ISO14001全套资料--内部环境管理体系审核控制程序
ISO14001内部审核程序（中英文版）
ISO14001内部审核程序（中英文版）内部审核程序The procedure of internal audit1.目的Purpose定期进行内部审核，寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，确保制定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和标准的要求，是否得到正确的实施和保持质量管理体系的符合性和有效性。
Internal audit regularly,find out the correct or incorrect applicable standard or the procedure of the objective evidence,make sure the environmentalmanagement system whether meet the environmetal management standard or not.Get correct implementation and keep the correct and efficiency quality management system.2.适用范围Scope of application适用于公司质量管理体系和环境管理体系的内部审核。
Suitable for company’s quality management system and internal audit.3.职责Duty3.1管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，批准内审报告。
Administrators represent are responsible for approving the internal plan,appoint the audit team leader and the internal auditor,examine and approve the measure of correcting and approve the internal audit report.3.2环工组负责编制内审计划，协助管理者代表组织内审工作。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015版内部审核控制程序
1、目的确定质量/环境管理体系涉及的各部门所开展的质量/环境活动及其结果的是否符合ISO9001：2015/ISO14001-2015标准要求，是否符合本公司质量/环境管理体系文件的要求，是否得到有效实施和保持，为质量/环境管理体系的改进提供依据。
2、适用范围适用于对公司质量/环境管理体系运行情况的内部审核。
3、职责3.1管理者代表负责内部审核计划和审核报告的审批并领导内部审核工作，任命审核组长和审核员，并规定其职责。
3.2工程部负责保存内审的有关记录。
3.3审核组负责制定并执行审核计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施实施。
3.4有关部门负责配合内审工作、实施本单位的纠正措施。
4、工作程序4.1审核准备4.1.1管理者代表任命具有内审员资格的人担任审核组组长，负责审核的具体组织工作，编制〈内部审核实施计划〉。
4.1.2审核组长负责编制〈年度内审计划〉，管理者代表审批。
每年至少对各部门的质量/环境活动安排1次内审。
4.1.3〈内部审核实施计划〉批准后发放各部门，其内容包括：审核的目的/范围/依据；审核组长/审核组成员审核的部门主要条款/时间安排。
4.1.4审核组长组织审核组成员，准备审核专用文件，编制〈内审检查表〉、〈内部审核不合格项报告〉、和〈内部审核报告〉。
4.1.5受审核部门收到〈内部审核实施计划〉后，如对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商后可以再行安排。
4.1.6受审核部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。
4.2审核的实施4.2.1首次会议审核组长主持会议并介绍审核目的、范围和审核组成员；各部门审核的时间安排和审核内容。
首次会议上，若受审核部门对审核安排提出问题，审核组长可作出调整。
4.2.2现场审核a)审核员应根据审核计划的安排，到指定的单位或现场实施审核，审核的具体内容参照〈内审检查表〉进行；b)被审核部门负责人有责任回答审核员提出的问题，并提供记录和证据供审核员查阅；c)现场审核后审核组长召开审核组会议,综合分析评价审核观察结果,按审核观察确定不合格项,发出〈内部审核不合格报告〉给相关部门主管签字确认。
Iso14001内部审核程序
Iso14001内部审核程序1目的：验证环境管理体系是否符合公司策划安排、ISO14001标准及公司确定的环境管理体系的要求，并得到有效实施与保持。
2范围:凡一切与环境管理体系有关之规定事项与实施部门皆适用之。
3职责:3.1管理者代表：负责策划审核的实施。
3.2审核员负责审核的执行和纠正措施的跟踪验证。
3.3被审核部门：配合审核的开展，并对审核组开出的不符合项采取纠正措施。
3.4办公室协助环境管理者代表和内部审核组进行内审的具体组织工作。
如协助环境管理者代表编制年度审核计划和选择内审员；汇总检查表；分发审核计划和审核报告；跟踪不符合报告的整改等。
4作业内容:4.1审核计划4.1.1管理者代表考虑审核的过程和部门状况和重要性以及以往审核的结果编制年度“内部审核计划表”，呈总经理批准，必要时适时修订。
4.1.2审核时间应尽量避开生产高峰期，以免发生利益冲突，每年内部审核必须涵盖所有部门及ISO14001要求，并且内审间隔时间不得超过12个月；4.1.3当环境管理体系发生重大变更时，或总经理认为有必要内审时，管理者代表可策划举行临时内审。
4.2审批准备:4.2.1审核前，由管理者代表负责成立审核组，并指定一名具有良好的审核技巧或经验的人员担任内部审核组长，负责审核的管理工作；4.2.2经ISO14000内审员培训合格或持有ISO14000内审证员证书者方可担任内审员，内审员必须独立于被审核的领域，不得审核自己的工作；4.2.3由审核组长负责编制“审核日程表”说明本次审核时间、活动、范围以及相关审核配合事项，并分发各被审核部门，内审员根据ISO14001标准或公司环境管理体系文件编制“内审检查表”。
4.3执行审核:4.3.1首次会议4.3.1.1审核前应由审核组长召集审核员与被审核部门负责人召开首次会议；4.3.1.2首次会议由审核组长主持，确认本次审核的范围、审核员及审核日程。
4.3.2现场审核4.3.2.1审核员应以检查表作为向导对现场进行审核，通过“随机抽样”和“查、问、看”等方法寻找客观证据以判定是否符合ISO14001和公司环境管理体系文件的要求。
ISO14001内部环境审核程序
内部环境审核程序（ISO14001-2015）1.0目的：验证环境管理体系的符合性、有效性及适用性，以适时发掘环境管理体系问题，并采纠正措施，以维持环境管理体系之妥善程度。
2.0范围：凡一切与环境体系管理有关之事项与实施部门，皆为审核范围。
3.0权责：3.1审核计划拟定：品质管理科。
3.2审核之执行：厂内合格之内部审核人员。
3.3纠正措施追踪与确认：内部审核小组及品质管理科。
3.4审核结果审核：管理者代表。
4.0作业内容：4.1当总经理或管理者代表通知要做内部环境管理体系审核时，由品质管理科通知各单位做准备内部环境管理体系审核，以及安排审核人员。
审核一般每年一次。
4.2每次审核前，由管理者代表负责安排内部环境体系审核人员。
合格内部环境体系审核人员，需同时符合下列条件：学历：高中(职)以上。
曾接受厂内外相关知识培训八小时以上，且有证明者。
经管理者代表核准。
被审核部门内，若有合格之审核员，不得参与对自己部门作内部环境体系审核。
4.3审核通知由品质管理科在审核前通知各相关部门及审核人员审核日期以便做好相关之准备工作。
4.4被通知接受审核之部门主管，在审核时间内应全程陪同和参与。
4.5执行审核：审核人员应于审核前充分了解各相关体系面程序及作业标准书。
审核员以<<审核查检表>>作为审核指引，及请被审核部门提供相关文件，例如：作业程序书、工作指导书、相关环境记录等进行内部环境体系审核作业。
审核人员应秉持公正及客观的态度，对被审核单位执行审核。
受审核单位应全力配合审核人员进行查核。
4.6审核报告审核人员应将审核过程中所发现缺失，依据事实记录于<<不符合报告>>，并交被审核单位主管签章确认。
被审核单位将<<不符合报告>>所列缺失逐项讨论，并提出改善对策和期限，交给原审核人员作追踪和确认。
4.7品质管理科应汇整审核人员<<不符合报告>>，制作成<<内部审核报告书>>，并于管理评审中提出报告和说明。
环境体系内部审核控制程序
内部审核控制程序1目的为确保和验证本公司环境管理体系在本公司的适宜性和有效性，特制定本程序，以保证环境管理体系的持续执行。
2范围适用于本公司环境管理体系的内部审核工作。
3定义无4权责4.1管理者代表：制定内部环境管理体系审核程序,选派合格之内审员，组成内审小组，并总结内审结果呈报给最高管理者。
4.2内审组：内部环境管理体系审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。
5作业内容5.1内部环境管理体系审核流程（附件一）。
5.2本公司内部环境管理体系审核频率为每年至少一次，时间不超过12个月。
5.3内部环境管理体系审核小组的组成5.3.1内部环境管理体系审核小组视实际情况需要，由管理者代表负责组织，成员最少两个以上并发出任命书。
5.3.2内审员资格要求5.3.2.1高中以上学历，一年以上实际工作经验。
5.3.2.2接受过ISO14001：2015管理体系标准和内审员知识培训；5.3.2.3必须有ISO14001：2015内审员资格证书。
5.3.3为维护审核的独立公正性，审核小组成员不得审核与其工作有直接责任关系的部门。
5.4审核前准备5.4.1审核小组拟定“内部环境管理体系审核计划表”，编排内审事项的安排。
5.4.2需要时，审核小组根据“内部环境管理体系审核计划表”编制“内部环境管理体系审核检查表”，制定审核内容。
5.4.3审核小组编写的“内部环境管理体系审核计划表”及“内部环境管理体系审核检查表”均需呈管理层审批。
5.4.4审核小组将总经理批准的“内部环境管理体系审核计划表”在审核前一周分发给相关部门。
5.5审核作业5.5.1首次会议审核实施前由审核组长主持会议，被审部门主管参加会议，由审核组长说明本次审核作业之范围和重点等。
5.5.2现场审核5.5.2.1审核员审核时，被审核部门须委派一个人陪审，以便了解实际情况。
5.5.2.2审核员在审核中发现不符合事项应当场通知受审部门主管，同时将不符合事项记录在检查表中，以确保不符合事项充分被了解及获得必要的纠正。
ISO14001-内部审核控制程序[附记录表]
![ISO14001-内部审核控制程序[附记录表]](https://img.taocdn.com/s3/m/6cdbb926580216fc700afd72.png)
4．1．4有以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：
a）法律、法规及其他外部要求发生变更；
b）相关方的要求；
c）发生重大污染或环境纠纷事故；
d）管理体系大幅度变更。
4．2．2在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确审核实施计划并进行任务分工。
4．2．3“审核实施计划”的内容
a）审核的目的、范围和依据；
b）审核组成员；
c）审核时间、具体日程安排；
d）受审核部门、车间及审核内容。
4．2．4审核组应提前一周将“审核实施计划”以书面形式下达到受审核部门、车间。
b）查文件和记录：向被审核部门负责人或当事人索取相关文件和记录，检查记录的完整性、真实性和一致性。
c）观察现场：查看作业现场的环境、操作等是否符合要求。
4．3．3．2审核要求
a）记录要详细客观，不符合要求可重查，根据要确切、详细。
b）当场就要向受审核方指出不符合项。
c）取得受审核方确认后，可据此编写不符合项报告。
3．4．1．.2制定现场审核计划，组织文件审核。
3．4．1．3组织审核员编制审核检查表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。
3．4．1．4主持首次会议和末次会议。
3．4．1．.5控制现场审核气氛和审核进度。
3．4．1．.6编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。
3．4．2审核员职责
3．4．2．1按审核组长的安排编制检查表。
b）审核员检查受审部门的记录是否齐全并符合要求。
十九、环境管理体系内审程序
编号
XJ/EMSⅡ-19
ISO14001-2023环境管理体系全套文件(环境手册及程序文件)
ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。
这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。
2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。
环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。
2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。
这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。
2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。
您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。
2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。
通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。
2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。
环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。
2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。
内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。
2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。
管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。
2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。
培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。
2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。
意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。
3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。
ISO14001环境管理体系审核流程
使组织的各级管理者了解体系运行状况 为外部审核做准备
评价的主要方面
评价环境管理体系中各项管理活动/事项执行 状态的符合性
评价实施/实现环境方针、目标、指标、环境 管理方案及预期的环境绩效等的有效性
评价满足环境法律法规及其他相关要求的一致 性
内审的频次和时机：
一般的，组织每年进行1—2次内审活动是必要 的，并应有效覆盖环境管理体系涉及的所有范 围。
组织的第一次内审活动可选择在文件化的环境 管理体系已经建立，并已投入运行一段时间， 有关的环境活动均已有证实资料可提供审核之 后。
定期的内审活动应按照组织制定的年度内审计 划来确定审核时机，年度审核计划应配合生产 及销售的周期。
9:00-9:30 首次会议 9:30-11:30与ISO办主任(环境因素,法律法规,方
案,内审) 11:30-12:30午餐 与管理者代表(环境管理体系,环境方针,目标指
标方案,组织机构等) 12:30-15:00 现场审核 15:00-16: 00 末次会议
内审与管理评审的主要异同
内审
管理评审
时间 定期进行
定期进行
ISO14001内部审核
组织在建立并运行环境管理体系后，必 须有计划地实施环境管理体系的内审活 动，以验证其环境管理体系的实施和保 持是否满足规定的要求，并以此监控和 完善环境管理体系运行状态，持续改进 环境绩效。
审核目的：
判定环境管理体系是否符合对环境管理 工作的预定安排和满足环境管理体系审 核准则的要求；
在管理上，审核应包括环境管理体系覆盖的全 部部门和职能。不能因某些部门的环境因素简 单或环境影响较小而不纳入，也不能因其是非 专门固定的机构（如松散型的环境管理委员会） 而不将其纳入。
ISO14001管理评审控制程序
文件制修订记录1、目的按计划的时间间隔评审环境/安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并评价改进的机会。
2、适用范围适用于对公司环境/安全管理体系的评审，包括环境方针和环境目标的评审和控制。
3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审和管理评估报告。
3.2体系负责人负责向总经理报告环境/安全管理体系运行情况，提供改进建议，编写管理评审报告。
3.3行政部负责评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。
4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要由总经理确定后安排。
4.1.2行政部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审内容d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 各相关部门应提交的资料。
4.1.3管理评审每年到少进行一次，当出现下列情况之一时，由总经理提出，适时进行相应的评审。
a. 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大改变与调整时；b. 发生重大质量事故或顾客关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 进行第二、三方审核时；f. 当总经理认为有必要时4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）环境管理体系以下方面的变化：1) 与环境管理体系相关的内、外部问题；2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；3) 其重要环境因素；4）风险和机遇；b）环境目标的实现程度；c）公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。
ISO14001内部审核管理程序
内部审核管理程序1 目的:为实施客观、公正的内部环境审核,检查本厂施行环境管理制度是否被确实落实,并对制度之不符合事项,及时采取纠正与预防措施,以验证各项环境管理活动及其相关结果与标准要求相符合,从而确保环境体系持续符合性、有效性，并为管理评审、改进环境体系提供依据。
2 适用范围:凡与环境管理体系相关之部门或管理活动,皆为审核范围3 定义:3.1内部环境审核:为一项内部系统及独立性的检查,以判定环境活动与相关结果是否符合预定计划,及这些计划是否被有效执行并能适切达到环境目标。
3.2定期审核:依据本厂「年度定期内部审核计划表」计划内容,对各相关部门进行内部审核。
3.3不定期审核要求:3.3.1 环境系统发生重大变更时,包括组织较大异动及各项规定、办法重大修订时。
3.3.2 本厂环境发生重大异常时。
3.4内部审核小组,成员须具备下列条件:3.4.1 经接受ISO14001内部环境审核训练课程12小时以上训练合格且获得资格证书者。
3.4.2 审核组长由管理者代表在审核员中指定认命产生。
3.5不符合事项(NON CONFORMANCE)一般分为以下三种状况:3.5.1 体系性不符合:环境管理体系存在系统上的缺陷,如编制的环境手册、程序文件不符合ISO 14001:2004标准要求。
3.5.2 实施性不符合:未实施某个环境管理体系的要求。
3.5.3 效果性不符合:某个环境管理体系要求虽已实施,但实施的效果未满足标准要求。
4 权责:4.1管理者代表为本程序之权责单位,负责本程序的编制,并确保依据本程序之规范作业。
4.2年度内审计划由文控制定、管理者代表批准。
4.3不定期审核时机由管理者代表决定。
4.4内审通知由审核组长制定，审核作业由审核小组成员执行。
4.5成效与预防经审核员确认后交管理者代表批准结案。
4.6纠正措施与改善确认追踪由审核组长负责。
4.7审核报告由管理者代表批准。
5 作业内容5.1内部审核工作流程。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料
ISO14001-2015环境管理体系内部审核资料20xx年xx月目录1.ISO14001-2015环境管理体系内审计划表2.ISO14001-2015环境管理体系各过程内审检查表3.不符合项报告4.ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告ISO14001-2015环境管理体系内审计划表内审目的通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。
内审范围按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。
内审依据ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长:AAA审核组员:BBB、CCC、DDD内审时间20xx/xx/xx首次会议时间8:30～9:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员审核时间过程名称对应ISO14001:2015条款被审核部门审核员配合人员9:00～10:00M1经营策划4.1理解组织及其所处的环境；4.2理解相关方的需求和期望；4.3确定环境管理体系范围；4.4管理管理体系5.1领导作用与承诺；5.2环境方针；5.3组织角色、职责和权限；6.2.1环境目标；6.2.1实现环境目标的措施的策划总经理xxx xxx M2内审管理9.2内部审核；9.2.1总则；9.2.2内部审核方案管理者代表xxx xxxM3管理审查9.3管理评审；9.3.1输入；9.3.2输出总经理xxx xxxM4纠正及持续改进10改进；10.1总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进综合管理部xxx xxx10:00～12:00C1环境运行过程/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)8.运行；9.8.1运行策划和控制；10.8.2应急准备和响应；11.6.1.2环境因素；12.6.1.4措施的策划生产部业务部综合管理部质检部xxx xxxC2信息交流过程7.4信息效流；7.4.1总则；7.4.2内部信息交流；7.4.3外部信息交流综合管理部xxx xxxC3相关方管理过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1.3合规义务；6.1.4措施策划综合管理部xxx xxx13:00-16:00S1文件管理过程7.5文件化信息；7.5.1总则；7.5.2创建和更新；7.5.3文件化信息的控制体系xxx xxxS2人力资源管理过程7.1资源；7.2能力；7.3意识人事xxx xxxS3合规性评价过程4.2理解相关方的需求和期望；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.3合规义务；9.1.2合规性评价体系xxx xxxS4绩效监测过程9.1监视、测量、分析和评价；9.1.1总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；9.3管理评审体系xxx xxx16:00～16:30审核结束审核组内部沟通会议16:30～17：00末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加）注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。
ISO14001内部审核控制程序
文件制修订记录1.0 目的验证环境/安全管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是符合标准和环境/安全管理体系的要求，以确保公司管理体系得到有效的保持、实施和改进。
2.0 适用范围适用于公司环境/安全管理体系所覆盖的所有区域。
3.0 职责3.1 体系负责人负责审核内部审核计划、审核计划、内审报告，总经理批准。
3.2 体系负责人全面负责内部环境/安全体系审核工作，对内部环境审核的策划、组织和管理进行控制。
3.3 行政部负责编制《内部审核计划》并负责组织实施，协助体系负责人制定审核计划和开展内审活动，并保存审核记录。
3.4 内审组长负责编制实施本次内审计划和编写内审报告。
3.5 出现问题的部门负责分析产生的原因并制定改进措施。
3.6 内审员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，对不符合项进行整改后验证。
4.0 工作程序4.1 审核频次的确定4.1.1公司每年至少一次进行一次内部审核，两次内部审核间隔不超过一年。
4.1.2当公司内外部环境条件发生重大变化时，由体系负责人确定是否增加内部审核频次。
4.2 审核计划4.2.1内部审核计划由行政部在每年年底之前制定，由总经理批准后发至各部门实施。
4.2.2内部审核计划主要包括：年度审核目的、范围、依据、内审时间安排和方法。
4.2.3按内部审核计划，由审核组长编制每年一次的《年度内审方案》，体系负责人批准。
4.2.4内审分为审核前期活动、现场审核和审核后续活动三个阶段组成。
具体工作由行政部和审核组组长共同组织。
4.3 审核前期活动4.3.1成立审核组，由体系负责人任命审核组长，审核员，成立内审审核组。
4.3.2编制审核计划由审核组长依据审核活动和过程、部门重要程度和以往的审核结果来制，体系负责人批准。
审核计划包括以下内容：a、审核的目的b、审核的范围c、审核的依据d、审核的时间e、审核组成员名单、分组情况f、日程安排审核计划批准后应于审核10天前发至被审核部门和审核员手中，有修改意见的，在审核实施的前3天反馈到审核组，进行协调。
内部审核管理程序 2023年质量环境管理体系认证审核资料
内部审核管理程序1、目的为了确定质量活动及环境活动和有关结果是否符合质量体系和环境体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据。
2、适用范围适用于本公司建立的质量体系环境管理体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。
3、职责3.1、管理者代表负责内部质量体系和环境管理体系审核策划、组织与协调工作。
3.2、管理者代表负责任命审核组组长，组成审核组。
3.3、企划部编制内部质量体系及环境管理体系审核计划并负责实施。
3.4、审核组具体实施审核，并负责纠正措施效果的跟踪验证。
3.5、被审核部门配合内部质量体系和环境管理体系审核的进行，针对不合格项负责采取相应的纠正措施。
4．管理程序4.1、内部审核每年至少进行一次，审核范围覆盖本公司质量体系和环境管理体系的全部要素及涉及部门。
根据下列需要可追加审核频次：A）体系的功能发生了重大变化，机构有效较大的变动，环境有重大变化时；B）顾客有重大投诉，环境相关方有重大抱怨；C）外部（第二方、第三方）审核前。
4.2、每年年底企划部负责制订《内审计划表》，经管理者代表批准。
4.3、组建审核组。
4.3.1、每次审核前由管理者代表任命审核组组长，由审核组组长负责组成审核组。
4.3.2、审核组成员必须经培训取得相应资格并与被审核部门无直接关系责任。
4.4、编制审核日程计划4.4.1、审核组组长拟定《内审计划表》并与受审核部门协商确认计划。
4.4.2、《内审计划表》应包含审核目的和范围、受审核部门，审核依据的文件（标准、手册及程序文件、合同及有关法规、法令等），审核组成员名单及审核日期和地点，审核活动持续时间等内容。
制定内审计划表时应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。
4.4.3、审核组负责编写《审核通知单》并通知被审核部门。
4.5、审核准备工作4.5.1、审核组长根据《内审计划表》向审核员分配任务。
4.5.2、审核员根据分配的审核任务收集审核依据的所有文件的资料，编制《内审检查表》、《不合格报告》、《内审报告》空白表等工作文件。
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环境管理体系程序文件
（执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准）
内部环境管理体系
审核控制程序
（本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。
未经批准，不得复制和向外提供）
1、目的
本程序规定了环境管理体系内部审核的要求，用来确定公司的各项环境管理活动是否符合环境管理工作的计划安排和环境管理标准的要求，环境管理体系是否得到正确的实施和保持，以及环境管理体系的适用性和有效性。
2、适用范围
本程序适用于公司内部的环境管理体系审核工作。
3、职责
3、1贯标办负责制定《年度EMS内部审核计划》。
3、2环境管理者代表批准《年度EMS内部审核计划》。
3、3环境管理者代表组织实施《年度EMS内部审核计划》。
3、4各部门负责纠正审核中发现的不符合项。
3、5环境管理者代表指定审核组长。
审核组长负责制定《内部审核日程安排表》。
4、工作程序
4、1《年度EMS内部审核计划》的制定
4.1.1贯标办负责编制《年度EMS内部审核计划》，报环境管理者代表批准。
4.1.2《年度EMS内部审核计划》的编制，应根据所涉及活动的环境重要性和以前审核前审核的结果，其内容包括：公司环境管理手册的全部要素要求，说明受审核的范围，部门及时间安排。
对公司与环境管理相关的部门，应至少每年进行一次现场内部审核。
4.1.3除上述例行审核外，环境管理代表可根据以下情况决定增加环境管理体系内部审核频次。
a）体系的功能发生重大变化，如：产品结构变动，工艺方法的改变以及体系内部、外部环境的变化；
b）法律、法规的改变；
c）相关方对环境管理提出新的要求；
d）发生重大环境影响事故；
e）具有重大环境影响事故的潜在可能性；
f）相关方对于环境管理的投诉；
g）上一次内审的结果，需要再一次的进行验证。
4、2审核的准备
4.2.1每次审核前贯标办负责组织审核小组，审核组长由环境管理者代表任命经培训并具有内部审核员资格的人员担任，审核组的成员分工应注意审核人员独立于被审核部门的工作。
内部环境体系审核员应经过必要的培训，并由专业权威机构确认其资格。
4.2.2依据《年度EMS内部审核计划》，审核组长负责制定《内部审核日程安排表》，《内部审核日程安排表》应包括下列内容。
a）审核目的和范围；
b）受审核部门；
c）审核组成员及其负责的审核范围；
d）审核时间安排。
4.2.3贯标办按《内部审核日程安排表》向审核组成员提供审核用的文件（包括EMS内部审核表及有关表格等），。
4.2.4贯标办应至少提前一周向受审核部门发出《内部审核日程安排表》，以便使这些部门在审核前做好充分的准备。
4.2.5内审员应提前一周编制好《内部审核检查表》，报内部审核组长审批。
4.3审核的实施
4.3.1首次会议：由审核组长主持召开有环境管理者代表、审核小组及受审核方部门负责人参加的首次会议，以确认审核日的和范围，介绍审核的方法和程序，确认末次会议的时间，受审核方向审核组介绍有关的现场安全的应急程序。
4.3.2收集证据
内部审核员依据《内部审核检查表》进行审核，并通过交谈，查阅文件，观察各方面工作状态，现象和活动，以及监测的结果和记录，确定受审核部门的工作是否符合体系文件及有关法律法规和规范的要求。
4.3.3内部审核员应从环境管理体系的符合性、适宜性和有效性全面对被审核区域进行审核。
4.3.4审核观察结果
审核组成员将对所审核结果进行评审，以确定哪些不符合项，并填写《纠正与预防措施报告单》，由审核组长批准，并经受审核部门确认。
4.3.5审核末次会议
审核工作结束时，审核组计划规定的时间召开末次会议，审核组向受审核部门提出发现的问题，要求受审核部门制定纠正和预防措施，并在环境管理者代表规定的时间内完成。
4.4内部审核报告
4.4.1由审核组长负责编制《内部审核报告》,并保证审核报告的正确性.
4.4.2《内部审核报告》的内容应包括:
a）审核的目的、范围、依据；
b）审核组成员、受审核部门和审核日期；
c）审核结论，对环境管理体系有效性和符合性的评价；
d）EMS不符合及纠正/预防措施报告。
e）具有重大环境影响事故的潜在可能性；
f）附件目录（如审核日程计划、检查表、不符合项报告、签到表等）。
4.4.3审核报告的发放和保存。
《内部审核报告》经环境管理者代表批准后，由贯标办发放至公司的管理层和各部门负责人，《内部审核报告》原件由贯标办保存。
4．5纠正与预防措施的实施和验证。
4.4.4贯标办负责将《纠正与预防措施报告单》发放至相关责任部门。
4.4.5责任部门依据《纠正与预防措施报告单》制订纠正/预防措施及组织实施。
4.4.6内部审核员负责验证责任部门所采取的纠正与预防措施的有效性，监督纠正/预防措施的实施，并跟踪至达到规定要求时为止，如纠正与预防措施未有效实施，应由环境管理者代表要求责任部门重新实施，直到有效为止。
4.4.7纠正与预防措施的实施具体执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》。
4．6环境管理代表应将内部审核结果和所采取的纠正措施的有效性情况,向总经理报告. 5．1相关及支持文件
5.1《不符合、纠正与预防措施控制程序》
6．记录
6．1《年度EMS内部审核计划》
6．2《内部审核日程安排表》
6．3《内部审核检查表》
6．4《内部审核报告》
6．5《纠正与预防措施报告单》
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