(完整版)双体系建设标准(最新标准)

双重体系建设相关指南及标准

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双体系建设

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣5分。

2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分，扣满5分为止。

3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。

4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。

否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。

2、双重预防体系建设实施方案。

考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分全员培训（20分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。

2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

双体系建设标准

同煤集团“双体系”建设考核办法
第二十六条集团公司对矿井“双体系”建设实行季考核，由安监局每季按“双体系”建设评价标准进行评价、考核。

得分90分合格，90分以上每超1分奖励1万元；90分以下每降1分扣罚1万元。

第二十七条每季度综合排名一次，前三名分别奖励50万、40万、30万；后三名分别扣罚50万、40万、30万.
第二十八条存在以下情形之一的，扣罚当月5万元（轩煤公司考核为2万元）
（一）未成立体系建设领导组;
(二）未制定体系建设方案;
（三）未召开月度专题会议；
（四）未按计划组织人员参加培训；
（五）未按时制定的文件、制度、程序、标准；
（六）未及时汇报工作进展的。

第二十九条存在逾期未建立体系的，取消领导班子季度安全风险抵押。

安全管理双体系建设

级风险度，直接对应相应的I－IV风险等级（分别用红橙黄蓝
四种颜色表示）。
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3、风险管控
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– 第二级
• 第三级
– 第四级 » 第五级
工程技术措施管理控制教育培训个体防护
应急措施
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可选用“安全检查表
法”。
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2、风险评价与分级
风• 险单风是击险发矩此生阵特处评定编价危法辑害（事母L件S版）的文可能本性样及式后果的结合。
L—–—第可二能性级；S——后果严重性；R——风险度。 R=L ×S
危害事• 件第发三生级的可能性（L）
– 第四级
判定可能性，»可第从五两级个角度： ➢ 固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发
隔开；
➢ 移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。
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（3）管理措施
➢• 制单定击实此施作处业编程辑序、母安版全文许可本、样安式全操作规程等； ➢减–少第暴二露级时间（如异常温度或有害环境）； ➢监测•监第控–三（第级尤四级其是使用高毒物料的使用）； ➢警报和警示»信第号五；级 ➢安全互助体系； ➢培训； ➢风险转移（共担）。
物质。
» 第五级
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、
管理行为以及作业行为。
状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。
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3 单击什此么处是风编险点辑？母版标题样式

(完整版)双体系建设推进实施方案

禹城益佳机械有限公司双体系建设实施方案一、目的为建立健全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设推进，全面提升公司安全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。

二、指导思想根据《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》鲁安办发〔2018〕29号和市政府安委会办公室《2018年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作实施方案》（禹安办发﹝2018﹞19号）等文件要求，结合《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）的相关标准要求。

公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组决定在前期开展“隐患排查治理和风险分级管控”双体系工作的基础上，进一步规范公司各级各部门人员风险辨识过程，制定公司2018年度双体系建设实施方案。

三、组织管理公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组：组长：董涛副组长：焦建国成员：郭延彬、李宝国、程宪坤、苑疆、王成、王新、门山、张树慧、陈安、于安波、杨金国、王兴国四、工作步骤及任务（一）第一阶段：2018年6月22日—6月30日（风险分析）1、安全办组织印发《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974-2017）；根据公司生产实际制定风险公司评价准则，合理制定事故事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁成都（E）、事故产生的后果严重性（S）的判定标准。

2、各生产部门主要负责人组织制定本部门双体系培训学习计划，根据培训教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和方法。

3、各生产部门双体建设推进人员依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T l3861-2009）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）的相关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门《作业活动清单》和《设备设施清单》，组织岗位人员对风险点进行风险分析。

双体系建设标准(最新标准)文件

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
精品
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含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

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双体系建设验收评定标准

附件 1
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
（试行）
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记扣
录
分
1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领
查文件：
1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人
导机构的，扣 2 分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不
评分标准
考核方法
容不符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门发现一个部门 / 岗位扣 2 分。
/ 岗位，
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣
5 分。
2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符
合扣 2 分。
否决项：
未建立健全 “两个体系” 考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。
级。
评分标准
考核方法
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣
5 查资料、查信息系统：
分。
1、风险评价准则。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、
2、工作危害分析及安全检查表
评价级别不准确，一项不符合扣 2 分。
分析等分析记录。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣
3、作业岗位职业病危害风险分
1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落
查资料、查信息系统：
实或遗漏的，一项不符合扣 2 分。 2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣
检查控制措施制定过程，是否全 2 分。岗员参与并经过评审确定，控制措
位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣

新双体系验收标准

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
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表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、企业累计得分800分合格（实际得分80分）。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。

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双体系建设标准(最新标准)

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

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双体系建设标准(最新标准)

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

(完整版)双体系建设标准(最新标准)

附件2山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分组织机构（20分）基本要求（8分）1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。

2、企业应明确企业主要负责人，负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定“两个体系” 建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣2分。

5分。

分管2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。

3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。

4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣否决项：5分。

2分。

全员培训（20分）1、企业应制定“两个体系” 建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。

2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。

3、培训结束须进行闭卷考试,果应记入培训档案。

考核结未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。

_________________1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。

2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。

双体系考核标准

关于下发“双体系”建设实施办法各职能部门、队组：为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步提升煤矿基础设施、基础管理水平，规范员工安全行为，有效控制煤矿生产安全事故，根据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011）和集团公司安全工作总体要求，特制定下发《一季度“双体系”建设考核内容及评价标准》，望各部门、队组认真执行。

风险预控管理体系以危险源辨识为基础，以风险预控为核心，通过科学制定各大系统、各类设施、设备、材料的安全规范，健全完善各类管理制度，明确安全风险管控流程，使关键设备和现场安全风险实现超前辨识和预控，实现“人、机、环、管”的最佳匹配。

员工操作达标体系建设以提高员工素质，规范员工行为为目的，通过制定岗位员工行为规范，明确岗位设置和岗位素质要求，加大安全培训、考核力度，对员工行为进行规范，从而实现员工操作达标，减少“三违”，防止零敲碎打事故发生。

消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与公司传统安全管理相融合，推进矿井的“风险预控管理体系”和“员工操作达标体系”建设（以下简称“双体系”建设），实现系统性、预防性、全程控制性安全管理。

一、成立“双体系”建设工作督导组组长：常务副组长：副组长：成员：各副总工程师及各部门负责人领导组下设办公室，办公室设在安监部.办公室主任:领导组职责：负责对“双体系”建设的工作进行策划、协调、培训、实施、监督、考核等工作。

办公室职责：负责制定我矿“双体系”建设工作规划和考核标准，负责制定“双体系”建设实施方案及日常考核，及时向安监局报送“双体系”建设进展情况。

二、成立“双体系”建设办公室采煤专职人员：掘进专职人员：机电专职人员：运输专职人员：通风专职人员：防治水专职人员：安全管理专职人员：火工品专职人员：物资供应专职人员：地面综合管理专职人员：办公室职责：负责“双体系”建设日常工作，并按时向地煤公司安监分局（每月10日、20日、30日）报送体系建设进展情况。

安全管理双体系建设

安全管理双体系建设一、安全生产方针、目标、原则为确保安全管理双体系建设的有效实施，公司秉承“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以实现以下目标：1. 杜绝重特大事故，降低一般事故，确保员工的生命财产安全。

2. 严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，不断提高安全生产管理水平。

3. 强化安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。

原则方面，坚持以下原则：1. 以人为本，关注员工身心健康，保障员工合法权益。

2. 统一领导，分级负责，确保安全生产工作的落实。

3. 全员参与，齐抓共管，形成安全生产的强大合力。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立以公司总经理为组长，副总经理、总工程师为副组长，各相关部门负责人为成员的安全管理领导小组。

主要负责以下工作：（1）研究制定公司安全生产方针、目标和政策措施；（2）审批安全生产管理制度和操作规程；（3）组织安全生产大检查和隐患排查；（4）对重大安全生产事故进行调查处理。

2. 工作机构设立以下工作机构，具体负责公司安全生产管理工作的组织实施：（1）安全生产办公室：负责日常安全生产管理工作，组织制定安全生产计划和目标，检查督促各部门落实安全生产措施；（2）安全质量管理部：负责安全质量监督、检查和考核，对安全生产事故进行调查处理；（3）安全技术部：负责安全生产技术管理和科技创新，推广应用安全生产新技术、新工艺；（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训和宣传教育，提高员工安全意识和技能。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责包括：a. 贯彻执行国家及地方安全生产法律法规，落实公司的安全生产方针、目标和制度；b. 组织制定项目安全生产计划和目标，并确保实施；c. 对项目安全生产负全面领导责任，负责项目安全生产资源的配置；d. 定期组织项目安全生产大检查，及时消除安全隐患；e. 对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，制定预防措施；f. 组织开展项目安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

双体系建设标准(最新标准)

3、未建立職業病危害風險清單扣10分。清單未涉及產生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。
查資料、查信息系統：
1、作業活動清單。
2、設備設施清單。
3、職業病危害風險清單。
查現場：
通過分析工藝流程、生產現場判斷是否遺漏主要作業活動、設備設施、職業病危害嚴重的地點/場所/崗位。
否決項：
根據相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的，評定驗收不通過。
查資料、查信息系統：
1、作業活動分析評價記錄。
2、設備設施分析評價記錄。
3、職業病危害風險清單。
4、職業病危害因素檢測報告。
詢問：
詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業病危害因素及其對健康的損害。
查資料、查信息系統：
工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。
詢問：
企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關控制措施。
風險分級管控清單（30分）
1、企業應編制風險分級管控清單，清單應由企業組織相關部門、崗位人員按程序評審，并由企業主要負責人審定發布。
2、風險分級管控清單的形式、內容應符合相關地方標準要求。
2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確，一項不符合扣2分。
3、應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合扣10分。企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業重大風險相關內容，一項不掌握扣2分。
4、未進行作業崗位職業病危害風險分級，一項不符合扣2分。
否決項：
應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的，評定驗收不通過。

双体系建设概念

双体系建设概念1、双体系建设指的是风险分级管控和隐患排查治理体系建设。

2、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合.3、可能性，是指事故(事件)发生的概率。

4、严重性，是指事故(事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

5、危险源指的是可能导致人员伤害和(或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。

6、危险有害因素是指可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素.7、危险有害因素包括四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。

8、人的因素是指在生产活动中,来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；9、物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；10、环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；11、管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。

12、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

13、风险分级管控的基本原则是：风险越大,管控级别越高；上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施.14、风险分级管控过程包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价与分级、制定实施风控措施。

15、风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

16、排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。

17、第一类危险源指的是使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如人员高处作业、吊装物等）,一旦失控可能产生巨大能量的装置设备场所（如煤气发生炉等),产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、隧道窑、压力容器等），能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等），有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、液氨、煤焦油等）等. 18、第二类危险源包含人的因素（人的失误）、物的因素（物的故障)、环境因素(作业条件）、管理因素（管理缺陷）。