电梯项目计划书

电梯项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺

的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建

设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

该电梯项目计划总投资10048.38万元，其中：固定资产投资7867.34

万元，占项目总投资的78.29%；流动资金2181.04万元，占项目总投资的21.71%。

达产年营业收入16405.00万元，总成本费用12745.90万元，税金及

附加175.87万元，利润总额3659.10万元，利税总额4339.67万元，税后

净利润2744.32万元，达产年纳税总额1595.34万元；达产年投资利润率36.41%，投资利税率43.19%，投资回报率27.31%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位281个。

2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，

但增长速度放缓；截至2018年底，国内电梯注册总量达到627.83万台。

未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国

电梯保有量将超过千万台。具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存

量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

电梯项目

电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。垂直运送行人或货物的运输工具垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

电梯的产业链包含了原材料供应、零部件设计和制造、整机设计和制造、安装、改造、修理、日常维护保养、检验、检测、使用管理、培训咨询以及旧梯更新等在内的全过程环节。

（二）项目选址

xx工业园

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积28827.74平方米（折合约43.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.66%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度182.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28827.74平方米，建筑物基底占地面积15468.97平方米，总建筑面积36322.95平方米，其中：规划建设主体工程25401.80平方米，项目规划绿化面积2821.60平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2623.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1228463.87千瓦时，折合150.98吨标准煤。

2、项目年总用水量9430.29立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“电梯项目投资建设项目”，年用电量1228463.87千瓦时，年总用水量9430.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.79吨标准煤/

年。达产年综合节能量42.81吨标准煤/年，项目总节能率29.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10048.38万元，其中：固定资产投资7867.34万元，

占项目总投资的78.29%；流动资金2181.04万元，占项目总投资的21.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16405.00万元，总成本费用12745.90万元，税

金及附加175.87万元，利润总额3659.10万元，利税总额4339.67万元，

税后净利润2744.32万元，达产年纳税总额1595.34万元；达产年投资利

润率36.41%，投资利税率43.19%，投资回报率27.31%，全部投资回收期

5.16年，提供就业职位281个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理

安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园

及xx工业园电梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园

电梯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推

动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电梯项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职位281个，达产年纳税总额1595.34万元，可以促进xx工业园区域经济的繁

荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.41%，投资利税率43.19%，全部投资回

报率27.31%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造

一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推