部门绩效目标分解表

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兴义民族师范学院加快发展年度目标绩效考核任务分解表

吕泉
学科专业，着力解决学科专业结构、人才 12.3 对预警专业及专业布点超过10个专业开展了相应调整工作（0.5分）；
培养模式与市场需求不一致的矛盾（3 12.4 制定新增专业申报相关制度（0.5分）；
分）。
12.5 对人才培养方案进行修订制定，切实开展了相关工作（0.5分）。
1、加强实验室、实习基地、图书馆、课 1.1 加强实验、实践教学管理，完善管理制度（1分）；
2012 年有增长（4 分）；
吕泉
科研处
各教学系
计财处各教学
系
5、标志性获奖成果突出（2 分）。
5.1 有地方特色的科研项目和成果（2分）。
人才强校（10 分）
1、制订教师队伍建设规划及年度工作计划，并认真组织实施（1 分）；
1.1 制订教师队伍建设规划，以师资队伍建设为重点，进一步强化人才队伍建
11、聘请一定数量的企业管理家和技术骨干作为本校指导老师，具有一定比例的 “双师型指导老师”（0.35 分）；
11.1 进一步加强高校与企业、科研院所、行业企业的深度合作（0.15分）； 11.2 聘请数名院外指导老师（0.2分）。
12、加大学科专业结构调整力度，逐步消 12.1 有专业建设领导小组（0.5分）；减不适应社会需要和毕业生就业率低的 12.2有科学合理的专业建设发展规划及加强专业建设的具体措施（1 分）；
改革，力争省级以上教学改革项目（3 分）；教学名师4名、精品课程3门、大学生创新创业训练项目15 项，对院级重点质
量工程项目进行扶持，为省级以上教学改革项目打好基础（1分）。
3.1 有本科教学质量监控领导机构（0.4 分）；
3、建立质量监控体系，发挥督导组织督促和指导教学工作的作用（2 分）；

工厂各部门绩效考核分值表

3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标
4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。
5）“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。
4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
1）“生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
合计
100
参考评分方法
（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。
（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
（续）
4．生产计划部考核分值表
考核对象：生产计划部考核时间：
指标
类别
指标
分值

部门重点工作绩效指标分解及评价表(人事行政部)

根据公司需求及战略目标，调整人员组织架构，人员编制信息；优化队伍结构，引进或内部优化调配高素质人员1人以上，强化市场营销开拓，按要求引进或内部优化调配高素质营销人才2人以上。关键岗位年度招聘计划完成率不低于80%。招聘计划实施率90%。
制订年度招聘计划，通过各种途径开展招聘工作，岗位招聘调配完成率每±5%±0.5分。
2.如具有下列行为之一，公司将给予-5分的评价：上班迟到、早退或参加会议、培训无故迟到、早退每月累计达三次或累计时间超过40分钟；
a)未按公司的着装要求着装；违反公司标准用语及仪容仪表相关规定；违反各项规章制度情节轻微且是初犯；服务区域、办公区域大声喧哗，影响正常工作秩序；其他应当给予减5分的的行为；
3.如具有下列行为之一，公司将给予-10分的评价：上班迟到、早退每月累积达五次或累计时间超过60分钟；连续旷工2天以内或年度旷工4天；参加培训的综合笔试，未能按时上交试卷累计达三次；在用餐时间段，未按照规定值班累计达三次；上班时间，工作时间擅离职守或未经允许私自外出；违反公司“仪表仪容和行为举止”相关规定，造成严重影响；违反消防规定，在商场动用明火或在非吸烟区吸烟，但未造成损害；经常从事与工作无关事务或工作马虎，经常发生错误或失误；要求或代替他人打考勤卡；未经公司同意，擅自使用公司机动车辆；违反员工行为规范，在经营区域（含洗手间）、更衣室、办公区域吸烟的；上班时间，利用公司电脑和网络打游戏、上非法网站的；其他违反公司规定应当给予减10分的行为；
全年
10
绩效管理（15分）
制定绩效考核、奖罚制度并完善绩效管理体系，组织实施全员绩效考核，每月检查一次执行情况。
每少1次检查扣0.2分。
全年
10
组织各部门建立、健全部门工作职责和各岗位职位说明书（100%），完善管理流程；岗位定位及职责变化时及时更新，动态特征保持良好。

绩效指标分解表

次/月供应商管理部门投入数-退货数/投入数×100%
次/月供应商管理部门投入数-退货数/投入数×100%
次/月供应商管理部门检验合格数/来料报验数×100%
经营策划M1 二、1公司指标
财务部
经营目标
经营计划完成率利润完成率
经营计划库存周转率
货款回收管理过程
资金回收率
≥95% ≥95%
一、公司
绩效指标分解表
文件编号：
主要过程
主导部门子过程名称
绩效指标名称
目标统计周期统计部门
计算方法
管理评审 M4
管理评审管理评审改进项目完成率 100%
次/季质量管理部完成项数/计划项数×100%
内部审核 M3
体系审核过程不符合项关闭率
100%
次/年质量管理部按时关闭数/不符合项总数×100%
次/季
财务部（同比下降5%）
质量管理部记录不及时提交的次数
营销中心
已开展的合同评审数/应开展的合同评审数×100%
营销中心准时交付量/应交付数量×100%
仓储物流部实际符合数/实际抽查数×100%
仓储物流部实际准确数/实际抽查数×100%
营销中心
顾客满意度调查表对主要客户（月供 1000件以上）评分的平均值
四、3公司
主要过程
主导部门子过程名称
绩效指标名称
目标统计周期统计部门
计算方法
顾客导向过程 COP
生产部
生产计划过程设备管理设备管理交付过程
生产计划产值完成率设备维护计划达成率关键设备运行效率
产品准时交付率
≥95.5% 次/月

部门重点工作绩效指标分解及评价表(信息部)

未按时完成，全扣，未及时维护，相关部门有根据投诉，1次扣1分。
及时
25
公司网络系统维护
（15）
及时对公司计算机软、硬件和网络进行安装和维护，对公司网站进行日常维护，及时更新信息与排除故障，保证营销开拓及经营需要。
因网站维护出错影响公司形象的，每一次扣0.2分。由于主观原因不及时严重影响其他部门工作，每发现1次扣0.1分。
未及时完成网站整体充实，扣2分，上传新闻每少一篇扣0.1分。
及时
30
Pos-Mis系统维护
（10）
用最低成本进行POS MIS系统的维护
成本比上年要下降。未下降扣1分。
及时
10
商户、品牌及设计师数据库建立；（25）
资源信息库的建立及维护：设计师/品牌/商户/其他，初步建立资源信息库。3月前完成建立工作，随后及时进行动态维护
及时
15
累计得分
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
部门负责人签名：年月日
部门经理
年初确认
常务副总、总经理
年初确认
常务副总、总经理
ห้องสมุดไป่ตู้年末评价
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
华德龙公司网站的建设
（30）
合力打造华德龙网站，软件开发商完成需求分析、网站设计，完成时间2014年2月—3月前，正常运行后,每周协助企划部至少上传一篇公司新闻，或其他内容，以在公众面前保持动态画面。

年度部门重点工作绩效指标分解及评价表(人力资源部)

每环节每延迟一天扣1分。
每月
10
*丰富文化在工作场所的表现形式，加强文化氛围建设，不断提高员工与文化的融合度；结合招聘会及网络宣传，共同塑造传化化工品牌。
违反集团品牌要求宣传的，一次扣1分。
每月
10
其他附加分
促成男30岁以上,女28岁以上成家的。
每成功1个,加1分(全年累计+5分为限)。
及时
累计得分
全年
10
招聘管理（30分）
*优化队伍结构，引进高素质研发人员3人以上，关键岗位年度招聘计划完成率不低于80%。招聘计划实施率100%。
制订年度招聘计划，通过各种途径开展招聘工作，关键岗位完成率每±5%±0.5分。
每月
15
*骨干人员主动离职率控制在10％以内，研发人员主动离职率控
(权重)
重点工作绩效指标
评价办法
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
绩效管理（30分）
*完善绩效管理体系，组织实施全员绩效考核，每半年检查一次执行情况。
每少1次检查扣1分。
全年
20
组织各部门建立、健全部门工作职责和各岗位职位说明书（100%），岗位定位及职责变化时及时更新，动态特征保持良好。
每下降1%扣0.1分。
每月
5
*强化国际市场开拓，引进高素质国贸人才2人以上。引进销售经理2人。
每±1人±1分。
全年
10
培训管理（20分）
*搭建专业化培训体系，组织共性化培训，本部门人均培训课时数达50小时以上。中层干部专业课程输出6小时以上。
每±1小时±0.5分(全年累计+5分为限)。
全年
10
全员教育达100%，职工转岗安全教育率达100%，培训计划实施率达95%

2020年度某公司目标分解表

20-- 年度某公司一级经值域序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项，进4 项内部运营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学习 12 人才培养（人） 137（人）成长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时内部运营用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人员度 80 学习成长员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%；管理人员稳定率：92%；技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月财务部门约20 万客户顾度90 分文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元）利润总额（公司） 7600（万元）存率 5.87 降成本 5000 万财务管理费用全年≤ 9396.32 万元财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户顾度 90 分用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务原辅材料库、半成品库库存月产量<100 万4500 万元；月产量≥ 100 万5000 万元客户（内/ 外）顾度 90 分原材料帐物符合率≥ 98%、库房帐物符合率半成品帐物符合率≥ 90%、成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部内部运营过期物率 80% 控制半墩机旺季 :7400 台；淡季 :8350 台用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台人小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务部门约 5000 元客户（内 / 外）顾度90 分5 信息中心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。

部门重点工作绩效指标分解及评价表(企划公关部)

年初确认
常务副总、总经理
年末评价
每少一篇扣0.2分，每增加一篇加0.1分。
全年
4
严格按照VI手册要求实施相关设计制作，统一规划商场环境与办公环境，营造现代、和谐的工作环境。
每发现一处不符合扣0.1分，严重影响公司形象的扣1分。
全年
4
*严格执行年度广告投放计划，借助展会、技术交流会等契机做好品牌营销推广工作，提升品牌形象。
每接到投诉一次扣0.2分。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级Leabharlann 评分制定、监督落实华德龙品牌形象的建立；
组织做好通讯员队伍建设，至少开展两次通讯员活动，打造一支新闻敏感度强的宣传队伍。
少一次活动扣0.1分。
全年
2
每月按计划提交稿件，全年组织向公司宣传刊物或网站投稿至少50篇，并保证录用。
全年
2
制定09年度企划营销总案
2月底前制定09年度企划营销总案，报公司办公会议评审。*制订公司年度宣传计划，围绕品牌建设有序开展各项宣传工作。责任人：韩岷
没有年度计划扣3分,每发现一次错误扣0.2分。
及时
4
累计得分
100
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
部门负责人签名：年月日
部门经理
年初确认
常务副总、总经理

部门重点工作绩效指标分解及评价表(物业管理公司)

没有做到扣1分。
全年
1
客户投诉率≤0.7%，向客户提供销售合同并进行评审，确保满足客户需求；定期向客户征询产品使用情况及质量意见。
没有做到扣1分。
全年
1
客户投诉处理率100%，认真接受每一个客户投诉，并及时反馈给相关部门，在24小时内给予初步答复，并将最终处理意见及时反馈给客户。
每少5%，扣0.5分。
4
建立竞争对手信息资料库。
每延迟一月扣0.5分，年前不完成不得分。
4月30日
4
营销制度、政策的执行把关，每季度末检查一次，发现问题提出整改和再发防止措施，通报总经理和相关部门。
违反营销制度、政策每次扣1分，每少一次检查扣1分，检查后没有通报扣0.5分。
每季度末
5Hale Waihona Puke 应收款及法务管理（25分）
*加强信用额度管理,控制风险：形成应收款管理机制。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
营销工作
（25分）
*积极配合ERP系统的实施，争取早日顺利上线。
不配合导致工作延误每次扣0.5分。
全年
12
*完善客户基础资料信息，建立客户动态信息资料。
每延迟一月扣0.5分，年前未完成不得分。
6月30日
*人均培训课时不少于50小时/人,中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5％以内。
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分。
全年
2
厂部业务
（13分）
保持厂部发货增长：确保年度发货比上年增长14%。

公司各部门年度KPI指标绩效考核表

月度考核标准
将工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
0
综合考核得分
评委一
评委二
评委三
评委四
评委五
评委六
评委七
去极值后平均分
综合考核权重
综合考核
加权得分
40%
最终得分
月度加权得分+ 综合加权得分
总经理调节系数（≤0.15）
调节后得分
该KPI项考核权重
该KPI项加权得分
40%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
KPI立项目的
为了加强公司的成本管理，促使公司成本管理的科学化、制度化、规范化，符合现代企业财务制度的要求，特将对此项工作的考核列为年度考核的KPI项。
考核内容
不断完善《成本管理办法》；加强成本控制项点的核算；完成成本控制年度任务。
月度考核标准
将全年的成本控制任务根据经验和预测相应分解到每个月，并且每月初都根据当月实际情况做出准确调整，使每个月都有任务计划，考核任务完成情况；同时将非财务指标工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
20%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认

部门重点工作绩效指标分解及评价表(商场管理部)

全年
3
一般质量事故损失5万元以下。
损失5万元以下超过目标值每发生一次扣2分，瞒报扣5分。
全年
2
完工产品一次合格率88 %。
每下降2%，扣0.5分。
全年
1
不发生重大环境污染事故，不出现重大公共关系危机。
每发生一次环保重大公共关系危机扣2分。
全年
1
建立健全客户信息台帐并进行有效管理。
不建立全扣，登记不全每次扣0.5分。
实际利润*权重/利润目标。
全年
15
*货款回笼率96%（实际发货/实际收款）。
每增减1%，增减1分。
全年
10
存货余额730万（∑每月存货余额/12）。
每增减50万元，加减1分。
全年
7
管理指标
(20分)
执行公司管理制度。良。
执行不力，每发现1次，扣0.5分。
全年
1
每月各召开一次月度营销会议和产销对接会议。
以会议纪要备案为依据；每少1次扣0.5分。
全年
1
*重大责任事故0。
按公司制度，发生1次，扣5分。
全年
5
一般安全事故1次以下。
按公司制度，超过目标值每1次，扣2分。
全年
3
轻微安全事故2以下。
按公司制度，超过目标值每1次，扣0.5分。
全年
1
*重大质量事故0。
损失5万元（含）以上，发生一次得0分，瞒报一次扣5分。
全年
1
参加1-3次行业技术研讨会，了解行业动态，
形成完整分析资料，并上交归档。
全年
1
累计得分
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
部门负责人签名：年月日

部门绩效分配表模板

部门绩效分配表模板
以下是一个简单的部门绩效分配表模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。

部门绩效分配表
部门名称：___________
日期：___________
序号员工姓名岗位绩效分配比例绩效得分绩效工资
—————
1 张三经理 20% 90分 __元
2 李四副经理 18% 85分 __元
3 王五职员A 16% 92分 __元
4 赵六职员B 14% 88分 __元
5 刘七职员C 12% 82分 __元
6 陈八职员D 10% 78分 __元
总计： __元 = 总绩效工资分配比例 __
说明：
1. 绩效分配比例：根据员工在部门中的职位和职责确定其绩效分配比例。

2. 绩效得分：根据员工的绩效评估结果确定其得分。

3. 绩效工资：根据员工的绩效得分和分配比例计算其应得绩效工资。

4. 总绩效工资：根据所有员工的绩效工资之和计算得出。

部门绩效目标分解表

沈阳新饰家装饰工程有限公司
奉天中心店店长岗位2012 年度目标分解表
填表人：王海燕填表日期：
1
沈阳新饰家装饰工程有限公司
皇姑中心店店长岗位2012 年度目标分解表
填表人：张春莉填表日期：
2
沈阳新饰家装饰工程有限公司
奉天中心店客户经理岗位2012 年度目标分解表
填表人：填表日期：
3
4
沈阳新饰家装饰工程有限公司
皇姑中心店客户经理岗位 2012 年度目标分解表
填表人：李新桐
填表日期：
沈阳新饰家装饰工程有限公司
凯旋门店客户经理岗位2012 年度目标分解表
填表人：孙晓陆填表日期：
5
沈阳新饰家装饰工程有限公司
橡树湾店客户经理岗位2012 年度目标分解表
填表人：赵亮填表日期：
6
沈阳新饰家装饰工程有限公司
材料部经理岗位2012 年度目标分解表
填表人：填表日期：
7
8。

各部门员工绩效目标分解表

各部门员工绩效目标分解表综述该绩效目标分解表旨在帮助各部门员工明确并分解其绩效目标，以便更好地衡量、管理和评估员工的绩效。

以下是各部门员工绩效目标的分解详情。

人力资源部门目标1：招聘与选聘- 提高招聘流程效率，确保招聘岗位的合适人选；- 减少招聘成本；- 提高新员工入职率，降低员工流失率。

目标2：员工发展与培训- 制定并实施员工培训计划，满足员工职业发展需求；- 提高员工满意度和参与度；- 提升员工绩效水平。

目标3：绩效管理- 设计和实施绩效评估流程，确保公平、客观和准确的评估结果；- 提供必要的反馈和改善建议；- 培养高绩效文化。

销售部门目标1：销售业绩- 实现年度销售目标；- 提高销售团队整体业绩水平；- 开发和维护关键客户，提升客户满意度。

目标2：市场拓展- 拓展新市场和客户群，提高市场份额；- 提升产品知名度和品牌形象；- 跟踪市场竞争动态，制定有效的竞争策略。

目标3：团队合作与沟通- 培养积极的团队合作氛围；- 提高团队成员间的沟通效率和协作能力；- 分享销售经验和最佳实践。

研发部门目标1：产品开发- 按计划完成产品开发，并确保产品质量达到预期；- 提高产品的创新性和竞争力；- 加强和其他部门的合作，确保产品顺利上市。

目标2：项目管理- 按时、按质、按量完成研发项目；- 确保项目进度可控，风险可管理；- 提高研发团队的整体协作效率。

目标3：技术研究与知识分享- 关注行业前沿技术和趋势，进行技术研究和创新；- 推动知识共享和团队研究，提高团队整体技术水平；- 参与相关技术社区和学术交流活动。

运营部门目标1：运营效率- 提升生产和运营流程的效率；- 优化资源配置，降低成本；- 提高客户满意度和质量水平。

目标2：库存管理- 管理库存水平，避免过量或过低的库存；- 提高库存周转率；- 控制产品损耗和报废。

目标3：供应链管理- 优化供应链结构和流程；- 确保供应商及时交付高质量物料；- 管理供应商关系，确保供应链的可靠性和稳定性。

绩效指标分解各部门指标库

3
各项工作开展的及时性、准确性
按照延期及误差的人、次计算
次
项目外联部
4
重点工作开展的情况
按照计划进行
项目外联部
5
各类资质申报的及时性
按照计划进行
项目外联部
客户类
6
员工满意度
对员工进行满意度调查的算术平均值
％
人力资源部
学习发展类
7
员工离职率
(离职人数/员工人数)×100％
％
人力资源部
8
部门人均培训学时完成率
％
财务部
客户类
20
客户满意度
满意度调查
％
运营类
21
人员编制控制率
(实际人数/计划编制人数)×100％
％
人力资源部
22
各项工作开展的及时性、准确性
按照延期及误差的人、次计算
次
销售中心
23
重点工作开展的情况
按照计划进行
销售中心
24
制度体系等的建立、完善
按照计划进行
销售中心
学习发展类
25
核心员工离职率
(核心员工离职人数/员工人数)×100％
(实际部门费用/计划费用)×100％
％
财务部
15
坏账率
(坏账总额/应收账款总额)×100％
％
财务部
16
人均销售额
(实际销售总额/区域人数)×100％
％
财务部
17
部门费用预算完成率
(实际部门费用/计划费用)×100％
％
财务部
18
销售费用率
(实际销售费用/销售费用预算)×100％
％
财务部
19

2023年度市直部门绩效考核任务分解表

2023年度市直部门绩效考核任务分解表
以下是2023年度市直部门绩效考核任务分解表的示例：
部门名称：XXX部门
考核年度：2023年
任务名称：XXX工作目标的达成情况
任务内容：评估XXX部门在2023年度内设定的工作目标的达成情况，包括完成情况、质量、效益等方面的考核。

任务名称：XXX预算执行情况
任务内容：评估XXX部门在2023年度内的预算执行情况，包括预算使用情况、经费支出是否合规等方面的考核。

任务名称：XXX工作效率评估
任务内容：评估XXX部门在2023年度内的工作效率，包括工作流程设计、工作时间利用率等方面的考核。

任务名称：XXX工作质量评估
任务内容：评估XXX部门在2023年度内的工作质量，包括工作成果的准确性、完整性等方面的考核。

任务名称：XXX团队合作评估
任务内容：评估XXX部门在2023年度内的团队合作能力，包括团队协作、沟通配合等方面的考核。

任务名称：XXX领导能力评估
任务内容：评估XXX部门领导的能力和表现，包括决策能力、组织能力等方面的考核。

任务名称：XXX创新能力评估
任务内容：评估XXX部门在2023年度内的创新能力，包括创新思维、创新项目等方面的考核。

任务名称：XXX服务质量评估
任务内容：评估XXX部门在2023年度内的服务质量，包括对外服务态度、服务满意度等方面的考核。

任务名称：XXX绩效改进建议
任务内容：根据绩效考核结果，提出XXX部门在2023年度内绩效改进的建议和措施。

以上仅为示例，具体的任务分解表根据不同部门和具体情况而定，可以根据实际情况进行调整和补充。

2022年三级公立医院绩效考核指标分解表

一级指标
二级
指标
三级指标
2022年三级公立医院绩效考核指标目标任务分解
指标来源
导向
指标性质
责任科室
1.门诊人次数与出院人次数比
2.下转患者人次数（门急诊、住院） 3.日间手术占择期手术比例
（一）功能定位 4.出院患者手术占比▲
5.出院患者微创手术占比▲
6.出院患者四级手术比例▲
7.特需医疗服务占比
报备档案
逐步完善
省级考核指标
56.8国家、省级医学中心或区域医国家卫健委、省
疗中心创建成效
卫健委
56.9省级质控中心数量
省医疗质量控制中心管理办公室
逐步建设监测比较
56.10卒中中心、胸痛中心建设情况
医院填报
监测比较
56.11临床试验研究
医院填报
逐步提高
56.12加强实验室建设费投入
元
49.1.2.医院当年总经费（费用合计）
元
49.2.临床带教教师和指导医师接受教育教学培训占比
%
49.2.1.临床带教教师和指导教师
接受省级及以上教育教学培训且
人
取得培训合格证书的人数
逐步提高
定量
49.2.2.临床带教教师和指导医师人数
人
49.3.1.医学教育专职管理人员数
定量定量定量
定量
人事科
47.1.对口支援医院进修人员并返回原医院人员占比
47.2.医联体内医院进修人员并返回原医院人员占比
教学办
责任领导行政副主任
教学副主任
一级指标
二级
指标
三级指标
2022年三级公立医院绩效考核指标目标任务分解

目标分解表与绩效考核表

数
（员工变动后）达到 100％
及时更新职们描述占应更新的职位
职位描述更新及
描述总数的比例
人事专员
时率人事档案归档的达到 100%
完整率
已归档的人事档案应归档的人事档案
员工满意度在____以上员工满意度调查评价情况
领导满意度在____以上领导满意度调查评价情况
果公正客观。
三、人力资源部绩效考核
岗位类别
KPI 指标
绩效目标值
指标定义/公式
各项人力资源管全面性与可行各项管理制度条款中出现遗漏或失
理制度的制定性
误的情况
人力资源规划方达到 100％案提交及时率
规定时间提交的方案数量 ×100% 提交的方案总数量
招聘计划完成率达到 ____% 以实际招聘到岗的人数 ×100%
5。定期对实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策,领导们满意度评分在_____以上
二、生产部目标分解表
总体目标
目标细化
制度建设目标
生产计划制订目标
生产进度控制目标
1.编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、可执行性强 2。各项规章制度在车间,班组的执行情况,各项制度的执行率达到 3。根据企业发展的实际，适时补充、修改、完善各项规章制度,年度修订工作于每年的 1 月 15 日前完成 1。合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控制在____％以内 2。根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编制及时率达到____%以上 3。根据生产计划和车间需求，及时编制生产物料的需求计划，确保实现其库存定额____吨 1.合理编制生产排程计划,及时下达生产指令，生产计划按时完成率达到 100% 2。根据订单要求，严格控制生产进度，及时交货率达到____吨(件）

2023年工作目标责任分解表(综合办公室)

（3）编制公司年度培训计划，采取多种形式，做好公司层面培训工作（每月不少于8课时），并检查督促各部门积极开展部门内部培训。（2分）
4.后勤服务保障：（7分）
（1）做好预算费用管控，严格控制执行2023年度办公经费预算，预算执行台账日清月结，预算执行率不低于80%。（1分）
（2）做好公司公务车辆日常管理，台账清晰，管理规范。(1分)
5.企业品牌文化建设（2分）：围绕党工委“抓项目、谋发展、壮实力、强品牌”工作要求，认真贯彻落实“三抓三促”部署要求和“强管理、转作风、提质效、树品牌”各项举措；加强企业文化建设成果引领，包括文化展板、宣传片、宣传手册等，有效凝聚职工发展共识；制定公司资质申报计划，尽快取得房地产开发一级资质，提升企业核心竞争力。
3.利润总额（6分）：0.4706亿元。
4.融资及偿债（3分）：
（1）新增融资1亿元（0.5分）
（2）融资综合成本不高于5.6%（0.5分）
（3）化解存量金融类债务本息20亿（1.5分）
（4）利息保障倍数≥1（0.5分）
5.招商引资（2分）：完成新签招商引资项目2个；签约合同金额2亿元；项目到位资金0.3亿元；新签招商引资项目形成固定资产投资0.2亿元。
（3）严格履行公司印章证照使用审批、安全保密等职责，落实证照年检及工商管理相关事宜，及时准确率100%。（2分）
（4）做好公司公文、人事、后勤等各类行政档案资料的管理工作，台账清晰、管理规范。（2分）
（5）规范公司会务管理工作，做好公司层面各项会务的服务保障及组织协调等工作。（2分）
（6）做好公司层面各类事项的统筹协调、上传下达等工作。（1分）
（权重40%）
1.临时任务（5分）：积极完成新区党工委、管委会、上级业务主管单位公司临时交办的各项工作及重要任务。