质量管理体系过程识别矩阵图-all

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TS16949质量体系过程识别矩阵图

TS16949质量体系过程识别矩阵图
总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备(工装)
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品;5、优化的库存系统;6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品;2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准;5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间,各机机构要求有3个月或6个月两种,但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时,必须向机构提交以下资料:A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史,监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页 共6页。

公司质量管理体系过程识别(案列)

公司质量管理体系过程识别(案列)

过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949:2009技术规范要求,采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系,并形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客的要求,以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技(扬州)有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制,是对TFT、EPD等产品的过程说明,也是管理过程的说明。

3、质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的过程描述,包括:COP(Customer Oriented Process)过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

包括:C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP(Support Process)过程:支持过程,是指支持COP过程实现的过程,可以分为若干个层次。

包括:S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP(Management Process)过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括:M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程(备注: ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法,提高市场开发工作的效率,以达到预期效果。

扩大企业的市场份额,为企业寻求新的经济增长点,提升综合竞争力,促进公司发展。

2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。

3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行;4.2销售负责市场开发工作的规划和审批,跟踪考核绩效。

5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定,并加以实施和保持,确保本公司具有满足合同要求的能力。

2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。

3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望,负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同(订单)的合规性、产品要求等;并负责与顾客沟通。

3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。

3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力,负责变更的控制。

3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。

3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。

3.5 总经理批准《合同(订单)评审表》。

4.术语和定义4.1合同:本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规合同:对公司定型产品所订的合同;通常一次性签合同下多次订单。

特殊合同:常规合同以外的所有销售合同;符合以下一条或多条的合同,如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。

□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2 订单:本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议,从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单,从内容上分包括一般订单和非一般订单。

质量体系过程识别矩阵图

质量体系过程识别矩阵图
2②文件的收发记录;
文控
各部门
所有文件的有效版式本
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性(检索、识别、可追溯性)
主过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
管理过程MP
资源
提供
人力物力资源提供
①业务计划;②内部人员需求;③产品和服务需求;④管理评审报告;⑤安全生产
①顾客订单;②新产品要求;③顾客特殊要求;④过程策划的目标;⑤APQP
①APQP策划的所有内容(见APQP策划书);②量产控制计划;③PPAP批准结果试产控制计划;PFMEA
APQP
小组
各相关部门
①过程目标的结果;②过程能力目标、生产率目标、成本目标、lead-time等目标的达成结果;③PPAP的批准结果
各部门




持续改进过程
1.各部门持续改进项目提案
2.持续改进技术
1持续改进计划;
2持续改进项目跟进表;
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
纠正措施
①过程设计开发的质量评审;②质量审核(内部和外部)顾客投诉;③产品监控和测量数据分析;④过程监控和测量数据分析;⑤质量会议
纠正及预防措施要求书
工装设计图纸生产管理部采购部设计开发部综合管理部工装使用正确率基础设施和工作环境控制程序环境管理产品生产和保存的环境要求温湿度记录生产部库房质量管理部环境管理有效性基础设施和工作环境控制程序应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门预防突发性的事件监视和测量装置管理控制计划

质量管理体系过程矩阵图

质量管理体系过程矩阵图

常务副总
销售部

7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部

7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部

7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心

7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门

质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表

质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
供货商送货单及材料
入库单、成品入库单、
\退料单、补料单等
满足生产物料的供应及产品交付的要求(领料单、补料单、帐本、出货单)
供应商送货单,材料入库单.
领料单、退料单和补料单.
电动叉车/搬运工具
标识卡、物料卡、先进先出标签
容器、库房、栈板
资材部■部长
品质保证部生产部
库存周转率≤100%
ERP准确率:100%
持续改善要求书.
电脑,投影机
文件与资料
品证部■部长
各部门
每年1次管理评审活动,管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上,
改进指摘回复及采取行动率100%

管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
顾客反馈
目标达成情况
顾客满意
不合格处置
内部审查结果
管理评审结果
QC会议报告
持续改进要
统计工具
SPC
品证部■部长
各部门
1.持续改进要求100%回复并采取行动
2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理
3.顾客投诉及时回复率:100%
4.不合格处置准确率:100%
KHC-QSP-010
21、人们发现银河系以外还有类似银河系一样庞大的恒星集团,如:仙女座星系、猎犬座星系,目前人类已发现了超过100亿个河外星系。COP7
产品交付
10、日食:当月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条直线上时,月球就会挡住太阳射向地球的光,在地球上处于影子中的人,只能看到太阳的一部分或全部看不到,于是就发生了日食。日食时,太阳被遮住的部分总是从西边开始的。8.5.1生产和服务提供的控制

质量管理体系过程识别矩阵图-all

质量管理体系过程识别矩阵图-all

行政人事管理控 制程序
库存控制 管理
MC
①物料申購單; 采购流程 ②库存存量要求; SPs3采购过程 管理 ③物料技術資料
①采购的物料; ②需求的服务
采购部
市场部 工程部 MC 生产部 QA
①低于上次购买的价钱; ②质量合格率90%以上; ③准时交货率93%以上; ④採購物料錯誤0次
采购部部门程序 文件
不良品管制程序
①采购订单; ②供应商送货单; 仓库管理 ③委外加工单; ④货物; ⑤客户提供的产品 SPs5物品存储 工程告知每一售后零件及 过程 售后仓管 时处理则不需要此项小过 理 程 标识和可 ①标签 追溯性 ②货物
①物料收发及准确; ②物料收发单据; ③盘点单据; ④仓库进出台账; ⑤仓库程序文件
在制品检验报告
生产部QC
采购部 生产部 工程部 QA 生产部 工程部 QA
①检验效率; ②检验准确率; ③漏检率
制程检验程序①检验合格ຫໍສະໝຸດ ②标识清楚的产品 ③检验和试验记录
①退货; 返工/返修; 废; 使用; ② ③报 ④让步
生产部QC
①成品合格率 ②检验差错率
成品检验程序
生产部
生产部 QA
过程使用不合格品的次数为0
风险评估报告
市场部
工程,生 产,品 质,PMC, 采购
订单接收风险管 理程序
风险评估报告、FMEA
工程部
市场 生产
准确、及时
产品设计风险管 理程序 产品制造风险管 理程序
SPs7风险管理 产品制造 ①生产能力.设备状况, 风险评估报告、FMEA 风险管理 零配件合格率
生产部
采购,工 准确数据分析 程,品质
仓务部
采购部 生产部 QA IQC

质量管理体系过程识别

质量管理体系过程识别
资源管理招聘管理程序增补达成率80每月招聘合格到位人数十需求人数总和x100人事总务课培训管理程序新员工培训率100每月新员工实际培训人数十新员工总数x100人事总务课年度培训计划完成率80季度实际培训次数十计划培训次100人事总务课培训有效性评估达成率100季度培训有效性评估次数十总培训次数x100人事总务课特定人员持证上岗率100每月特定人员持证上岗人数十总特定人员数x100人事总务课多技能岗位员工比率10半年多技能岗位员工数十各技能岗位员工总数x100人事总务课考核激励管理程序人员考核达成率一100季度实际考核人数十总人数x100人事总务课人员流动率w3每月实际辞职员工总数十在职员工总数x100人事总务课环境与安全管理程序安全环境灾害事故w每月每月实际发生的安全事故安全委员会5s检查平均分数74每月按实际检查得分安全委员会文件编号页次过程类别过程名称文件名称绩效考核指标频率计算公式负责部门支持过程sps3
S6 S5 S2 M6 M7 M1 M3 M2
C5: 顾客满意度 监测
S8 S1
S7 S6 S5
M5 M4
广州 AA
S2
S3
S4
控制计划& 控制计划 作业指导书
顾客信息反馈
C4: 产品交付
S2
合格产品& 合格产品 交付资料
C3: 产品和过程 确认
M1 S8 S7
S5 S6 S8 M3 M5 M4
顾客订单& 顾客订单 生产计划
总经理: 总经理: 日 期: 2008 年 月 日



容 核 准 审 核 拟 定
分发编号: 分发编号:
ISO/TS16949
质量方针
品质第一
说明:
客户至上

iatf16949过程关系矩阵图

iatf16949过程关系矩阵图

要求;项目成本、质量管理要
量计划等。

项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求;法律法规要求;设 计开发计划;设计开发任务 书;类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证,记录,符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/

监视测量
7 分析和改 S7
/

S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针,公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求;顾客满意度实施结 果;质量管理体系的变更;重 大投诉和质量事故;法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈;审核结果;过程的 业绩;产品的符合性;预防和 纠正措施的状况;以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务

质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表

质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
过程业绩和产品符合性,
等等.
管理评审报告
持续改进要求书.
电脑,投影机
文件与资料
品证部■部长
各部门
每年1次管理评审活动,管理评审发现体系、产品、过程00%

管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
机器、设备
测试设备
模治具
生产部■部长
各部门
1)不良品成本率:0.6%
2)客户投诉率:0.08%
3)量产部品过程能力:(汽车产品)CPK:≥1.33,PPK≥1.67

生产管理规定
KHC-QSP-008
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
COP7
产品交付
8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
4.不合格处理准确率:100%

方针目标指标管理规定
KHC-QSP-001
统计手法活用管理规定
KHC-QSP-014
持续改进管理规定
KHC-QSP-017
纠正预防措施管理规定
KHC-GSP-008
顾客投诉和退货管理规定
KHC-QSP-018
品质异常管理手顺
QC-P01-B1
MP4
风险与机遇管理
4.1理解组织及环境
库存周转率≤100%
ERP准确率:100%

仓库管理规定
KHC-QSP-012
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
C0P6
制造过程
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性

质量管理体系乌龟图

质量管理体系乌龟图

为满足顾客要求,达成各项目标,配合产品实现过程的运作,公司还策划了 11 个支持过程和 5 个管理过程,规定了这些过程的顺序和相互作用。

明确了每一个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

顾客要求采购过程进货检验仓储管理过程设备管理工装模具管理报价过程产品先期策划工程更改过程合同评审过程生产过程交付过程顾客信息处理监测设备管理产品检验过程不合格品控制数据分析和持续改进管理评审顾客满意内部审核文件和记录管理质量成本控制质量策划和经营计划管理人力资源管理第1 页共25 页COP SP & MPS1 采购S2 产品监视和测量S3 不合格品控制S4 仓储管理S5 人力资源管理S6 设备管理S7 工装模具管理S8 监测设备管理S9 文件和记录管理S10 数据分析S11 质量成本控制M1 经营计划管理M2 内部审核M3 管理评审M4 持续改进M5 纠正和预防措施顾客信息处理●●●●●●●●●●●●●产品交付●●●●●●●●●●●●工程更改●●●●●●●●●●●●●合同评审●●●●●●●●APQP●●●●●●●●●●●●●●生产●●●●●●●●●●●●●●●●报价●●●●●●●●1. 电脑、 E-mail 业务部2. 电话机、传真机事业部、技术部、财务部1.报价管理程序:1.销售额APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1. 报价明细表2. 报价单3. 合同1.样品2.图纸及相关资料1.电脑、 E-mail2.CAD 软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件5.过程能力分析软件1 图纸、样件2 顾客其他要求3 相关的法律法规要求4 小组经验1 产品质量先期策划程序2 PFMEA 作业指导书3 生产件批准程序4 测量系统分析作业指导书5 过程能力分析作业指导书6 工装模具管理程序采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程技术部品质部、业务部、事业部1 可行性分析报告2 特殊特性清单3 过程流程图4 平面布置图5 过程 FMEA6 控制计划7 检验计划8 包装标准和规范9 工装模具10 作业指导书11 OTS 批准/ PPAP 资料12 创造过程设计的输入清单13 测量系统分析计划14.初始能力分析报告1 顾客批准一次通过率:1 工程变更控制程序2 图纸和技术文件管理规定工程更改及时完成率顾客信息处理过程、APQP 过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3 公司内部提出的更改要求1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 CAD 软件4 打印机、复印机、5 监视和测量设备1 工程更改申请单2 工程更改通知单3 更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单技术部品质部、业务部、采购部1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统1 合同、协议等2 定单3 合同/定单变更信息4 ERP 系统产品库存信息业务部事业部、技术部等相关部门1 合同评审控制程序2 报价控制程序3 生产件批准程序4 生产控制程序:合同定单及时评审下达时间不超过 48 小时报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 定单评审表5. 申请单1 生产计划控制程序2 生产控制程序3 应急计划4 过程产品与成品检验程序5 标识与可追溯性管理规定6 产品批次号管理规定7 现场 6S 管理规定8 安全生产控制规定9 工装模具管理程序10 不合格品控制程序11 设施设备管理程序合同评审过程、APQP 过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程事业部品质部、业务部1 制令单、派工单2 信息反馈单3 成品缴库单4 首件检验单5 生产日报6 加工合格的产品1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统5 生产设备、工装模具6 监视和测量设备1 定单2 定单变更信息3 控制计划4 作业指导书、工艺卡5 包装作业指导书6 领料单1 制令单结案率2 产品不良率3 安全事故频次1. 电脑、 E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP 系统1 定单2 交货计划业务部品质部、事业部、成品库、财务部1 产品交付控制程序 1 交付及时率APQP 过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 销货单2 成品复检通知单3 附加运费统计表1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机1 顾客信息反馈单2 客诉品分析报告3 顾客反馈问题月统计表4 顾客满意度调查报告5 改善措施1 顾客抱怨/退货处理控制程序2 顾客满意度管理程序3 纠正和预防措施控制程序产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP 过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程1 顾客抱怨2 PR&R3 顾客退货4 顾客反馈的其他信息5 体系运行绩效品质部事业部、业务部1 顾客满意度2 顾客反馈及时处理率1.电脑、 E-mail2.电话机、传真机3.ERP 系统采购部事业部、品质部1 订购单2 采购产品技术标准3 生产计划4 产品检验规范5 质量保证协议6 对外包供应商的质量要求1 供方调查表2 供方现场评价表3 供方季度评价表4 供方改善通知书5 样品检测报告6 产品报验单7 采购回的合格产品8 外包企业评审单9 供方年度业绩评定表10 供方季度评价表11 供方评定记录表12 信息反馈单1 供应商管理程序2 采购控制程序3 生产件批准程序4 进货检验程序5 不合格品控制程序6 仓储管理程序1 供货及时率2 供货不良率合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、持续改进过程1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 监视和测量设备4 ERP 系统品质部事业部1 进货检验程序2 过程产品与成品检验程序3 不合格品控制程序4 生产控制程序5 仓储管理程序6 产品审核控制程序1 外部不良率APQP 过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 产品报验单2 产品质量月统计表3 首件检验记录4 过程巡检记录5 成品检验记录6 检验合格的产品7 产品审核记录1 图纸2 控制计划3 来料检验规程4 工艺流程卡5 产品检验规范6 焊接检验方法7 待检的产品1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 监视和测量设备4 ERP 系统品质部事业部、成品库、财务部1 进货检验不合格品2 过程及成品检验不合格品3 顾客反馈的不合格品(包括退货)1 不合格品控制程序2 返工作业指导书3 产品标识和可追溯性管理程序4 进货检验程序5 过程产品与成品检验程序6 仓储管理程序7 产品检验程序生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 不合格品记录单2 报废申请单3 返修单4 信息反馈单5 不合格品统计表(日用)6 不良成本统计表不合格品及时处理率合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品交付过程、顾客信息处理 过程、 产品监视测量过程、不合 格品控制过程、 文件和记录管理过 程、经营计划过程、 内部审核过程、 管理评审、持续改进过程1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机 事业部3 运输装卸车辆 品质部、 业务4 ERP 系统部、成品库、财务部5 库房1 产品报验单1 请购单2 入库单 2 收货单3 复检通知单 3 原辅材料/产品4 盘点表 4 顾客提供产品5 销货单6 库存材料明细表7 附加运费统计表1 仓储管理程序2 进货检验程序1 库存周转率 3 产品检验规范2 帐物相符率APQP 过程、文件和记录控制过程、 顾客信息处理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机 综合部3 教室 投影仪 白板 各部门4 培训老师1 经营计划2 人力资源增补申请3 培训申请书4 年度培训计划5 新员工培训计划1 入职声明2 人事资料卡3 培训签到表4 试用人员评价表5 符合岗位要求的员工6 培训效果评估记录表1 人力资源控制程序2 岗位说明书3 记录控制程序1 培训合格率2 培训计划完成率APQP 过程、工程更改过程、生产 过程、人力资源过程、采购过程、 文件和记录管理过程、 经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程1 维修设备与工具2 电话机3 备品备件装备部品质部、 事业部 、技术部等1 设备设施计划2 设施设备申请表1 设施设备控制程序2 采购控制程序3 设备操作规程4 人力资源控制程序1 设施台帐2 设备检修单3 设备履历表4 设备日常保养记录5 设备年度保养计划6 设备易损件清单7 设备报废单8 设备验收单9 设备管理过程绩效评 价报告1 设备故障停机率APQP 过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程模具车间技术部、品质部、采购部1 模具图纸2 工装模具验收卡3 模具使用记录4 模具报废申请5 工装模具台帐6 模具盘点表7 工装易损件更换计划8 模具定期更换记录1 换模时间及时率1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 CAD 设计软件4 模具创造与维修的设备工具5 监视和测量设备1 工装模具申请表2 顾客提供的模具3 产品图纸1 工装模具管理程序2 外来模具检验规程3 采购控制程序4 图纸及技术文件管理规定APQP 过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程品质部事业部、采购部、技术部1 监视和测量设备一览表2 检定/校准状态标签3 测量系统分析计划4 测量系统分析报告5 监测设备内校报告6 符合要求的监视和测量设备7 设备报废单1 监测设备准时检定率1 电脑2 实验室3 标签4 卡尺、卷尺、成品检具1 产品检验计划2 监测设备申请表3 计量校准计划4 监测设备内校测量系统分析计划指导书5 测量系统分析作业指导书1 监视和测量设备管理程序2 采购控制程序1 文件控制程序2 图纸和技术文件管理规定3 记录控制程序顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 作废文件回收率1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 资料柜及相关文具品质部各部门1 体系策划输出的文件和记录2 产品先期策划输出的文件和记录3 顾客提供的文件与资料4 其他外来文件1 文件清单2 文件审批单3 文件发放回收记录单4 文件更改申请单5 记录清单6 归档文件目录7 文件借阅、复制记录8 文件销毁申请单1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施品质部各相关部门:1 数据分析与应用程序APQP 过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制1 数据分析及时率1 数据分析报告2 纠正和预防措施3 质量目标完成情况报告1 经营计划2 过程绩效指标考核表3 待分析数据4 公司的需求和期望1 电脑、 E-mail2 电话机、传真机3 统计报表财务部事业部、品质部、业务部1 质量成本控制程序质量成本不良率生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程1 质量成本计划2 月度废品损失费3 返工返修损失费4 停工损失费5 故障分析费6 保修费7 退货损失费8 索赔费9 产品折价费1 质量成本统计表2 质量成本分析报告3 质量成本措施报告1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施管理层各相关部门:1 经营计划管理程序2 数据分析与应用程序3 质量成本控制程序4 纠正和预防措施程序报价过程、APQP 过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进1 经营计划项目实施达标率2 过程绩效指标达成率1 质量方针和质量目标2 经营计划3 经营计划完成统计4 过程绩效趋势图5 质量成本计划6 质量成本报告7 改进措施1 公司发展的需要2 最高管理者的意图和策略3 公司内外部环境的信息4 顾客的需求和期望1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 具有资质的内审员质检科各相关部门:1 内部审核控制程序2 产品审核控制程序3 产品审核作业指导书4 过程审核作业指导书5 记录控制程序6 岗位说明书顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程1 改进措施准时结案率1 审核计划2 质量体系审核检查表3 过程审核检查表4 产品审核检查表5 不符合项报告6 不符合项分布表7 不符合项整改材料8 内审报告1 年度内部审核计划2 质量管理体系文件3 暂时审核需求4 体系运行事实1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 会议室管理层各相关部门:1 管理评审程序2 记录控制程序APQP 过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程1 改进措施准时结案1 管理评审计划2 各部门准备的管理评审输入资料3 影响质量管理体系的重大事件1 管理评审会议记录2 改进措施追踪报告:1 纠正和预防措施程序2 内部审核控制程序3 产品审核控制程序4 顾客抱怨/退货处理程序5 持续改进控制程序6 数据分析及应用程序顾客信息处理过程、APQP 过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、1 改进措施结案率1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机质检科各相关部门1 产品检验中不合格品连续发生时2 顾客反馈不良或者退货时3 内外部审核发现不符合时4 质量目标、过程绩效指标未达成或者浮现异常趋势时5 创造过程能力不足或者不稳定时6 提案改进建议书1 信息反馈单2 纠正预防措施处理单3 改进计划4 改进成果5 质量方针和目标完成情况报告6 数据分析报告:1 纠正和预防措施控 制程序2 内部审核程序3 产品审核程序4 顾客抱怨/退货处理 程序5 持续改进控制程序顾客信息处理过程、 APQP 过程、 工程更改过程、生产过程、产品监 视和测量过程、不合格品控制过 程、文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理评审 过程、1 改进措施结案率1 电脑、 E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机品质部 各相关部门1 产品检验中不合格 品连续发生时2 顾客反馈不良或者退 货时3 内外部审核发现不 符合时4 质量目标、过程绩 效指标未达成或者浮现 异常趋势时5 创造过程能力不足 或者不稳定时1 品质异常反馈单2 纠正和预防措施处理 单。

IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总表(19个过程)

IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总表(19个过程)
9.1.2顾客满意

















9.1 监视测量分析评价


















9.2内部审核


















9.3管理评审


















10 改进


















※5体系过程部门职责分布表主要职责:●配合职责:〇















C3生产服务


















C4售后服务












ISO_TS16946过程识别培训

ISO_TS16946过程识别培训

□顾客导向的过程(CP) 顾客过程会直接对顾客产生影响,因而会为公司直接 带来效益。 □支持过程(SP) 支持过程是为支持顾客过程功能的过程。 □管理过程(MP) 在系统运行中信息收集、数据分析、评价、决议等过 程。 □组织主要过程的识别 · 顾客过程形成了组织的“章鱼图”模式 · 用“乌龟图”分析过程 · 用“PDCA”方法控制过程
备注:×表示顾客导向过程与支持过程有联系。
上海伟众汽车科技有限公司
ISO/TS16949质量管理体系过程识别 一.关于过程 □ 过程的定义 · 按照GB/T19000:2008的定义:一组将输入转 化为输出的相互关联或相互作用的活动


输入
活动+ 资源
输出
上海伟众汽车科技有限公司
□ 产品 · 按照GB/T19000:2008的定义:过程的结果 □ 过程方法 · 系统地识别和管理组织所拥有的过程,特别是过程之 间的相互作用 · 过程方法的益处在于:通过系统地识别并控制过程的 输入和各项活动,可以确保高效地获得所需的输出 □ 过程分类 · 根据汽车行业的特点,有三类过程: -顾客为导向的过程(COP) -支持过程(SP) -管理过程(MP)
上海伟众汽车科技有限公司
□过程分析“乌龟图”
使用什么方式? (材料/设备/设施 ) 谁进行? (能力/技能/培训)
输入


输出
如何做? (方法/程序/技 术)
使用的关键准则是什 么?(测量/评估)
上海伟众汽车科技有限公司

□用“PDCA”方法控制过程,适用于所有过程, 简述如下:

C4 产品交 付
C5 服务/顾 客反馈

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。


PPM 值为:400(性能缺陷),绩
效考核分数:80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如:性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟

M1:领导作用 M2:策划 M3:分析和评价 M4:M6:改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1:市场营销 C2:报价及项目确立 C3:订单管理 C4:C6:产品交付 C7:顾客反馈处理
S1:基础设施管理 S2:监视和测量资源管理 S3:人力资源管理 S4:S6:生产设备管理 S7:工装管理 S8: 产品防护
S9:产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4:设计与开发 C5:产品制造
S4:文件记录管理 S5:采购控制量
M4:内部审核 M5:管理评审。

质量管理体系过程流程图

质量管理体系过程流程图

持续改进的方法与工具
数据分析
通过收集和分析数 据,发现问题的根 本原因,为改进提 供依据和支持。
流程图
用图形的方式表示 一个过程或系统的 运作流程,有助于 理解和改进过程。
因果图
用于分析问题产生 的原因和影响,以 及寻找解决问题的 方案。
优先矩阵
用于确定改进机会 的优先级,以便更 好地分配资源和时 间。
质量管理体系与职业健康安全管理体系的 整合需要关注组织在生产过程中可能存在 的职业病危害因素和安全隐患,以及采取 必要的措施控制这些风险。
通过整合两个体系,组织可以更好 地保障员工的权益,提高员工的工 作积极性和生产效率。
与社会责任管理体系的整合
01
02
03
社会责任管理体系关注组织在生产、 加工、运输、储存和销售等环节对社 会和环境的影响,以及采取必要的措 施承担相应的社会责任。
六西格玛
一种通过减少变异 和优化流程来提高 过程效率和效果的 工具。
持续改进的策略与措施
制定明确的改进目 标和计划
在实施改进之前,需要明确改进 的目标和计划,以确保改进的针 对性和有效性。
营造持续改进的文 化氛围
组织需要营造一种鼓励创新、试 验和学习的文化氛围,使员工积 极参与到持续改进的过程中来。
问题分析
对识别到的问题进行深入分析,找出问题 产生的原因和根本原因。
实施改进措施
将改进措施落实到具体的部门和人员,明 确责任和时间节点,确保改进措施的有效 实施。
制定改进措施
根据问题分析结果,制定相应的改进措施 ,包括制度修订、流程优化、教育培训等 。
质量审计流程图
制定审计计划
根据组织实际情况和质量管理需求, 制定年度审计计划,明确审计目标、 内容、时间安排等。

IATF质量管理体系过程关系图

IATF质量管理体系过程关系图

标题 第4章 质量管理体系 编制日期: 4.1.5客户导向过程(COP)、管理过程(MP)、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注:●表示主导部门 ○表示协助部门。

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检验报告
采购部IQC
采购部 工程部 QA
①检验效率; ②检验准确率; ③漏检率
制程检验 ①在制品 流程 ②制造过程检验表 SPs4产品质量 控制过程 SPs支 持 过程 ①检验试验规程 ②检验标准 成品检验 ③待检产品 流程 ④技术资料、技术图纸 ⑤客户特殊要求。 不合格品 不合格品的判定 处理流程
生产部/加工 室/QA
厂务部
记录完整
工作环境管理程 序
5S管理标准(整理/整顿/ 周检查记录 清扫/清洁/素养)
生产部/加工 5S管理团 室 队
不良记录发生次数
5S管理程序
①客户订单; ②客户客特殊要求; 订单接收 ③法律法规; 风险管理 ④隐含的要求; ⑤公司内部要求; ⑥订单更改; 产品设计 ①项目范围说明 风险管理 ②企业环境分析
仓务部
采购部 生产部 QA IQC
①保管损坏率; ②账目与实物一致的准确率; ③盘点差异率
仓库管理程序
工程部
记录文件
仓务部
采购、生 在有限的时间里找不到零件的历史记录次数 产品标识与可追 产、品质 为0 溯性控制程序 、IQC
工作环境 生产及检验要求 管理 SPs6工作环境 管理 5S管理温湿度记录表,厂房维修记录
文件发行错误0次
加工室
工程部 采购部 采购部 生产部 加工室
人为操作失误次数为0
CNC车间管理制度 测量仪器校准流 程 测量仪器控制流 程
QA
①测量装置达成率 ②测试结果抱怨次数
①符合岗位资格要求的人员; ②培训履历表; ③员工满意度
行政人事部
各部门
①入职培训合格率100%; ②人员流失率; ③员工满意度(一年)
行政人事管理控 制程序
库存控制 管理
MC
①物料申購單; 采购流程 ②库存存量要求; SPs3采购过程 管理 ③物料技術資料
①采购的物料; ②需求的服务
采购部
市场部 工程部 MC 生产部 QA
①低于上次购买的价钱; ②质量合格率90%以上; ③准时交货率93%以上; ④採購物料錯誤0次
采购部部门程序 文件
①供應商開發需求; 供应商管 ②价格的要求; 理 ③供貨需求时间
①供應商調查表; ②供应商評核表; ③定期评审结果; ④合格供应商名册
采购部
工程部 QA
①质量合格率90%以上; ②准时交货率93%以上
供应商开发流程 、 供应商考核流程 、 供应商管理流程 进料检验程序
进料检验 ①进厂物料; 流程 ②检验的标准
质量管理体系过程识别矩阵图
QM Issue No. 过程 类别 大过程 小过程 输入 Date 输出 Sec. Rev. No. 责任部门 负责部门 配合部门 文控部 各部门 :A 过程目标/衡量标准 Sheet 2 of 3 相关文件 主要文件 文件控制程序 图纸控制程序
①审核通过的图纸、BOM表 SPs1文件控制 文件控制 ①文件管制的记录 ②质量管理体系文件需求 管理 ②公司质量管理体系的各阶层文件 过程 ③外来文件 生产设备 ①设备安全操作规程; 管理 ②设备维护计划 ①测量仪器 测量仪器 ②仪器使用手册 管理 ③法律法规 SPs2资源管理 ④检测设备环境需求 过程 ①人员招聘需求; 人力资源 ②职位要求; 管理 ③内部要求; ④培训教材 ①设备清单; ②设备的保养记录表 ①点检报告 ②设备履历表 ③分析报告
风险评估报告
市场部
工程,生 产,品 质,PMC, 采购
订单接收风险管 理程序
风险评估报告、FMEA
工程部
市场 生产
准确、及时
产品设计风险管 理程序 产品制造风险管 理程序
SPs7风险管理 产品制造 ①生产能力.设备状况, 风险评估报告、FMEA 风险管理 零配件合格率
生产部
采购,工 准确数据分析 程,品质
不良品管制程序
①采购订单; ②供应商送货单; 仓库管理 ③委外加工单; ④货物; ⑤客户提供的产品 SPs5物品存储 工程告知每一售后零件及 过程 售后仓管 时处理则不需要此项小过 理 程 标识和可 ①标签 追溯性 ②货物
①物料收发及准确; ②物料收发单据; ③盘点单据; ④仓库进出台账; ⑤仓库程序文件
进出口风 ①进口货物; 险管理 ②出口货物。
货物准时安全到达客户签收和到达 工厂入库
物流部
工程, 市场, 采购, 仓库.
收发货物零失误
物流部进出口流 程
在制品检验报告
生产部QC
采购部 生产部 工程部 QA 生产部 工程部 QA
①检验效率; ②检验准确率; ③漏检率
制程检验程序
①检验合格证 ②标识清楚的产品 ③检验和试验记录
①退货; 返工/返修; 废; 使用; ② ③报 ④让步
生产部QC
①成品合格率 ②检验差错率
成品检验程序
生产部
生产部 QA
过程使用不合格品的次数为0
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