IATF16949组织知识管理程序.pdf
完整版IATF16949程序文件【367页包含63个程序文件】
XX有限公司程序文件IATF16949-2016文件编号:版本/状态: A/0生效日期: 年月日编制：审核: 批准：日期: 日期：日期：1. 目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。
2. 适用范围：适用于企业产品安全相关的过程控制。
3. 职责：3.1 技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。
3.2 各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。
4. 产品安全控制流程图，见附件5. 工作流程a）识别产品安全的法律法规标准要求；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写《产品安全要求识别评价清单》。
b）通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。
c）设计FMEA 的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。
d）识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写《产品安全要求识别评价清单》。
e）从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、FMEA、作业指导书进行控制。
f）特殊批准的控制计划和过程FMEA；控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。
g）反应计划；1 / 4在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。
h）包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写《产品安全要求识别评价清单》。
i）公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。
IATF16949知识管理程序
文件制修订记录1.0目的为使公司内、外部各类知识有效进行收集、管理,确保体系运行过程的知识共享、持续改进。
2.0范围适用于公司质量有关的部门及个人。
3.0权责3.1品质体系部：负责知识管理系统的建立与维护,监督各部门上传知识信息。
3.2各部门：负责本部门相关知识的收集、上传、更新。
4.0定义4.1知识：知识是人类在实践中认识客观世界（包括人类自身）的成果,它包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能。
知识是人类从各个途径中获得经过提升总结与凝练的系统的认识。
4.2公司的知识：公司的知识是公司特有的知识,通常从其经验中获得,是以实现组织目标所使用和共享的信息。
公司的知识可以基于内部来源（知识产权、从经验获得的知识,从失败和成功项目吸取的经验教训,获取和分享未成文的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）和外部来源（例如标准,学术交流,专业会议,从顾客或外部供方收集的知识）。
4.3能力：应用知识和技术实现预期结果的本领。
4.4意识：来源于人员认识到自的职责,以及他们的行为如何有助于实现组织的目标。
5.0流程图：无6.0程序内容6.1知识管理方式：根据知识的种类和应用范围,建立各类知识管理平台,汇总各模块知识,分享到相关职能人员方便广源用。
数据源收集、种类、涉及部门如下：6.2.1各部门根据实际情况,主动收集负责部门的资料；6.2.2各部门有需要时,可以通知责任部门收集相关的知识。
6.3知识的归类和提交6.3.1各部门对收集的知识,编写成文件,文件的要求明：标题、时间、收集人、关键词、知识来源等信息。
6.3.2受控文件类的知识按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行编号、审批完成后,进行受控,发放给各部门ISO专员管理。
6.4知识的管理6.4.1受控文件类的知识按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行管理。
6.4.2上传至共享盘的非受控文件类的知识,由平台管理人员审查知识文件的内容,将符合要求的文件存放于平台合适的模块。
IATF16949组织知识管理程序
文件制修订记录
1.0目的
知识管理以提高公司的创新能力、反应能力、工作效率和技能素质为目标，是全员参与管理过程。
2.0适用范围
适用于公司对企业知识资源及其使用环境进行管理的一切活动，包括知识管理的组织、知识产品的产生、知识产品的评定、知识产品开发项目、知识产品的使用、知识贡献考评与奖惩等。
3.0职责
3.1 工程部负责产品技术文件、各级标准及专利的管理与控制；
3.2 ISO办负责管理文件、技术及文书档案的管理与控制；
3.3 业务部负责各种市场信息数据系统建设、管理与维护；
3.4 各职能部门负责各自分管领域知识的收集、整理和发布。
4.0定义
4.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。
4.2内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识；（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。
4.3外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
5.0流程及说明
6.0需要保存的文件
文件和资料控制程序
7.0需要保存的记录
知识管理汇总清单
知识发行签收回收记录表。
IATF16949组织知识管理程序
5.1.1搜集相关方组织知识重点：主要包括相关方的市场价格信息、营销手段、营销策
略、主要客户、市场占率、品牌满意度、服务满意度等；主要是从相关媒体信
息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客
户走访、实地参观等方面了解搜集。
5.1.2搜集实用组织知识的重点：现代管理方法、与企业相关的法律法规、产业政策、
b)外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从客户和供方收集的知识、产业 政策、
行业发展动态等、产业政策信息）等。
c)国家法律规定保护的其它组织知识。
5.0工作程序
5.1组织知识收集的主要途径、方法：主要是通过会议、工作总结、网络、报纸杂志刊物、
调研考察、电话、传真、工 作检查、意见箱、合理化建议、信件、交谈、咨询等方
5.3组织知识的保密和安全管理：
5.3.1公司的产品质量数据、财务数据、重大事故事件、创品牌和创综合荣誉的申报材 料等信息应严格保密，任何人无经品质部审核和高层领导批准不得以任何途径和方式外借或对外传播。
5.3.2行政人事部负责公司信息系统和电脑网络的统一管理、维护指导和维修联系工作，必须考虑组织知识的保密性、安全性、便畅性、经济性。各部门指定专人负责组 织知识的安全管理。
或存档。各部门、个人收到的与公司有关的文件、书信必须统一交文控中心收
文或存档。
5.2.2办公室必须对外来文件、书信、传真、电子邮件、材料、报纸刊物进行统一收
集分类，并进行分析整理和传递利用。
5.2.3外部信息传递流程：收集、查询、记录、接收信息→初步筛选、分类整理→领
导签阅批示→传阅、贯彻、办理→归档或存放品质部→员工查阅利用。
5.2.4组织知识分享的机制、途径、形式：
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949知识信息管理程序
新能力，特制定本程序。
3.1 知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存，有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。
3.2 内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高生产品质，提升生产效率的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识：（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。
3.3 外部知识：是企业从外部环境（国外/国内、各行业）搜集，经过归纳整理符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
4.1 品保部是公司的知识管理归口管理部门，负责知识管理的协调，组织对知识的终审。
4.2 各部门负责本部门职责范围内的知识管理工作，并在归口管理的体系管理文件中融入知识管理的要求并在业务工作中及时提炼、固定化和推广改进实践。
4.3 各部门要鼓励员工提出各种改进建议，并由评审小组对改进建议进行相应的评估、实施并对改进效果进行验证，同时负责改善建议的文件化工作。
5.1 知识来源于公司运营过程中的持续改进以及对来自于外部先进经验的学习和借鉴。
5.2 各部门负责本部门职责范围内知识的识别和收集。
2职责45作业内容 适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。
内 容 说 明程序文件32/4C01项目 为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序的传递和有效应用，提高企业的创流 程目的定义范围5.3 知识识别和收集的范围包括但不限于：技术工艺改进、项目经验反馈、作业方法、主要不符合整理改善关闭后的标准化、现场获取的经验反馈、用户反馈、绩效考核指标的分析和改进、合理化建议、QC 小组活动、管理创新、学习型组织创建等。
5.4 知识的收集依靠全体员工的自觉行动主动反馈和发掘。
员工提出的合理化建议由各级主管负责接收和处理，并作为各个部门知识管理的日常工作。
知识管理控制程序-新版IATF16949
5.4
总结汇总
总经理
总经理组织相关人员对确定的知识进行汇总。
《知识需求识别表》
5.5
知识积累
总经理
总经理应为知识的积累与分享在企业内部营造追求知识和积累知识的氛围。并提供相应的基础设施支持。
知识积累可基于内部来源和外部来源。
C.财务部提供财务管理方面的知识需求；
D.行政部人事提供人力资源状况和管理创新方面的的知识需求；
E.生产部提供生产管理、设施设备和工装管理、现场管理等方面的知识需求；
F.市场部采购提供供应商管理和采购活动方面的知识需求；
G.品质部提供与品质控制等活动相关的知识需求；
《知识需求识别表》
5.3
评价确定
总经理
4. 相关术语和定义
无
5工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
组织知识需求调查
总经理
年底总经理指令各部门对公司知识的需求进行调查。
5.2
进行调查并提交
各部门/部门领导
各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查报告给总经理和行政部。
A.市场部提供对营销相关和知识需求；
B.技术部提供与产品开发等技术相关的知识需求；
a)内部来源（例如1知识产权、2从其经历中获得的知识、3从失败和成功项目中得到的经验教训、4得到和分享未形成文件的知识和经验、5过程、产品和服务的改进结果）
b)外部来源（例如标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。
c)各部门应将本部门收集的知识上传到总经理进行统一管理，由总经理负责组织建立公司“知识库”并确保备份，具体参照《文件控制管理程序》执行。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
IATF16949 文件管理程序书
3.1 文件
指对品质/环境经营体系有影响的业务程序及方法标准化。
3.2 品质手册
指体现品质系统(程序书、指针书等)简要结构的文件，包括本公司的品质方针及目标。
3.3 程序书
指对本公司品质系统的业务处理和管理原则及规定主要活动的文件。
3.4 指针书
指为了具体执行程序书内容及个别业务，制定体现业务的详细方法、判断基准、技术性事项等文件(规格、标准、基准书等)，并受程序书的约束。
5.3 承认
5.3.1 品质经营系统文件的承认权者如下。
区分
水平
品质系统文件
检讨者
承认者
A
品质手册
品质经营代理人
总经理
B
品质程序书
相关部门主管
品质经理
C
品质指导书
担当者
相关部门主管
5.3.2 其他外部来源文件是相关部门主管承认，但除应得到总经理批准的文件。
5.4 文件的登录
5.4.1 文件
1）文件中手册，程序书，指针书是品质部登录在文件管理底账（QEP-F01-04）管理。
往上显示。各文件改正时改正编号及改正履历按照本文的制订改正履历格式进行管理.
(3) 品质/环境文件的格式编号的赋予方法如以下一致
XXX-QEP-F○○-○○(REV.○)
1② ③ ④
1“XXX有限公司”简称
2大分类: 品质(Q),环境(E),程序书(P)；POWER事业部品质(PQ)/环境(PE),电容事业部品质(CQ)/环境(CE),薄膜事业部品质（FQ）/环境（FE）,程序书(P)/指针书(I)
3.9 一般文件
指除了资料外的机关公文或对品质无直接影响的公司内、外部文件等。
4.责任与权限
IATF16949知识管理程序(含附属表单)
XX汽车部件股份有限公司受控有效版本知识管理程序文件编号：XX2.0708—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX 2.0708-2020 版号：C版文件名称：知识管理程序页数：10页修订记录版本号修订日期修订人修订内容的简述XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX2.0708—2020 版号：C版文件名称：知识管理程序页数：10页1 目的为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。
2 范围适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。
3 术语和定义3.1知识：指人类对以前的成功经验和对客观规律的认识和总结。
3.2知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。
目的：a) 避免损失知识，如：由于员工更替，未能获取和共享信息；b) 鼓励获取知识，如：总结经验、专家指导、标杆比对。
3.3内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：管理知识、专业技术知识、市场营销知识。
内部来源：如知识产权、从经验获得的识别、从失败和成功项目汲取的经验教训、获得和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果。
3.4外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、法律法规要求。
外部来源：如标准、学术交流，专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。
4 职责4.1 质控部负责收集各职能部门所涉及的质量体系与质量管理等相关知识信息的识别、登记，负责建立、下发及更新知识管理清单，并负责质量文件及产品相关信息的管理与维护；4.2技术中心（含铸造技术中心）负责收集涉及产品技术文件、各级标准、学术交流、专业会议、知识产权及专利等相关知识信息的识别、登记、下发及更新知识管理清单，并负责技术文件及各级标准的管理与维护；4.3销售部/国贸部负责收集各种市场信息数据系统的相关知识并管理与维护；4.4采购部负责从供方处获得的相关标准和信息并管理与维护；4.5制造部（包括设备科）负责收集生产过程中的相关知识的信息并管理与维护；4.6安环部负责收集环境及职业健康安全方面的相关知识的信息并管理与维护；4.7人力资源部负责收集人力资源管理及员工激励方面的相关知识信息并管理与维护；4.8物流部负责收集产品包装方面的相关知识信息并管理与维护。
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF16949：2016标准(中文)-完整版[11]
![IATF16949：2016标准(中文)-完整版[11]](https://img.taocdn.com/s3/m/6f33f04726284b73f242336c1eb91a37f1113205.png)
IATF16949：2016标准(中文)-完整版第一部分：IATF16949：2016标准的背景和目标第二部分：IATF16949：2016标准的结构和内容第三部分：IATF16949：2016标准的主要变化和特点第四部分：IATF16949：2016标准的实施步骤和方法第五部分：IATF16949：2016标准的审核和认证第六部分：IATF16949：2016标准的持续改进和监控第一部分：IATF16949：2016标准的背景和目标IATF16949：2016标准是由国际汽车工作组（IATF）于2016年10月发布的一份创新性文件，取代了ISO/TS16949:2009作为规范汽车行业质量管理的标准¹。
该标准是基于ISO 9001:2015标准，并增加了汽车行业特有的要求，以满足全球汽车制造商和供应商的需求²。
IATF16949：2016标准的目标是规范汽车行业各组织质量管理体系的各项要求，以实现持续改进、强调缺陷预防并减少供应链中的变异和浪费³。
该标准也旨在促进全球汽车行业的一致性、效率和互信，提高顾客满意度和安全性⁴。
第二部分：IATF16949：2016标准的结构和内容IATF16949：2016标准的结构与ISO9001:2015标准保持一致，采用了十大章节的格式，如下所示：第一章引言第二章范围第三章参考文件第四章术语和定义第五章领导层第六章规划第七章支持第八章运营第九章性能评价第十章改进每个章节都包含了ISO9001:2015标准中相应章节的所有要求，并在适当的地方增加了汽车行业特有的要求，用蓝色字体表示。
此外，该标准还提供了一些附录，包括：附录A（规范性） IATF 16949:2016与ISO9001:2015之间的对照表附录B（规范性） IATF 16949:2016与ISO/TS16949:2009之间的对照表附录C（规范性） IATF 16949:2016与VDA 6.1之间的对照表附录D（规范性） IATF 16949:2016与AS9100D之间的对照表附录E（规范性） IATF 16949:2016与ISO13485:2016之间的对照表附录F（规范性） IATF 16949:2016与ISO14001:2015之间的对照表附录G（规范性） IATF 16949:2016与ISO45001:2018之间的对照表附录H（规范性） IATF 16949:2016与ISO31000:2018之间的对照表附录I（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC27001:2013之间的对照表附录J（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC17025:2017之间的对照表附录K（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC 17021-1:2015之间的对照表附录L（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC TS 17021-10:2018之间的对照表附录M（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC TS 17021-3:2017之间的对照表附录N（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC TS 17021-5:2014之间的对照表附录O（规范性） IATF 16949:2016与ISO/IEC TS 17021-9:2016之间的对照表附录P（规范性） IATF认可解释和常见问题解答第三部分：IATF16949：2016标准的主要变化和特点更加注重基于风险的思维，要求组织在质量管理体系中识别、分析、评估、控制和改进各种风险，包括产品安全、商业连续性、争议解决、反腐败等方面。
IATF16949组织知识控制程序
文件制修订记录1.0目的为了加强对本公司知识产权的保护，规范知识产权管理工作，鼓励员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用，根据国家有关法律法规规定，制定本管理程序。
2.0范围对全公司员工适用。
3.0职责人事部负责知识产权的管理工作。
其主要职责：3.1制定知识产权各类管理规定，协调知识产权管理工作，划分各岗位的管理范围与职责，指导、监督、检查其他部门的知识产权管理工作；3.2审核业务部门的申请，组织和建立知识产权档案管理；3.3代表本公司负责知识产权的申请等对外工作；3.4代表本公司负责知识产权纠纷处理、诉讼等对外工作；3.5参与签订或审核涉及本专业知识产权内容的各类合同、协议，建立知识产权合同档案；3.6组织宣传和学习有关知识产权的法律知识并交流经验。
4.0定义本程序中所称的知识产权，包括：4.1专利权和技术秘密。
主要指新产品、新技术、新工艺、新方法、新材料、新设计、新配方、新品种等专利权和技术秘密；4.2商标权和商业秘密。
主要是指本公司的注册商标、商号等，以及所拥有的未公开的工程、设计、市场、经营、服务、财务、管理等信息；4.3著作权(含计算机软件)。
主要指本公司的产品设计图纸及其说明、计算机软件及文档资料、集成电路布图设计、地图、摄影、录像、艺术表演、教材、辞书、规范汇编等；4.4国家法律规定保护的其它知识产权。
5.0程序5.1本公司员工完成公司工作任务、利用公司名义、利用公司物质条件产生的智力劳动成果，属于职务智力劳动成果，其持有权属本公司。
5.1.1完成本公司工作产生的智力劳动成果是指：5.1.1.1执行本公司工作任务所完成的智力劳动成果；5.1.1.2履行本岗位职责所完成的智力劳动成果；5.1.1.3完成的智力劳动成果属于所在公司的业务范围；5.1.1.4离休、退休、停薪留职、辞职或调离的员工在离开原公司二年内完成的与其在原工作岗位承担的本职工作或分配任务有关的智力劳动成果。
5.1.2利用本公司的名义完成的智力劳动成果是指：5.1.2.1利用本公司的名誉、名称或社会地位进行的各种行为；5.1.2.2利用本公司的人力及未公开的技术情报资料完成的智力劳动成果；5.1.2.3工作时间内完成的智力劳动成果。
IATF16949文件管理程序(含流程表格)
文件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均能得到、使用有效版本的文件。
2.0范围适用于公司内一切质量管理体系文件，包括任何媒介形式的文件。
3.0职责3.1 管理者代表和综合办负责组织编制公司的质量手册、程序文件。
3.2 各部门负责相关作业文件的编制和修改。
3.3 质量手册和程序文件由总经理批准发布。
3.4 综合办负责公司质量管理体系管理性文件的发放、更改控制和管理。
3.5 技术部负责质量管理体系技术性文件的策划制定，以及发放、更改控制和管理。
3.6 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用与管理。
4.0名词解释a 受控文件：受更改控制的文件。
其须随时保持最新版本，需要建立受控清单、发放记录，需要加盖红色“受控”章。
在公司内部使用的质量管理文件均应为受控文件，各部门应妥善保管使用，不得擅自复印或更改。
b 非受控文件：发放时为最新版本，于更改时不需再收回修订的文件，如给顾客评价用的质量手册、程序文件。
其加盖红色“非受控”章，不列入“文件登记表”。
c 作废文件：即失效文件，指该文件因过程或换版等某种原因而不适用的情况，其不同于修改的文件页废弃，而是整个文件的不再使用，直接的结果是文件号作废。
4.3.2 文件分类A、质量手册：是规定质量管理体系的文件。
其描述了一组相互关联或相互作用的过程，包括和旨在实现质量方针和质量目标；B、程序文件：阐述实现过程（活动）所必须的组织、职责、运行方法、实施顺序、内容及管理要求的文件；C、作业文件：指导和确保业务及作业具体有效实施的文件，包括管理规定、图纸、作业指导书、工序卡、外来资料、操作规程等；D、表格：用于记录质量管理体系所要求的信息的文件，其在哪个层次上都可能是适用的；记录：是表明完成的结果或提供开展的活动证据的文件；E、技术性文件：作业文件中涉及产品质量策划、采购、生产、产品监测、工装管理过程的文件，不限于如工艺文件（指导书）、产品图纸、工装图纸、FMEA、控制计划、技术性标准（产品、材料质量标准和试验标准等）、检验指导书、材料技术要求等。
IATF16949组织知识管理程序
组织知识管理程序文件编号QTBJ-QP-004版本版次A/0制定部门行政人事部制定日期制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经允许，不得擅自外借或复印订正记录版本号A/0组织知识管理程序页次2/4流程性文件奏效日期2016-05-05 拟订/订正日期订正内容纲要页次版本/版次总页数IATF 初次刊行--A/0 41.0 目的为了组织确立的运转过程和达到产品和服务的切合性所需的知识，增强对组织知识的版本号A/0组织知识管理程序页次3/4流程性文件奏效日期2016-05-05 保留，规范组织知识管理工作，拟订本管理程序。
2.0 合用的范围组织质量管理系统所需的知识。
3.0 职责3.1文控中心：公司内外面组织知识的采集、剖析、整理、传达、保留和利用。
3.2各部门：参加组织知识的采集及使用。
4.0 定义本程序中所称的组织知识，包含 :a)内部资源（如：知识产权、从经验获取的知识、从失败和成功项目中获取的教训、获取和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改良结果）等。
b)外面资源（如：标准、学术沟通、会议以及从客户和供方采集的知识、家产政策、行业发展动向等、家产政策信息）等。
c)国家法律规定保护的其余组织知识。
5.0 工作程序5.1组织知识采集的主要门路、方法：主假如经过会议、工作总结、网络、报纸杂志刊物、调研观察、电话、传真、工作检查、建议箱、合理化建议、信函、谈话、咨询等方面采集。
采集有关方组织知识要点：主要包含有关方的市场价钱信息、营销手段、营销策略、主要客户、市场据有率、品牌满意度、服务满意度等；主假如从有关媒体信息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客户走访、实地观光等方面认识采集。
采集适用组织知识的要点：现代管理方法、与公司有关的法律法例、家产政策、专业论文、经验沟通资料、技术标准、质量管理标准等；适用知识采集的主要方法、门路是定阅有关的报纸杂志、购置书本、上网查问下载、出门开会或培训、邀请老师或专家讲课、咨询行业协会或有关部门等。
IATF16949组织知识控制程序(含流程表格)
组织知识控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。
2.0范围适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。
3.0定义3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。
3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
内部知识主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。
3.3 外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。
4.0职责4.1 综合办负责公司知识管理的协调工作。
知识管理的总责任人为管理者代表。
4.2 综合办负责公司所有制度文件和资料的管理。
4.3 综合办负责公司无形资产的管理。
（实物可放在总经理处保管）。
4.4 综合办负责信息系统的建设与管理。
4.5 技术部负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制。
4.6 销售部负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制；4.7 各部门负责各自领域范围内的知识的收集、整理和发布。
5.0程序内容序号活动作业要求责任部门文件记录1 内部知识管理信息系统的建设■建立内部信息网以便于员工进行知识交流■利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流各相关部门2 内部知识的积累与交流■内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。
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组织知识管理程序
文件编号 QTBJ-QP-004
版本版次 A/0
制订部门行政人事部
制订日期 2016.05.05
制订审核批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印
修订记录
流程性文件页次2/4
生效日期2016-05-05
制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2016.05.05 IATF首次发行-- A/0 4
1.0目的
为了组织确定的运行过程和达到产品和服务的符合性所需的知识，加强对组织知识的
流程性文件页次3/4
生效日期2016-05-05
保管，规范组织知识管理工作，制定本管理程序。
2.0适用的范围
组织质量管理体系所需的知识。
3.0职责
3.1 文控中心：公司内外部组织知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用。
3.2 各部门：参与组织知识的收集及使用。
4.0定义
本程序中所称的组织知识，包括:
a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获
得和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）等。
b) 外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从客户和供方收集的知识、产业政策、
行业发展动态等、产业政策信息）等。
c) 国家法律规定保护的其它组织知识。
5.0工作程序
5.1 组织知识收集的主要途径、方法：主要是通过会议、工作总结、网络、报纸杂志刊物、
调研考察、电话、传真、工作检查、意见箱、合理化建议、信件、交谈、咨询等方
面搜集。
5.1.1 搜集相关方组织知识重点：主要包括相关方的市场价格信息、营销手段、营销策
略、主要客户、市场占有率、品牌满意度、服务满意度等；主要是从相关媒体信
息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客
户走访、实地参观等方面了解搜集。
5.1.2 搜集实用组织知识的重点：现代管理方法、与企业相关的法律法规、产业政策、
专业论文、经验交流材料、技术标准、质量管理标准等；实用知识搜集的主要方
法、途径是订阅相关的报纸杂志、购买书籍、上网查询下载、外出开会或培训、
聘请老师或专家授课、咨询行业协会或相关部门等。
5.2 组织知识分析、整理、传递、利用及保存：
5.2.1 公司工作人员因公外出开会、培训的文件或学习材料必须统一交文控中心收文
或存档。
各部门、个人收到的与公司有关的文件、书信必须统一交文控中心收
文或存档。
5.2.2 办公室必须对外来文件、书信、传真、电子邮件、材料、报纸刊物进行统一收
集分类，并进行分析整理和传递利用。
5.2.3 外部信息传递流程：收集、查询、记录、接收信息→初步筛选、分类整理→领
导签阅批示→传阅、贯彻、办理→归档或存放品质部→员工查阅利用。
5.2.4 组织知识分享的机制、途径、形式：
a) 健全内部电脑信息联网；
b) 完善企业员工培训制度；
c) 建立报刊、杂志传阅制度；
d) 深入开展 QC 小组活动；
e) 举办专题理论研讨、经验交流会；
f) 开展提合理化建议活动；
g) 建立传、帮、带制度；
h) 建立重大信息定期通报制度;
流程性文件页次4/4
生效日期2016-05-05
i) 规范经营管理工作程序；建立知识共享激励机制。
5.3 组织知识的保密和安全管理：
5.3.1 公司的产品质量数据、财务数据、重大事故事件、创品牌和创综合荣誉的申
报材料等信息应严格保密，任何人无经品质部审核和高层领导批准不得以任
何途径和方式外借或对外传播。
5.3.2 行政人事部负责公司信息系统和电脑网络的统一管理、维护指导和维修联系工
作，必须考虑组织知识的保密性、安全性、便畅性、经济性。
各部门指定专人
负责组织知识的安全管理。
5.3.3 各部门必须严格执行国家和公司组织知识安全保密管理的有关规定，由个人
主观原因引起的信息泄密，影响企业安全和利益的，将追究有关责任人员的
责任。
5.3.4 各部门电脑必须加装防杀毒软件，并定期升级和查杀毒；对重要组织知识必
须定期用移动硬盘备份并妥善保管，或移档案室保存。
5.4 组织知识的更新：组织应对需求和趋势发生变化时，组织应考虑现有组织知识
的更新。
5.4.1 在应对变化的需求和趋势时，必要时通过组织知识获取途径获取附加知识，满
足过程的运行和达到产品和服务的符合性。
5.4.2 在应对变化的需求和趋势时，必要时通过组织知识获取途径获取新组织知
识，满足过程的运行和达到产品和服务的符合性。
5.4.3 组织每间隔6个月时间，应对收集的组织知识进行重新评价，评价现有组织
知识是否满足组织要求，如需更新或增加按照 5.1、5.4 进行。
5.4.4 旧版组织知识按照《文件与资料管理程序》中作废文件管控。
6 相关文件
6.1 文件与资料管理程序
7 相关表单
7.1 《组织知识清单》
8 附件
(无)。