工程项目管理制度【企业内控制度】

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工程建设项目内控管理制度

工程建设项目内控管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目内部管理，提高项目执行效率，防范风险，保证项目质量和进度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有工程建设项目的内部管理，参照国家相关法律法规及行业标准，结合实际情况制定。

第三条项目负责人是项目内控的第一责任人，全面负责项目内控管理工作的组织实施。

第四条项目管理部门负责项目内控管理制度及相关制度的制定、宣传、培训、监督、检查和改进。

第五条所有参与项目管理的相关人员都应当认真遵守本制度的各项规定，提高内控管理水平，共同维护项目的顺利实施。

第二章内控管理基础第六条项目内控管理原则包括诚信原则、目标实现原则、效率原则、风险管理原则、适宜性原则、信息与沟通原则等。

第七条项目内控管理的核心是风险管理，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。

第八条项目内控管理的目标是确保项目质量、保障工程进度、控制成本、防范风险、提高效率、实现项目目标。

第九条项目内控管理应当设置专门的内控管理机构或专职人员，负责具体的内控管理工作。

第十条项目内控管理应当建立健全内部控制框架，科学规范的工作流程，制定明确的职责分工和权限制度。

第三章内控管理体系第十一条项目内控管理体系应当包括组织结构、工作流程、职责权限、信息报告、内部审计等方面。

第十二条项目内控管理的组织结构应当明确各级领导机构、职能部门和岗位的设置和职责，并建立有效的沟通渠道。

第十三条项目内控管理的工作流程应当规范、高效、透明，确保相关信息的及时传递和有效协调。

第十四条项目内控管理的职责权限制度应当严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，严格落实职责，做好权限控制。

第十五条项目内控管理的信息报告应当及时准确、真实无误，形成规范的报告制度，做到信息畅通。

第十六条项目内控管理应当开展内部审计工作，评价内部控制效果，发现问题隐患，及时进行整改。

第四章内控管理流程第十七条项目内控管理的流程包括项目立项审批、项目计划编制、项目实施执行、项目监督管理、项目总结验收等阶段。

工程项目内控的管理制度(通用5篇)精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版工程项目内控的管理制度工程项目内控的管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的工程项目内控的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程项目内控的管理制度1为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。

(一)质量管理制度和相应措施1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。

2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。

现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。

3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。

4、现场施工要按图进行。

工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。

各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。

5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。

6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。

对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。

7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。

8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。

工程项目部内控管理制度

工程项目部内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部内部管理行为，加强对项目资金、财务、人员等方面的监督和管理，保护公司和项目部的利益，提高项目管理效率，根据公司内控管理相关要求，结合本单位实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目部。

第三条项目部领导班子是项目部内控管理的核心责任单位，负责本部门内控体系的设计、建立、运作、持续改进和内控工作的贯彻执行。

第四条项目部内控管理的目的在于：促进项目部内部管理的规范化、高效化和合规化，增强工程项目执行能力，提高工作效率，降低经营风险，保障公司和项目部的长期健康发展。

第五条项目部内控管理应遵循合法、合规、安全、高效、诚信的原则。

第六条项目部应当建立完善的内部控制体系，包括财务、经营、技术、人力资源、信息科技等方面的内控制度。

第七条项目部应当对整个内部控制体系进行全面设计，建立相适应的内部控制标准和机制，确保内控措施与实际管理需求相匹配。

第八条项目部应当建立内部控制稽核机构，负责内部控制的建立和完善工作，监督内部控制的执行情况，并对内部控制的有效性进行评估。

第九条项目部应当建立内控培训机制，定期对全体员工开展内部控制知识培训，并加强对内控政策、内控标准、内控程序等规范性文件的宣传和培训。

第十条项目部应当建立内部控制宣贯机制，定期对全体员工进行内部控制政策、内部控制标准、内部控制程序等规范性文件的宣贯，使员工能够深入理解内控的基本概念和要求。

第二章内部控制制度第十一条项目部应当结合实际情况，制定岗位职责清晰、权限分配明确的内部控制制度，确保内外部监管机构能够全面了解项目部的管理和运作情况。

第十二条项目部应当建立内部财务控制制度，明确项目财务管理的目标和职责，规范财务流程和程序，提高财务信息的及时和准确性。

第十三条项目部应当建立内部资产管理制度，规范项目部资产的领用、使用、处置等流程，确保资产的安全和合理使用。

第十四条项目部应当建立内部审计机制，定期对项目部的内部控制与运作情况进行审计检查，及时发现和纠正内部管理上的问题。

工程项目管理内控制度

工程项目管理内控制度一、背景随着经济的高速发展和城市化进程的加快，工程项目的规模和复杂度不断增加，项目管理的难度也随之提高。

为了使工程项目能够符合设计要求、技术要求和法律法规要求，确保项目的质量、进度和安全，需要建立一套完善的工程项目管理内控制度。

二、目的1.保障工程质量：通过严格的控制程序和措施，确保工程项目按要求完成，达到设计要求和技术要求。

2.管理工程进度：制定明确的工期计划和控制措施，从而及时发现和解决进度延误问题，确保项目按计划完成。

3.控制工程成本：制定科学合理的成本控制措施，避免浪费和盲目增加工程成本，确保项目按预算完成。

4.保障工程安全：制定完善的施工安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全，减少事故发生的可能性和损失。

三、内容1.组织架构：明确工程项目管理组织架构和人员分工，确保责任的明确和工作的高效。

2.项目评估与选择：建立科学的项目评估和选择程序，从多个方面全面评估项目可行性，确保项目的成功。

3.计划管理：制定详细的工期计划和任务分解，明确任务的责任人和完成时间，确保项目按计划进行。

4.风险管理：建立风险识别、评估和应对措施，及时发现和应对项目风险，确保项目顺利进行。

5.质量管理：建立全面的质量管理体系，确保项目达到设计要求和技术要求。

6.成本管理：建立成本控制和报告制度，确保项目按预算执行，避免成本的盲目增加。

7.合同管理：建立合同管理制度，确保项目合同的履行和合规性。

8.供应链管理：建立供应链管理制度，确保项目所需的材料和设备供应可靠和及时。

9.安全管理：建立施工安全管理制度，制定安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全。

10.信息管理：建立信息管理制度，确保项目信息的及时、准确和保密。

四、执行和监督为了确保工程项目管理内控制度的有效执行和监督1.建立项目管理部门，负责制定和执行工程项目管理内控制度。

2.建立绩效考核制度，对项目管理人员的工作进行评估和奖惩。

3.建立监督机制，对项目执行过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。

工程项目内控管理制度

＊**＊＊＊*公司工程项目管理制度第1章工程项目岗位责任制度第2章工程项目授权审批制度第3章工程项目招标管理制度第4章工程项目材料管理制度第5章工程项目竣工决算管理制度第6章工程项目竣工清理管理制度第1章工程项目岗位责任制度1。

0 制度制定目的：为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况,特制定本制度。

2。

0 主题内容与范围：本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责,同时对重要岗位的任职要求也做了相应的规定。

3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：4.1.1项目建议、可行性研究与项目决策；4.1。

2概预算编制与审核;4。

1.3项目决策与项目实施；4.1。

4项目实施与价款支付；4.1.5项目实施与项目验收;4.1。

6竣工决算与竣工决算审计.4。

2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。

工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表4。

3 任职要求4。

3。

1．具备良好的职业道德。

4.3.2．具备良好的业务素养。

4.3。

3．掌握必要的基本的岗位技能。

4。

3。

4．获得从事相关岗位的职业资格证书。

4.4 本制度由物业部会同相关部门拟定，经总经理审批后生效，本制度解释权归物业部。

第2章工程项目授权批准制度1。

0 制度制定目的：为规范公司工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况,特制定本制度.2。

0 主题内容与范围:本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要,自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动.3.0 管理部门：物业部4。

0 内容：4.1 工程项目组的成立4.1.1 公司工程项目立项审批通过后，物业部部长依据公司总经理的授权，根据工程规模大小组织成立工程项目组。

工程建设管理相关内控制度

工程建设管理相关内控制度一、项目立项阶段的内控制度在项目立项阶段，需要制定相关的内控制度来确保项目的可行性和合规性。

首先是项目前期调研，要求对项目的需求、市场前景、竞争情况等进行深入调研，制定详细的项目可行性分析报告。

此外，还需要做好项目立项申请书的编制工作，包括项目的背景、目标、范围、预算等内容，并经过相关部门审批。

二、项目策划阶段的内控制度在项目策划阶段，需要制定详细的项目计划和实施方案，确保项目能够按照预定的时间、质量和成本要求顺利完成。

首先是编制项目管理计划，包括项目组织架构、工作分解结构、进度计划、风险管理计划等内容。

同时，要建立项目实施过程中的监督和评估机制，及时发现和解决问题。

三、项目实施阶段的内控制度在项目实施阶段，需要建立严格的内控制度来监督项目的进展和质量。

首先是建立项目管理团队，明确各岗位职责和权限，保证项目的高效运作。

其次是建立项目执行过程的监督机制，包括定期开展项目进度和质量检查，及时调整工作计划，确保项目的顺利进行。

四、项目收尾阶段的内控制度在项目收尾阶段，需要制定相关的内控制度来确保项目的顺利交付和结算。

首先是进行项目验收工作，确保项目达到预期的质量要求，并做好项目交接工作，交付相关资料和文件。

同时，要建立项目结算机制，确保合同款项的结清，对项目进行全面的总结和评估，为以后的项目提供借鉴。

五、风险管理的内控制度在整个项目管理过程中，风险管理是一个非常重要的环节。

需要建立严格的风险管理内控制度，包括风险评估、风险分析、风险应对等环节。

要及时识别项目中存在的风险，建立风险预警机制，采取相应的风险应对措施，确保项目能够顺利实施。

在工程建设管理中，内控制度的建立和执行是非常重要的。

只有建立健全的内控制度，才能有效地管理项目，确保项目的顺利进行、质量达标、预算合理、安全可靠。

希望以上内容能够对工程建设管理相关的内控制度有所帮助。

工程内控管理制度

工程内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目的运作，加强内部控制，保障工程项目的安全和质量，确保项目的顺利进行，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有公司开展的工程项目，包括建筑工程、市政工程、水利工程等各类工程项目。

第三条公司对于工程项目的管理应遵循“严格管理、规范操作、安全施工、高质量”的原则。

第四条公司应建立健全工程内控管理制度，明确各部门的职责与权限，规范各项管理工作，确保项目的安全、合规和高效运行。

第五条公司应加强对工程项目的监督与检查，及时发现和解决问题，防范各类风险，确保工程项目按时完成。

第六条公司应注重员工职业道德建设，加强对员工的教育和培训，提高员工的工作素质和责任意识。

第七条公司应建立健全工程项目质量管理体系，确保工程项目的质量符合相关标准和要求。

第八条公司应加强与相关部门的沟通与协作，形成合力，共同推动工程项目的顺利进行。

第九条公司应建立完善的问题反馈机制，及时吸收各方面的意见和建议，不断改进工程项目的管理工作。

第十条公司应加强对工程项目的风险管理工作，定期进行风险评估，采取有效措施，降低各类风险的发生概率。

第二章工程项目管理第十一条公司应建立健全工程项目管理机构，设立专门的工程项目管理部门，负责工程项目的总体规划和实施。

第十二条工程项目管理部门应根据项目的特点和规模，制定详细的项目计划和进度表，确保项目按时完成。

第十三条工程项目管理部门应设立专门的工程监理团队，负责监督和检查工程项目施工过程，确保工程质量和安全。

第十四条工程项目管理部门应建立健全工程项目档案管理制度，记录项目的各项活动和工作进展，为日后的整改和追溯提供依据。

第十五条工程项目管理部门应建立健全工程项目验收制度，对项目的各个阶段进行验收，确保项目的各项指标符合相关标准和规定。

第十六条工程项目管理部门应加强与各部门的沟通与协作，形成合力，共同推动工程项目的成功完成。

第十七条工程项目管理部门应定期召开工程项目管理会议，总结工作经验，查找存在的问题，不断改进工作方法。

工程项目内控制度

工程项目内控制度一、引言在工程项目的执行过程中，为了确保项目顺利进行、质量可控、成本可控，以及风险的有效管理，需要建立一套科学合理的内控制度。

本文将详细介绍工程项目内控制度的相关内容。

二、内控制度的定义和目标2.1 内控制度的定义内控制度是指在工程项目中建立的一系列规范、制度和流程，用于保障项目的安全、高效和可持续发展。

2.2 内控制度的目标•确保工程项目的质量符合标准和要求。

•控制工程项目的成本在可控范围内。

•管理工程项目的进度，保证项目按时完成。

•有效管理工程项目的风险，降低项目风险对项目的影响。

三、内控制度的主要内容3.1 质量控制3.1.1 质量目标设定根据工程项目的特点和要求，制定适当的质量目标，并确保目标与项目实施阶段及工作任务相匹配。

3.1.2 质量管理流程建立质量管理流程，包括质量计划编制、质量执行、质量检查、质量评估等环节，以保证项目质量的逐步提升。

3.1.3 质量管理体系建立建立符合项目特点和要求的质量管理体系，并对质量管理人员进行必要的培训，确保质量管理工作能够有效开展。

3.2 成本控制3.2.1 成本计划编制制定合理的项目成本计划，包括项目初步估算、详细成本计划、成本控制预案等，以确保项目成本得以控制。

3.2.2 成本执行管理根据项目成本计划，及时统计项目成本，并与计划进行对比分析，发现成本偏离情况，采取相应措施进行调整。

3.2.3 成本核算与分析对项目成本进行准确核算，并进行成本效益分析，为项目后期决策提供参考依据。

3.3 进度管理3.3.1 进度计划制定根据项目需求和目标，制定详细的项目进度计划，包括整体进度计划、里程碑计划、阶段计划等。

3.3.2 进度执行管理根据项目进度计划，监控项目的实际进度，并与计划进行对比，及时调整，确保项目能够按时完成。

3.3.3 进度评估与分析对项目进度进行评估及分析，发现进度偏差，采取相应措施进行调整，并对进度延迟原因进行分析，以提高项目管理能力。

1 工程项目内控管理制度

1 工程项目内控管理制度一、总则1.1 目的：为了规范工程项目的管理，保障工程建设的质量和安全，提高项目的效率和运营水平，特制定本内控管理制度。

1.2 适用范围：本内控管理制度适用于所有公司的工程项目管理活动，包括但不限于规划、设计、招标、施工、验收、运维等各个阶段。

1.3 遵守性：所有项目相关人员必须严格遵守本内控管理制度的各项规定，如有违反需承担相应的责任。

1.4 内控监督：公司内设内控监督机构，负责监督和检查各个工程项目的内控管理制度的执行情况，并报告给公司领导。

1.5 不断完善：公司将定期对内控管理制度进行评估和调整，以适应市场发展和公司战略的变化。

二、内控机构设置2.1 内控委员会：公司设立内控委员会，由公司高管和内控监督机构成员组成，负责审批和监督各个工程项目的内控管理工作。

2.2 内控监督机构：公司下设内控监督机构，负责具体的内控管理工作，包括制定、实施和监督各项内控规定的执行情况。

2.3 内控工作组：各个工程项目在项目启动阶段需设立专门的内控工作组，负责项目内控管理的具体实施。

三、内控管理流程3.1 项目规划阶段：在项目规划阶段，需要对项目的目标、范围、进度、成本等方面进行详细规划，并制定相应的内控计划。

3.2 项目设计阶段：在项目设计阶段，需对项目的设计方案进行审查和确认，确保设计方案符合相关法律法规和公司标准。

3.3 项目招标阶段：在项目招标阶段，需对招标文件进行审查，确保招标程序的合法性和公平性。

3.4 项目施工阶段：在项目施工阶段，需严格执行施工合同，确保施工质量和安全，及时处理施工现场的问题。

3.5 项目验收阶段：在项目验收阶段，需对项目完成情况进行验收，确保项目目标的实现，及时处理验收中存在的问题。

3.6 项目运维阶段：在项目运维阶段，需对项目运行情况进行监督和管理，确保项目的长期可持续运营。

四、内控管理措施4.1 内部审计：公司需定期进行内部审计，对各个项目的内控管理情况进行评估和调查，及时发现和纠正问题。

建设工程建设单位内控制度

建设工程建设单位内控制度一、总则1.1 为规范建设工程建设单位内部管理和运作，确保项目依法依规开展，并最大限度减少风险，维护公司利益，特制定本制度。

1.2 本制度适用于建设工程建设单位所有员工、管理人员和其他相关人员。

1.3 建设工程建设单位内控制度是公司内部管理的基础，任何单位成员都应该认真遵守。

1.4 内控制度的内容应根据公司的实际情况进行适当调整和修改。

二、内控总体目标2.1 遵守有关法律法规和公司规章制度，确保项目建设过程中的合法合规性。

2.2 加强内部管理，建立健全信息传递和沟通渠道，提高决策质量和效率。

2.3 降低企业风险，确保项目顺利进行，达到预期效果。

2.4 保护公司财产安全，维护公司形象和利益。

三、内部控制制度3.1 组织结构和职责分工建设工程建设单位应建立健全的组织结构，明确各部门的职责和权限。

领导班子要明确分工，明确责任。

3.2 内部审核机制建设工程建设单位应建立内部审核机制，加强对各项经济活动和财务状况的监督和审计。

3.3 内部信息系统建设工程建设单位应建立健全的信息系统，确保信息准确、及时、安全的传递和保存。

3.4 内部监督和检查建设工程建设单位应建立内部监督和检查机制，对各项活动和财务状况进行监督和检查，及时发现问题、纠正错误。

3.5 内部培训和教育建设工程建设单位应加强员工内部培训和教育，提高员工的法律法规意识和内部控制意识。

3.6 内部审计建设工程建设单位应建立内部审计机制，对各项经济活动和财务状况进行审计，发现和解决问题。

3.7 风险管理建设工程建设单位应建立风险管理机制，识别和评估各项风险，制定相应的风险应对措施。

四、内部审计4.1 内部审计的目的是发现和解决存在的问题，提高公司经营效率和管理水平。

4.2 内部审计应独立开展，保证审计结果的客观性和真实性。

4.3 内部审计应建立相应的制度和程序，确保审计工作的有效开展。

4.4 内部审计应及时向领导班子和相关部门报告审计结果，并提出相应的改进意见。

工程项目内控管理制度

工程项目内控管理制度摘要工程项目内控管理制度是为了规范工程项目的管理行为、优化管理模式、保证项目效益而制定的一系列组织性文件和程序。

本文将介绍工程项目内控管理制度的概念、目的、内容、制定和执行等相关内容。

简介工程项目是一项系统性的复杂工作，涉及到各种资源的协调与整合，需要完善的组织和管理体系来保证项目的顺利进行。

而内控管理制度是企业或组织用来规范自身行动的一种约束性制度，可以帮助企业或组织有效管理风险，优化资源配置，提升管理效率。

在工程项目中，严格的内控管理制度可以控制成本、预防风险以及规避一系列不必要的风险和潜在的问题，提高项目的效益和质量，达到项目管理的核心目标——有效使用资源和最大限度地满足利益相关方的需求。

本文将介绍工程项目内控管理制度的基础内容和关键点，以便项目组织者制定出符合实际需求的内控管理制度，并有效地执行。

目的工程项目内控管理制度主要目的是：1.规范项目组织者的行为，确保项目有序进行。

2.控制项目成本，避免浪费和不必要的投资。

3.预防可能出现的风险，提供项目决策依据，以保障项目的质量和有效性。

4.为利益相关者提供及时有效的信息，保障利益相关者的权益。

内容内控制度内控制度是工程项目内控管理制度的基础，它是一系列约束性文件和流程，规范和约束项目组织者的行为，确保项目顺利开展。

内控制度包括但不限于：项目管理手册、项目管理流程、各种管理规章制度、各类工程文件、重要信息记录等。

项目管理流程项目管理流程是指按照项目管理规范进行管理的一系列工作流程。

它是工程项目内控管理制度中的重要组成部分，包括项目启动、计划、执行、监管和结束等具体环节的规定。

项目管理流程的规范化和执行有效性，可以保证项目的正常进行和项目组织者的监管和控制作用。

岗位职责岗位职责是指项目组织者在管理过程中所承担的职责和任务。

它是工程项目内控管理制度中重要的内容之一，明确了每个岗位的工作职责和任务分配，保证项目各环节都能顺利进行，从而提高整个项目的效率和质量。

工程管理部内控制度

工程管理部内控制度一、目的与原则内控制度的主要目的是确保工程管理的各个环节能够按照既定的标准和程序进行，减少错误和遗漏，提高决策的效率和质量。

在制定内控制度时，应遵循以下原则：- 公正性：确保所有员工都能在公平的环境中工作，避免利益冲突。

- 透明性：所有的管理流程和决策都应该是透明的，便于监督和评估。

- 可行性：制度应切实可行，符合实际工作的需要。

- 持续改进：内控制度应不断根据实际情况进行调整和完善。

二、组织结构与职责工程管理部应设立清晰的组织结构，明确各岗位的职责和权限。

通常包括项目经理、工程师、质量控制人员、采购人员等关键岗位。

每个岗位都应有明确的职责描述和工作流程，确保工作的有序进行。

三、项目管理流程项目管理流程是内控制度的核心部分，包括项目启动、计划、执行、监控和收尾等阶段。

每个阶段都应有详细的操作指南和检查标准，确保项目按计划推进。

四、质量控制质量控制是确保工程项目满足既定要求的重要环节。

应建立一套完整的质量管理体系，包括质量标准的制定、质量检查的实施、不合格品的处理等。

五、风险管理工程项目往往伴随着各种风险，因此风险管理是内控制度中不可或缺的一部分。

应识别潜在的风险因素，评估风险的影响，制定相应的应对措施，并在项目过程中持续监控风险的变化。

六、采购与合同管理合理的采购和严格的合同管理对于控制成本和保障供应链稳定至关重要。

应建立采购流程和供应商评估体系，确保采购活动的透明和公正。

同时，合同管理应确保所有合同条款的合法性和合理性，防止合同纠纷的发生。

七、信息报告与沟通信息的及时报告和有效沟通对于项目管理的成功至关重要。

应建立定期报告制度，及时向管理层汇报项目进展情况。

同时，鼓励部门内部的沟通和协作，确保信息的畅通无阻。

八、审计与监督内控制度的有效性需要通过定期的审计和监督来保证。

应设立独立的审计机构，对工程管理部的各项工作进行定期的审查，及时发现问题并提出改进建议。

工程管理内控管理制度

工程管理内控管理制度第一章总则第一条为规范公司内控管理行为，保障公司资产安全和风险控制，提高公司经营管理效率、规范、透明度和合规性，根据国家相关法律法规、行业规范和公司实际情况，制定本制度。

第二条公司内控管理制度包括风险管理、控制措施、内部审计、信息披露、敬业诚信、职业道德及其他内容。

第三条公司内控管理制度适用于公司全体员工，在工程项目管理活动中必须遵守。

第四条公司内控管理制度由公司内控管理委员会按照法律法规的规定和公司发展情况进行定期评估和修订，并报公司董事会审议通过。

第二章风险管理第五条公司应建立健全风险管理制度，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测等内容，并定期进行风险管理的评估分析。

第六条对于工程项目管理中可能带来的风险，公司应提前进行充分的风险识别和评估，并制定相应的风险控制策略和应急预案。

第三章控制措施第七条公司应建立完善的内部控制制度和流程，包括工程项目管理的合同签订、工程进度管控、工程质量和安全管理等内容，并对相关人员进行培训和考核。

第八条公司应建立健全的财务内部控制制度，包括资金管理、成本控制、凭证核查等内容，对资金的使用和流转进行严格管理。

第四章内部审计第九条公司应建立内部审计制度，对工程项目管理过程中的财务、合同、进度、质量、安全等方面进行定期的内部审计，并及时发现和纠正问题。

第十条公司内部审计部门应独立开展审计工作，对发现的问题进行追踪和整改，并报告公司董事会和公司内控管理委员会。

第五章信息披露第十一条公司应建立信息披露制度，对工程项目管理过程中的重大事项进行及时、准确、完整的披露，保障信息披露的透明度和真实性。

第十二条公司应建立健全的信息管理制度，对公司内部信息进行保护，防止信息泄露和滥用。

第六章敬业诚信、职业道德第十三条公司员工在工程项目管理活动中应以敬业诚信的态度履行职责，不得违反职业道德和法律法规，不得利用职权谋取私利。

第十四条公司应加强员工的职业道德教育和监督，对违反公司职业道德和违法违纪行为进行严肃处理。

工程项目内控管理制度法律规定

工程项目内控管理制度法律规定一、总则为加强工程项目内控管理，规范工程项目各项活动，确保工程项目的安全、质量和进度，保护各方合法权益，维护社会公共利益，提高工程项目管理水平，根据《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设法》等法律法规，制定本内控管理制度。

二、内控管理范围本内控管理制度适用于各类建设工程项目的各个阶段，包括规划设计、招投标、施工实施、质量验收、投运使用等全过程。

三、内控管理原则1. 依法依规：遵守国家法律法规，按照规定办事，做到合法合规。

2. 独立性原则：内控机制独立于其他管理机构，独立核查内部各项活动，减少利益冲突。

3. 全面性原则：内控管理涵盖工程项目的全过程，做到全方位管理。

4. 风险管控原则：识别和评估工程项目中的各类风险，采取相应措施进行管控。

5. 信息透明原则：做好内部信息收集、传递、披露，确保信息的透明度和真实性。

6. 监督检查原则：建立监督检查机制，对工程项目的内控活动进行监督检查，确保内控制度的有效执行。

四、内控管理机制1. 内部控制组织结构（1）建立内控管理委员会，负责制定和审核内控管理制度，监督内控工作的实施情况。

（2）设立内控管理部门，负责具体的内控管理工作，包括内控制度的制定、执行、监督检查等。

（3）明确内控管理人员的职责和权限，确保内控工作的顺利开展。

2. 内部控制制度（1）规划设计阶段：编制详细的设计方案，包括结构设计、材料选用、施工工艺等，确保设计的合理性和安全性。

（2）招投标阶段：严格按照法律法规和招标文件要求进行招标，做到公开透明、公平竞争。

（3）施工实施阶段：严格按照施工方案和工程标准，保证施工质量和安全。

（4）质量验收阶段：对工程项目进行质量验收，确保质量达到要求，交付使用。

（5）投运使用阶段：做好工程项目的运维管理，确保工程设施长期有效运营。

3. 内部控制措施（1）风险管理：建立风险评估机制，识别和评估各类潜在风险，采取相应措施进行管控。

内控建设项目管理制度

内控建设项目管理制度
内控建设项目管理制度是指为了有效推进企业内控建设，确保组织运作的合规性和高效性而制定的一套规章制度和流程。

该制度主要涵盖了项目管理的方方面面，包括项目立项、项目组织与管理、项目实施与监控、项目评估与总结等环节。

在项目立项阶段，内控建设项目管理制度要明确确定项目的目标、范围、预算、时间计划等关键要素，确保项目的可行性和合理性。

同时，还需要明确项目的组织架构、职责分工及项目团队的配置。

在项目组织与管理阶段，内控建设项目管理制度要确保项目的有效组织和协调。

这包括确定项目经理及相关角色，建立项目组织结构和沟通机制，制定项目章程和项目计划，确保项目目标的实现。

在项目实施与监控阶段，内控建设项目管理制度要确保项目按照计划进行，并及时发现和解决项目实施过程中的问题。

这包括制定项目实施方案和工作流程，实施项目执行、监控和变更管理，及时收集和分析项目执行情况的数据，并进行风险管理和问题解决。

在项目评估与总结阶段，内控建设项目管理制度要对项目的效果和成果进行评估和总结。

这包括制定项目评估指标和方法，进行项目绩效
评估，总结项目经验教训，并提出改进意见和建议，为下一阶段的内控建设提供参考。

总之，内控建设项目管理制度是为了确保企业内控建设项目的顺利实施而制定的一套规章制度和流程，涵盖了项目立项、组织与管理、实施与监控以及评估与总结等关键环节。

通过遵循这些制度，企业可以更好地推进内控建设，提升组织运作的合规性和高效性。

工程项目企业内控管理制度

工程项目企业内控管理制度第一章总则第一条经营范围工程项目企业内控管理制度适用于工程项目企业的内部管理活动。

第二条制定目的为了加强工程项目企业内部管理，提高管理效率，保障企业的正常运营和发展，制定本制度。

第三条遵循原则工程项目企业内控管理应当遵循依法合规、科学规范、风险控制、有效监督、持续改进的原则。

第二章组织架构第四条内控委员会工程项目企业应当设立内控委员会，负责内控制度的建设和监督执行工作。

内控委员会由董事会成员、高管和内控相关部门负责人组成，由董事长任主任委员。

第五条内控部门工程项目企业应当设立内控部门，负责具体的内控管理工作。

内控部门应当定期向内控委员会报告工作情况，接受内控委员会的监督和指导。

第六条内部审计部门工程项目企业应当设立内部审计部门，独立开展内部审计工作。

内部审计部门应当向董事会和内控委员会报告内部审计结果，协助改进内控管理体系。

第三章内控制度第七条内部控制目标工程项目企业内控制度的目标是保障企业的合法合规运营、资产的保护和风险的控制。

第八条风险管理工程项目企业应当建立健全的风险管理体系，识别、评估和控制风险，确保企业的持续稳健发展。

第九条控制措施工程项目企业应当建立完善的内部控制措施，包括制度、流程、岗位责任等方面的控制措施。

第十条财务管理工程项目企业应当建立完善的财务管理体系，确保财务信息的真实、准确和完整。

第十一条信息系统工程项目企业应当建立健全的信息系统，确保信息的安全、完整和保密。

第四章监督与改进第十二条监督机制工程项目企业应当建立有效的内部监督机制，包括自查、内审、外审等多种形式。

第十三条惩戒机制工程项目企业应当建立健全的惩戒机制，对不遵守内控规定的人员进行追责、处罚。

第十四条改进机制工程项目企业应当建立持续改进的机制，根据内部审计和监督结果不断改进内控制度。

第五章附则第十五条违反规定对违反本制度规定的人员，依法依规进行追责处罚。

第十六条本制度解释权归工程项目企业所有。

工程项目管理内控制度

X X建设项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有效控制,最大限度的节约建设资金和发挥投资效益,根据XX县政府投资建设项目审计办法、开江县政府投资建设项目设计变更及现场签证管理办法等相关文件编制本制度.第二条本制度适用于本单位所有工程.第二章组织管理体系第三条单位成立以XX为代表的内控领导小组,加强本单位基本建设的宏观管理,科学合理的安排工程项目,工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门.第四条领导小组职责：一根据生产、工作、生活的需要,研究决定并控制基本建设项目及投资；二研究决定工程设计的重大变更；三由单位领导组织每季度召开一次会议,听取项目情况汇报,研究决定工程项目方面的重大问题,如有特殊情况可临时召开,会议的时间、内容、地点、参加人,由办公室负责会议的通知,工程技术科、总工办负责记录并整理,及时编写会议纪要；四会议由单位负责人主持召开,单位负责人外出由工程技术科科长主持召开.第五条工程技术科、总工办职责：一贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；二收集相关资料,为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；三提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作.四参加工程项目的招投标工作；五工程完工后,组织工程验收；六工程验收后,及时审查施工方结算和施工资料,确保工程资料尤其是保证资料的齐全完整,并及时入档保存.七加强对工程监理单位的管理和协调,加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训,确保工程的质量、进度及款项拨付.八及时召开有关方面参加的联席会议,研究解决工程项目开展中存在的问题,交流管理经验,协调好有关各方的关系.第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书项目建议书的编报：100万元以下项目只编报项目建议书,100至200万元项目先编报可研报告代项目建议书,200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告.根据单位需求、技术需求向发改局提交项目立项备案申请,立项备案后,委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可行性研究,组织编制项目建议书.2、可行性研究将可行性研究咨询合同送法制办备案,然后签订可行性研究合同.可行性研究咨询单位出具可行性研究报告,送发改局批复.3、初步设计勘察设计单位确定：20万元以下项目由我单位指定勘察、设计单位,20至50万元项目采用比选方案确定勘察、设计单位,50万元以上项目采用招标方式确定勘察、设计单位.确定勘察、设计单位后,合同送法制办备案,签订勘察、设计合同,进行初步设计,将设计方案送行政主管部门审批.4、项目实施前期按照行政主管部门的审批后,进行施工图设计,编制项目预算.送财政进行项目预算及招标控制价评审,根据评审结果报政府审批,然后确定施工、监理单位.确定施工、监理单位:50万元以下项目由我单位指定施工、监理单位,50至200万元项目采用比选方案确定施工、监理单位单位,200万元以上项目采用招标方式确定施工、监理单位单位.5、项目建设确定施工、监理单位后,将合同送法制办备案,然后签订施工、监理合同.进行项目建设：建设单位组织项目建设,监理单位按合同和规范严格监理,施工单位严格按施工图施工.在项目建设过程中,涉及设计变更及签证时按照XX县政府性投资建设项目变更现场签证管理办法执行.第四章工程概预算管理第七条工程预算管理工作由工程技术科预算员或委托的相关单位负责,工程预算编制人员应持证上岗.工程预算编制要求：一熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法；二熟悉并掌握预算定额的应取费用项目,费用标准和计算公式；三熟悉并掌握施工图及其文字说明,熟悉有关技术交底内容；四根据施工图中的有关内容,确定并准备有关预算定额；五确定分部工程项目,列出工程细目,计算工程量,套用预算单价；六编制补充单价,计算总价和小计；七进行工、料分析,计算应取费用；八复核、计算单位工程总价及单方造价；九填写编制说明书并装订签章.第八条工程预算编制工作,还应遵守以下要求：一在熟悉设计图纸的基础上,应公正合理的对待设计变更和现场签证；二编制工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程预算的影响；三必须使用计算机编制预决算,提高编制效率和确保编制预算文件的准确性；四预算员要不断更新知识,提高专业技术与管理水平,及时、准确、合理的完成预算的编制工作；五预算员应保持良好的职业道德,不得利用工作之便,收受合作方的钱物,一经发现将给予相应处罚.第九条工程预算书的评审一对于向外委托预算的必须经分管工程的单位负责人审批,不需要向外委预算的由工程技术科人员进行预算编制,工程预算书编制完成后应由我分管工程的单位负责人审核,并交单位负责人审核并签字；二经审定的工程预算书作为控制工程投资、编制工程进度、编制计划报表、提供各种数据的指标和工程结算的参考依据.第五章工程项目招投标管理第十条单位所有项目交由单位负责人审批,审批后交由工程技术科、总工办负责实施.第十一条单位党委成员根据生产、工作、生活的需要,研究决定单位年度基本建设项目及投资.第十二条单位党委成员研究决定各科室、各场站临时提出的急需建设的单项工程,进行立项并交由工程技术科直接负责.第十三条单位所有工程项目均应按合同管理制度相关规定签订工程合同,未签订合同而擅自开工的,该项工程由相关人员自行承担.第十四条工程技术科根据确定的工程项目,逐项深入实际调查,收集水文、地质、气象等环境资料；选定地理、地形的坐标位置、评估项目和周边建筑的关系；明确电力、电讯、供排水、供气、供暖等设施的布置走向；对项目的可行性、工程规模、投资概算等提出初步意见,并及时向领导汇报.第十五条招投标工作应坚持公开、公平、公正的原则,以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价情况开展工程项目招投标工作.第十六条工程技术科、总工办为工程项目招投标组织和管理的部门,财务科、办公室为工程项目招投标参与部门,单位纪检组为工程项目招投标监督部门.第十七条招标申请经单位负责人及分管领导同意后,由工程技术科按程序组织招标.工程技术科根据工程项目实际情况,组织编制招标文件和标底,提出拟采用的招标方式和对投标单位的要求等,并组织相关单位及人员召开评标会议.第十八条发布招标公告或发出招标邀请书,按以下程序进行招标：1、对投标单位进行资质审查,并将审查结果通知各申请投标者；2、向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；3、组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑；4、制定评标、定标办法；5、召开开标会议,审查投标标书；6、织评标,决定中标单位；7、发出中标通知书；8、承发包合同会签,并与中标单位签订.第十九条招标文件应包含以下内容：1、工程综合说明.包括工程名称、地址、招标项目、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求等；2、必要的设计图纸和技术资料；3、工程量清单视具体工程定；4、主要材料钢材、砂、石、水泥等与设备的供应方式,加工定货情况和材料、设备价差的处理方法；5、特殊工程的施工要求以及采用的技术规范；6、投标书的编制要求及评标、定标原则；7、投标、开标、评标、定标等活动的日程安排；8、建设工程施工合同条件及调整要求；9、要求交纳的投标保证金额度.第六章工程设计及变更管理第二十条单位所投资基建工程的设计可分为两种情况：一大型基建工程须委托具备相应资质的设计单位来完成,可进行工程设计招标.设计单位应根据设计要求完成设计任务,形成施工图、说明书、专题报告及设备材料明细表等,单位安排专人参与设计单位的设计过程；二一般小型基建项目或修缮工程由单位工程技术科负责实施,由分管领导审核.第二十一条施工图会审一工程技术科收到设计院施工图并审阅后在移交单上签署审阅意见；二工程技术科须首先将收到的设计图纸交由分管审阅,审阅同意后方可进行后续工作.如设计方案不能满足要求,同设计院进行协商优化.三工程技术科将施工图分发给监理、施工单位等；四在工程技术科、监理、施工等单位均对施工图熟悉之后,我单位组织设计院、监理、施工单位等进行施工图会审；五施工图会审及工程施工过程中,如遇技术难点问题,我单位可邀请有关专家作专题咨询,工程技术科负责将专题咨询结果汇总形成专家咨询会议报告,并分发给施工、监理等有关单位执行；六施工图会审记录由工程技术科负责,并发放监理、施工单位等.第二十二条施工图变更一施工图变更的提出：施工图变更可以由设计单位、我单位、监理、施工单位等提出.二施工图变更提出的依据.施工图变更提出的依据可以是：1、施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符合；2、投资额的变化；3、项目整体规划的变动；4、施工中发现的问题,不改变设计就无法继续进行；5、原设计的错漏或设计标准的不适宜；6、其他更改的依据.三施工图变更的确认、审查和执行1、所有的施工图变更,不论是何方提出,以及是否重大,均须按规定进行确认或履行报批手续,填写相应的表格和记录；2、由工程技术科科长对施工图变更请求进行初审,初审通过后提交分管领导组织设计单位、监理、施工单位及单位相关人员进行会审；3、委托设计院设计的施工图变更均应送原设计单位审查,取得相应设计图纸、设计文件方可按施工图变更施工；4、设计变更通过后,单位分管领导组织双方进行设计变更交底,施工单位接收变更的施工图和施工变更单,按照变更的施工图进行施工.5、更改设计可能引起的下列之一的更改,管理处单位负责人应与施工方协商,并按协商结果执行：1增减合同中约定的工程数量；2更改有关工程的性质、质量要求；3更改有关部分的标高、基础、位置和尺寸；4增加工程需要的附加工作；5改变有关工程的施工时间和顺序.6、施工单位应将施工图变更的情况如实反映在竣工图纸上.7、项目涉及变更及签证时按照XX县政府性投资建设项目变更现场签证管理办法执行.第七章监理管理第二十三条单位所有政府性投资基本建设都应实行法定的监理制度.工程技术科要根据工程项目的性质,通过相应的程序选定具有相应资质的优秀监理单位进行监理.同时要根据监理法的规定,跟踪监督监理单位的工作质量,加强同监理部门的协调和沟通.对单位的重点工程,实行领导组成员包工程制度.第二十四条监理的权力和义务一监理是甲方在施工现场的管理者,有权对施工单位的施工组织设计、施工方案、安全合同、施工图纸等进行检查,发现问题及时上报我单位；二监理必须熟悉施工图纸,掌握有关技术规范,标准,编制工程质量监理计划,填写工程质量监督记录.三负责对隐蔽工程施工工序打压、探伤、防腐验收并签字,对现场安装的设备、仪器仪表、配件及材料的出厂检验合格证等进行检查,并作好记录；四负责对现场施工质量,进度和投资等进行控制；五协调解决施工中出现的矛盾和问题,有权对不符合要求的工程项目签发整改单或停工通知；六负责定期向我单位汇报工程进度及质量情况；七工程结束后,参加工程验收及竣工资料的整理移交工作；八监理工作需符合国家关于监理方面的法律法规.第二十五条监理单位要加强信息反馈,保证工程质量.如在工程施工中出现了问题,监理工程师应该及时地给施工单位下达监理通知单,并将监理通知单收集在该工程的竣工资料里.如下达的监理通知单对施工单位不起作用,监理工程师应及时把情况反馈到我单位.第二十六条工程开工前,监理单位的监理一定要携带着必需的检测仪器进入施工现场.工程技术科要下大力度对监理单位所监理的项目进行检查.如在巡回检查中有的监理没有这些必要的检测仪器,我单位将通报限期内配置,如限期内没有配置,责令更换其监理或更换此监理单位.第八章施工质量管理第二十七条工程技术科明确施工过程质量控制的人员及其职责、权限和与其他科室的相互关系.第二十八条工程技术科或监理编制工程质量监督计划,并组织实施.第二十九条工程技术科和监理验证现场安装的设备、仪器、仪表、配件及材料的出厂检验合格证、商检证明,对关键产品必须进行现场测试,并做好测试记录；第三十条施工工序未经工程技术科和监理现场验收合格,不得进入下道工序；隐蔽工程施工前必须办理验收,经管理处和监理工程师验收合格并签字确认,方可进行隐蔽施工并做好隐蔽记录；第三十一条在施工过程中,工程技术科和监理有权签发工程停工令,施工单位根据要求整改完毕并验收合格后,由工程技术科和监理签发被停工程的开工令.第三十二条土方、现场措施等没有施工图预算的零星工程,其工程量运距的确定,必须由我单位会同监理、施工单位组成工程量运距验收小组,经实地测量,并在工程签证单上签字后,由单位负责人审核,审核后报单位负责人审批.第三十三条施工质量验收的程序一施工单位完成一项重要工序后,由施工单位负责人向单位管理处和监理报检：二工程技术科负责该项工程的工程管理员负责组织监理、施工单位负责人、单位分管领导、科长等进行施工质量验收；三验收合格,工程管理员填写验收单,参加验收的人员在验收单上签字,施工单位可以进入下一道工序,工程管理员将相关资料存档,验收不合格则责令施工单位限期整改；四施工单位整改完毕后,进行二次报检,工程技术科负责该项工程的工程管理员负责组织监理、施工单位负责人、分管领导、科长等进行二次验收,验收合格,工程管理员填写验收单,参加验收的人员在验收单上签字,施工单位可以进入下一道工序,工程管理员将相关资料存档,二次验收不合格,工程技术科通知施工单位停工,报单位负责人,单位负责人和分管领导提出处理意见.第三十四条配置的施工过程质量控制人员应满足下列要求一专业配置及人员数量满足项目施工质量控制的需要；二岗位人员对所控制的施工过程具有必须的专业知识和一定的经验；三具有一定的组织能力、沟通能力和认真负责的工作态度；四应配备为施工过程质量控制所需的检测、试验工具、仪器、仪表.第三十五条施工过程质量控制的方法有一认可、确认；二签证、签发；三指令；四审核、审定、审批；五旁站；六检查巡回检查、联合检查、例行检查,检测、检验、试验、验收、核定等.第三十六条控制的方法应根据控制的需要确定,并满足：一符合国家、行业相关标准或规范的要求；二符合适用法律、法规的规定；三满足合同及其他约定.第三十七条控制项目及内容一质量控制应按单项、单位、分部、分项工程进行；二质量控制项目.下列工程均应进行适宜的质量控制：1、土方与爆破工程、道路工程；2、地基与基础工程；3、地下防水工程；4、混凝土结构工程；5、钢结构工程；6、地面、楼面、门窗工程；7、室内室外给排水工程；8、装饰工程；9、屋面工程.三控制的内容：1、按相关的有效国家或行业标准、规范进行；2、工程使用的材料、配件、构件是否符合规定；3、工程使用的机具、模板是否符合要求；4、混凝土和砂浆配比及配比试验结果的确认是否符合规定；5、施工方建立、保存并提供的自检或试验记录/报告是否完整、齐全、准确、有效；6、施工程序、方法和结果是否符合标准、规范的规定和要求.第三十八条控制时机一工程使用的重要材料如水泥、钢材、配件、构件在进入施工现场、验收后使用前进行确认、核查,必要时取样送有关单位进行试验；二机具、吊具、模板在第一次使用前进行认可；三分部、分项工程在施工过程中进行旁站或检查,施工结束后进行确认或验收；四隐蔽工程结束,经验收合格后方可继续进行下一工程.第三十九条控制判定依据一施工图纸及相关设计文件、技术文件；二国家和行业标准；三法律、法规、规范；四合同及其他形式的约定.第四十条判定结果一判定的结果分为：合格或符合规定要求、不合格或不符合规定要求；二合格的类别包括：工程质量合格,施工或作业合格；三不合格包括材料不合格,程序、施工、作业及方法不符合如混凝土养护等,不合格也可分为单项指标不合格；四应确保不合格工程或施工不验收,不批准进行下一道工程或工序的施工及作业.第四十一条在质量控制过程中发现或判定为不合格或不符合规定要求的工程或施工,根据不符合的程序及影响,可采取下列手段中的一种及其组合：一暂停施工；二返工；三返修；四请求设计更改；五停用、禁用对不符合规定的材料、配件、设备适用；六限时纠正；七拒收或禁止施工.第四十二条记录的控制一施工过程质量控制所用的记录或报告表格主要由施工方提供,一部分由管理处建立,但应确保记录表格的规范化、控制项目的完整性、控制内容的明确性.二按可追溯性及工程竣工验收要求对记录进行管理.第十章施工安全管理第四十三条施工现场的用电线路、用电设备、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,严禁任意拉线接电.第四十四条施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压.第四十五条施工机械应当按照施工平面图规定的位置和线路设置,不得任意侵占施工场所.施工机械进场使用前必须经过检查,确保其安全性能符合规定方可使用.施工机械操作人员应依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作.第四十六条工程技术科应要求施工方项目部做好施工现场的安全保卫工作,在施工现场周边设立围护设施,非施工人员不得擅自进入施工现场.第四十七条工程技术科应要求施工方项目部严格依照中华人民共和国消防法的规定,在施工现场建立消防管理制度,设置符合消防要求的消防设施和器材,并保持其状态完好.第四十八条工程技术科应联合单位纪检组、监理定期或不定期的对施工现场进行联合安全检查,同时对安全管理实施情况进行检查,督促其整改,必要时应用安全隐患整改通知单的书面形式,限定施工单位整改.第五十四条重大安全隐患或下达的书面安全整改指令,施工方不积极采取有力措施或进行整改时,我单位应对其进行停工处理.第十一章施工进度管理第四十九条进度控制责任者及其职责一工程技术科1、根据单位要求,编制工程总体施工计划；2、按照施工计划对各施工单位下达施工任务并监督落实；3、掌握各工程施工动态和进度,对照总体施工计划,进行工程进度盘点和分析,对工程进度进行总体控制；4、如果实际施工情况对比施工进度有延误,工程技术科工程管理员可对施工单位进行罚款.二施工单位1、根据总体施工计划,按月度编制施工计划并按计划进行施工；2、负责及时将施工进度控制情况上报管理处.第十二章施工现场管理第五十条工程技术科应加强对各施工单位现场管理的要求,定期检查.一各施工队要对所使用的原材料,包括砂、石子、砖等应堆放整齐,并安排专人进行管理；二为防止丢失及防止居民或小孩进入施工现场造成伤害,各施工队应将钢筋、水泥等堆放整齐并在四周架设围护栏,并安排专人24小时看管；三各施工队所用的电缆该填埋的必须挖沟填埋,防止漏电造成事故发生；四各施工单位的机械设备日常保养应到位；五各施工队所用的钢管、扣件、模板要按所承担的工程面积配备,并有专用钢材库,合理摆放.第十三章竣工验收管理第五十一条工程验收应具备的条件一已按设计文件、相关标准和法规要求、合同规定完成交验的工程/施工；二已通过施工单位进行的自检且符合规定/规范；三交验方已备齐涉及验收应准备或提供的图样、记录、证件如证明使用材质合格的.第五十二条验收程序一施工方工程已经完工并参照有关规定已自检后,提出工程竣工验收申请,并提供相应的工程验收资料；二工程技术科和监理接受施工方工程验收申请,收集相关资料；三工程技术科和监理审核施工方提供的资料,对工程进行判定是需要整改还是进行现场验收；四经判定工程某部分需要整改,提出整改意见,通知施工方及时整改,整改后施工方再次提出工程验收申请；五工程技术科和监理经判定该项工程已具备竣工验收资格后,单位负责人组织单位分管领导、上级单位领导、监理、施工方负责人、工程技术科、总工办召开现场验收会议；。

工程项目内控管理制度

工程项目内控管理制度为了有效监督和控制工程项目开展过程中的风险，保障工程项目的顺利进行，建立和落实一套科学的内控管理制度显得尤为重要。

工程项目内控是指组织为了实现既定目标，依据法律、监管要求和内部规定，在工程项目全过程中规划、实施、监督、评价和调整的一系列控制活动。

1. 内控管理的基本原则1.1. 制度性原则建立健全内控管理制度，确保内控措施的执行有条不紊进行。

1.2. 全员参与原则内控管理制度涉及到工程项目各个环节和岗位，需要全员参与，形成全员监控、全员责任的格局。

1.3. 管理自律原则要求管理者首先遵守内控管理规定，以身作则，确保内部控制的有效性和合规性。

2. 工程项目内控管理制度的内容2.1. 目标设定和风险评估在项目启动之初，明确项目的目标和利益相关方的期望，进行全面的风险评估，为后续内控管理活动提供参考依据。

2.2. 审批和授权规范建立项目审批和授权规范制度，明确各级管理者的授权范围和责任，规范项目决策流程。

2.3. 信息披露和沟通机制建立信息披露和沟通机制，确保项目内外信息流通畅通，及时更新项目进展和风险情况。

2.4. 内部控制监督和反馈机制建立内部控制监督和反馈机制，监督内控措施的执行情况，及时发现和解决问题，避免风险扩大影响项目进度。

2.5. 风险管控和应急预案建立完善的风险管控和应急预案，针对可能产生的风险做出应对措施，保障项目高效运作。

3. 内控管理制度的实施3.1. 内部培训和教育定期组织内部培训和教育，提高项目团队的内控意识和专业技能。

3.2. 内部审计和检查定期进行内部审计和检查，评估内控制度的有效性和合规性，提出改进建议，并跟踪整改情况。

3.3. 监督反馈和持续改进建立监督反馈机制，吸纳项目参与者的意见和建议，不断完善内控管理制度，推动内控管理水平持续提升。

4. 总结工程项目内控管理制度是保障工程项目安全、高效进行的重要保障措施，通过建立科学的内控管理体系，全员参与、规范运作，能够有效识别和应对风险，保障项目圆满完成。

工程项目内控管理制度

工程项目内控管理制度一、概述工程项目内控管理制度是指在工程项目管理中，通过制度化、标准化、规范化的方式，对关键节点进行内部监视和控制，保障工程项目的高质量、高效率、高收益。

二、制度的必要性工程项目具有较强的复杂性、协作性和风险性，需要对项目的各种环节进行内部监督和控制，以确保项目按照计划、标准和要求进行。

制度化的内部控制可以有效地预防和识别风险，避免项目管理难度过大、进度滞后、质量不合格、成本超支等问题的发生。

三、制度的内容1、组织架构：明确工程项目的组织架构、职责、人员及其层级关系，建立起健全的项目管理体系，以便实现项目管理的分工、协作、监控和评估。

2、标准化管理：建立完整的工程项目管理规范，严格按照工程项目管理的各项标准执行，确保项目各项工作符合国家法规和相关标准。

通过标准化管理促进项目各个环节的规范化。

3、项目计划的编制与管控：建立项目管理规划，制定合理可行的项目计划和可控的进度计划，并对工程项目执行的完整性和准确性进行监控，确保项目按照计划顺利推进。

4、风险管理：建立完善的风险管理制度，对项目风险进行评估、管理、控制和跟踪，为实施工程项目提供风险防范措施，保障项目的安全和稳定。

5、成本管理：建立成本控制机制，确定项目成本预算，并按照项目计划及预算执行，做到工程项目成本的有效控制和合理管理。

6、质量管理：建立质量管理体系，制定详细的质量控制和保证措施，确保工程项目完成后，达到项目技术要求和质量标准的要求。

7、安全管理：建立安全管理机制，制定严格的安全规定，加强安全监管，保障项目人员和设备安全。

四、制度的实施方法1、加强宣传教育：将内部控制制度纳入员工培训内容，加强对内部控制流程、风险控制、安全管理、项目管理等方面的宣传教育，提升员工内部控制意识和质量意识。

2、建立监控机制：对项目管理过程进行全过程监控，构建项目内部监督机制，确保项目按照计划、标准和要求进行。

3、强化风险评估：对项目执行过程中的风险和问题进行评估和管控，并建立适用的应急预案和措施，保障项目平稳、安全、高效地运行。