西安国际港务区管理委员会

西安国际港务区管理委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责和机构设置

（一）部门主要职责

1、为西安国际港务区的发展提供服务，区内规划、建设、管理的政策、法规和规章的拟定及组织实施；

2、区内基础设施建设和社会事务工作的协调和管理；

3、为入区企业办理规划、国土、环保等相关审批；

4、负责区内招商引资和产业发展工作；

5、领导、协调有关部门设在区内的派出机构或者分支机构的工作；

6、完成市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安国际港务区管理委员会下设 27个部门，包括管委会办公室、纪工委、组织人事局、宣传部、经济发展局、招商一局、信访局、安监局、财政局、国土局、招商二局、招商三局、土地储备中心、规划局、建设局、社会事业局、综合执法局、住房保障局、城乡统筹局、市容环保局、行政审批局、港口局、考核办、征地拆迁安置协调办、综治办、自贸办、食药监局等。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，是国际港务区实施跨越发展的攻坚年。国际港务区要坚守为陕西西安“造港开埠”的使命，坚定“以港为魂”的发展理念，坚持“港-区-城”并重发展路径，持续建设“中国内陆第一大港”。市场化、高质量、可持续地开行好中欧班列长安号，着力构建软硬件一流国际营商环境，加快打造万亿级商贸物流大产业，高标准建设西安奥体中心及周边城市服务配套体系，实现港区城高标准联合发展，快速推进建设现代、大气、绿色、时尚、开放的国际化城市新中心。

2019年我们将坚持一个原则，实现七个突破。即：坚持蹄疾步稳的原则，在打好三个攻坚战、对外开放、项目建设、产业转移、贸易发展、铁军队伍建设及民生保障等七个方面上实现新突破。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入本部门2019年部门预算范围的单位共19个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1543人，其中：行政编制202人，事业编制1341人。实有人员1282人，其中：行政编制人员167人，事业编制人员1115人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆71辆，单价50万元以上通用设备8台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车支出270万元，主要用于购置应急使用车辆及巡逻车。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款249,745万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年度预算收入总计743,793万元，较上年增长297,242万元。其中：一般公共预算拨款收入293,079 万元，较上年增长42,216 万元，增幅 16.83%；政府性基金预算收入 405,014万元，较上年增长217,014万元，增幅 115.43%，国有资本经营预算收入45,700万元，较上年增长38,012万元,增幅494.43%。

2019 年度预算支出总计743,793万元，较上年增长297,242万元。其中：一般公共预算支出293,079万元，较上年增长 42,216万元，增幅 16.83%；政府性基金预算支出405,014万元，较上年增长 217，014万元，增幅 115.43%；国有资本经营预算支出45,700万元，较上年增长38,012万元,增幅494.43%。

2019 年预算收支较 2018 年增加297,242万元，增幅66.56%。主要原因是整村拆迁工作顺利开展，土地出让计划增加，政府性基金预算收支大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年度财政拨款收入总计743,793万元，较上年增长 297,242万元。其中：一般公共预算拨款收入293,079 万元，较上年增长42,216 万元，增幅 16.83%；政府性基金拨款收入 405,014万元，较上年增长217,014万元，增幅115.43%；国有资本经营预算拨款收入45,700万元，较上年增长38,012万元,增幅494.43%。

2019 年度财政拨款支出743,793万元，较上年增长297,242万元。其中：一般公共预算拨款支出293,079万元，

较上年增长 42,216万元，增幅 16.83%；政府性基金拨款支出 405,014万元，较上年增长 217，014万元，增幅 115.43%；国有资本经营预算拨款支出45,700万元，较上年增长38,012万元,增幅494.43%。

2019 年财政拨款收支较 2018 年增加297,242万元，增幅 66.56%。主要原因是整村拆迁工作顺利开展，土地出让计划增加，政府性基金预算收支大幅增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算支出293,079万元，较2018年一般公共预算支出250,863万元，增加42,216万元，增幅16.83%。主要是增加新建及扩建学校、扫黑除恶等费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出37,838万元，较上年增加52万元，主要是新招聘人员产生的人员经费及运行经费增加。

（2）公共安全支出5,495万元，较上年增加1,759万元，主要是扫黑除恶经费增加。

（3）教育支出56,887万元，较上年增加34,328万元，主要是新建、扩建学校支出增加。

（4）科学技术支出150万元，较上年增加150万元，主要是加大支持科学技术发展支出增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出6,009万元，较上年增加1,660万元，主要是开展全运会相关体育活动及宣传等费用增加。

（6）社会保障和就业支出11,720万元，较上年增加2,475万元，主要是民生保障人数增加及保障标准提标。

（7）卫生健康支出10,392万元，较上年增加2,924万元，主要是民生保障人数增加及保障标准提标。

（8）节能环保支出878万元，较上年增加47万元，主要是治污减霾支出增加。

（9）城乡社区支出30,330万元，较上年减少19,113万元，主要是城乡社区环境卫生支出减少。

（10）农林水支出3,131万元, 较上年减少1,474万元，主要是水利治理初现成效，相应支出减少。

（11）交通运输支出60万元，较上年减少4,120万元，主要是保税区口岸建设的支出减少。

（12）商业服务业等支出117,073万元，较上年增加35,545万元，主要是加大产业扶持力度及长安号支出增加。

（13）自然资源海洋气象等支出300万元，较上年减少77万元，主要是国土资源规划和管理经费减少。

（14）住房保障支出2,416万元，较上年减少11,590万元，主要是棚改项目预下专款减少。

（15）预备费8,000万元，较上年增加1,100万元，按要求计提。

（16）债务利息支出2,400万元,较上年增加2,400万元，主要是一般债券置换支出增加。

（17）其他支出0万元，较上年减少3,850万元，主要是预算编制明确到项目，未列入其他支出。