事宜，由公司领导决定。
公司车辆使用费用管理规定
附则：公司车辆使用费用管理办法1．目的为加强车辆管理,节约公司用车经费支出,确保车辆管理制度的贯彻执行,特制定本管理办法;2．车辆使用费用范围包括油费、车辆维修费、车辆维护保养费、车辆保险费、养路费、车辆年检费、车辆使用附加费指使用车辆过程中实际发生的停车费、过路费、误餐费等;3．车辆使用费用保障车辆使用费用保障项目包括：费用借支、费用报销3.1.1油费：车辆油费:由公司指定加油站购买油卡,定期在油卡中充值以保障车辆加油需求3.1.1.1油卡充值:①油卡充值标准A.公司每部车辆油卡内剩余安全金额标准:≤200元;B.油卡充值金额标准:2000元/次;注:当每部车辆油卡达到剩余安全金额标准,即由驾驶员提报部门填写<<车辆油卡充值申请单>>,申请油卡充值;每部车辆油卡每次充值金额标准:2000元/次.②油卡申请充值流程注:公司车辆油卡充值必须到公司指定的加油站进行充值,将加油站发票取回进行报销,否则不予以报销;③车辆加油A.每次车辆加油必须到公司指定的加油站进行加油;B.每次驾驶员加油完后将每次加油站加油电脑小票取回提交部门,以做记录备案.④记录车辆管理部门对每辆车每次油卡充值与加油,均进行详细记录.3.1.2车辆维修费与车辆维护保养费3.1.2.1车辆因自然损失或者经检查为使用磨损造成有安全隐患或者车辆定期进行例行维护保养时,驾驶员必须先填写车辆维修保养申请单,经审批后,到公司指定的车辆维修合作商进行维修或者保养;3.1.2.2到公司指定的车辆维修合作商进行维修保养时,驾驶员必须携带审批后车辆维修保养申请单以证明驾驶员的维修行为, 车辆维修合作商方可进行维修保养,否则公司不予以承认,其后果由驾驶员承担;3.1.2.3车辆维修保养完毕后,驾驶员必须在指定维修厂商在维修单上签字确认,并取回第二联提交部门备案;3.1.2.4车辆管理部门对每次车辆维修保养进行详细记录,以完善车辆管理;3.1.2.5每月29-30日由公司指定车辆维修厂商将车辆维修保养申请单到公司进行对帐后,由车辆管理部门申报请款,财务部依据合作合同进行付款;3.1.3车辆保险费、养路费、年检费3.1.3.1由车辆管理部门记录每部车辆年检时间、费用金额、保险到期时间、费用金额;3.1.3.2到期前一个月,由车辆管理部门提报经审批后,到财务借支金额,进行年检,缴纳保险费、年检费以及养路费;3.1.3.3取回正规发票进行报销;3.1.4停车费、过路费3.1.4.1每次出车造成路费、停车费、过路费、须用车人在收据或发票背面签字确认;3.1.4.2驾驶员在背后注明出车日期、用车部门、出车地点;3.1.4.3驾驶员申请报销;3.1.5用车误餐费3.1.5.1用车误餐费报销只限定送郊县距离较远导致延误就餐时实施;3.1.5.2用车误餐费报销标准为15元/餐/人;3.1.5.3驾驶员取回发票申请报销;3.1.6提货费指驾驶员到物流公司提取客户返货或者其它包裹、邮件的费用3.1.6.1由车辆管理部门申请到财务借支提货费备用金,标准为1000元/人,分发给驾驶员签字领取,以作备用；3.1.6.2产生的提货费由驾驶员每周提报一次进行报销；3.1.6.3分发给驾驶员的提货费备用金在驾驶员离职时全额交回,以抵冲借款;4．各种费用分摊原则车辆维修费、保养费、年检费、保险费、养路费的分摊按平均分摊的原则,一次性分摊给每个部门；-------公式=以上费用总额÷N个部门停车费、过路费、用车误餐费,按“谁用车谁分摊”的原则进行分摊,当次用车产生的以上费用计入到用车部门；油费：按“谁用车谁分摊”的原则进行分摊4.3.1油费分摊方法4.3.1.1计算出每月车辆实际行使公里数的平均每公里耗油费用月初每部车剩余油钱+月中N次加油钱-月末剩余油钱÷每月实际用车总公里数=平均每公里耗油费用元/公里4.3.1.2每月各部门用车耗油费用=每月每个部门实际用车总公里数公里×平均每公里耗油费用元/公里4.3.1.3实际核算出每月每个用车部门总用车耗油费用,分摊到每个部门；。
公司车辆费用管理制度
公司车辆费用管理制度一、背景和目的随着公司业务的扩大和发展，公司车队的规模也逐渐增长，车辆使用和费用管理变得愈加复杂。
为了提高车辆使用效率，精准管理车辆费用，制定公司车辆费用管理制度是必要的。
本制度的目的是规范公司车辆的使用和费用管理，确保车辆使用合理、经济，提高公司资源利用效率，降低运营成本。
二、适用范围本制度适用于公司所有的运营车辆及相关人员，包括公司员工、业务合作伙伴和临时用车人员。
三、车辆使用管理规定1. 用车申请与审批（1）使用公司车辆的人员需提前向车辆管理部门提交用车申请，明确用车时间、地点和目的等信息。
（2）车辆管理部门按照车辆使用情况和申请的迫切程度进行审批，审批通过后发放用车权限。
（3）临时用车需提供合理的解释和事由，并经过相关负责人批准。
（4）未经批准擅自使用公司车辆的，将受到相应的纪律处分。
2. 车辆使用规范（1）车辆使用人员应按照规定的路线行驶，不得私自改变行驶路线。
（2）严禁超载，按照车辆的额定载荷和座位数量合理安排搭乘人员和物品。
（3）严禁酒后驾驶和违章行为，遵守道路交通法规。
（4）使用公司车辆期间发生的事故或损坏应及时向车辆管理部门汇报，并按照相关程序进行处理。
3. 车辆费用管理（1）加油管理：车辆管理部门负责购买公司车辆的油卡，用车人员凭油卡进行加油，并按规定的流程报销加油费用。
（2）维修与保养：车辆管理部门负责定期维修与保养公司车辆，用车人员应定期检查车辆的使用情况，如发现故障及时报修。
（3）停车管理：公司车辆停放在指定的停车场内，未经许可不得停放在非指定区域。
停车费用由公司承担，用车人员不得给停车人员额外费用。
（4）过路费管理：公司车辆过路费由车辆管理部门垫付，用车人员需提供相关凭证，并按规定的流程报销过路费用。
四、费用报销管理1. 费用报销凭证（1）用车人员应保存好与车辆使用相关的费用凭证，如加油发票、过路费发票等。
（2）费用凭证应真实有效，一经发现弄虚作假将承担相应的法律责任。
公司员工车辆报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工车辆使用及报销行为，提高车辆使用效率，降低公司运营成本，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工使用公司车辆的情况。
第三条本制度遵循公平、合理、高效、透明的原则。
第二章车辆使用规定第四条公司车辆由公司统一管理，员工因工作需要使用公司车辆时，应向车辆管理部门提出申请。
第五条使用公司车辆应遵守以下规定：（一）车辆管理部门负责车辆的日常保养、维修和保养记录。
（二）员工使用公司车辆应遵守交通法规，不得酒驾、超速、违章停车等。
（三）员工应爱护车辆，不得随意更改车辆外观、内饰及配置。
（四）员工不得将公司车辆用于非公务活动，不得私自转借他人。
（五）车辆使用完毕后，应及时归还并清理车内垃圾。
第三章车辆费用报销第六条员工使用公司车辆产生的费用，按照以下规定报销：（一）行驶费用：根据实际行驶里程，按照公司规定的标准进行报销。
（二）停车费用：按照实际发生费用进行报销，但最高不超过公司规定的限额。
（三）加油费用：根据实际加油量，按照公司规定的油价进行报销。
（四）维修保养费用：根据实际维修保养费用进行报销，但最高不超过公司规定的限额。
第七条员工报销车辆费用，应提供以下材料：（一）行驶证、驾驶证复印件。
（二）车辆使用申请单。
（三）加油卡、停车费票据、维修保养费用单据。
（四）行驶里程表或GPS记录。
第八条员工报销车辆费用，应按照以下流程办理：（一）员工填写车辆使用申请单，经上级领导审批后，交由车辆管理部门。
（二）车辆管理部门审核申请单，确认车辆使用情况。
（三）员工持相关票据及材料，向财务部门提出报销申请。
（四）财务部门审核报销材料，确认无误后，办理报销手续。
第四章罚则第九条员工违反本制度规定，有下列行为之一的，将按照以下规定进行处理：（一）酒驾、超速、违章停车等违反交通法规的，将依法追究其法律责任。
（二）私自更改车辆外观、内饰及配置的，责令恢复原状，并处以1000元以下罚款。
公司用车费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司用车管理，加强费用控制，提高用车效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度以及公司实际情况制定。
第二章用车申请与审批第四条员工因公出行需使用公司车辆时，应提前向部门负责人提交用车申请，内容包括出行目的、时间、地点、预计行程、同行人员等。
第五条部门负责人对用车申请进行审核，如符合公司用车规定，签字同意后报请总经理审批。
第六条总经理对用车申请进行审批，审批通过后，员工方可使用公司车辆。
第三章用车流程与费用报销第七条员工使用公司车辆时，应遵守以下规定：（一）按照公司规定的行驶路线、速度行驶，确保行车安全；（二）爱护车辆，遵守交通规则，不得违章驾驶；（三）保持车辆整洁，不得在车内吸烟、乱扔垃圾；（四）遵守公司用车规定，不得将车辆用于私人目的。
第八条员工使用公司车辆产生的费用，包括燃油费、过路费、停车费等，应在出行结束后及时报销。
第九条费用报销流程：（一）员工将费用发票粘贴在报销单上，填写相关信息，提交部门负责人审核；（二）部门负责人对报销单进行审核，如无误，签字同意后交财务部审核；（三）财务部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款支付给员工。
第四章费用报销标准第十条公司车辆燃油费报销标准如下：（一）市内出行：根据车辆油耗、行驶里程计算，按实际发生费用报销；（二）市外出行：根据车辆油耗、行驶里程及当地油价计算，按实际发生费用报销。
第十一条公司车辆过路费、停车费等费用，按实际发生费用报销。
第五章监督与考核第十二条公司设立用车管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十三条用车管理小组对违反本制度的行为，有权进行制止、纠正，并追究相关责任。
第十四条对本制度执行情况进行考核，考核结果作为员工年度考核的重要内容。
第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司车辆费用管理制度
公司车辆费用管理制度第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，保障公司车辆使用的合理性与效益，提高公司车辆管理的经济性与科学性，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有车辆的费用管理。
第三条管理原则：公司车辆费用管理应遵循节约能源、保护环境、公平合理、规范操作的原则。
第四条费用管理责任：公司车辆费用管理责任属于财务部门，由财务部门负责制定、执行本制度，并对相关人员进行培训与监督。
第二章车辆使用费用管理第五条车辆使用费用包括但不限于燃油费、维修费、保险费、年检费等费用。
公司车辆使用费用应按照规定程序报销，并确保费用的合理性。
第六条公司车辆使用费用报销流程：员工使用公司车辆产生费用后，应填写费用报销单，注明费用明细及用途，并提供相关票据。
报销单由车辆管理员审核后报财务部门审批。
第七条公司车辆使用费用限制：公司车辆使用人员应按照规定使用车辆，严禁私自用车、私拆车牌等行为。
公司对车辆使用行为进行定期检查与监督，如发现违规行为将视情况进行处理。
第八条节约用车原则：公司车辆使用人员应根据工作需要合理安排车辆使用计划，减少空驶里程，避免浪费公司资源。
第九条维修保养费用管理：公司车辆维修保养应委托专业维修机构，严禁私自维修。
维修保养费用应严格控制在预算范围内，超出预算费用须经领导批准。
第十条燃油费用管理：公司车辆燃油费用应优先选择加水电费用相对较低的加油站进行加油，尽量减少燃油费用支出。
第三章车辆保险费用管理第十一条公司车辆应按照国家相关规定购买交强险、商业保险等保险，保障车辆及乘车人员的安全。
第十二条公司车辆保险费用应定期检查保险情况，确保保险有效期，并保持与保险公司的及时沟通，保障公司车辆在发生事故时能够及时理赔。
第十三条保险费用报销：公司车辆保险费用应按照规定程序报销，费用明细清晰，票据齐全，报销单由车辆管理员审核后报财务部门审批。
第四章车辆年检费用管理第十四条公司车辆应按照规定程序定期进行车辆年检，确保车辆符合道路交通管理法规，并保障车辆的安全性。
车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。
第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。
第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。
第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。
第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。
第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。
第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。
第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。
第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。
第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。
第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。
第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。
第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。
第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。
第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。
第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。
公司车辆使用费管理规定条例
公司车辆使用费管理规定条例第一章：总则第一条：为规范公司车辆的使用费管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，本规定制定。
第二条：适用范围本规定适用于公司所有车辆的使用费管理，包括汽车、摩托车等各类车辆。
第三条：管理目标公司车辆使用费管理旨在确保车辆使用费的合理使用和监督，提高资金利用效率，保障车辆管理工作的规范运行。
第二章：使用费的申请和审批第四条：使用费的申请1.车辆使用费的申请必须提前至少三个工作日填写申请单，并附上合理的使用理由以及所需的预算。
2.申请单需注明车辆的具体用途、预计使用天数、预计行驶里程等详细信息。
第五条：使用费的审批1.车辆使用费的审批由公司的相关部门负责，必须在车辆使用前完成审批手续。
2.审批过程中，需对申请单上的信息进行核实，确保车辆的使用符合公司政策和规定。
第三章：使用费的核算和报销第六条：使用费的核算1.车辆使用费按照实际发生的费用进行核算，包括燃料费、路桥费、停车费等。
2.使用费的核算需详细记录费用的发生时间、发生地点以及费用明细。
第七条：使用费的报销1.车辆使用费的报销必须按照公司财务部门的相关规定进行。
2.报销申请需提供详细的费用明细和相关票据，以便审核和核实费用的合理性。
第四章：使用费的监督和管理第八条：使用费的监督1.公司组织相关部门对车辆使用费进行监督，保证费用的合理性和有效性。
2.发现费用异常或问题，需及时进行调查处理并采取相应的纠正措施。
第九条：使用费的管理1.公司建立使用费管理制度，明确各级管理责任和权限。
2.使用费的管理工作由管理部门负责，确保规定的执行和落实。
第五章：处罚和争议解决第十条：处罚措施对违反本规定的相关人员，根据公司相关规定进行相应的纪律处分，并承担相应的责任。
第十一条：争议解决对于因车辆使用费管理引起的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可依法处理。
第六章：附则第十二条：本规定自颁布之日起生效，如有修改，应经公司相关部门批准。
公司车辆使用费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用，合理控制车辆费用，提高车辆使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆，包括公务车、租赁车、临时借用车辆等。
第三条本制度旨在明确车辆使用费用的报销流程、审批权限、费用标准和监督措施，确保车辆使用费用的合规、合理。
第二章车辆使用费用报销流程第四条车辆使用费用报销应遵循以下流程：1. 车辆使用人填写《车辆使用费用报销单》，详细记录车辆使用时间、地点、事由、里程、油耗、过路费、停车费等费用；2. 使用人所在部门负责人审核《车辆使用费用报销单》，确保费用合理、合规；3. 行政部审核《车辆使用费用报销单》，对不符合规定的费用有权拒绝报销；4. 财务部根据审核结果，办理报销手续。
第三章车辆使用费用标准第五条车辆使用费用标准如下：1. 里程费：根据公司规定的车辆类型，按实际行驶里程计算，具体标准由行政部根据市场行情定期调整；2. 油料费：根据车辆类型和实际油耗，按实际加油量计算；3. 过路费、停车费：按实际发生费用报销；4. 维修保养费：按实际维修保养费用报销，超过公司规定限额的，需经行政部批准；5. 车辆保险费：按公司规定购买，费用由公司承担。
第四章车辆使用费用审批权限第六条车辆使用费用审批权限如下：1. 1000元以下费用，由使用人所在部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元费用，由行政部经理审批；3. 5000元（含）以上费用，由总经理审批。
第五章监督措施第七条行政部负责监督车辆使用费用管理制度的执行，定期对车辆使用费用进行审核，确保费用合规、合理。
第八条财务部负责对车辆使用费用报销单进行审核，确保报销手续齐全、合规。
第九条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十条本制度由公司行政部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司行政部负责解释和修订。
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公司车辆使用费用管理规
定
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
附则：公司车辆使用费用管理办法
1．目的
为加强车辆管理，节约公司用车经费支出，确保《车辆管理制度》的贯彻执行，特制定本管理办法。
2．车辆使用费用范围
包括油费、车辆维修费、车辆维护保养费、车辆保险费、养路费、车辆年检费、车辆使用附加费（指使用车辆过程中实际发生的停车费、过路费、误餐费等）。
3．车辆使用费用保障
车辆使用费用保障项目包括：费用借支、费用报销
3.1.1油费：(车辆油费:由公司指定加油站购买油卡,定期在油卡中充值以保障车辆加油需求)
3.1.1.1油卡充值:
①油卡充值标准
A.公司每部车辆油卡内剩余安全金额标准:≤200元;
B.油卡充值金额标准:2000元/次;
注:当每部车辆油卡达到剩余安全金额标准,即由驾驶员提报部门填写<<车辆油卡充值申请单>>,申请油卡充值;每部车辆油卡每次充值金额标准:2000元/次.
②油卡申请充值流程
注:公司车辆油卡充值必须到公司指定的加油站进行充值,将加油站发票取回进行报销,否则不予以报销;
③车辆加油
A.每次车辆加油必须到公司指定的加油站进行加油;
B.每次驾驶员加油完后将每次加油站加油电脑小票取回提交部门,以做记录备案.
④记录
车辆管理部门对每辆车每次油卡充值与加油,均进行详细记录.
3.1.2车辆维修费与车辆维护保养费
3.1.2.1车辆因自然损失或者经检查为使用磨损造成有安全隐患或者车辆定期进行例行维护保养时，驾驶员必须先填写《车辆维修保养申请单》，经审批后，到公司指定的车辆维修合作商进行维修或者保养;
3.1.2.2到公司指定的车辆维修合作商进行维修保养时，驾驶员必须携带审批后《车辆维修保养申请单》以证明驾驶员的维修行为, 车辆维修合作商方可进行维修保养,否则公司不予以承认,其后果由驾驶员承担;
3.1.2.3车辆维修保养完毕后,驾驶员必须在指定维修厂商在维修单上签字确认，并取回第二联提交部门备案;
3.1.2.4车辆管理部门对每次车辆维修保养进行详细记录,以完善车辆管理;
3.1.2.5每月29-30日由公司指定车辆维修厂商将《车辆维修保养申请单》到公司进行对帐后，由车辆管理部门申报请款,财务部依据合作合同进行付款。
3.1.3车辆保险费、养路费、年检费
3.1.3.1由车辆管理部门记录每部车辆年检时间、费用金额、保险到期时间、费用金额。
3.1.3.2到期前一个月，由车辆管理部门提报经审批后，到财务借支金额，进行年检，缴纳保险费、年检费以及养路费;
3.1.3.3取回正规发票进行报销。
3.1.4停车费、过路费
3.1.
4.1每次出车造成路费、停车费、过路费、须用车人在收据或发票背面签字确认;
3.1.
4.2驾驶员在背后注明出车日期、用车部门、出车地点;
3.1.
4.3驾驶员申请报销。
3.1.5用车误餐费
3.1.5.1用车误餐费报销只限定送郊县距离较远导致延误就餐时实施。
3.1.5.2用车误餐费报销标准为15元/餐/人。
3.1.5.3驾驶员取回发票申请报销。
3.1.6提货费(指驾驶员到物流公司提取客户返货或者其它包裹、邮件的费用)
3.1.6.1由车辆管理部门申请到财务借支提货费备用金，标准为1000元/人，分发给驾驶员签字领取，以作备用；
3.1.6.2产生的提货费由驾驶员每周提报一次进行报销；
3.1.6.3分发给驾驶员的提货费备用金在驾驶员离职时全额交回，以抵冲借款。
4．各种费用分摊原则
车辆维修费、保养费、年检费、保险费、养路费的分摊按平均分摊的原则，一次性分摊给每个部门；-------（公式=以上费用总额÷N个部门）
停车费、过路费、用车误餐费，按“谁用车谁分摊”的原则进行分摊，当次用车产生的以上费用计入到用车部门；
油费：按“谁用车谁分摊”的原则进行分摊
4.3.1油费分摊方法
4.3.1.1计算出每月车辆实际行使公里数的平均每公里耗油费用
（月初每部车剩余油钱+月中N次加油钱-月末剩余油钱）÷每月实际用车总公里数
=平均每公里耗油费用（元/公里）
4.3.1.2每月各部门用车耗油费用=每月每个部门实际用车总公里数（公里）×平均每公里耗油费用（元/公里）
4.3.1.3实际核算出每月每个用车部门总用车耗油费用，分摊到每个部门；。