部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
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部门单位整体支出预算绩效目标申报表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
部门整体支出绩效目标申报表
附件2
部门整体支出绩效目标申报表
单位（盖章）： 赤水市应急管理局 部门（单位）名 称 资金总额(万元)： 部门（单位）总 体资金情况(万 元)： 其他 基本支出 项目支出 填报日期：2019年1月31日 赤水市应急管理局 383.66 318.57 64.09
部门（单位） 负责组织对全市安全生产控制指标执行情况的考核和通报；负责组织拟定全市安全生产工作行政规范性文件， 职能概述
支出绩效目标申报表
赤水市应急管理局 383.66 318.57 64.09
填报日期：2019年1月31日
督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和乡镇（街道）安全生产工作； 报；负责组织拟定全市安全生产工作行政规范性文件，制定安全生产发展规划，指导协 研究、协调和解决安全生产监督管理中的重大问题。
。
罚没收入维持正常工作运转。
“优”“良”“中”差“四个等级。
话：22821549
承担全市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门 调全市安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产监督管理中的重大问题。
1、切实加强领导，全面安排部署各项安全生产工作；2、狠抓责任落实，深化“安全生产年”活动；3、开展专项整治， 部全宣传教育，普及提高全民安全意识；6、强化督查和警示约谈，增 绩效目标 伍建设，筑牢安全监管工作组织保障；8、做好应急管理，认真开展特殊时段的安全保障工作。 一级指 二级指标 指标值 三级指标 标
在职人员控制率=[在职人员数(含临时人员)/编制数]×100% 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
违法违规问题整改率=近三年内审计、财政、上级单位等部门检查中发现违法违规 问题得到有效整改的数量/近三年内审计、财政、上级单位等部门检查中发现违法 违规进行问题*100%；近三年无违法违规进行问题，本项指标为100%； 资金使用及时率=部门全年预算数-制度规定时间限内未拨付资金数/部门全年预算 数*100% 服务事项按时办结时率=制度规定时间内办结服务事项数量/全部服务事项数量 *100%；
部门整体支出绩效目标申报表
单位（盖章）： 赤水市应急管理局 部门（单位）名 称 资金总额(万元)： 部门（单位）总 体资金情况(万 元)： 其他 基本支出 项目支出 填报日期：2019年1月31日 赤水市应急管理局 383.66 318.57 64.09
部门（单位） 负责组织对全市安全生产控制指标执行情况的考核和通报；负责组织拟定全市安全生产工作行政规范性文件， 职能概述
支出绩效目标申报表
赤水市应急管理局 383.66 318.57 64.09
填报日期：2019年1月31日
督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和乡镇（街道）安全生产工作； 报；负责组织拟定全市安全生产工作行政规范性文件，制定安全生产发展规划，指导协 研究、协调和解决安全生产监督管理中的重大问题。
。
罚没收入维持正常工作运转。
“优”“良”“中”差“四个等级。
话：22821549
承担全市安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门 调全市安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产监督管理中的重大问题。
1、切实加强领导，全面安排部署各项安全生产工作；2、狠抓责任落实，深化“安全生产年”活动；3、开展专项整治， 部全宣传教育，普及提高全民安全意识；6、强化督查和警示约谈，增 绩效目标 伍建设，筑牢安全监管工作组织保障；8、做好应急管理，认真开展特殊时段的安全保障工作。 一级指 二级指标 指标值 三级指标 标
在职人员控制率=[在职人员数(含临时人员)/编制数]×100% 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
违法违规问题整改率=近三年内审计、财政、上级单位等部门检查中发现违法违规 问题得到有效整改的数量/近三年内审计、财政、上级单位等部门检查中发现违法 违规进行问题*100%；近三年无违法违规进行问题，本项指标为100%； 资金使用及时率=部门全年预算数-制度规定时间限内未拨付资金数/部门全年预算 数*100% 服务事项按时办结时率=制度规定时间内办结服务事项数量/全部服务事项数量 *100%；
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲 堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资 深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展 加强普惠金融助力乡村振兴 ，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动 ，加大金融知识的普及宣传 ，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度 主要 维护金融领域生态安全 任务
深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资水平 不断防范和化解非法集资风险 ，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责 加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元） 财政拨款 307.23
其他资金
年度 坚持稳中求进工作总基调 ，聚焦服务实体经济 、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务 ，扎实抓好市委市政府重大决 总体 策部署落实 ，力争存贷款余额增速 、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案 、民间投融资风险化解等目标较去年有 目标 所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖 现场检查。
满意度指标 满意度指标
1 服务对象满意度
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
指标
指标2：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满意度 指标
服务对象 指标1：受益群众满意度 满意度指标 指标2：
≥90%
费用支出21.14万元
年 度
成本指标
指标3：自然资源海洋气象等支 出
费用支出306.85万元
绩
指标4：住房保障支出
费用支出22.66万元
效 指
指标5：社会保障和就业支出 费用支出37.77万元
标
经济效益 指标1：
指标
指标2：
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标
指标1： 指标2： 指标1： 指标2：
可持续影响 指标1：
附表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门（单位）名称
任务名称
年度 主要 任务
公共预算支出
XX市土地储备中心
总额
预算金额（万元）
财政拨款
其他资金
金额合计
教育支出2.83万元 年度 卫生健康支出21.14万元 总体 社会保障和就业支出37.77万元 目标 自然资源海洋气象等支出306.85万元
住房保障支出22.66万元
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
三级指标
指标1：到年底完成经费支出 95%以上
≥95%
指标2：
指标1：保证征地各项工作经费 支出
无压单
指标2：
指标1：到年底完成经费支出95% 以上
年底完成
指标2：
指标值
指标1：教育支出
费用支出2.83万元
指标2：卫生健康支出
部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)
收支预算总表（批复表）单位:元收入支出（按项目类别）支出支出（按经济科目分类）项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,356,909.80一、基本支出2,356,909.80一、一般公共服务支出.00一、工资福利支出2,193,829.80公共财政预算资金2,356,909.80人员类项目支出2,236,909.80二、外交支出.00二、商品和服务支出120,000.00预算内安排的公共财政预算资金2,356,909.80运转类公用项目支出120,000.00三、国防支出.00三、对个人和家庭的补助支出43,080.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出1,844,775.84七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出232,036.44八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出73,138.68九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出.00国有资本经营预算资金0十一、城乡社区支出.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出.00社会保险基金十三、交通运输支出.00十四、资源勘探信息等支出.00十五、商业服务业等支出.00十六、金融支出.00十七、援助其他地区支出.00十八、自然资源海洋气象等支出.00十九、住房保障支出206,958.84二十、粮油物资储备支出.00二十一、国有资本经营预算支出.00二十二、灾害防治及应急管理支出.00二十三、预备费.00二十四、其他支出.00二十五、转移性支出.00二十六、债务还本支出.00二十七、债务付息支出.00二十八、债务发行费用.00二、上年结转结转下年收入总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80三都2023年政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表（批复表）表132023年部门政府采购预算批复表附件1部门整体支出绩效目标申报表(2023年度)申报单位：三都水族自治县水族文化研究院联系人:莫珊珊联系电话:150****9700表92023年部门一般公共预算项目经费明细表。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
指标3： 指标1：完成时间 指标2：
2021年1-12 2021年1-12
月
月
……
指标1：年度预算总额
2660万元 ≤2660万元
成本指标 指标2：年度预算支出
2560万元 ≤2660万元
……
……
经济效益 指标
指标1：GDP增长率 指标2：财政收入增长率 ……
8.50%
8%
11%
10%
社会效益 指标
金额合计
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
795
795
0
1865
1865
0
2660
2660
0
年度 总体 目标
年 度 绩 效 指 标
目标1：实现本级人大和政府正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完
成；
目标2：依法管理本级财政，本级预算总体执行率达到80%，实现收支平衡，全年税收完成1150万
指标1：社会稳定度 指标2： ……
明显提高 明显提高
效益指标
生态效益 指标
指标1：生态环境质量 指标2： ……
明显改善 明显改善
指标1：
可持续影响 指标
指标2：
……
……
满意度 指标
指标1：服务群众满意度
服务对象 满意度指标
指标2：
……
≥85%
≥85%
……
附件2：
部门 （单
年度 主要 任务
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
任务名称
主要内容
任务1：基本支出 任务2：项目支出
人员工资福利社保及日常办公经费
依法管理本级财政、执行本级预算；执 行本行政区域内经济和社会发展计划， 加强公共基础设施的建设和管理，提高 教育质量，为人民提供有效的科技、文 化、卫生健康、劳动就业、社会保障、 安全生产、环境保护等各项服务；加强 社会治安综合治理，维护社会秩序；加 大“三农”投入力度，着力解决农民增 收、农村发展和农业稳定问题；巩固拓 展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)
8
9
10
11
备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
部门整体支出绩效目标申报表
指标5：统筹抓好党管武装工作。
指标6：完成县委、县政府和上级各部门当年度部署的各项目标任务。
效益指标
指标1：改进干部作风，提升行政效能，健全落实服务承诺、限时办节制、责任追究制，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为"确保政令畅通。
指标2：确保重大项目、重点工作不折不扣落到实处。
指标3：完善责任机制、考核机制、激励机制，营造干事创业的良好氛围。
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
联系电话:
填报H期：2023.3.30
填报人：何姝场
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
指标1：发展特色农业。打造源口“江永香米”农业与旅游融合发展示范片。
指标2：发展文旅产业。完成源□游客中心建设；在建源口乡杉木坪知青部落民宿旅游项目；完善源口水库码头建设及损毁安全设施维修。
指标3：坚决打好污染防治攻坚战。做好水源保护、净土保卫战工作。
指标4：坚决打好精准脱贫攻坚战。抓好贫困人口高质量脱贫、加强系统数据管理、推进部门扶贫政策落实、抓好问题清零。
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；
6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他ห้องสมุดไป่ตู้项。
整体绩效目标
目标1：立足想大事、课全局，多提辅政之谏；目标2：立足求实效、强执行，狠抓为政之要；目标3：立足促规范、保运转，细做统筹之事；目标4：立足高标准、严要求，善强自身之能；
其他资金：
部门职能职责概述
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
指标6：完成县委、县政府和上级各部门当年度部署的各项目标任务。
效益指标
指标1：改进干部作风，提升行政效能，健全落实服务承诺、限时办节制、责任追究制，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为"确保政令畅通。
指标2：确保重大项目、重点工作不折不扣落到实处。
指标3：完善责任机制、考核机制、激励机制，营造干事创业的良好氛围。
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
联系电话:
填报H期：2023.3.30
填报人：何姝场
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
指标1：发展特色农业。打造源口“江永香米”农业与旅游融合发展示范片。
指标2：发展文旅产业。完成源□游客中心建设；在建源口乡杉木坪知青部落民宿旅游项目；完善源口水库码头建设及损毁安全设施维修。
指标3：坚决打好污染防治攻坚战。做好水源保护、净土保卫战工作。
指标4：坚决打好精准脱贫攻坚战。抓好贫困人口高质量脱贫、加强系统数据管理、推进部门扶贫政策落实、抓好问题清零。
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；
6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他ห้องสมุดไป่ตู้项。
整体绩效目标
目标1：立足想大事、课全局，多提辅政之谏；目标2：立足求实效、强执行，狠抓为政之要；目标3：立足促规范、保运转，细做统筹之事；目标4：立足高标准、严要求，善强自身之能；
其他资金：
部门职能职责概述
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
部门整体支出绩效目标申报表
街区聚集了人气 、环境得到改 善，街区商业价 值进一步体现， 商家收益增加。
无
满意度达到 80%以上。
无
“互联网+”城 4 市创新综合体 10,000,000 0 一期采购
企业完成全额子公司注册、 互联网平台上线和完成300 城市创新体验中心深化 家，给予拨付300万元；城 设计方案经甲乙双方共 市创新体验中心深化设计方 同认可、创新体验中心 案完成并验收合格后拨付50 所需硬件设备到货（设 万元；创新体验中心所需硬 备清单以深化设计方案 件设备到货并经验收合格 为准）、众包分包平台 后，拨付200万元；众包分 正式上线运行、众包分 包平台正式上线运行并验收 包业务交易额达到500万 合格后，拨付50万元；众包 元及以上、创新创业中 分包业务交易额达到500万 心投入运行且有5家 元及以上并经相关部门验收 （个）及其以上企业或 合格后，拨付200万元；创 项目入孵。 新创业中心投入运行且有5 家（个）及其以上企业或项 目入孵并经相关部门验收合
参与攀枝花市和东区智 慧城市建设及运营、攀 枝花企业数字化转型和 2019年1月-12月 攀枝花大数据应用创新 建设，打造康养+示范样 板。
资源整合、模式创新 、服务主导、龙头带 动为核心理念汇聚产 业、人才、技术、科 研、资本等资源，形 成合力，区政府引进 软通动力项目，成本 为1000万元。
乙方力争 通过3年实 现落地子 公司累计 解决就业近1000人， 无 产值或营 推动攀枝花大数据产 业收入达 业发展。 5000万元 人民币以 上。
奖励2018东区服务业扶持企 业20家以上、2018东区服务 业发展引导企业3家以上。 参加南博会、广交会、进博 会、厦洽会等外出招商、布 展等工作。召开1次大会、1 次年会、5-7次例会。开展 1-4次企业培训、1次企业家 培训，4个季度统计补助和 经济普查工作开展。开展 2019年迎春购物月启动仪式 、第二届“花城美食、寻味 东区”美食节、第六届购物 狂欢节、攀枝花市第十三届 啤酒节等节庆会展活动。开 展农贸市场体系建设、再生 资源回收体系建设、社区便 民服务体系建设3个体系建 设。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕
支出绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：
目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；
质量指标
扶贫政策落实到位
100%
效益指标
执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。
24000元
成本指标
目
标
产出指标
确保传输系统、视频会议系统正常
100%
质量指标
及时高效
100%
3
效益指标
网络全覆盖
100%
成本指标
目
标
4
产出指标
指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项IOO小项改革任务
协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次
质量指标
各项工作服务到位，无事故。10%效益指标运转正常
100%
成本指标
目标
2
产出指标
完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶
全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶
100%
成本指标
审核
意见
财政归口
业务股室
审核意见
审核人：年月日
绩效管理股
审核意见
审核人：年月日
单位负责人签字：石喜文
填报人：胡红燕
2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表
满意度指标
社会公众或服务对象满意度
行政事业单位满意度
⅛95%
填表人:
联系电话:
单位负责人签字:
1、通过预算执行，保证正常工作运转。
2、秉持着廉洁奉公、例行节约、高标准、高质量的工作，管理好全县公车开支，完成好县委、县政府7
理念，积极做好县内各项接待和委员会交办的各项任务。
部门整体支出年
指标值及单位
产出指标
数量指标
本单位财政供养人员
在职人员37人，退休人员49人
2023
填报单位：（盖章）
部门名称
衡东县机关事务和接待中心
年度预算申请（万元）
资金总额：1486.52
按收入性质分：1486.52
按支出性质分：1486.52
其中：一般公共预算：1486.52
其中：基本支出：416.52
政府性基金拨款：
项目支出：1070
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
部门单位履职、运转
予以保障
质量指标
在职人员控制率
≤100%
公用经费控制率
≤100%
成本指标
人员经费支出
W390.2万元
公用经费支出
至26.32万元
项目经费支出
叁1070万元
时效指标
年度任务完成率
社会公众或服务对象满意度
行政事业单位满意度
⅛95%
填表人:
联系电话:
单位负责人签字:
1、通过预算执行，保证正常工作运转。
2、秉持着廉洁奉公、例行节约、高标准、高质量的工作，管理好全县公车开支，完成好县委、县政府7
理念，积极做好县内各项接待和委员会交办的各项任务。
部门整体支出年
指标值及单位
产出指标
数量指标
本单位财政供养人员
在职人员37人，退休人员49人
2023
填报单位：（盖章）
部门名称
衡东县机关事务和接待中心
年度预算申请（万元）
资金总额：1486.52
按收入性质分：1486.52
按支出性质分：1486.52
其中：一般公共预算：1486.52
其中：基本支出：416.52
政府性基金拨款：
项目支出：1070
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
部门单位履职、运转
予以保障
质量指标
在职人员控制率
≤100%
公用经费控制率
≤100%
成本指标
人员经费支出
W390.2万元
公用经费支出
至26.32万元
项目经费支出
叁1070万元
时效指标
年度任务完成率
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
（
填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园单位负责人：彭珍宝
部门基本信息ຫໍສະໝຸດ 预算单位南岳区树木园绩效管理联系人
易先秋
联系电话
人员编制数
55
实有人数
45
部门职能职责概述
护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等
单位年度收入预算（万元）
收入合计
一般公共预算
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他资金
673.94
657.94
16
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
673.94
616.54
57.4
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
7
5.00
2.00
部门整体支出年度绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
其中
一级
指标
二级指标
三级指标内容
指标值
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
数量指标
植物分类园及面积
共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、械树园、金缕梅园；总面积约为
QJ1∩∩∩卫士支
数字化标本照片数量
=5000份
引种与标本制作
引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份
质量指标
游客投诉率
=0%
森林防火达标率
=100%
（
填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园单位负责人：彭珍宝
部门基本信息ຫໍສະໝຸດ 预算单位南岳区树木园绩效管理联系人
易先秋
联系电话
人员编制数
55
实有人数
45
部门职能职责概述
护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等
单位年度收入预算（万元）
收入合计
一般公共预算
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他资金
673.94
657.94
16
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
673.94
616.54
57.4
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
7
5.00
2.00
部门整体支出年度绩效目标
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
其中
一级
指标
二级指标
三级指标内容
指标值
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
数量指标
植物分类园及面积
共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、械树园、金缕梅园；总面积约为
QJ1∩∩∩卫士支
数字化标本照片数量
=5000份
引种与标本制作
引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份
质量指标
游客投诉率
=0%
森林防火达标率
=100%
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
目标2：组织政协提案提交、审查、办理工作
目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动
指标4：保证机构的正常运转
整部指绩《体门标效』
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标（预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效少于4次
质量指标
保隙各项会议圆满举办完成
环境效益
充分发挥政协民主监督作用
可持续影响
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用
服务对象满意度
政协委员满意度不低于98%
问题其他说明的
1.
2.
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
824.83
824.83
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
824.83
531.83
293
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
13
13
年度绩效目标部门整体支出
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会
时效指标
根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动
成本指标
在预算额度之内安排各项工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
引导政协委员积极参与全区经济社会建设
目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动
指标4：保证机构的正常运转
整部指绩《体门标效』
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标（预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效少于4次
质量指标
保隙各项会议圆满举办完成
环境效益
充分发挥政协民主监督作用
可持续影响
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用
服务对象满意度
政协委员满意度不低于98%
问题其他说明的
1.
2.
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
824.83
824.83
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
824.83
531.83
293
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
13
13
年度绩效目标部门整体支出
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会
时效指标
根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动
成本指标
在预算额度之内安排各项工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
引导政协委员积极参与全区经济社会建设
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
≥95%
推动落实药品耗材集中采 积极推动国家、省级药品耗材集中采购在遂宁落地实施 ，进一步减轻群众看病就医负担
购工作
年度 主要 任务
深化医疗 、医保 、医药 “ 进行医疗服务项目价格动态调整触发评估 ，达到启动条件，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐
三医联动 ”改革
步到位”的原则，结构性调整医疗服务项目价格 。积极稳妥审批 1批新增医疗服务项目
1 对市本级及各县（市、区）医保相关人员进行业务培训 11月底前完成
1 保障医保工作所需经费
≤287.47万元
效益指标
经济效益 指标
社会效益 指标
1 基金监管全覆盖 2 加快药械集采落地进度 1 提高全民参保意识
确保医保基金安全 广大群众及时享受医保集采药械福利 应保尽保
满意度指标 满意度指标
1 参保人满意
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度 ）
部门（单位）名称
遂宁市医疗保障局
任务名称
主要内容
助力乡村振兴战略深入实 进一步为全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略提供有力医疗保障 施
建立职工医疗保险门诊共 出台我市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施办法
济保障机制
推进按疾病诊断相关分组 （DRG）付费医保支付方式 建立DRG付费监管系统，在全市医疗机构进行 DRG正式付费，进一步实现医保支付的科学化和精准化 改革
开展全市医保基金监管专 严厉打击欺诈骗保行为 ，对全市现有定点医疗机构和定点药店使用医保基金情况开展全覆盖检查 ，确保
项治理
全市医保基金安全可持续
建设标准化规范化医保公 按照国家医保局《医疗保障经办大厅设置与服务规范 （试行）》要求，建设高标准的遂宁市医保公共服
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住房保障支出22.66万元
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
三级指标
指标1：到年底完成经费支出 95%以上
≥95%
指标2：
指标1：保证征地各项工作经费 支出
无压单
指标2：
指标1：到年底完成经费支出95% 以上
年底完成
指标2：
指标值
指标1：教育支出
费用支出2.83万元
指标2：卫生健康支出
指标
指标2：
满意度 指标
服务对象 指标1：受益群众满意度 满意度指标 指标2：
≥90%
费用支出21.14万元
年 度
成本指标
指标3：自然资源海洋气象等支 出
费用支出306.85万元
绩
指标4：住房保障支出
费用支出22.66万元
效 指
指标5：社会保障和就业支出 费用支出37.77万元
标
经济效益 指标1：
指标
指标2：
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标
指标1： 指标2： 指标1： 指标2：
可持续影响 指标1：
附表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门（单位）名称
任务名称
年度 主要 任务
公共预算支出
XX市土地储备中心
总额
预算金额（万元）
财政拨款
其他资金
金额合计
教育支出2.83万元 年度 卫生健康支出21.14万元 总体 社会保障和就业支出37.77万元 目标 自然资源海洋气象等支出306.85万元
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
三级指标
指标1：到年底完成经费支出 95%以上
≥95%
指标2：
指标1：保证征地各项工作经费 支出
无压单
指标2：
指标1：到年底完成经费支出95% 以上
年底完成
指标2：
指标值
指标1：教育支出
费用支出2.83万元
指标2：卫生健康支出
指标
指标2：
满意度 指标
服务对象 指标1：受益群众满意度 满意度指标 指标2：
≥90%
费用支出21.14万元
年 度
成本指标
指标3：自然资源海洋气象等支 出
费用支出306.85万元
绩
指标4：住房保障支出
费用支出22.66万元
效 指
指标5：社会保障和就业支出 费用支出37.77万元
标
经济效益 指标1：
指标
指标2：
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标
指标1： 指标2： 指标1： 指标2：
可持续影响 指标1：
附表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门（单位）名称
任务名称
年度 主要 任务
公共预算支出
XX市土地储备中心
总额
预算金额（万元）
财政拨款
其他资金
金额合计
教育支出2.83万元 年度 卫生健康支出21.14万元 总体 社会保障和就业支出37.77万元 目标 自然资源海洋气象等支出306.85万元