酒店餐饮部经营预算
酒店经营预算和成本分析
酒店经营预算和成本分析一、酒店经营预算酒店经营预算是指通过对酒店各项经营活动进行预测和计划，制定出一定时期内的经营目标和运作计划，以实现酒店发展战略。
预算是对酒店进行计划、控制和决策的重要工具，它可以帮助酒店管理者了解酒店的经营状况，及时采取措施解决问题。
在制定酒店经营预算时，首先需要进行市场分析，确定市场需求和竞争情况。
然后根据市场需求情况制定酒店的销售预算，包括客房、餐饮、会议等各种收入的预测和计划。
同时，还需要确定酒店的成本预算，包括人力成本、物料成本、能源成本、营销成本等各种费用的预测和计划。
最后，将销售预算和成本预算进行比较和分析，得出酒店的预计利润和盈利能力。
1.合理性：预算应该符合酒店的发展战略和经营目标，要遵循客观规律和市场需求。
2.具体性：预算要具体到每一个部门和项目，包括销售额、成本、利润等具体指标。
3.可比性：要制定合理的指标和标准，方便对预算进行比较和分析，及时发现问题。
4.弹性性：预算要有一定的弹性，能够适应市场和环境的变化，并及时进行调整和修正。
二、酒店成本分析酒店成本分析是对酒店各种成本进行详细的核算和分析，帮助酒店管理者了解各项成本的构成和比重，从而采取相应的措施进行成本控制。
酒店的成本主要包括人力成本、物料成本、能源成本、营销成本等。
在进行成本分析时，首先需要对各项成本进行细化和分类，了解每一项成本的构成和比重。
然后对各项成本进行核算和记录，包括进行成本核算、成本报表等。
最后，对各项成本进行对比和分析，及时发现成本增加的原因，并采取相应的措施进行成本控制和降低。
酒店成本分析还需要注意以下几点：1.成本核算的准确性：成本核算要准确无误，不能遗漏或重复计算，确保数据的真实可信。
2.成本构成的清晰性：成本分类要清楚明确，方便对成本进行对比和分析。
3.成本分析的综合性：要综合各项成本进行分析，尽可能找出成本增加的原因，并采取有效措施进行调整。
4.成本控制的有效性：成本分析的目的是为了降低成本，提高经营效益，所以必须采取切实有效的措施进行成本控制。
酒店各经营部门核心测算指标指引手册
● 变动营业费用的主要发生额取决于康乐收入和接待人数，这 部分费用的变化与收入成正比，包括人力资源成本中变动的 部分(主要指效益工资和临时用工产生的人力资源成本)、包 装费、燃料费、表演费、商品消耗、交际应酬费、清洁卫生 费、洗涤费、物料消耗和其他符合此标准的费用。
商品及商务服务项目的经营预算指 标测算
四．客房部经营利润
● 客房部经营利润包括客房部保本点出租率测算、客 房部营业收入保本点测算、目标出租率测算及目标 营业收入测算等。
● 客房部经营利润=客房营业收入-营业成本-营业费 用-营业税金及附加
ห้องสมุดไป่ตู้
餐饮部经营预算指标测算
1. 餐饮资源测算
餐饮资源包括餐厅吧室数量、 各餐厅吧室餐位数量、年经营 天数、各餐厅吧室上座率、各 餐厅吧室人均消费、会议会展 设施、宴会设施等。
餐饮部经营利润
餐饮部经营利润包括餐饮部保本营 业收入测算及目标营业收入测算等。
餐饮部经营利润=餐饮营业收入-营 业成本-营业费用-营业税金及附加
康乐部经营预算指标预算
1. 康乐部资源预算
对康乐部资源进行预算时，可按 其对客设置的娱乐项目进行分项 统计，包括但不限于保龄球、乒 乓球、台球、沙狐球、壁球等室 内球类项目，高尔夫、网球等室 外球类项目、卡拉OK、歌舞厅 等歌舞类项目，桑拿、保健按摩、 健身房等保健项目，美容美发、 视听室等配套服务项目。
2020年8月餐饮部资金预算表(1)
筷子 宣传物料 宝宝餐具 一次性餐具套装 花茶壶 海鲜分成款 海鲜分成款 酒水饮料分成款 酒水饮料分成款 烤鸭分公司预算（2020年08月
合同总款
已付款
本次应付 款
5000
100000 100000 20000 20000 20000 2200
900 9800 525
1000 2000 300 2000 180
打包盒
575
打印机墨盒
345
中餐壁纸贴
225
防水帘
防水围裙
水管
打印机
1.83宴会圆桌
长条会议桌
长条会议桌
高弹椅子套
宴会凳子
宴会小勺
宴会筷架
100 160 150 1500 5000 1000 1200 3000 4000 300 300
维修中餐墙面 980元/辆*10辆，之前的不锈钢车破损已报废，现有数量已无法满足婚
宴服务等工作需求，故申请购买 300mm小料打包盒
2500mm汤类打包盒 联想M7605D打印机硒鼓
维修中餐墙面 洗碗机配件 清洁餐具时使用 管事部清理卫生是使用 用于宴会及管事部办公 用于宴会婚宴及会议餐使用 宴会会议室使用 宴会会议室使用 用于宴会会议换洗 宴会会议备用 婚宴台面摆放 婚宴台面摆放
管理有限公司预算（2020年08月）单位：元
备注
付款时间
西餐厅9-10月份推广使用 西餐厅自助餐餐具补充
西餐厅宣传使用 西餐厅自助餐餐具补充 西餐厅自助餐餐具补充 西餐厅自助餐餐具补充 中餐厅7月份海鲜分成款 中餐厅8月份海鲜分成款 中餐厅7月酒水饮料分成款 中餐厅8月酒水饮料分成款 中餐厅8月烤鸭分成款 储存中餐餐品图片在包房电视上播放
酒店年度预算方案
酒店年度预算方案
一、收入预算
酒店年度收入主要来源于客房收入、餐饮收入、会议收入和附属业务收入等方面。
根据酒店的市场定位、品牌形象、服务质量以及客户群体，结合历年收入情况，预测下一年度的收入预算。
同时，要充分考虑外部市场环境的变化，如经济形势、政策调整等因素，对收入预算进行合理调整。
二、成本预算
成本预算是酒店年度预算的重要组成部分，主要包括人力成本、物资成本、能源成本和运营成本等。
根据酒店规模、员工数量、服务质量和市场价格等因素，对各项成本进行详细预测。
同时，要加强对成本的控制和管理，通过合理配置资源、降低能耗和物资消耗等措施，提高酒店经营效益。
三、营销预算
酒店营销预算主要用于扩大市场份额、提高品牌知名度和吸引客户等方面。
根据酒店市场定位和客户群体，制定有针对性的营销策略和计划。
同时，要根据营销效果和市场反馈，及时调整预算，确保营销投入的有效性和回报率。
四、投资预算
酒店投资预算主要用于扩大经营规模、改善基础设施和更新设备等方面。
要根据酒店经营的需要和市场发展情况，制定合理的投资计划和预算。
同时，要充分考虑投资回报率和风险控制等因素，避免盲目投资和风险过大。
五、财务预算
财务预算是酒店年度预算的总结和反映，主要包括收入、支出、现金流和利润等方面。
根据收入预算和成本预算，合理安排各项支出，确保现金流的稳定和利润的实现。
同时，要加强对财务预算的监控和管理，及时发现和解决存在的问题，确保财务预算的执行效果。
餐饮预算方案【范本模板】
1工作完成情况30％对食堂各项工作进行组织、管理、督导和检查，向全体员工提供餐费标准以内的可口饭菜经理评价餐饮部经理2餐费盈亏控制20％做好工作餐费用的核算,盈亏率=（收入-餐费）/餐费计财部餐饮部经理3部门管理费用5%部门管理费用节约率=（管理费用—实际管理费用)/管理费用计财部餐饮部经理4成本控制15%成本节约率=(成本率-实际成本率）/成本率计财部餐饮部经理5主要设备、设施完好率15%完好设备总台数/总台数设备检查小组餐饮部经理6人均劳动生产率10％实际人均劳动生产率/人均劳动生产率（三）编制营业收入计划方案营业收入计划一般可通过季节指数分解到每个月，也可逐月确定。
季节指数的确定，既可以餐厅为基础，又可以全部餐饮销售额为基础。
营业收入计划方案一般都以餐厅为基础,最后总汇,形成食品、饮料和其他收入计划的具体数值。
例3．18 山城宾馆有客房320问，年度计划出租率为72．5%，双开率为（68．4%.宾馆有中餐厅、西餐厅、宴会厅、咖啡厅和酒吧。
餐饮部门进行了市场需求调查,收集了资料，对销售情况进行了预测。
其中中餐厅有座位210个,早餐店客用餐比例20%，早餐不接待外客；正餐店客用餐比例28%,正餐外客上座率52．45％；早餐食品人均消费8．5元，正餐食品人均消费25．6元；早餐、正餐的饮料比率均为18．6％，1月份接待人次的季节指数为53．8％.试编制确定中餐厅营业收入计划指标.解早餐餐厅定员：(210×365×1)人次=76650人次早餐接待人次：［320×365×72．5％X（1+68．4％)X 20％]人次：28520人次早餐上座率：早餐食品收入：（28520×8．5）元=242420元早餐饮料收入：242420元×18．6%=45090元早餐收入合计：242420元+45090元=287510元正餐餐厅定员：（210×365×2）人次=153300人次正餐接待店客人次：[320 X 365×72．5%×(1+68．4%）×28%］人次=39928人次正餐接待外客人次：(210×365×2×52．45％)人次=80406人次正餐接待人次合计：(39928+80406)人次=120334人次正餐上座率：正餐食品收入：(120334×25．6）元=3080550元正餐饮料收入：3080550元×18．6％=572982元正餐收入合计：（3080550+572982）元=3653532元全年餐厅上座率：1月份早餐接待人次:1月份早餐上座率：1月份早餐食品收人：（1279×8．5）元=10872元1月份早餐饮料收入：10872元×18．6％=2022元1月份早餐营业收入合计：（10872+2022）元=12894元（二）编制饮料成本计划各餐厅的饮料成本是以进价成本为基础，它受饮料销售额和上期成本率两个因素的影响。
餐饮运营报价方案模板
餐饮运营报价方案模板一、项目概述1.1 项目名称：XXXX餐饮运营服务项目1.2 项目背景：（公司名称）受委托经典餐饮集团开展代理经营餐饮服务项目，为经典餐饮集团提供专业的餐饮服务。
1.3 项目目标：提供高品质的餐饮服务，满足客户需求，实现餐饮运营的持续增长。
二、项目内容2.1 运营范围：XXXX餐饮运营服务项目包括餐厅、咖啡厅、酒吧等多种形式的餐饮服务。
2.2 服务内容：按照委托方要求，提供餐饮品牌运营、餐饮市场营销、餐饮管理、餐饮供应链管理等服务内容。
2.3 服务区域：全国范围内经典餐饮集团的连锁餐饮店铺。
三、服务项目报价3.1 项目报价：XXXX餐饮运营服务项目总投资XXX万元，根据实际服务需求提供具体报价。
3.2 服务费用：按月结算，总服务费用以实际服务项目需求为准。
3.3 缴纳方式：服务费用采用线上支付、银行转账等方式进行缴纳。
四、服务保障4.1 服务流程：根据服务合同规定，明确双方的服务流程，确保服务项目按时按质完成。
4.2 服务质量：本着以客户满意度为导向，保证餐饮服务质量，确保消费者享受到高品质的餐饮体验。
4.3 服务监督：设立专业的服务监督团队，随时监督餐饮服务项目的运营情况，并及时解决问题。
五、合同条款5.1 合同约定：明确双方的权利、义务和责任，保证双方的合法权益。
5.2 服务期限：服务期限为X年X月X日至X年X月X日，双方可根据实际情况商议延期或终止合同。
5.3 违约责任：对于违约方，依据合同约定承担相应的违约责任。
六、支付条款6.1 付款时间：服务费按月结算，需在月结之日起X日内支付服务费。
6.2 付款方式：服务费用可以通过线上支付、银行汇款等方式进行缴纳。
6.3 发票开具：每月服务费用支付后，委托方可获得相应的服务费发票。
七、免责条款7.1 不可抗力：对于因不可抗力导致的合同履行困难，双方可暂时免除履行义务，并根据实际情况商议解决措施。
7.2 法律责任：双方在合同履行过程中如有违反法律法规的行为，均应依法承担相应的法律责任。
餐饮预算方案怎么写范文
餐饮预算方案怎么写范文餐饮预算方案怎么写一、背景介绍在餐饮业中，预算是非常重要的一部分。
对于餐饮企业来说，预算的编制和执行是保证企业健康发展的重要手段。
通过预算的编制，可以让企业了解自己的财务状况，掌握经营风险，做出合理的经济决策，从而实现收益最大化。
二、餐饮预算的分类餐饮预算按照预算对象的不同可以分为三大类：总预算、部门预算和项目预算。
1.总预算：也称为企业预算，指的是整个餐饮企业在一个财年内的经济收支情况。
总预算是企业财务管理的基础，是企业管理的核心之一。
2.部门预算：指的是餐饮企业中各个部门在一个财年内的经济收支情况，包括人力资源部、市场部、财务部、餐饮部等。
3.项目预算：指的是餐饮企业中各个项目在一个财年内的经济收支情况，包括新店开发项目、市场推广项目、人力资源培训项目等。
三、餐饮预算的编制步骤1.收集数据：先要了解企业的经营历史、市场环境、经济政策等因素，再收集一些必要的数据，包括企业的财务报表、营业额、成本费用以及行业内其他企业的经营数据等。
2.编制预算：在收集到数据之后，根据经验和专业知识，分别预估企业的收入和成本，得出预算数据。
具体包括销售预算、生产预算、劳动力预算、成本预算和资本预算等。
3.审核预算：完成预算编制后，需要对预算的准确性和合理性进行审核。
要通过预算的审核，确定预算执行的可行性，以保证企业的财务稳定和长期发展。
4.执行预算：预算的执行需要按照事先制定的计划进行，每月进行收支记录，及时调整预算计划，确保预算的执行符合预期目标。
5.监控预算：对预算的执行过程进行监控，及时发现问题并进行调整，确保预算计划的顺利实施，避免出现重大经济风险。
四、餐饮预算的重点1.月度销售收入预算：企业需要通过市场调研和消费者分析，制定出每月的销售目标，同时需要结合实际情况对销售目标进行调整。
2.成本费用预算：包括原材料采购、人工成本、场地费用、水电费用等。
企业需要对这些成本进行合理的预估和控制，以保证企业的经济效益。
餐厅经营策划书(共6篇)
餐厅经营策划书（共6篇）第1篇：餐厅经营计划书餐厅经营计划书一、针对贵公司职工优质膳食之提升，提供更具多元化、人性化供餐方式，以专业实务经营管理，项目企划供餐方案。
二、餐别设计方案方案一：员工餐1、早餐：每位员工设计0.5—2.5元/人/餐以上的标准,提供给员工自由选择.2、中、晚：每位员工各设计0.53.50元/人/餐以上的标准, 提供给员工自由选择.3、固定餐费就餐模式：如员工设定一日三餐为如员工设定7.5元/人，早餐1.5元，中晚餐各3元，早餐为1.5元粥类，豆浆任吃，面点提供2份任选，中晚餐为五选三的方式，每餐供应两主荤，两副荤，一青菜任选三个品种，另外设置加菜窗口，供员工方便加菜，水电费由贵司提供。
4、自助餐就餐模式：我司每餐供应三主荤，三副荤，三时蔬，三小吃（如南瓜饼，薯条，饺子，汤圆等）。
三面食，让员工任吃，但不能浪费，收费标准每餐6.5元/餐到8.5元/餐不等。
6.5元/餐水电燃料由贵司提供，8.5元/餐由我司提供5、就餐方式采取刷卡方式或现金方式.方案二：干部餐1、采取报餐方式。
2、餐费标准以30元至60元以围台的方式就餐,注30元以三菜一汤,两晕一素限6人一台,米饭任吃每台配泡菜油辣椒各一碟,60元以五菜一汤,四晕一素限8人一台, 米饭任吃每台配泡菜油辣椒各一碟.3、每周菜单由本公司提供给报餐人员，由报餐人员选择打√，我司厨务人员按所选择的菜式制作。
三：贵司与我司需协商事项1、所有厨房设备由我司投资按年限折旧或由贵公司无偿提供使用。
2、厨房、餐厅日常所产生的一切水、电、燃料的费用由我司承担或由贵公司负责承担。
3、厨务人员住宿及水、电费用由我司承担或由贵公司无偿提供。
4、以上内容双方以实际情况协商而定。
四、早餐供应内容：（一）以六大类内容安排早餐，物超所值。
A、饮品类：鲜甜豆浆、牛奶系列、绿（红）豆甜汤、花生杏仁甜汤、各式奶茶、各式红茶、红枣雪耳糖水（配合季节气候，以热、冰料理方式供应）。
餐饮部工作计划(合集15篇)
餐饮部工作计划(合集15篇)餐饮部工作计划1截止今日，京海大厦已经历了半年的试运营和磨合，半年以来，在大厦总经理的正确领导下，大家齐心协力、共同奋斗，各项工作均取得了较好的成绩，餐饮部也共同伴随着大厦的发展而逐步成长起来，成为大厦的主要创收部门之一，为大厦的发展做出了应有的贡献。
回顾半年来，餐饮部的各项工作有许多值得我们认真分析、总结和加以改进的地方，为此，餐饮部在制定了更为全面、系统、合理的工作计划，具体如下：一、经营目标：餐饮部全年营业预算收入1850万，全年食品成本率平均为42%；酒水成本率平均为48%，全年每月具体营业额预算如下：二、管理目标：1、人员编制：（1）配合人事部将餐饮部的人员编制在规定的范围内，做到合理压缩编制，合理使用人员资源，现将淡旺季各岗位人员定编如下：（2）每季度由餐厅及厨房对员工进地考核评估，考核内容包括考勤、仪容仪表、礼节礼貌、劳动纪律、协作精神、工作态度、服务技能、工作效率等，对表现较好的员工给予表扬，对得分较低的员工进行批评教育并作为季度、年终评比条件之一。
（3）提高主管领班的管理素质，各岗位实行垂直领导，减少重复指挥，实行层层负责制，避免工作中的失误，加大人员的管理力度。
（4）要求各部门实行每日班前会制度，由各岗位和管负责主持，做好当天部门会议的上传下达，由各部门领班负责检查员工的仪容仪表、工牌、工鞋、工袜、头发、指甲等，对不合格的员工进行指正并及时整改。
（5）对内实行优劣淘汰制，保留能够在工作岗位上发挥作用并忠实于京海的员工，对一些表现不好并经常违反纪律、给大厦的形象带来不良影响的员工辞退。
（6）在现有的员工队伍中挖掘有潜能的人才，培养一批既有良好专业知识又有较高服务技能的业务骨干。
（7）每日岗位负责人要和员工进行思想沟通，解决员工的一些实际问题，将员工的一些好的建议和想法上报部门，对一些不良想法的员工进行分析教育，反不好的苗头消灭在萌芽状态。
（8）关心员工八小时以外的生活，把宿舍管理列入部门管理工作中。
2023年度餐饮部预算分析报告
2023年度餐饮部预算分析报告2023年度餐饮部预算分析报告一、简述餐饮部是每个企业必不可少的一个部门，它不仅为员工提供可口美味的工作餐，更是体现企业文化和员工福利的重要部门。
本报告将对2023年度餐饮部预算进行分析，目的在于确定2023年度餐饮部的预算，帮助公司控制成本，提高效率，同时也要充分考虑到员工需求和企业形象建设的方面。
二、预算参数1.人员开支：人员开支包括工资、社保、医保、奖金、培训等方面；2.食品供应成本：食品供应成本即餐饮部在采购食材和原料上的开支；3.餐厅建设和维护：餐厅建设和维护包括装修、家具、电器等方面；4.日常运营开支：日常运营开支包括水电费用、消毒、清洁、餐具等方面。
三、预算分析1.人员开支人员开支对于餐饮部来说是一个重要的因素。
合理地安排人员开支不仅可以保证员工的福利和收入，还可以过高效地管理餐饮部，从而提高员工工作效率和客户服务质量。
根据公司2022年度的人员配置情况和工资水平，预计2023年度餐饮部人员开支为25万元，其中包括工资18万元，社保和医保4万元，奖金2万元，培训费用1万元。
2.食品供应成本食品供应成本对于餐饮部来说是一个重要的因素。
食材的品质和供应渠道的选择直接影响着餐饮部的经营和服务质量。
建立健全的采购机制和供应体系，以保证食品供应在质量、价格、稳定性等各方面都有一个良好的保障。
按照公司2022年度的经验和市场供应情况，预计2023年度餐饮部的食品供应成本为50万元。
3.餐厅建设和维护餐厅建设和维护是餐饮部的硬件设施，包括装修、家具、电器等方面。
好的餐厅装修能够提高员工的用餐舒适度，同时也能展现企业形象。
这一部分预算需要根据餐厅的实际情况和装修风格来确定。
预计2023年度的餐厅建设和维护预算为30万元。
4.日常运营开支日常运营开支包括水电费用、消毒、清洁、餐具等方面。
这一部分的预算对于餐饮部的实际运营情况有着很大的关系，需要根据实际运营情况动态进行调整。
酒店经营预算和成本分析
酒店经营预算和成本分析在竞争激烈的酒店行业中，做好经营预算和成本分析是实现盈利和可持续发展的关键。
这不仅有助于优化资源配置，提高运营效率，还能为决策提供有力支持，确保酒店在市场中保持竞争力。
一、酒店经营预算经营预算是对酒店未来一段时间内的收入和支出进行的规划和预测。
它涵盖了多个方面，包括客房、餐饮、会议和活动、其他服务等。
1、客房预算客房收入通常是酒店的主要来源之一。
在制定客房预算时，需要考虑客房数量、入住率、平均房价等因素。
通过市场调研和历史数据的分析，预测不同季节、节假日和工作日的入住情况，并结合市场趋势和竞争对手的价格策略，确定合理的平均房价。
同时，还要考虑客房的维护和更新成本，如床上用品的更换、设施设备的维修等。
2、餐饮预算餐饮部门的预算包括餐厅、酒吧和客房送餐服务。
要预测餐饮的销售额，需要考虑餐厅的座位数量、翻台率、人均消费以及各类菜品的销售比例。
食材采购成本是餐饮预算中的重要组成部分，要根据菜品的销售量和采购价格进行估算。
此外，员工工资、餐具损耗、水电费等运营成本也需要纳入预算。
3、会议和活动预算如果酒店提供会议和活动场地租赁服务，需要对其收入和成本进行预算。
这包括场地租金、设备租赁、餐饮服务等方面的收入，以及场地布置、设备维护、人员服务等成本。
要根据市场需求和酒店的接待能力，合理预估会议和活动的场次和规模。
4、其他服务预算除了客房、餐饮和会议活动，酒店还可能提供诸如健身房、游泳池、Spa 等其他服务。
这些服务的预算要考虑到使用人数、收费标准以及运营成本，如设备维护、人员培训等。
二、酒店成本分析成本分析是对酒店各项成本的构成和变化进行深入研究，以找出降低成本、提高效益的途径。
1、固定成本固定成本是不随业务量变化而变化的成本，如房租、设备折旧、管理人员工资等。
这些成本在短期内难以改变，但在长期规划中可以通过优化资产配置、合理规划设施设备的更新周期等方式来降低。
2、变动成本变动成本与业务量成正比关系，如食材采购、客房用品消耗、水电费等。
【酒店餐饮部经营分析报告】 餐饮经营分析报告
【酒店餐饮部经营分析报告】餐饮经营分析报告酒店餐饮部经营分析报告从过去一年餐饮部的营业分析来看，各餐厅占餐饮部营业额比为中餐西餐韩餐火锅厅，其中宴席接待了8198桌，占中餐收入零点占其它占，而为了完成今年的预算，中餐力争继续稳定宴席的出品和巩固宴席的上座率，同时我们将把中餐大厅打造成经济型餐厅，以针对周边市场学校和旅游团队，为此我们将制作菜谱新增200余道经济型菜品，以求增加翻台率。
对于零点，中餐厅今年将拟通过国宴菜品的开发与推广提高人均消费和计划积极的协助配合销售部大力度开发商务会议与团队用餐为突破口，力求带动提升零点，使其占餐饮营业额较去年有大幅度的提高。
对于西餐厅，我餐饮部改变经营思路，针对不同的消费群体进行调整，确定自助餐菜系重新制作零点菜谱并配合制作白领商务套，以求达到多种理念经营，并制定长期的经营方案，以确保其方案的连续性。
韩餐厅做为我市及我店的一个特色餐饮店，一直深受八方的食客的喜爱，而伴随着近年来我市酒店行业的发展，已开店和在建的酒店都在增加其异国风情的风味餐厅项目，为了更好的稳定现有餐厅的客源及开发占有新的市场营业份额，我部拟对韩餐厅的 A区增加新的炉具及相对应的排烟管道进行改造，以便更好的增加现场制作烤肉的氛围，和不断的提高服务质量，并配合推出新款菜品，力求在新的一年里让顾客达到多种选择的就餐方式。
火锅的经营形式一直被视为大众消费而深受普通食客们的喜爱，根据火锅厅的实际经营情况和针对其广泛的消费群体，我部拟在原来经营模式的基础上增加自助餐模式，并配以新的菜品。
菜品种类将不少于80至100个品种，同时为了不影响其现有中、高端客户就餐环境，将在中餐二楼改造4至5个包间以供客人就餐。
为此，我们将采取多种形式进行宣传，在一定程度上弥补淡季酒店的上座率低的现象，也能带动客房入住率，为酒店发展带来一定的经济效益。
综上所述，对于餐厅的经营模式及设施设备的改造，和对近年来国内、国外餐饮业发展的认识，使酒店的餐饮出品和国际饮食接轨，为求达到星级酒店的发展趋势，我部将开发轻油、轻糖、轻盐、轻脂肪、轻调味品，更多的注重饮食健康，以满足不同层次的客人要求。
2024年酒店预算表各部门填写
酒店作为一种服务行业，为了保证其经营的稳定和顺利，每年都需要制定预算计划。
预算计划是指对酒店整体经营过程所需资金的计划安排，是酒店经营管理的基础和抓手。
下面将针对2024年的酒店预算表，对各个部门的填写内容进行详细介绍。
1.销售部门：销售部门是酒店的利润中心，其主要职责是通过有效的销售策略和推广活动，提高酒店的入住率和客房收入。
在预算表中，销售部门需要填写预计的房间销售数量、均价和入住率等信息，以及其他收入项目，如会议宴会、餐饮等。
同时，还需要提供市场营销费用和推广活动的预算。
2.运营部门：运营部门是酒店的核心部门，负责提供酒店的服务。
在预算表中，运营部门需要填写各项运营费用，包括人员工资、培训费用、物料采购费用等。
此外，还需要填写其他运营成本，如能源费用、设备维修费用等。
3.人力资源部门：人力资源部门负责酒店的人力资源管理和招聘工作。
在预算表中，人力资源部门需要填写人力资源管理费用，包括人事管理费用、招聘费用、培训费用等。
此外，还需要填写员工工资、福利和福利费用等。
4.财务部门：财务部门负责酒店的财务管理和财务报表的编制工作。
在预算表中，财务部门需要填写财务费用，如审计费用、税务费用等。
同时，还需要填写其他费用，如保险费用、银行费用等。
此外，还需要填写预计的营业利润和净利润。
5.管理部门：管理部门负责酒店的总部管理工作。
在预算表中，管理部门需要填写管理费用，如办公费用、行政费用等。
此外，还需要填写行政支出，如差旅费用、通讯费用等。
6.设备部门：设备部门负责酒店设备的采购和维护工作。
在预算表中，设备部门需要填写设备采购费用、设备维修费用等。
7.市场部门：市场部门负责酒店市场调研和市场推广工作。
在预算表中，市场部门需要填写市场调研费用、市场推广费用等。
以上是对2024年酒店预算表各个部门填写内容的详细介绍。
预算表的编制和填写，需要对酒店的各个方面进行全面考虑，并根据实际情况进行合理预估和安排。
只有合理制定预算计划，并按照计划进行执行，酒店才能顺利实现经营目标和获得良好的经济效益。
(ppt版)酒店经营预算和成本分析
一般纳税人：参照附表
第十六页，共七十六页。
预算原那么(nàme)——费用 规那么(nà me)
2、营业(yíngyè)本钱
AG12_
营 业 成 本
第十七页，共七十六页。
预算原那么(nàme)——费用 规那么(nà me)
2.1营业本钱(běn qián)——销售效劳费
• 3、比较容易找出酒店在经营过程中存在的差异和问题
• 4、在制定行动方案时的参考依据和被选方案 • 5、理性管理、提高管理人员的分析和执行能力
•
管理思想:目标-共识-比较-改进
第四页，共七十六页。
预算 的依据 (yù suàn)
• 1、市场环境动态变化 • 2、竞争形势动态变化
• 3、酒店规模和效劳设施工程
口径：扣税〔销项〕收入(shōurù) 税率：小规模纳税人3%；一般纳税人6%
第十四页，共七十六页。
预算(yù suàn)原那么——营收规那么
2.4酒店(jiǔ diàn)非客房收入——其他收入/代客收入
其他(qítā)收 入
代客收入
• 会议场租收入、商务中心收入、客人的赔偿收入、杂项收 入、垃圾费、旅游佣金等
2.3营业(yíngyè)本钱——商品本钱/卡本钱
AG1205_商品成本
• 商品柜商品成本 • 优选商品成本
预算标准：
商品本钱=商品收入*(1-商品毛利)
商品毛利：经济型：40%，商旅：30%，中高端：30%
口径：扣税〔进项〕本钱 税率：小规模纳税人3%；一般纳税人17%
AG1207_卡成本
• 金卡成本 • 普卡成本
预算标准：
卡本钱(běn qián)=购卡本钱(běn qián)+员工提成
餐厅经营规划方案(5篇)
餐厅经营规划方案（5篇）餐厅经营规划方案 1针对中秋节餐饮消费市场的这一需求，餐厅有必要策划一个中秋节促销活动方案，以吸引更多的中秋节聚餐消费人群前来餐厅就餐，拉动餐厅中秋节经营收入的同时，为中秋节节日欢庆营造良好的喜庆氛围。
结合本餐厅的实际情况和中秋节民族传统*俗，为了更好的开展中秋节促销活动，达到中秋节餐厅经济效益与社会效益双丰收，特制定如下餐厅中秋节促销活动策划方案。
一、目标市场分析本餐厅的顾客主要是中上层人士和__机关工作人员，但其中也有不少是周边社区的大众消费者，这要求餐厅在提高档次的基础上必须兼顾餐厅周边人群的大众化消费需求。
二、定价策略1、饭菜基本上可以保持原来的定价，但要考虑和中秋节相关的一些饭菜的价格，可采用打折（建议使用这种办法）或者直接降低价格的办法。
2、针对价格高的饭菜，建议采用减量和减价想结合的办法。
3、中秋节的套餐（下面有说明）的价格不要偏高，人均消费控制在__元（不含酒水）。
4、其他的酒水价格和其它服务的价格可根据餐厅的实际情况灵活变动，在中秋节的前后达到最低价（但要针对餐厅的纯利润来制定）。
三、营销策略1、制作专门针对中秋节的套餐，可以根据实际的情况分实惠、中、高三等，有二人餐、三人餐等类型，主题要体现全家团圆，可赠送月饼（价格不需要太高）。
2、如果一家人里有一个人的生日是八月十五日，可凭借有效的证件（户口本和身份证），在餐厅聚餐可享受8.15折（根据餐厅那个的实际决定）的优惠。
建议给他们推荐中秋节套餐。
3、如果手机和固定电话号码尾号是815（__地区以内），可凭借有效的证件（户口本和身份证），在餐厅聚餐可享受8.15折（根据餐厅的实际决定）的优惠。
建议给他们推荐中秋节套餐。
最好是餐厅直接联系一下这些人。
4、由于本餐厅暂时没有住宿服务，可和其他的以住宿为主的大型宾馆联合行动，相互介绍客户，这样可以增加客户群，减少一些相关的费用。
对这部分客户可用专车接送，同时也建议给他们推荐中秋节套餐。
餐饮公司营运部年度费用预算表
餐饮公司营运部年度费用预算表
餐饮公司营运部年度费用预算表是一份重要的财务文档，它能够帮助餐饮公司预测和管理各项经营成本，从而实现更为有效地资源利用和成本控制。
这份预算表通常包括各个方面的费用，例如房租、水电费、员工薪酬、原材料采购、设备维护等等。
在编制这份预算表时，餐饮公司需要仔细分析各项费用的历史开支情况，对新的一年做出适当的调整和预测，确保公司的经营状况处于稳定和健康的状态。
对于预算表的编制和执行，餐饮公司需要进行全员培训和教育，让员工了解公司的预算制度和目标，以便他们在日常工作中能够更为节约和规范地使用资源。
同时，公司也需要定期审查和调整预算表，确保它能够反映公司的实际经营状况和变化，从而更好地指导公司的经营决策和战略规划。
总之，餐饮公司营运部年度费用预算表是公司经营中必不可少的一份重要文档，它能够帮助公司有效地管理各项经营成本，更好地发挥资源利用效率，从而实现公司的盈利和增长。
酒店餐饮部经营预算
项目
预算营业1
预算营业2
预算营业3
预算营业4
预算营业5
备注
成本
1、固定成本 固定成本折旧 营业成本折旧 成本折旧合计 2、营业成本 税收 水、电、气费 电话、宽带、有线电视 布草洗涤 一次性用品 运输、招待 杀虫 垃圾处理费 维修 清洁用品用剂 办公、印刷用品 绿植 报纸\杂志 营业成本合计 69552.00 99360 5000 6000 4000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 205912.00 74424 106320 5000 6500 4000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 218244.00 79296 113280 5000 7000 4500 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 231076.00 84168 120240 5000 7500 5000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 243908.00 89040 127200 5000 8000 5000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 256240.00 营业税金＝营业收入*5.6％ 水电气按营业额的8%计算 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 餐饮投资按1400W计算，分固定成 本和营业成本各占总投资50%，固 定成本折旧分10年均摊，每月分 摊金额为58333，营业成本折旧分5 年均摊，每月分摊116667
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目 预算营业1 预算营业1 预算营业2 预算营业2 预算营业3 预算营业3 预算营业4 预算营业4 预算营业5 预算营业5 备注
收入
包厢人均消费 进客率 包厢数 包厢当日用餐平均人数 包厢当日营收 食街人均消费 食街进客率 食街桌数 食街平均用餐人数 食街当日营收 宴会人均消费 每周宴会平均桌数 平均每日宴会营收 大堂吧人均消费 平均人数 平均日收入 日营业收入 月营业收入 95.00 75.0% 48 360 34200.00 30.00 50% 40 140 4200 45.00 50 2250.00 15 50 750 41400.00 1242000.00 100.00 75.0% 48 360 36000.00 35.00 50% 40 140 4900 50.00 50 2500.00 18 50 900 44300.00 1329000.00 105.00 75.0% 48 360 37800.00 40.00 50% 40 140 5600 55.00 50 2750.00 21 50 1050 47200.00 1416000.00 110.00 75.0% 48 360 39600.00 45.00 50% 40 140 6300 60.00 50 3000.00 24 50 1200 50100.00 1503000.00 115.00 75.0% 48 360 41400.00 50.00 50% 40 140 7000 65.00 50 3250.00 27 50 1350 53000.00 1590000.00 营业时间：AM9：00-PM22：00， 平均每天50名客人 大厅每日2餐，以宴会接待为主， 平均每周接待50桌 食街每日2餐，按平均每日10计 算，每座7人计算 包厢每日2餐，按平均每日36间、 每间10人计算
40% 496800.00
40% 531600.00
40% 566400.00
40% 601200.00
40% 636000.00
56120.00 673440.00
95988.00 1151856.00
135356.00 1624272.00
4.00 2096688.00
214592.00 2575104.00
项目
预算营业1 预算营业1
预算营业2 预算营业2
预算营业3 预算营业3
预算营业4 预算营业4
预算营业5 预算营业5
备注
成本
1、固定成本 固定成本折旧 营业成本折旧 成本折旧合计 2、营业成本 税收 水、电、气费 电话、宽带、有线电视 布草洗涤 一次性用品 运输、招待 杀虫 垃圾处理费 维修 清洁用品用剂 办公、印刷用品 绿植 报纸\杂志 营业成本合计 69552.00 99360 5000 6000 4000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 205912.00 74424 106320 5000 6500 4000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 218244.00 79296 113280 5000 7000 4500 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 231076.00 84168 120240 5000 7500 5000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 243908.00 89040 127200 5000 8000 5000 5000 1000 1500 5000 4000 2000 3000 500 256240.00 营业税金＝营业收入*5.6％ 水电气按营业额的8%计算 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 58333 116667 175000 餐饮投资按1400W计算，分固定成 本和营业成本各占总投资50%，固 定成本折旧分10年均摊，每月分 摊金额为58333，营业成本折旧分5 年均摊，每月分摊116667
项目 3、员工成本 职工人数 基本工资 住宿费用 制服洗涤费用 用餐费用 员工成本合计 4、部门经营成本 营业成本 成本金额 5、部门净利润 月净利润 年净利润
预算营业1 预算营业1
预算营业2 预算营业2
预算营业3 预算营业3
预算营业4 预算营业4
预算营业5 预算营业5
备注
128 265640 1500 2500 38400 308168.00
圣诞大餐及月饼销售利润未 体现
128 265640 1500 2500 38400 308168.00
128 265640 1500 2500 38400 308168.00
128 265640 1500 2500 38400 308168.00
128 265640 1500 2500 38400 308168.00
其中厨房62人