集团成本招采管理规定大全
综合性地产集团招标采购管理制度
综合性地产集团招标采购管理制度2019年7月招标采购管理制度第一章总则(一)目的规范集团各类招标采购活动，明确招标采购工作基本原则、工作流程及相关部门职责，确保规避过程风险，创造公司成本优势，维护公司的权益,特制定本制度。
(二)适用范围本制度适用于**控股集团总部（以下简称“总部”）及各子集团、区域公司、城市公司或其他下属公司（以下简称“子公司”）所涉及的日常运营、工程建设期和筹备期内各类招标采购项目，具体涵盖采购类型包括：工程施工类、工程货物类、工程服务类、非工程服务类和非工程货物类。
(三)基本原则1.廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守制度，遵守职务行为准则，不得利用职务以权谋私，并有义务向供应商宣传此原则。
任何个人不得采取任何手段改变或试图影响招标工作的客观和公正，不得私下与投标方接触。
与投标人有利害关系的，须主动回避相关招标工作。
2.公开公平公正原则：在招标采购策划、选择入围供应商、谈判、评审、审批时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。
任何招标事项均应在权责范围内公开透明，各部门积极配合、全面沟通，所有招标采购事项必须按照规定程序审批，杜绝暗箱操作。
3.集体决策、审批确定原则：集团、子公司分别设立招标采购决策小组，所有招标采购事项由各级招标采购决策小组集体决策，各成员独立出具决策意见，招采部门根据决策结果编制定标报告，按规定审批权限及流程报批，批准后确定中标单位。
4.分工合作原则：招标采购业务操作应遵循分工合作原则，即需求部门或设计、工程部门负责技术标准的制定和评定；招标采购部门负责组织制定招标计划，同时负责招采工作的全过程组织；成本管理部负责招标标底的制定及评定商务标。
5.统一管理原则：招标部门为招标资料对外发放的唯一窗口。
资料发放必须保证统一性、一致性。
对于招标文件、答疑、补遗等重要资料，发放纸质文件的，投标人必须签收；采用电子邮件发放的，须设置邮件回执或电话通知投标人，确保邮件送达，并抄送上级主管，并且要求各投标单位书面或电子邮件回复已收到招标文件的确认函，同时相关邮件须存档。
成本部投标管理制度
成本部投标管理制度第一章总则为了规范公司成本部门在招标过程中的行为，提高招标成功率和降低企业成本，制定本管理制度。
第二章组织机构成本部门负责招标活动的组织和管理工作，成本部门主管负责招标结果的审批，并对招标过程中的风险进行评估管理。
第三章工作职责1. 制定招标项目成本部门应根据公司需求制定招标方案，明确招标项目的范围、目标和要求。
2. 确定招标范围成本部门应根据公司需求确定招标范围，明确招标对象和数量。
3. 确定招标方式成本部门应根据招标项目的特点和规模确定招标方式，包括公开招标、邀请招标和竞争谈判等。
4. 筛选供应商成本部门应根据公司的需求和招标要求筛选可能的供应商，并邀请合格的供应商参与招标。
5. 确定中标方案成本部门应根据招标评审结果，确定中标方案，并提交给相关部门审批。
6. 签订合同成本部门应对中标供应商进行谈判，达成合同协议，并监督合同的履行情况。
第四章工作流程1. 招标方案制定成本部门根据公司需求和招标项目的特点，制定招标方案，并征得相关部门的意见和建议。
2. 招标文件制作成本部门应根据招标方案，制作招标文件，包括招标公告、招标说明书、投标函和合同草案等。
3. 招标公告发布成本部门应按照相关法律法规和公司规定，发布招标公告，公开招标信息，吸引潜在的供应商参与竞标。
4. 招标文件发送成本部门应将招标文件发送给符合条件的供应商，并对招标文件的解释和相关问题进行回答。
5. 投标文件接收成本部门应接收投标文件，并按照招标文件的要求进行评审。
6. 招标评审成本部门应按照招标文件的评审标准和程序，对投标文件进行评审，并确定中标方案。
7. 中标结果公布成本部门应公布中标结果，并通知中标供应商签订合同。
8. 合同签订成本部门应对中标供应商进行谈判，达成合同协议，并监督合同的履行情况。
第五章保密和廉洁1. 保密要求成本部门应遵守公司的保密制度，保护招标信息和商业秘密，防止泄露。
2. 廉洁要求成本部门应遵守公司廉洁从业规定，不得收受供应商的贿赂或其他不正当利益。
成本招采岗位职责规章制度
成本招采岗位职责规章制度一、岗位职责1.成本控制：负责制定、执行和监控公司成本控制策略和目标，协助上级制定成本预算，并通过成本分析、成本核算等手段，监控各个部门的成本支出，及时发现并解决成本异常情况，确保成本控制效果。
2.采购策略制定：负责参与公司采购策略的制定和优化工作，结合市场情况和公司实际需求，制定合理的采购策略，包括供应商选择、采购计划制定等。
3.供应商管理：负责建立和维护供应商数据库，根据公司的采购需求，评估和选择合适的供应商进行合作，并与供应商进行业务谈判，达成合理的价格和服务条件，确保供应商的稳定性和供应的可靠性。
4.采购协议签订：负责与供应商进行采购协议的谈判和签订工作，确保采购合同的条款和条件符合公司的需求和利益，明确双方的权责，确保供应商按照协议履行义务。
5.采购执行：负责执行采购计划，通过询价、比价等方式获取合理的采购报价，并与供应商进行谈判，确保采购价最优，同时按照公司采购管理制度，进行采购订单的编制、发放、跟踪和到货验收等工作。
6.供应商绩效评估：负责对供应商的绩效进行评估和监测，包括供应商的交货时间、供货质量、客户服务等指标，根据评估结果，及时与供应商沟通，提出改进要求，并及时调整供应商数据库。
7.采购数据分析：负责采购数据的收集、整理和分析，包括采购量、采购成本、采购周期等敏感指标的分析，为制定采购策略和优化成本控制提供决策依据。
二、执行规章制度1.严格执行公司的成本控制政策和采购管理流程，确保采购活动的合规性和效率。
2.结合市场情况和公司实际需求，制定合理的采购计划，并及时进行调整和优化。
3.严格按照公司的采购管理制度和流程，进行供应商选择、谈判、签订采购合同等工作。
4.定期对供应商进行综合评估，并及时与供应商沟通，提出改进要求。
5.积极参与团队协作，与其他部门保持良好的沟通和合作，推进采购工作的顺利进行。
6.高度保密公司商业和采购信息，禁止泄露和私自利用。
7.在采购过程中，严格遵守相关法律法规和道德规范，杜绝任何非法行为。
集团招采管理制度
集团招采管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团公司的招标采购活动，保证招标采购的公平、公正、透明，提高招标采购效率，节约采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内各级子公司的招标采购活动管理，包括政府采购、土地使用权出让和国有资产处置等各类招标采购活动。
第三条集团公司招标采购活动，应坚持“合作共赢、公平竞争、诚实守信、互利互惠”的原则，按照《招标采购法》和相关法律法规的规定进行。
第四条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购管理制度，严格执行国家法律法规和公司制度，依法履行招标采购程序和跟踪监督。
第五条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购评审委员会，明确职责分工，依法履行招标采购程序的审批职责。
第六条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购管理机构，明确其设置，依法行使招标采购管理职能。
第七条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购监督机构，有效发挥社会监督作用，保障招标采购的公平、公正、透明。
第八条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购信息管理系统，依法公开招标采购活动信息，保证投标人的知情权。
第二章招标文件的编制和发布第九条集团公司及其子公司应当根据招标采购的具体情况，编制招标文件，并依法向社会公开。
第十条招标文件应包括招标公告、招标文件、技术规格、合同草案等内容，符合国家有关法律法规和集团公司制度的规定。
第十一条招标文件应在指定时间内向有关媒体公开发布，确保公开透明。
第十二条集团公司及其子公司应当建立健全招标文件审批制度，确保招标文件的合法、合理、科学。
第十三条招标文件的编制应当严格执行国家有关技术标准和质量标准，确保产品、工程和服务的质量。
第三章招标过程的组织和实施第十四条集团公司及其子公司应当在招标文件规定的时间地点接受投标人投标。
第十五条投标人应当提交真实有效的投标文件，不得串通或舞弊。
第十六条集团公司及其子公司应当建立健全投标文件的保密管理制度，确保投标信息的安全。
第十七条招标人应当在规定的时间内组织评标会议，对投标文件进行评审。
成本招采岗位职责规章制度
本钱招采岗位职责规章制度1. 前言本规章制度旨在明确本钱招采岗位的职责和要求，规范工作流程，提高采购效率和本钱掌控本领。
全部从事本钱招采工作的员工必需遵守本规章制度的规定。
2. 本钱招采岗位职责本钱招采岗位的职责重要包含需求分析、供应商评估、采购计划编制、招标采购、合同管理等工作。
职责实在如下：2.1 需求分析•负责与相关部门沟通，了解项目或产品的实在需求。
•依据需求，进行市场调研和供应商评估，搜集供应市场信息，找寻更适合的供应商。
2.2 供应商评估•依据公司规定的评估指标，对潜在供应商进行评估。
•组织供应商的现场考察，确认其生产本领、质量管理体系等方面的本领。
2.3 采购计划编制•依据项目需求和公司的采购策略，订立采购计划。
•确定采购的数量、品质要求、交货期等关键指标，与相关部门进行协商和确认。
2.4 招标采购•依据采购计划，组织招标工作。
订立招标文件，并对合格供应商进行邀请。
•管理招标过程，监督投标文件的递交，并组织评审工作。
2.5 合同管理•跟踪和管理供应商履约情况，确保供应商依照合同要求交付产品或供应服务。
•协调解决合同履行中的问题和纠纷，并及时向上级报告。
3. 管理标准和考核标准为了确保本钱招采工作的质量和效率，以下是管理标准和考核标准的实在要求。
3.1 管理标准•执行本钱招采相关的公司政策、流程和规定。
•定期进行供应市场调研，及时了解市场动态和新奇采购方法。
•与需求部门和供应商保持紧密沟通，确保需求准确传递，并解决问题的发生。
•成立专业团队，提高采购人员的专业化水平和执行力。
•建立和完满供应商管理机制，评估供应商的绩效，并定期与供应商进行沟通和合作。
•严格执行合同管理制度，对于供应商违约行为采取相应的制裁措施。
3.2 考核标准•采购本钱掌控本领：以实际采购本钱与预算本钱的偏差程度衡量，能够在保证质量的前提下，争取更低的采购本钱。
•采购效率：依据每个采购项目的进度和结果，衡量采购执行的速度和效率。
工程招采成本部制度
工程招采成本部制度一、总则为规范和提高工程招标采购成本管理，完善成本核算和控制机制，健全成本监督与评审体系，确保成本核算的准确性和合理性，制订本制度。
二、成本核算范围1. 工程项目的全部费用；2. 直接开支；3. 与工程招标采购相关的费用。
三、成本核算程序1. 预算编制：根据项目需求和招标文件，按照规定程序编制成本预算，并经相关部门审核确认。
2. 资金审批：成本预算经领导批准后，方可进行后续审批程序。
3. 单项成本核算：所有成本支出均按项目进行核算，确保成本支出准确无误。
4. 成本核算报告：每月按照成本核算程序报送成本核算报告，报告内容包括成本收入、成本支出、成本差异分析等。
5. 成本评审：定期对成本核算情况进行评审，发现问题及时进行整改。
四、成本核算管理1. 成本核算标准化：按照成本核算规范和标准进行核算，确保成本核算的准确性和合理性。
2. 成本分析：对成本支出进行及时、准确、全面的分析，及时发现问题并采取有效措施。
3. 成本控制：根据成本核算情况，及时调整工程项目的成本控制目标，确保成本控制的有效性。
4. 成本监督：建立成本监督机制，对成本核算程序进行监督，确保成本核算过程的合规性和公正性。
五、成本核算制度的执行1. 成本核算责任：明确成本核算的责任部门和责任人员，建立成本核算相关岗位的职责和权责清单。
2. 成本核算流程：建立完善的成本核算流程，确保成本核算程序的顺利执行。
3. 成本核算制度宣传：定期开展成本核算制度的宣传和培训工作，提高员工的成本核算意识。
4. 成本核算检查：定期对成本核算程序进行检查核实，发现问题及时整改并提出改善措施。
六、成本核算结果的使用1. 决策支持：成本核算结果可作为领导决策的重要参考依据，为项目管理和营销策略提供数据支持。
2. 评价考核：成本核算结果可作为部门绩效考核的重要依据，对绩效进行评价并进行改进。
3. 风险预警：成本核算结果可作为风险预警指标，及时发现和解决成本过高、成本波动等问题。
成本合约招采管理制度内容
成本合约招采管理制度内容一、引言成本合约是指在建设项目中，由建设单位与承包商签订的，以项目总成本为基础确定工程款项的合同。
为了规范成本合约招采管理工作，提高合同管理效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建设单位在招标、评标和签订成本合约过程中的管理工作。
三、成本合约招采流程1. 招标公告发布：建设单位应当通过公开招标的方式进行招标，并在媒体上发布招标公告。
2. 投标文件准备：承包商应当根据招标文件要求准备投标文件，并按照规定时间提交至建设单位。
3. 评审工作：建设单位应当组织专家对投标文件进行评审，并确定中标人。
4. 合同签订：建设单位与中标人签订成本合约，并按照合同要求履行各项义务。
四、成本合约管理要求1. 合同履行监督：建设单位应当对承包商履行合同情况进行监督，并及时发现和处理问题。
2. 成本控制：建设单位应当严格控制项目总成本，避免因为承包商违约等原因导致成本超支。
3. 变更管理：建设单位应当对承包商提出的变更要求进行审查，并及时确定是否同意变更。
4. 竣工验收：建设单位应当组织相关部门进行竣工验收，并按照合同要求支付工程款项。
五、成本合约管理流程1. 合同签订前：建设单位应当对承包商的资质、信誉等情况进行审查，确保签订的成本合约符合法律法规和政策要求。
2. 合同履行过程中：建设单位应当对承包商履行合同情况进行监督，确保项目按照合同要求完成，并及时发现和处理问题。
3. 合同履行结束后：建设单位应当对项目总成本进行核算，并根据实际情况调整成本合约款项。
六、责任分工1. 建设单位负责招标、评标和签订成本合约等工作，负责对承包商履行合同情况进行监督和管理。
2. 承包商负责按照成本合约要求完成项目，并按照规定时间提交相关文件和报告。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，同时废止以前的有关制度和规定。
2. 本制度解释权归建设单位所有。
集团成本招采管理规定汇编
集团成本招采管理规定汇编Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8X X集团成本招采管理制度汇编目录标☆为新颁布制度一、XX集团工程招投标管理办法（适用于河南省境内项目）第一章总则第一条为了适应市场经济的需要，规范和加强集团对工程建设项目的招标管理工作，达到有效控制工期、确保开发质量、科学控制开发成本、提高投资效益的目的，依据《中华人民共和国招投标法》等国家和地方政府的相关法律法规和公司现有的制度规定，特制订本办法。
第二条有关招标活动及其当事人均应接受本管理办法的监督。
第三条通过采用招标采购的方式，选择信誉可靠、技术能力强、管理水平高、报价合理的供方。
第二章招标原则第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实信用的原则。
第五条招标过程必须公开透明，集团各职能部门、项目公司应积极配合、全面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。
第六条每次招标活动都应有充分适量的投标队伍参与投标，鼓励投标单位积极参与、公平竞争，保证招标活动具有充分的竞争性。
第七条所有参与招标工作的员工都应保持公正廉洁，不得利用职务之便谋求私利，任何组织和个人不得影响招标小组进行客观公正的评标、定标。
第八条选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护集团良好的招标信誉和形象。
第九条收到的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺。
第十条禁止将应统一招标的工程项目或者可以一次组织招标的材料或设备进行肢解或化整为零，规避招标。
第三章适用范围第十一条本管理办法适用于集团权限内所有工程类招标采购活动，包括勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、施工、材料、设备等合作方的选择。
第十二条金额大于50万元的采购必须采用招标形式确定合作方，报名投标单位数量原则上不得少于五家，合格投标单位数量不得少于三家。
第十三条因技术、市场原因投标单位不足3家；或合同金额小于50万元的工程招标；金额小于2万元的临时材料采购及金额小于20万元的零星采购；或标的物无替代性的工程，由主办部门提出书面申请，经批示后可采用议标形式确定合作方（附表16）。
成本合约招采管理制度内容
成本合约招采管理制度内容一、引言成本合约招采管理制度是指针对企业在成本管理和采购过程中所遵循的一系列规范、政策和流程。
该制度的目的是通过建立有效的成本管理和采购流程，确保企业能够在采购过程中实现合理的成本控制和采购效益优化。
本文将深入探讨成本合约招采管理制度的具体内容和实施要点。
二、成本合约招采管理制度的重要性成本合约招采管理制度在企业的运作中具有重要的地位和作用。
其重要性主要体现在以下几个方面：2.1 提高采购效率通过建立科学的采购流程和规范的操作程序，成本合约招采管理制度能够提高采购的效率。
在采购需求的确认、供应商的筛选、合同的签订等环节上，严格遵循制度要求，能够减少冗余环节，提高采购的响应速度和处理效率。
2.2 降低采购风险成本合约招采管理制度能够规范供应商的资质审核和评估流程，使得企业在选择合作伙伴时更加明确和有依据。
同时，制度能够明确风险管控的责任和流程，将风险控制纳入采购管理范畴，进而降低因采购过程中的不确定性而带来的风险。
2.3 控制采购成本有效的成本控制是企业实现利润最大化的重要手段之一。
成本合约招采管理制度可以通过明确的采购流程和合同管理要求，规范采购过程中的成本控制措施，确保采购资金的有效使用，降低采购成本。
三、成本合约招采管理制度的具体内容成本合约招采管理制度应包含以下内容：3.1 采购流程管理•采购需求确认：明确采购需求的提出程序和权限，确保企业内部对采购需求的明确和合理性。
•供应商选择：建立供应商评估和筛选的标准和流程，确保选择到合适的供应商。
•合同签订：规定合同签订的程序和要求，明确合同内容、履约条件等关键要素。
3.2 合同管理•合同起草：明确合同起草的标准和要求，确保合同内容的准确性和合法性。
•合同审批：制定合同审批流程，明确审批的逐级权限和时间要求。
•合同变更管理：规定合同变更的流程和要求，确保变更的合规性和有效性。
3.3 成本控制管理•预算编制：规定预算编制的标准和流程，确保采购过程中的成本控制与预算保持一致。
国有集团公司采购管理规定
国有集团公司采购管理规定一、目的和范围本规定旨在规范国有集团公司的采购管理行为，确保公平、公正、透明、有效地进行采购活动。
适用于国有集团公司及其子公司、合资企业和控股的公司的采购活动。
二、定义1. 采购活动：指国有集团公司为满足经营和经济利益需求而购买或租赁货物、工程或服务的行为。
2. 供应商：指参与国有集团公司采购活动的供应商、承包商或服务提供商。
3. 采购合同：指国有集团公司与供应商签订的采购协议，明确双方权益和责任的文件。
三、采购程序1. 采购需求确认：各部门根据业务需求提交采购申请，包括货物、工程或服务的具体要求和数量。
2. 采购方案编制：采购部门根据采购需求进行市场调研、预算编制，并制定采购方案。
3. 供应商选择：采购部门根据采购方案发布招标公告或邀请供应商投标，并进行评审和选择供应商。
4. 采购合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判并签订采购合同。
5. 履约管理：国有集团公司对采购合同的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同约定提供货物、工程或服务。
6. 采购验收：对供应商提供的货物、工程或服务进行验收，确保符合合同要求。
四、供应商资格要求1. 供应商应具备合法经营资格，并符合国家法律法规的要求。
2. 供应商应具备良好的商业信誉和财务状况，能够履行合同义务。
3. 对于某些特定的采购项目，需求方可要求供应商具备特定的技术、经验或资质。
五、采购费用控制1. 采购预算编制：各部门在提交采购申请时，需提供合理的采购预算，确保采购费用可控。
2. 采购成本核算：国有集团公司建立采购成本核算制度，对采购费用进行核算和监控。
3. 采购审批程序：设立采购审批制度，对高额采购项目进行审批，确保经费使用合理。
六、合规和风险控制1. 采购活动应符合相关法律法规的要求，不得进行任何腐败行为。
2. 采购过程应公开、透明，确保公平竞争。
3. 应建立采购风险评估和防范机制，对采购活动可能遇到的风险进行评估并采取相应的控制措施。
某集团公司采购管理制度（三篇）
某集团公司采购管理制度采购管理制度是某集团公司为规范和优化采购过程而制定的一系列规章制度和操作流程。
有效的采购管理制度可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
以下是某集团公司采购管理制度的主要内容：一、概述1.目的：明确公司采购管理的目标和原则，确保采购活动的合规性和高效性。
2.适用范围：规定适用该制度的部门和人员。
二、采购流程1.需求确认：明确采购需求的确定方式和流程，确保采购需求的真实性和准确性。
2.制定采购计划：制定采购计划的要求和步骤，包括采购编制、货物或服务的评估和分类等。
3.供应商选择：明确供应商选择的准则和程序，包括供应商的资信评估、报价、谈判等。
4.合同签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同起草、审批和签署等。
5.履约管理：规定履约管理的控制点和要求，包括供应商的交付、质量控制和支付等。
6.供应商绩效评估：规定供应商绩效评估的方法和内容，包括定期评估和奖惩措施等。
三、采购控制1.采购预算控制：明确采购预算的编制和执行要求，确保采购活动的经济性和合理性。
2.采购策略控制：规定采购策略的制定和调整程序，包括采购方式、单一来源的限制等。
3.风险控制：明确风险控制措施的要求，包括风险评估、风险防范和应急管理等。
4.采购合规性控制：规定采购合规性的监督和管理要求，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
四、采购管理职责1.采购管理部门职责：明确采购管理部门的职能和责任，包括采购计划的编制、供应商的管理和合同的管理等。
2.采购审批权限：规定各级审批权限的划分和管理要求，确保采购决策的合理性和透明性。
3.采购人员职责：明确采购人员的职责和行为规范，包括责任追究和利益冲突的防范等。
五、制度执行和监督1.培训和沟通：规定培训和沟通的方式和内容，确保采购管理制度的有效实施。
2.内部审核和监督：规定内部审核和监督的要求和程序，包括定期审核和异常情况的处理等。
3.外部合作伙伴管理：规定与外部供应商和合作伙伴的合作管理要求，包括合同的签订和履约监督等。
集团成本管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强集团成本管理，提高经济效益，实现集团战略目标，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团及其所属各级子公司、分支机构的成本管理活动。
第三条集团成本管理应遵循以下原则：1. 法规合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保成本管理的合法性、合规性。
2. 全面管理原则：全面、系统地管理成本，涵盖生产经营的各个环节。
3. 目标导向原则：以集团战略目标为导向，确保成本管理的有效性。
4. 预算控制原则：建立健全预算管理制度，严格控制成本支出。
5. 持续改进原则：不断优化成本管理方法，提高成本管理水平。
第二章成本管理组织架构第四条集团成立成本管理委员会，负责制定、监督和执行集团成本管理制度。
第五条成本管理委员会下设成本管理部，负责具体实施成本管理工作。
第六条成本管理部的主要职责：1. 制定和修订集团成本管理制度；2. 组织开展成本管理培训和宣传；3. 监督、检查和评估各子公司、分支机构的成本管理工作；4. 分析、汇总和上报集团成本管理情况；5. 提出降低成本、提高效益的建议。
第三章成本管理内容第七条成本管理包括以下内容：1. 采购成本管理：优化采购流程，降低采购成本，确保采购质量。
2. 生产成本管理：提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量。
3. 销售成本管理：合理制定销售策略，降低销售成本，提高销售利润。
4. 管理费用控制：严格控制管理费用，提高管理效率。
5. 资产管理：加强资产管理，提高资产利用率，降低资产损失。
6. 人力资源成本管理：合理配置人力资源，提高人力资源效能。
第八条采购成本管理：1. 采购部门应制定合理的采购计划，确保采购物资的及时供应；2. 采购价格应通过比价、招标等方式确定，确保价格合理；3. 采购合同应明确质量、数量、价格、交货期等条款，确保合同执行；4. 采购部门应定期对供应商进行评估，选择优质供应商。
第九条生产成本管理：1. 优化生产流程，提高生产效率；2. 合理配置生产设备，降低设备损耗；3. 加强原材料管理，降低原材料损耗；4. 严格控制生产过程中的各项费用，降低生产成本。
招采成本部成本管控
招采成本部成本管控一、引言成本管控是企业管理中至关重要的一环，尤其在采购、生产、研发、物流、人力及质量管理等方面的成本管控对企业运营的效率和效益具有直接影响。
本篇文档旨在介绍招采成本部在成本管控方面的主要工作内容，包括采购成本、生产成本、研发成本、物流成本、人力成本、质量成本、合同管理和预算管理等方面。
二、采购成本管控采购成本是企业在生产运营中最为重要的成本之一，招采成本部需制定合理的采购策略，确保采购过程的高效、透明，并降低采购成本。
具体措施包括：1.供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估和审计，以确保供应商的质量和交货期满足企业的需求。
2.市场调查与分析：持续关注市场动态和原材料价格走势，为采购决策提供数据支持。
3.采购流程优化：简化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
4.集中采购：通过集中采购的方式，提高采购规模，以获得更好的价格优势。
三、生产成本管控生产成本控制对于提高企业的竞争力至关重要。
招采成本部应采取以下措施控制生产成本：1.工艺流程优化：通过改进工艺流程，降低生产过程中的浪费，提高生产效率。
2.物料管理：对生产所需的物料进行精细化管理，降低物料的损耗和浪费。
3.能源成本控制：合理安排生产计划，提高设备的利用率，减少能源的浪费。
4.质量管理：通过严格的质量控制，降低产品的不良率，减少因质量问题导致的生产成本增加。
四、研发成本管控研发成本控制是提高企业研发效率的关键因素之一。
招采成本部在研发成本控制方面应关注以下几个方面：1.研发项目管理：采用项目管理的方式，对研发项目进行计划、组织、指挥、协调和控制，以确保项目的顺利进行和资源的高效利用。
2.研发人员管理：通过合理的人员配置和管理，提高研发团队的效率和工作质量。
3.研发物料管理：对研发过程中所需的物料进行精细化管理，降低物料的损耗和浪费。
4.知识产权管理：加强知识产权的保护和管理，避免因知识产权问题导致的研发成本的增加。
招投标、成本及采购管理制度
招投标、本钱及采购管理制度一、前言招投标、本钱及采购是企业经营过程中紧要的环节，为了建立公平、透亮、高效的管理机制，确保企业合规运营并实现本钱优化，特订立本制度。
本制度的目的是规范招投标、本钱及采购活动，保障企业资源的合理利用和采购行为的合法合规，推动企业整体运作效率的提升。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部招投标、本钱及采购活动的管理。
三、招投标管理3.1 招标准备1.招标前，项目负责人应明确项目需求和招标目标，并订立招标计划。
2.招标计划包含但不限于招标公告、投标文件、评标标准等内容，需经相关部门审批后执行。
3.招标公告发布前，项目负责人应将招标文件资料送交法律和风险管理部门进行审核，确保招标文件合法有效。
3.2 投标准备1.参加投标的供应商应严格依照招标文件的要求准备投标文件，并在规定的截止时间前递交。
2.投标文件应包含投标函、技术方案、商务方案、报价等必需内容，并注明有效期。
3.投标文件的编制过程中，应遵守商业秘密保护原则，严禁泄露招标信息或与其他供应商进行不正当竞争。
3.3 评标工作1.项目评标由特地组建的评标委员会负责，评标委员会应由不同部门的代表构成，确保评标过程公正和客观。
2.评标委员会应依据招标文件要求订立评标标准，并对投标文件进行评审、打分，并形成评审报告。
3.评标委员会应保护招标文件和投标文件的保密性，严禁泄露给外部人员。
3.4 中标结果和合同签订1.评标委员会通过评审后，将确定中标候选人，并公示中标结果。
2.中标人应与公司签订合同，并依据合同执行项目。
四、本钱管理4.1 本钱掌控1.在项目立项前，项目负责人应订立认真的项目本钱预算，并经相关部门审批。
2.项目执行过程中，项目负责人应严格依照本钱预算进行资金使用，确保不超出预算范围。
3.本钱预算超出的情况，项目负责人应及时报告上级，提出解决方案，并经过相关部门批准后实施。
4.2 本钱核算1.项目结束后，项目负责人应进行本钱核算，与预算进行对比，分析本钱偏差的原因，并提出改进措施。
集团集中采购管理制度
集团集中采购管理制度一、总则1、为进一步规范某投资控股集团有限公司（以下简称“集团”）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等有关法规，结合集团实际经营情况和有关规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。
2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称“分子公司”）。
3、集团属下具备独立法人资格的子公司应参照本规定制定相应管理文件。
4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。
二、组织和职责1、招采合约部招采合约部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。
——组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料完备性负责；——汇总集中采购需求，形成集中采购计划草稿，提报经总经理办公会审批后，按照集中采购计划执行；——负责定期对采购监督指导小组进行工作汇报；——负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性控制；——组织招标代理机构或集团内部编制招标文件、竞争性谈判文件；——组织招标文件、竞争性谈判文件的会签；——按照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。
2、分子公司——形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式等）；——按规定填写提报集中采购申请单；——参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——参与评标；——参与合同谈判。
3、总部职能部门——需求部门形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）；——需求部门按规定填写提报OA采购需求单；——需求部门参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——需求部门参与评标；——参与合同谈判；——职能部门按照职责参与会签，具体：成本部和财政评审中心对接，制定工程招标控制价、工程量清单，对招标文件、竞争性谈判文件进行会签。
采购公司成本管理制度模板
第一章总则第一条为加强采购成本管理，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理性原则：采购成本控制在合理范围内，确保采购质量。
2. 经济性原则：以最低成本获取最佳资源。
3. 透明性原则：采购流程公开透明，确保采购活动的公正性。
4. 责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，确保采购成本管理落到实处。
第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场行情，编制采购计划，经相关部门审核后，报总经理批准。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购时间、供应商、价格、质量要求；3. 采购预算；4. 采购方式。
第三章供应商管理第六条采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和质量。
第七条采购部门应选择具有良好信誉、价格合理、质量可靠的供应商，签订长期合作协议。
第八条采购部门应与供应商建立良好的沟通机制，及时了解供应商的生产能力、价格变动、市场动态等信息。
第四章询价与比价第九条采购部门在采购前，应进行市场调研，了解同类产品的市场价格、质量、供货周期等信息。
第十条采购部门应向三家以上供应商询价，并综合比较价格、质量、交货时间、售后服务等因素，选择最优供应商。
第五章采购合同管理第十一条采购部门应与供应商签订规范的采购合同，明确双方的权利和义务。
第十二条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量、质量要求；2. 采购价格、付款方式、交货时间；3. 违约责任；4. 争议解决方式。
第六章成本核算与控制第十三条采购部门应建立采购成本核算体系，对采购成本进行详细记录和分析。
第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低采购成本。
第十五条采购部门应加强对采购活动的监督，确保采购成本控制在合理范围内。
集团成本招采管理制度大全
X X集团成本招采管理制度汇编目录一、XX集团工程招投标管理办法 (1)附件一关于调整工程招投标管理办法的通知（一） (29)附件二关于调整工程招投标管理办法的通知（二） (30)第三条通过采用招标采购的方式，选择信誉可靠、技术能力强、管理水平高、报价合理的供方。
第二章招标原则第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实信用的原则。
第五条招标过程必须公开透明，集团各职能部门、项目公司应积极配合、全面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。
第六条每次招标活动都应有充分适量的投标队伍参与投标，鼓励投标单位积极参与、公平竞争，保证招标活动具有充分的竞争性。
第七条所有参与招标工作的员工都应保持公正廉洁，不得利用职务作方的选择。
第十二条金额大于50万元的采购必须采用招标形式确定合作方，报名投标单位数量原则上不得少于五家，合格投标单位数量不得少于三家。
第十三条因技术、市场原因投标单位不足3家；或合同金额小于50万元的工程招标；金额小于2万元的临时材料采购及金额小于20万元的零星采购；或标的物无替代性的工程，由主办部门提出书面申请，经批示后可采用议标形式确定合作方（附表16）。
第十四条特殊工程项目（政府垄断）如核实确实不具备招标条件的，或经招标领导小组决定直接确定合作方的，由主办部门提出书面申请，件和合同文本；批复合格供方；裁定招标过程中出现的重大争议。
第十七条集团招采部为招标领导小组常设办公室，负责汇集、上报项目公司招标工作计划，根据招标领导小组批准的招标工作计划合理安排招标工作日程。
在招标领导小组领导下，负责组织对勘察、设计、监理、施工、造价咨询、招标代理和材料、设备供方等单位的考察、资格预审、开标、评标、询标、决标等一系列招标活动工作，组织商务谈判，组织安排全过程的招标业务工作会务。
在招标领导小组领导下，负责组织编制招标文件和合同文本，并组织招标文件及合同文本的评审工作。
咨询、招标代理、材料、设备等供方的招标活动，对招标文件、招标答疑及合同文本中有关工程施工范围、施工规范、工期节点、工程管理技术标准、验收方法和标准等条款的合理性负责。
xx集团成本招采管理制度汇编
xx集团成本招采管理制度汇编## 一、前言为了保证公司招标采购活动的公正、公平、透明，同时降低采购成本，我们制定了本成本招采管理制度并组织实施。
本制度适用于公司内所有的招标采购活动。
## 二、采购准备### 1. 采购计划的制定按照业务需求和预算金额，制定年度、季度、月度采购计划，确保计划和操作指南的可操作性和可执行性。
### 2. 采购需求的审批所有采购需求应当由系统内设定的应采购审批流程进行审批。
领导审批后，系统管理员应当在系统内进行采购需求的立项，并进行预算控制。
### 3. 采购方式的选择根据采购需求的特点和采购金额，选择适合的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等多种方式。
### 4. 采购文件的编制根据采购方式的不同，编制相应的采购文件，包括招标公告、招标文件、询价文件等。
### 5. 开标和评标根据采购文件的规定，对于公开招标和邀请招标，要进行开标和评标。
评标委员会应该遵循相关规定，按照评标标准进行评选。
### 6. 合同签订对于评选出的中标供应商，进行价格的谈判和合同细节的确认，签订正式的采购合同。
## 三、成本控制### 1. 预算控制在采购的不同阶段，根据相关采购计划和合同，进行预算控制，确保采购成本在可控范围内。
### 2. 价比控制采购设备、器材、物资等货物时，应当比较不同供应商的价格，并考虑品质和服务等方面的因素，作出综合考虑后做出最终采购选择。
### 3. 合同履行在合同履行的过程中，要积极维护公司的合法权益，对供应商需要履行的合同细节进行监督和跟踪，确保合同履行的顺利进行。
### 4. 追溯管理对于重要采购合同，要进行追溯管理，对于原材料及物资等采购成本进行完全溯源，确保产品质量安全和合规。
## 四、采购流程管理### 1. 采购流程标准化制定公司内的采购流程，包括采购需求的申请、审批、招标、开标、评标、合同签订等具体流程的标准化操作指南。
### 2. 采购流程记录对于每一个采购项目，要完整记录采购流程、重要节点和操作、参与人员等信息，形成工作记录，以备后续查询和审核。
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集团成本招采管理规定大全Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】XX集团成本招采管理制度汇编目录标☆为新颁布制度一、XX集团工程招投标管理办法（适用于河南省境内项目）第一章总则第一条为了适应市场经济的需要，规范和加强集团对工程建设项目的招标管理工作，达到有效控制工期、确保开发质量、科学控制开发成本、提高投资效益的目的，依据《中华人民共和国招投标法》等国家和地方政府的相关法律法规和公司现有的制度规定，特制订本办法。
第二条有关招标活动及其当事人均应接受本管理办法的监督。
第三条通过采用招标采购的方式，选择信誉可靠、技术能力强、管理水平高、报价合理的供方。
第二章招标原则第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实信用的原则。
第五条招标过程必须公开透明，集团各职能部门、项目公司应积极配合、全面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。
第六条每次招标活动都应有充分适量的投标队伍参与投标，鼓励投标单位积极参与、公平竞争，保证招标活动具有充分的竞争性。
第七条所有参与招标工作的员工都应保持公正廉洁，不得利用职务之便谋求私利，任何组织和个人不得影响招标小组进行客观公正的评标、定标。
第八条选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护集团良好的招标信誉和形象。
第九条收到的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺。
第十条禁止将应统一招标的工程项目或者可以一次组织招标的材料或设备进行肢解或化整为零，规避招标。
第三章适用范围第十一条本管理办法适用于集团权限内所有工程类招标采购活动，包括勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、施工、材料、设备等合作方的选择。
第十二条金额大于50万元的采购必须采用招标形式确定合作方，报名投标单位数量原则上不得少于五家，合格投标单位数量不得少于三家。
第十三条因技术、市场原因投标单位不足3家；或合同金额小于50万元的工程招标；金额小于2万元的临时材料采购及金额小于20万元的零星采购；或标的物无替代性的工程，由主办部门提出书面申请，经批示后可采用议标形式确定合作方（附表16）。
第十四条特殊工程项目（政府垄断）如核实确实不具备招标条件的，或经招标领导小组决定直接确定合作方的，由主办部门提出书面申请，经批示后可采用直接委托形式确定供方（附表17）。
第四章组织机构第十五条集团招标领导小组为集团非常设组织机构，由集团总裁担任组长，主管设计和工程的总工、主管成本的副总裁、项目公司总经理、集团审计监察部、投资决策办公室（法律事务）、工程管理部、规划设计部、成本管理部、招采部负责人组成。
招标领导小组是集团招标工作的最高领导机构。
第五章职责第十六条集团招标领导小组全面领导招标工作。
负责确定集团招标工作相关的制度、流程、规定；督导、检查各项招标活动；审批招标文件和合同文本；批复合格供方；裁定招标过程中出现的重大争议。
第十七条集团招采部为招标领导小组常设办公室，负责汇集、上报项目公司招标工作计划，根据招标领导小组批准的招标工作计划合理安排招标工作日程。
在招标领导小组领导下，负责组织对勘察、设计、监理、施工、造价咨询、招标代理和材料、设备供方等单位的考察、资格预审、开标、评标、询标、决标等一系列招标活动工作，组织商务谈判，组织安排全过程的招标业务工作会务。
在招标领导小组领导下，负责组织编制招标文件和合同文本，并组织招标文件及合同文本的评审工作。
负责招投标资料的收集、整理、归档、保存、备案。
负责建立合格供应商、战略合作伙伴资料库及资料库的日常维护。
第十八条集团成本管理部全程参与招标工作，负责招标文件商务条款拟定、提供评标参考价、工程量等，配合参与有关供方的招标活动。
对招标文件、招标答疑及合同文本中有关商务条款的正确性负责。
并对评标参考价的保密性负责。
第十九条集团规划设计部主责设计类招标活动，负责提供、整理工程招标工作相关的图纸（含电子文档）、技术资料等，配合参与有关供方的招标活动，提供技术支持。
对招标文件、招标答疑及合同文本中有关技术条款的正确性负责。
第二十条集团工程管理部配合参与勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理、材料、设备等供方的招标活动，对招标文件、招标答疑及合同文本中有关工程施工范围、施工规范、工期节点、工程管理技术标准、验收方法和标准等条款的合理性负责。
第二十一条集团投资决策办公室（法律事务）参与修改工程类招标文件、合同文本、有关招标活动的来往信函等工作，对集团工程类招标活动、招标文件及合同文本的合法性、严谨性负责。
第二十二条集团审计监察部对集团工程类招标活动进行全过程审计监察。
第二十三条项目公司根据工程进度情况，编制年度采购计划并分解成半年度采购计划和季度采购计划，且分别提前二个月报集团成本管理部。
对项目采购提出详细的招标要求，如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求等。
全过程参与招标工作(主要是会审工作)，并督促招标工作的进展。
第二十四条集团办公室负责开标会场的布置及开标活动的接待工作；负责发布招标公告。
招标过程相关部门职责表第六章工作程序第二十四条招标前期准备一、标段划分：应综合工程的复杂程度、技术要求、工期要求，现场平面布置，结合承建商的实力以及招标人自身的管理水平等，合理划分标段。
避免标段过小导致合作方不能发挥规模效益，而提高报价；也要防止标段划分过大导致不能按时竣工或者降低工程质量。
二、招标方式的选择：1、各类施工工程招标应采用预算定额编制或工程量清单的招标方式，尽量采用固定总价合同。
如确因施工图不完善或工程量不易确定，可适当采用固定单价合同。
如确因施工工期过长（如；主体工期超过一年半）或某些主材价格波动较大（如：钢材、水泥、商砼、铝锭、电缆等），可适当采用可调价格合同。
2、除示范区外，主体工程一般不允许采用费率招标；特殊情况下不得不采用时，需经集团总裁签批。
三、下述工程项目可根据情况采用分阶段招标法：1、招标项目的技术含量高，产品质量差异程度大且难以量化，或施工图需要经济、技术性优化，如超深基坑边坡支护及降水、幕墙、门窗、精装修、园林景观、消防等。
2、投标产品存在较大差异，比较的重点是性价比而不单纯是价格，如智能化、机电产品等。
3、分阶段招标法即先进行方案招标（可要求投标方初步报价）或施工图优化，统一施工图、技术标准或设备型号后再进行第二阶段招标。
四、项目公司根据工程的要求提出总承包、分包等各项需招标工程的进场时间要求、技术要求、对投标单位的资质要求，并在项目的实施过程中根据情况协同集团工程管理部、成本管理部、招采部对招采计划进行调整。
项目公司在提出进场时间要求时要务必考虑到招采工作时间提前提出，保证招采质量。
以下是各类招标所需的工作时间。
五、集团招采部根据各项目公司提出的进场时间节点，结合招标方式，汇总所有项目公司的招采计划，集团的招采计划应尽可能考虑多项目集中招标的可能性。
六、招标文件（或招标说明）由集团招采部组织成本、工程、设计共同起草。
对于使用频率较高的某类招标文件，招采部/法务部应组织相关人员编制“标准招标文件”或“示范招标文件”。
七、施工招标文件分正文和附件两部分。
正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、工程造价条款要求、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标保证金、相关规范、投标文件格式、特别约定等；附件包括：技术标编制要求、商务标编制要求、工程量清单报价表、甲控材料表（含甲供、甲控、限价等）、施工图、拟签的合同文本等。
招标说明至少包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、工程造价条款要求、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标保证金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。
八、在开展工程类项目招标时，集团招采部应对已拟招标项目的市场价格、主流供应商等有清晰的了解。
各类招标应根据工程量清单、当地预算定额和通行的取费标准、市场行情编制评标参考价，应力求准确、全面，不得漏项。
九、经批准采用费率招标的项目，须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后一段时间内，双方根据施工图预算和中标费率核对工程造价，确认合同总价，并就确定后的总价签署补充协议。
十、拟投标单位的选择直接影响到招标工作的质量。
集团相关部门应深入了解市场，包括能承接该招标工程的队伍数量、市场价格、供求现状，以及拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、历史工程，结合我方的工程管理水平、招标工程项目的特点，选择入围投标单位。
十一、如果采用邀请招标方式，必须有3家以上的投标单位参与竞标。
多标段同时发标时，一个标段不得少于3家投标单位，同一单位不应参加2个以上的标段投标，总体中标率不得高于50%。
十二、集团招采部组织招标相关部门考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），总包、监理、整体幕墙和电梯考察，集团成本、工程设计副总裁必须参加，项目总经理必须参加；其它招标项目集团成本、工程设计副总裁可分别委派相关部门经理及人员参加，项目总经理可委派工程副总或工程部经理参加。
考察结束后填写《承包商考察结果审批表》，经集团招标领导小组审查合格后准予投标。
十三、优先选择具有良好合作记录的供应商参加投标，合作记录评价包括：经济实力、工程质量、现场管理、经济结算、履约情况、历次投标记录等；在投标记录中，经常投出最高价的队伍，一般情况下，不再选择其入围投标；反之，报价合理且信誉良好的队伍，应优先选择其作为入围投标单位。
十四、入围承包商应符合以下要求：证照齐全、守法经营、管理规范；技术力量和资金实力雄厚，满足相应投标工程的需求；重合同、守信用，信誉良好；近三年无重大质量、安全事故；近三年无诉讼，无舞弊、贿赂、串标等行为。
十五、招采部应组织相关部门定期对合作承包商资格进行评审，评审依据包括履约情况、合作情况、技术能力、经济能力变化状况以及售后服务等，对不合格的承包商应取消下次投标资格。
第二十五条发标与答疑一、招标文件的发售由招采部招标负责人直接发售给投标单位。
为保证投标单位履行其投标承诺，公司应收取一定的投标保证金。
二、招标文件的发售，必须给予投标人足够的时间以保证投标文件的编制质量；其中，建安主体工程、方案设计时间原则上不少于15天，监理、桩基、门窗、幕墙、消防、安防、园林景观、室外配套、装修工程等不少于10天，招标代理、造价咨询、材料、设备等不少于7天。
三、招标答疑会由招采部组织，规划设计部主持，工程管理部、成本管理部参加，项目公司协助；应注意把招标工程概况、发包范围、技术要求、报价要求、施工图不详尽的问题及招标中的非常规做法向所有的投标方进行交底，避免理解差异，使投标方在回标分析时更具可比性。
四、招采部要做好招标答疑的记录工作，整理好作为招标文件的附件发给所有投标单位，包括投标期间招标方认为需要回答的其它疑问。