纳税申报一体化平台操作手册

昆山纳税申报一体化平台操作手册

1.1纳税人端

1.1.1总体描述

1.1.1.1业务描述

昆山纳税服务平台是以税收业务为内容，以纳税人需求为目标，由税务部门通过多元化的手段或渠道，为纳税人搭建提供涉税服务的平台。具体讲是税务机关从纳税人角度出发所采取的一项便民措施。该项业务充分发挥税收信息化的优势，切实改进纳税服务手段、提高办税效能，全面提升征纳双方的信息化水平，从而在方便了纳税人的同时，减轻了税务机关办税服务厅的工作压力，降低了税收成本，为税务机关进一步精细化管理提供业务平台。

1.1.1.2业务范围

该部分内容主要包括纳税人的纳税申报、财务软件、财务报表生产工具。

1.1.1.3系统要求

表1.1.1.3-1 客户端计算机硬件配置要求

表1.1.1.3-2 客户端计算机软件配置要求

1.1.2用户登陆

用户访问昆山地税纳税人之家（）下载纳税申报客户端，根据提示安装后，插入CA，点击申报客户端。

图1.1.2-1 点击申报客户端

点击申报客户端登陆，如图所示：

图1.1.2-2 登陆主界面

输入密码点击登陆。

1.1.3财务软件

1.1.3.1概述

纳税人可以通过财务软件，方便管理本地财务账册。

1.1.3.2操作步骤

1．点击财务软件

2．登陆财务软件

3．点击登陆

4.本软件具体使用说明请点击帮助，或者按F1功能键

1.1.4财务报表自动生成工具

1.1.4.1概述

纳税人通过财务报表自动生成工具，可以把本地的财务软件的数据生成RAR格式，通过昆山纳税服务平台上传进行申报。

1.1.4.2操作步骤

1.点击财务报表自动生成工具。

2.点击新增账套。

3.系统会对本地的财务软件做检测，并把检测到的财务软件显示到界面上，选择自己所使用的财务报表，点击下一步（图20.1.

4.1.2-1）。如果没有检测到，可以点击其他财务软件，选择适合的财务软件选择下一步（图20.1.4.1.2-2），选择账套数据库，（图20.1.4.1.2-3）点击确定。

，图20.1.4.1.2-1

图20.1.4.1.2-2

图20.1.4.1.2-3 4.选择账套编号，点击确定。

5．选择添加的账套，年度，月份，点击确定。

6.点击导出报表。

7.填写税务管理码点击确定，导出成功。

8.可以通过其他功能，对于导出报表类型进行切换。还可以点击企业设置，进行企业相关信息修改。

。

1.1.5营业税申报

1.1.5.1功能描述

本报表适用于当期有一条或多条自行申报营业税鉴定信息（金融保险业鉴定除外）的机构纳税人。通过该模块，纳税人可申报所有营业税品目内容（包括有鉴定信息以及无鉴定信息部分），以及相关附列资料。

1.1.5.2操作步骤

点击“营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费纳税申报表”，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，文化事业建设费纳税鉴定信息。

图1.1.5.2-1 营业税申报主表

如需要申报鉴定中没有的营业税其他品目，点击空白行税种栏，选择税种后再选择税目，或可以直接选择税目，系统可自动确定并显示税种。

图1.1.5.2-2 选择税种税目

数据填写后，可先暂存营业税主表。

图1.1.5.2-3 暂存

点击“附表”，进入附表列表。系统自动列出所有营业税附表，纳税人根据填写内容选择应填写附表。

图1.1.5.2-4 营业税附表列表

选择附表名称（以“交通运输业营业税”为例），进入附表填写页面。

图1.1.5.2-5 营业税附表（交通运输业）

附表填写完成后，点击暂存。主页面自动刷新显示已填写报表列表。纳税人

可进行删除或重新进入页面修改。

图1.1.5.2-6 附表暂存后

主表以及附表全部填写完成后，选择“提交”。系统自动校验主表与附表之间的数据关系，如不通过，不能进行提交。

图1.1.5.2-7 主附表之间校验不通过

报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。

1.1.5.3注意事项

营业税附表不需要进行提交，进行主表提交时一并将附表提交。

数据暂存时，申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提交，则只能对数据进行查看。

根据鉴定信息确定是否需要填写附表，如填写了附表，数据关系必须符合验证关系。

1.1.6企业所得税申报（A类）

1.1.6.1功能描述

该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税按季或者按月A类申报。

1.1.6.2操作步骤

点击“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”申报按钮，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。

图1.1.6.2-1 企业所得税A类

逐行填写数据，数据填写完毕后，点击“提交”按钮，成功后系统提示“提交成功”。

图1.1.6.2-2 企业所得税A类申报填写界面

报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。

1.1.6.3注意事项

数据暂存时，申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提交，则只能对数据进行查看。

1.1.7企业所得税申报（B类）

1.1.7.1功能描述

该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税按季或者按月B类申报。

1.1.7.2操作步骤

点击“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）”，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。

进入申报页面后，系统自动带出税率、所得率。填写“收入总额”、“成本费用总额”、“经费支出总额”三项中的一项，系统自动进行数据计算。