发料作业管理规定
仓储管理规定
第一章 仓储管理制度一， 仓位规划管理办法—仓位规划要因分析堆叠方式 面积配置栈储工具 有效面积计算供料方式公共设施规划材料特性包装类别 仓储总面积仓库规二仓储规划实务说明二，进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均以本办法作业第二条待收料第三条物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的“采购单”时,按供应商、料物别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;收料一内购收料1.材料进场后,收料人员必徐依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2.如发觉反送来的材料与“采购单”上反核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购材料1.材料进场后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”;2.开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过五千元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过五千元者,则以实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4.对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开存储,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐消单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门于收料时,在备拦注明超交数量,经请购部门主管含科长同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意者,得免补交,知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七套急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时招进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理科管理凭以办理退货如特采时则办理收料;第十章退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;三收料作业管理办法一进料作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张供应商厂商填写验收单一式五联点,收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单：第四联厂商存底余送质管3. 检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存 4. 记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档5 入库原物料入库,记入帐卡入电脑库存帐核对发票无误后,汇总送会计二委托外加工进料作业流程使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单协作厂厂商填写验收单一式五联含发票点收送到暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单：第四联厂商存底余送质管检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档生管销委外加工单入库半成品入库核对发票无误后,汇总送会计退料作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商厂商填写验收单一式5联点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存判定拒收开物料退货通知单一式五联贴黄色拒收标签送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商采购联络厂商取回物料退货通知单Fax或邮寄5 退回1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 2厂商点收3厂商签收4领回四委托加工退料作业流程使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商厂商填写验收单一式五联2. 点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表3. 检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存4. 记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存判定拒收开物料退货通知单一式四联贴黄色拒收标签送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商生管联络厂商取回物料退货通知单Fax或邮寄5.退回仓库根据验收单于进货日报表注销进料厂商点收厂商签收领回五特采作业流程使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进科作业流程供应商交货,填写验收单一式五联检验判定拒收科长签核质管与生管,采购协调因紧急欠料而需特采时,于验收单上注明原因送经理审核贴黄色标签2.裁决经理审核若经理不在则开会决定裁决特采科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库销订单档入电脑库存帐编号登入进货日报表将的料入库,并记录于帐卡核对发票无误后,送采购发票采购处理后送会计六全检作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程供应商交货,填写验收单一式五联,发票1.,检验判定拒收科长签核质管与生管,采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因送经理审核2.全检判定经理审核若经理不在怎开会决定验收单送采购验收单上注明采购于厂商协调结果裁决全检质管全检,并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库仓库于验收单上填写实收数销订单档入电脑库存帐编号登入进货日报表将物料入库,并记录于帐卡发票送采购处理厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单退回旧发票,厂商重开新发票核对发票无误后,汇总送会计四, 发料作业管理办法发料作业流程一发料作业流程二使用说明使用表单发料通知单领料单检料用领料单实领材料清单帐卡缺料单生管通知物控根据生管发料通知单列印领料单检料用领料单检料用领送仓库备料库管备料记入帐卡3.入账填写缺料单入电脑帐列印领料单实领材料清单COPY三份缺料单：一联制造一联物控一联升管领料单：一联制造一联物控一联物控会计4.领料现场核对数量现场签收物控将领料单汇总送会计三作业流程说明1.领料1使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料2领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续3进厂材料检验中,因急用而需。
发料、领料、退料
三.退料缴库：
生产工厂为使制造现场生产活动顺利进行，必须妥善拟定发料与领料制度 。然而 使制造现场井然有序，实在有必要将存放在现场里久不用得物料退料缴库，退料缴库 是指由制造现场将多余的物料不良品退回物料仓库管理部门缴库。通常制造现场进行 物料退回缴库的对象包括下列数项：规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆 料、废料。就一般工厂而言，由于生产计划稳定，物料控制适当且严格，故制造现场 呆料的情形很少发生，因此除超发物料外，其他退回缴库的物料均视为报废品，故处 理上容易很多。但为节约起见，退回缴库的物料不应轻易视为报废品，而必须经过品 管检验，将退回缴库的物料区分为良品、不良品与报废品。其中良品可再用，不良品 退库还厂商，而报废品以残值出售。
一.发料与领料
仓库中村村的物料必须通过发放和零用，制造部门才能进行产品的制造工作。 然而有物料发放和零用，必有物料的退库与缴库，因为物料的发放或领用于物料的 退库与缴库是一体两面。 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 接向制 造部门的生产现场发放的现象。领料是指制造部门的现场人员在某项产品 制造前，填写领料单向仓库单位领料的现象。就物料管理的有效性而言，发料远比 领料适当，因为发料有下列五项特点： 1）仓库部门能够积极、主动、直接掌握物料。仓库部门根据生管部门开出来的 制造通知单备料发料，只要生管部门生产计划稳定，则仓库发料自然能够顺利，于 是仓库部门对于发料也就能直接掌握。 2）仓库管理较为顺利：仓库部门根据生产计划或制造通知单备料并一次发料， 如此仓储人员工作较顺利，能腾出更多的时间去仓库整理，实施各种仓储管理的改 善措施。 3）促使制造部门加强对用料、损耗、不良的控制：由于仓库部门直接根据制造 通知单一次发料，促使制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。若制造现 场由于某项因素造成损耗、不良高于既定标准，那么制造部门势必要前往仓库补料， 否则生产目标无法达成，而由于损耗、不良的增加引起的补料往往需要上级的批准 或提供厂务会议检讨，因为制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。 4）有利于成本会计的记账 ：既然物料的数据容易掌握，成本会计自然容易记账。 5）有利于生管部门制造日程的安排：既然无聊、用料、损耗、不良易于控制， 生管部门的制造日程安排当然也愈发顺利。
发料作业管理办法
（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。
外发加工管理规定
外发加工管理规定1.目的加强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料检验和入库运作过程及相关责任，确保外加工产品质量满足公司及客户要求。
2.范围适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理。
3.定义外发加工：当某种产品或半成品公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半成品发到协力加工厂商委托其加工。
4.职责4.1仓库负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、及标识与隔离。
4.2采购部负责协力厂商甄选、评审及加工报价等。
4.XXX负责外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟进。
4.4采购负责与加工厂商的沟通协调。
4.5品质部负责外发加工材料及成品的检验，外发加工产品品质要求信息的传达。
4.6制造部门负责处理退回的责任归属本公司的外发加工不良品的处理。
5.程序说明5.1材料/半成品外发加工作业流程5.1.1当公司没法自行承制产物时，应考虑外发加工。
外发加工前由采购部根据《采购管理程序》做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到业务/生管部，由业务/生管部作内部评审，并预定协力加工单位。
5.1.2报价单的报价须经得公司副总司理确定，必要时经过总司理核准。
如可以接受。
则认同该报价，由采购部存查报价单；如不接受，则由采购部另寻加工厂商。
较为稳固之加工厂商则无须甄别。
5.1.3由采购部根据要求拟制《订货单》。
订货单中务必详细表述采购信息，如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。
订货单必须经得副总经理的审批。
审批后由业务/生管部将订货单传至加工厂商。
5.1.4厂商收到委托加工订货单后，如确定可以承制，则由业务/生管部跟进，仓库拟制送货单》并经得副总司理的审批。
5.1.5委托加工材料在出库前必须经得XXX或全检员的检验。
原材料外发加工，如之前在入库已履行原材料的检验，则无须经得XXX的检验。
仓库领料管理规定
仓库领料管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
仓库领料管理制度
一：发料时间：物料仓库每天上午7.30-11.30，下午4.00-5.00
每个生产部门到仓库领料，在以上作业时间以外到仓库领料原则上是不发料，特殊情况下如需领料，应有管理人员签字批准，
二：在正常领料期间，仓库按定单数量比例备好，由车间线长或指定人员进行签字手续。
三：订单以外的补料，由车间开补料单，车间主管签字，经理签字，总经理签字方可领用，并且以旧退换。
四：技术部，维修组，电商若需领物料，必需开领料单主管签字方可发料，领料单的填写一式三联全部清晰。
严境未按规定未开领料单私自领用仓库物料，若违反一次警告一次，若有下次进行处罚。
五：易耗品／劳保用品领用，手套每人每月6双，洗手膏2月每人1瓶，口罩每人每月15个，以上所有由各个部门主管统一领用。
所有工具类到仓库领用必须以旧换新。
六：领料人员在仓管指定位置对接数量，不得进入物料区。
七：不良品退料，不同的物料分类点清数量，开好退料单退回各个仓库。
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
成套发料作业细则
6.3.4《欠料補料單》共一式四聯：a.第一聯(白聯)：備查聯(文控)b.第二聯(紅聯)：倉庫過帳c.第三聯(藍聯)：生產領料d.第四聯(黃聯)：生管留存6.3.5如是成套退料之欠料，無需產生《欠料補料單》。
6.4發料作業6.4.1由倉管員依《欠料補料單》《成套發料單》進行備料作業，並依《發料備料作業細則》之規定進行備料作業。
（PS:先發欠料，再進行成套發料）6.4.2倉管員備料完成時，需在《欠料補料單》《成套發料單》上簽註姓名與完成日期。
6.4.3倉管員完成備料作業後，將所備好的料與《欠料補料單》《成套發料單》一併送交指定之生產制造單位。
6.5收貨作業6.5.1生產制造單位必需指定專人收料。
6.5.2收料作業時收發雙方要注意以下事項：a.倉管發料員不得藉故拖延發料時間。
b.發料時之備料要堆疊整齊，不得雜亂無章，影響收料核對。
c.發料員送料時要找指定的收料員收料。
d.收料人員不得藉故拖延收料的時間。
e.收料時以核對發料單上的項目、大數為主，必要時才核對零數；f.數量的核對以材料外箱(外包裝)的標示為主，必要時得與送料員會同拆封包裝點數。
6.5.3在收料過程中，發料員與收料員必需全程會同作業。
6.5.4若所發的料與《欠料補料單》《成套發料單》不符，收料員得以拒收；反之，收料員不得拒收。
6.5.5完成收料作業後，收料與發料人員必需在《欠料補料單》《成套發料單》上會簽。
6.5.6《成套發料單》《欠料補料單》的第三聯由收料單位留存。
6.6過帳作業6.6.1倉管發料員完成發料作業後，將《欠料補料單》《成套發料單》交倉管帳務人員進行ERP系統過帳作業。
6.6.2倉管帳務人員收到《欠料補料單》《成套發料單》後，需在發料完成後一個工作日內完成過帳作業。
6.6.3《成套發料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-1內：1.按Q查詢，輸入發料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.4《欠料補料單》過帳詳細操作如下：進入ERP系統11-7-3內：1.按Q查詢，輸入欠料單號2.核對發料單與系統資料及儲位3.按S庫存過帳6.6.3倉管帳務人員完成過帳作業後，需在《成套發料單》《欠料補料單》上簽註姓名與日期。
发料作业管理方法
发料作业管理方法发料作业是指将所需物品或材料发放给需要的人员，这是一种重要的管理任务。
合理的发料作业管理方法可以提高工作效率，减少资源浪费。
首先，建立清晰的发料作业流程是管理发料作业的基础。
流程应包括发料申请、审批、发放及登记等环节。
申请人提出发料需求后，应由相关审批人员审核、批准发料申请。
批准后，发料人员对所需物品进行发放，并在发料记录中登记相关信息。
通过完善的流程，可以确保发料的及时性和准确性。
其次，建立发料物品的有效管理系统。
发料物品应按照一定的分类和编号规则进行管理，例如可以按照物品种类、规格、存放位置等进行分类，同时对每个物品进行编号或条码管理。
通过这样的方式，可以方便查找和统计物品，并确保物品的有效管理和利用。
另外，建立基于信息化技术的发料作业管理系统是提高效率的重要手段。
通过应用物流追踪技术、仓储管理系统等，可以实现对发料作业全过程的实时监控和管理。
管理人员可以随时了解物品的存量、发放情况，做出相应的调整和决策。
此外，与发料物品相关的资料应做好存档工作。
包括物品的采购记录、发放记录、库存变动等信息。
这些数据可以为发料作业的审计和统计提供依据，也为日后的决策提供参考。
最后，定期对发料作业进行评估和优化。
通过对发料作业的评估，可以发现存在的问题和不足，并采取相应的措施进行优化。
例如，可以通过改进流程、调整物品分类、加强人员培训等方式不断提升发料作业的效率和质量。
综上所述，发料作业管理方法包括建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等方面。
只有科学有效地管理发料作业，才能提高工作效率，减少资源浪费。
发料作业管理方法是实现发料作业高效、准确、可持续进行的关键。
除了前面提到的建立清晰的流程、建立物品管理系统、应用信息化技术、做好数据存档以及定期优化等基本方法外，还可以从以下几个方面进一步探讨和完善发料作业管理方法。
第一，加强发料人员的培训和管理。
发料人员是直接参与发料作业的关键人员，他们需要具备一定的专业知识和技能，熟悉发料流程和物品管理系统的操作。
公司发料管理规定
公司发料管理规定
第一条目的。
为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。
第二条凡各车间领料，领料人必须持有各车间主管或组长签字审批的领料单，领取物料。
第三条库管员凭领料人的领料单如实发料，若领料单上主管或组长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放。
第四条库管员根据进货时间，遵守先进先出的仓库管理原则发料。
第五条领料人员所需物料无库存时，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由各车间主管批准签字后交采购人员及时采购。
第六条机械配件一律交旧领新，需要多少领用多少，否则库管员有权拒绝发放。
第七条物料出库过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
第八条坚持原则，不徇私情，严格按批准数量发放物品。
仓库管理员应态度和蔼，热情主动服务。
发料流程规章制度内容有哪些
发料流程规章制度内容有哪些一、总则为规范公司的发料流程，保障物料的准确性和及时性，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有涉及发料的部门和人员。
三、发料流程1. 需求确定（1）部门负责人向物料管理员提出发料需求。
（2）物料管理员确认需求后，核实库存情况。
2. 编制发料单（1）物料管理员根据需求，填写发料单，包括物料名称、数量、用途等信息。
（2）发料单需由部门负责人审批后方可进行下一步操作。
3. 发料审核（1）财务部门对发料单进行审核，核实物料使用是否符合公司规定。
（2）审核通过后，财务部门签字确认。
4. 物料发放（1）物料管理员根据发料单的内容，准备相关物料。
（2）发料时需按照发料单上的数量和要求进行发放。
5. 发料登记（1）物料管理员需将发料情况及时录入系统。
（2）记录发料时间、数量、接收人等信息，确保发料的流程可追溯。
6. 定期盘点（1）定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。
（2）如发现异常情况，需及时调整并上报相关部门。
四、责任和义务1. 物料管理员（1）负责库存物料的管理和发放工作。
（2）严格按照规章制度执行发料流程，确保发料准确、及时。
2. 部门负责人（1）向物料管理员提出准确的发料需求。
（2）审批发料单，确保物料使用符合公司规定。
3. 财务部门（1）对发料单进行审核，核实物料使用情况。
（2）签字确认审核结果，保证公司财务安全。
五、处罚措施对违反发料流程规定的人员，按公司相关规定进行处罚，包括警告、罚款或停职等。
六、附则本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导审批并征求意见后方可实施。
以上便是公司发料流程规章制度的相关内容，希望各部门和人员积极遵守，确保物料的准确发放和管理，提高公司运作效率和质量。
仓库发料工作制度
仓库发料工作制度是企业仓储管理中非常重要的一部分，它关系到企业的生产进度、成本控制和物料管理。
以下是一篇关于仓库发料工作制度的文章，共计1000字以上。
一、引言随着市场竞争的加剧，企业对仓储管理的要求越来越高。
仓库发料工作作为仓储管理的关键环节，直接影响到企业的生产效率和物料成本。
为了规范仓库发料工作，提高工作效率，降低成本，制定一套科学、合理、有效的仓库发料工作制度至关重要。
二、仓库发料工作制度的目的和原则1. 目的（1）确保生产进度，满足生产需求。
（2）降低物料成本，提高物料利用率。
（3）规范仓库发料流程，提高工作效率。
（4）保障仓库物料安全，防止物料丢失、损坏。
2. 原则（1）公平、公正、公开的原则。
（2）物料需求与供应平衡的原则。
（3）节约成本、提高效益的原则。
（4）安全第一的原则。
三、仓库发料工作的组织与管理1. 组织结构企业应设立独立的仓库管理部门，负责物料的采购、储存、发料、回收等工作。
仓库管理部门应设立物料管理员、库房保管员等岗位，明确各自的职责和权限。
2. 管理人员职责（1）物料管理员：负责物料的采购计划制定、供应商管理、物料入库验收、库存管理等工作。
（2）库房保管员：负责物料的存放、保管、发料、回收等工作。
3. 管理制度企业应制定完善的仓库管理制度，包括物料入库管理制度、物料出库管理制度、库存管理制度等，以确保仓库发料工作的顺利进行。
四、仓库发料流程1. 物料需求计划生产部门根据生产计划，提前向仓库管理部门提交物料需求计划。
物料需求计划应包括物料名称、规格、型号、数量、需求时间等内容。
2. 物料采购仓库管理部门根据物料需求计划，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购过程中应遵循企业采购管理制度，确保物料质量。
3. 物料入库物料到达仓库后，物料管理员应进行验收，验收合格后办理入库手续。
库房保管员根据入库单将物料存放至指定位置，并做好库存记录。
4. 物料发料生产部门根据生产进度，向仓库管理部门提交物料领用申请。
发料作业规范
1．目的：为规范公司原材料、零部件、半成品物料领用帐务规范，保障生产有序进行。
2．范围：适用于瑶海钢构公司厂区各原料库、易耗品库整个发料过程中均属之。
3．作业流程：
4．作业说明:
4.1仓管员发料基准依生产计划逐日配套发料，领料部门根据生产计划填写领料单，经部门主管审
核签字后到财务部仓库办理领料，领料单据应按项目计划领料。
4.2领料单填写需规范各项目不得涂改，如需涂改单位主管应在涂改处盖章签字，则否仓管员拒绝
办理发料，仓管员发料应坚持”先进先出”为原则。
领料单一式三联,财务、仓库、领料单位各存一联备查。
异常领料如夜间急用料需电话通知发料员或仓库主管，并同意后方可领走次日上班及时办理帐务单据。
4.3低值枆损材发料（保存期内）依现场实际需求发料但为避免不必要的浪费可缴旧换新发料，不
能缴旧换新者,每月统计当月实发量,与上月做比较若有异常则请领料单位提出说明。
电器配件如电线、电缆只限设备科、设备维修人员领用，其他人员禁止领用。
4.4物流仓库严格禁止非正式凭证或白条领料出库，同时严格禁止物料使用部门未经仓管员办理发
料帐务私自提取、配膳物料，违反者提报各级主管知悉并报保卫科处理，供应部视此行为属偷窃行为。
4.5物料出库后仓管员及时填写物料卡，出库明细表、并做系统帐目保证帐、物一致性。
各相关单
据存档备查上下班前需到仓库盘点核对实物于系统是否一致，如帐、物数量出现误差需第一时间反映主管知悉，并及时盘点查核各仓库区域必要时请制造部各科室现场配合盘点查找。
5．参考资料:
5.1财务部物流仓库管理总则
5.2生产计划
批准：审核：制订：韦情育
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发料作业管理办法
第一条 领料
（１）使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”，经主管核签后,向仓库办理领料。
（２）领用工具类材料（明细由公司自行制定）时领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
（３）进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
（２）材料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
（３）对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。
第二条ห้องสมุดไป่ตู้发料
由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工龄及发料日期备料，并送至现场点交签收。
第三条 材料的转移
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转,并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
第四条退料
（１）使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”内，再连同料品缴回仓库。