产线现场稽核改善报告(样本)
吉安_稽核改善报告1(耳机线)
No Photo
周转堆积太多，可多用稽核周转盘，每盘转少点。
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序号 31
化学品管理
改善前
改善后
No Photo
生产区域的化学品摆放未规定，化工品必须有专 人管理。
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序号 32
原材料管理
改善前
改善后
No Photo
生产线上原材料周转框内，有两款产品的咪壳材 料。
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序号 33
SOP_贴标签
改善前
改善后
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序号 24
注塑
改善前
改善后
No Photo
外胆塑压工序：周转盘不规范。
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序号 25
SOP_开关/插头线焊接
改善前
改善后
No Photo
作业指导书：作业有变更，SOP未变更。
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序号 26
SOP_耳机芯焊接
改善前
改善后
No Photo
焊耳机芯工位SOP，建议将导线方向规定加入。
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序号 27
修理工位
改善前
改善后
No Photo
标签领用，签收记录信息不全，建议统一规范。 (产品规格，出货数量，大箱/小箱标签数量等)
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序号 37
设备校准
改善前
改善后
No Photo
仪器设备的校准：不良品的校准样品不全。现场 只有良品和短路不良样品。
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序号 6
沾锡工位
改善前
改善后
锡渣盒为塑胶盒，容易融化损坏。
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序号 7
沾锡工位
改善前
改善后
首检样板标签项目填写不全。
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序号 8
沾锡工位
改善前
工作报告之稽核检查整改报告
稽核检查整改报告【篇一：稽核检查报告(范本)】关于对xx信用社的稽核检查报告县联社：按照联社[xxxx]x号文件“关于对全县农村信用社开展案件专项治理和清产核资工作的通知”要求，我组于xxxx年x月x日至xxxx年x月x日对xx信用社的信贷、财务、会计出纳基础工作、执行内控制度情况及案件专项治理工作进行了全面稽核检查，现将检查情况综合报告如下：一、基本情况xx信用社现有x个营业网点，分社x个，员工xx人，其中大社管理人员x人，请长期病假x人。
至x月末，该社各项存款总额xx万元，比年初净增xx万元，完成年度计划的xx%；各项贷款累放xx万元，累收xx万元，净投放xx万元，比去年同期净投放减少xx万元，各项贷款余额达到xx万元，不剔除股金，存贷比为xx%；收回不良贷款xx万元，完成年计划的xx%；实现业务收入xx万元，比去年同期多收xx万元，完成年计划的xx%；实现账面盈余xx万元，比去年同期增盈xx万元，完成年度计划的xx%。
经检查该社账务报表及凭证、上述数据未发现虚假现象。
经对该社xx个贷款科目借据进行核打，其账据总分相符。
储蓄存款及其他科目与总账核对相符。
稽核认为该社在xxxx年上半年各项业务均衡发展，经营指标完成良好，经营效益增长幅度较大。
但存贷比例较高，潜伏着支付风险，对活期储蓄散户账的管理有待加强，尤其是xx分社的储蓄存款还是手工操作属全县唯一。
因此，xx社管理人员及全体员工应当高度重视，思想上与形势相一致，素质上适应改革的要求，工作要适应改革的需要，从而确保农村信用社在改革中稳健发展。
二、稽核检查事实及评价㈠信贷资产风险检查稽核检查期间该社各项贷款xx万元，经对借据的全面核打，检查认为资产质量潜伏着较大风险，需要采取有效措施，切实加以解决。
1、贷款占用形态反映不准，催收保全不力。
检查该社贷款科目xx 个，正常贷款科目中不良贷款占比较大，xx社1231科目余额xx万元，其中xx%属不良贷款。
产线改善报告模板
产线改善报告模板篇一：改善措施混料改善措施关于10月6日36392混板事宜，出现此问题的原因有以下可能：1．同台机面操作同一客户不同料号，且包装要求是一致的。
2．装箱人员在工作台面上放有两种纸箱，装箱人员麻木，自认为自己所用纸箱是正确的。
没有去核对。
3．人员作业疏失，装箱后没有确认数量，不按流程作业，人员意识淡薄。
4．现场6S糟糕，管理混乱。
5．仓管人员失职，在自己收数时没有去确定数量就入库，签单。
本人意见：问题原因----人为失误造成的实质原因----运行体系不好造成。
运行体系不好不只是简单认为组织结构不好，它与设备.所有的过程一样需要定期保养维护。
员工心态的调整.工作价值的取向.工作的积极性等等需要全面管理。
引用一句话“与其花大的精力去改造管理方法，不如花点力气进行人的管理。
一．安排外型相似板的生产时，首先要考虑是否能从时间上或空间上隔离。
如果条件允许，两个或多个料号不放在同个生产线生产，从空间上予以隔离，这样就大大减少混料的可能性。
如果空间隔离生产的条件下不具备，必须在一条生产线生产，那么，就必须考虑从时间上隔离--------让一个料号先生产完，在生产另一料号。
在整个过程中始终不让外型相似的板有交错机会。
二．通过培训.现场区分.班前会等方式，让现场生产的所有员工都充分认识各料号的差异性，从认知角度上保证员工在生产过程中不会让外型相似料号放一起。
人员流失率高。
为了生产，新员工未培训好就要投入生产岗位.那么这些新员工对于自己所生产的料号从一开始就没有一个全面认识,如果这时有两种相似料号一同生产,就很容易混淆.三.生产现场各物品要明确标识,外型相似产品,物料尽量隔离放置.现在的生产标识要么不完善,要么型同虚设,全凭管理者经验和感性进行现场管理.而现场管理者精力/数量有限,现场作业员的数量也是管理人员的N倍.管理者不可能面面俱到,不能保证作业员不会拿错料或将物品放错位置.同时,感性的管理人员有时自身都会错将A当B.所以,只有现场标示明确,才会减少混料的机会.四.现场多余物料及时退仓.领料没有严格控制,往往就会多拿,怕不够用,结果做完了,却还剩下很多,来不及,在这种情况下,假如下一批板与上批的板所用物料及其相似,也及易混料所以,生产现场多余物料及时退仓.五.换料生产要及时清场.每条线在转料生产时,必须清理前料多余的物料,标示,垃圾等.不然就留下“漏网之鱼”，为混料提供空间。
电子厂客户稽核改善报告范本PPT
本次稽核时间为XXXX年XX月XX日至 XX月XX日，历时X天。
稽核期间，客户对电子厂进行了全面 的检查，包括生产线、品质检测、仓 储管理等环节。
稽核范围
本次稽核范围涵盖了电子厂的主要生 产流程，包括SMT贴片、插件、组 装、测试等环节。
客户还对厂区的环境、安全卫生等方 面进行了检查，确保符合客户的要求 和标准。
人员监督与检查
建立人员监督和检查机制，对员工操作过程进行实时 监控和抽查，及时纠正不规范操作。
环境安全改善措施
安全制度建设
01
建立完善的安全管理制度和应急预案，确保员工了解并遵守相
关规定。
安全设施配备
02
配备齐全的安全设施和防护用品，保障员工的人身安全和健康。
安全检查与整改
03
定期进行安全检查和隐患排查，对发现的问题及时整改，确保
生产计划管理
加强生产计划管理，合理安排生 产任务，确保订单按时交付，提 高客户满意度。
生产数据分析
建立生产数据统计和分析体系， 及时发现生产过程中的问题，采 取有效措施进行改进。
品质管理改善措施
01
品质标准明确
制定明确的品质标准和质量检验 流程，确保产品符合客户要求和 行业标准。
02
03
品质培训与考核
质量管理体系完善
根据自查结果，完善质量管理体系，提高质量管 理水平。
加强员工培训与教育
培训需求分析
分析
设计培训课程，包括理论知识和实践操作等方面，提高员工的专业 技能和素质。
培训实施与评估
实施培训计划，并对培训效果进行评估，不断优化培训内容和方式。
不良品处理
加强品质意识和操作技能的培训， 定期对员工进行考核，提高全员 品质意识。
供应商稽核缺失改善报告(一)
供应商稽核缺失改善报告(一)供应商稽核缺失改善报告引言本报告旨在总结供应商稽核缺失问题，并提供改善措施和建议。
通过对供应商稽核缺失的分析和解决，我们将提高供应链管理的质量和效率。
缺失问题总结以下是我们在供应商稽核过程中发现的主要缺失问题：1.稽核标准未明确：现行稽核标准不够明确，导致供应商无法准确了解要求，进而影响到整个供应链的管理和运行。
2.信息记录不完善：供应商提供的相关文件和资料记录不完整和不准确，导致稽核结果的可靠性受到影响。
3.质量控制不足：供应商在生产过程中存在质量控制不足的问题，导致产品的质量不稳定，损害了消费者和企业双方的利益。
4.公共安全风险：供应商在生产环境中安全管理不到位，存在潜在的公共安全风险隐患。
改善措施和建议为解决上述问题，我们提出以下改善措施和建议：1. 稽核标准明确化•制定明确的稽核标准，包括产品质量要求、安全生产要求、信息记录要求等，供应商应进行全面的了解和遵守。
•提供详细的稽核手册和指南，帮助供应商了解每个环节的稽核要求和操作方法。
•定期组织培训和沟通会议，确保供应商团队对稽核标准的准确理解和执行。
2. 信息记录完善化•要求供应商建立完善的质量管理体系，确保所有相关记录和数据的准确性和完整性。
•实施供应商信息化管理系统，方便稽核人员对供应商信息和记录的查阅和分析。
•加强对供应商的监督和审核，确保信息记录的有效性和及时性。
3. 质量控制强化•建立供应商质量评估机制，对供应商的产品和生产流程进行定期评估和监测。
•设置质量指标和目标，与供应商共同制定改善计划，推动其质量管理水平的提升。
•鼓励供应商引入先进的质量管理方法和工具，提高产品的稳定性和一致性。
4. 公共安全风险防控•加强对供应商的安全管理要求，确保其生产环境和设备符合相关安全标准和法规要求。
•建立风险评估和应急响应机制，及时发现和处理供应商生产过程中的潜在安全隐患。
•定期进行供应商的安全稽核和评估，确保其安全管理工作的有效性和可持续性。
日常稽核总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对过去一段时间内日常稽核工作进行全面的总结，分析稽核工作的成效与不足，为今后稽核工作的改进提供参考依据。
报告内容主要包括稽核工作概述、主要工作内容、工作成效、存在问题及改进措施等方面。
二、稽核工作概述1. 稽核工作背景随着公司业务规模的不断扩大，内部控制和风险管理的重要性日益凸显。
为加强公司内部控制，防范和化解风险，提高公司经营管理水平，公司设立了稽核部门，负责对公司各部门、各分支机构的业务活动进行日常稽核。
2. 稽核工作目标（1）确保公司各项业务活动符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）防范和化解业务风险，保障公司资产安全；（3）促进公司内部控制体系的完善，提高经营管理水平。
三、主要工作内容1. 业务合规性稽核（1）对各部门、各分支机构的业务流程进行审查，确保业务操作合规；（2）对业务数据进行分析，发现潜在风险，提出整改建议；（3）对违规行为进行调查处理，督促整改落实。
2. 内部控制有效性稽核（1）对内部控制制度进行审查，评估其有效性和适用性；（2）对内部控制执行情况进行检查，发现薄弱环节，提出改进措施；（3）对内部控制缺陷进行跟踪，确保整改到位。
3. 风险管理稽核（1）对风险管理制度进行审查，评估其科学性和完整性；（2）对风险管理体系运行情况进行检查，发现风险隐患，提出防范措施；（3）对风险事件进行调查分析，提出防范和化解风险的对策。
4. 专项稽核（1）根据公司实际情况，开展专项稽核工作，如财务报表稽核、信息系统稽核等；（2）对专项稽核中发现的问题进行整改，确保整改到位。
四、工作成效1. 业务合规性方面通过日常稽核，发现并纠正了多项业务违规行为，有效防范了业务风险。
2. 内部控制有效性方面通过内部控制有效性稽核，发现并提出了多项改进措施，促进了公司内部控制体系的完善。
3. 风险管理方面通过风险管理稽核，提高了公司风险防范意识和能力，降低了风险事件的发生率。
4. 专项稽核方面通过专项稽核，发现并解决了多项业务问题，提高了公司经营管理水平。
稽核结论整改情况报告（精简版）
稽核结论整改情况报告稽核结论整改情况报告收到部《稽核结论与整改意见》后，我部十分重视，组织相关人员进行认真学习讨论。
通过学习讨论，我部认为部所做的稽核结论是符合我部实际的，所提的七条整改意见，是中肯切实可行的。
我部严格按照“整改意见”制定整改方案，对存在的问题进行及时整改。
现将有关整改情况回馈如下：一、营业部权限管理整改情况我部严格权限管理，加强日常柜台复核，妥善保管业务印章，严格柜台业务操作流程。
对不符合《柜台委托业务标准化条例》中的关于客户临柜办理业务的规定，我部将在今后的业务办理中杜绝此类情况的发生，严格按照《柜台委托业务标准化条例》进行业务授理。
对客服主管权限管理不严格问题，我部严格按照《交易系统操作权限管理规定》的日常管理原则进行权限管理，柜台人员具有操作权限，客服主管具有复核权限，做到权限分离，规避业务办理风险。
对于业务办理过程中出现的部分单据未填写或填写不完整问题，我部组织相关人员重新学习《客户资金账户管理标准化条例》和《柜台委托业务标准化条例》，重新梳理业务办理过程中单据的填写，规范业务办理手续，通知缺少资料的客户临柜补齐相关资料。
出现使用开户业务专用章对外签订电话录音系统购销协议不符合规定的用章情况，我部严格按照《业务印章管理办法》的相关规定，做到专章专用，专人管理，将在今后的日常工作中杜绝发生此类问题。
二、影像系统电子档案管理整改情况我部进一步加强影像系统电子档案的管理，对于单据填写不完整，部分影像未拍摄彩色身份证的问题，我部将在影像复核中严格把关，对于不符合规定的影像，及时退回，补齐相关资料。
对于部分未拍摄彩色身份证的影像，要求客户前来补齐相关资料。
我部将实行三级复核制度，在开户影像工作中，难免会出现小问题小错误，复核做为最后一道关口，关系到全天影像工作的质量与成果。
为确保影像质量，我部在总公司二级复核的基础上，再添加一次，使二级变为三级，即：一个影像要经过拍摄者自审，复核者二审，最后由影像工作负责人再审一次，以确保所拍影像最后提交时不出现任何问题。
稽查工厂总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保工厂生产安全、产品质量和环境保护，我们于近日对某工厂进行了全面稽查。
现将稽查情况及总结报告如下：一、稽查背景某工厂成立于20xx年，主要从事电子产品生产。
近年来，随着企业规模的不断扩大，生产线的增加，产品质量、安全生产和环境保护等方面的问题逐渐凸显。
为进一步规范工厂管理，提高产品质量，保障生产安全，保护环境，我单位决定对某工厂进行稽查。
二、稽查时间及人员稽查时间：20xx年xx月xx日至xx月xx日稽查人员：稽查一组、稽查二组三、稽查内容1. 生产安全（1）安全生产责任制落实情况；（2）安全生产规章制度执行情况；（3）安全生产投入情况；（4）安全设施、设备维护保养情况；（5）安全事故隐患排查治理情况。
2. 产品质量（1）产品质量管理制度执行情况；（2）产品质量检验情况；（3）产品生产过程质量控制情况；（4）产品质量追溯体系建立情况。
3. 环境保护（1）环境保护管理制度执行情况；（2）污染物排放情况；（3）环境设施维护保养情况；（4）环境治理措施落实情况。
四、稽查结果1. 生产安全（1）安全生产责任制落实情况：某工厂安全生产责任制落实较好，但部分班组安全生产责任制落实不到位。
（2）安全生产规章制度执行情况：某工厂安全生产规章制度较为完善，但在实际执行过程中存在一定程度的偏差。
（3）安全生产投入情况：某工厂安全生产投入基本满足生产需求，但部分安全设施、设备老化，需要及时更新。
（4）安全设施、设备维护保养情况：某工厂安全设施、设备维护保养较好，但仍存在一定程度的疏漏。
（5）安全事故隐患排查治理情况：某工厂对安全事故隐患排查治理较为重视，但仍存在一定程度的隐患未及时整改。
2. 产品质量（1）产品质量管理制度执行情况：某工厂产品质量管理制度较为完善，但在实际执行过程中存在一定程度的偏差。
（2）产品质量检验情况：某工厂产品质量检验制度较为严格，但在部分检验环节存在检验人员操作不规范的问题。
稽核问题改善报告
序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。
2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。
2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。
生产部培训，在生产作业时作烤核要求。
后续做书面考核资料。
2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。
QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。
继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。
公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。
2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。
2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。
1，制定培训计划。
培训品质意识培训内容。
2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。
2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。
主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。
员工意识不足。
加强培训一个工位放一个静电环。
稽核整改情况汇报
稽核整改情况汇报近期，我们对公司内部的稽核情况进行了全面的审查和整改工作。
在此，我将向大家汇报我们的整改情况，并对接下来的工作提出一些建议。
首先，我们对过去一段时间内发现的问题进行了梳理和总结。
在此次稽核中，我们发现了一些管理制度不够完善、执行不到位的问题，也发现了一些员工在工作中存在的违规行为。
这些问题严重影响了公司的正常运营和管理秩序，需要我们采取有效的整改措施来解决。
针对这些问题，我们制定了一系列的整改方案，并已经开始逐项落实。
首先，我们对公司的管理制度进行了修订和完善，增加了对各项规定的具体细则和执行要求，以确保制度能够得到有效执行。
其次，我们加强了对员工的培训和教育工作，强调了公司的各项规定和制度要求，让员工明确自己的责任和义务。
同时，我们也加强了对员工行为的监督和检查，确保员工能够按照规定进行工作，杜绝违规行为的发生。
在整改工作中，我们也遇到了一些困难和挑战。
一些员工对新的管理制度和规定存在一定的抵触情绪，需要我们花费更多的时间和精力去做解释和沟通工作。
同时，一些问题的整改需要涉及到公司的各个部门和环节，需要我们做好协调和配合工作，确保整改工作的顺利进行。
在接下来的工作中，我们将继续加大对整改工作的监督和检查力度，确保整改措施能够得到有效执行。
同时，我们也将加强对员工的培训和教育工作，提高员工的法规意识和规章制度执行能力。
我们还将建立健全公司内部的监督机制，加强对各项工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
同时，我们也将加强对公司文化建设的工作，营造积极向上的工作氛围，让员工能够更好地融入公司的发展中。
总的来说，我们对公司的稽核整改工作还存在一些不足，但我们也已经取得了一些成绩。
我们将继续努力，不断完善公司的管理制度和执行机制，确保公司的正常运营和管理秩序。
我们也希望全体员工能够积极配合我们的工作，共同为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢大家！。
车间稽核工作总结报告
一、前言在过去的一年里，我司车间稽核部门紧紧围绕公司发展战略，认真履行职责，积极开展各项工作，确保了生产、安全、质量等方面的稳定运行。
现将本年度车间稽核工作总结如下：二、主要工作及成效1.加强生产过程稽核本年度，车间稽核部门对生产过程进行了全面、细致的稽核，重点关注了生产计划的执行、设备运行状况、原材料管理、工艺纪律执行等方面。
通过稽核，发现并纠正了生产过程中存在的问题，提高了生产效率，降低了生产成本。
（1）稽核生产计划执行情况，确保生产任务按时完成。
本年度，车间稽核部门共参与稽核生产计划60余次，发现并纠正计划执行过程中的问题10余项，保证了生产任务的顺利完成。
（2）稽核设备运行状况，确保设备安全稳定运行。
本年度，车间稽核部门共参与稽核设备运行状况30余次，发现并纠正设备故障隐患20余项，提高了设备运行效率。
（3）稽核原材料管理，确保原材料质量。
本年度，车间稽核部门共参与稽核原材料管理40余次，发现并纠正原材料管理问题15余项，保障了原材料质量。
2.强化安全稽核安全工作是公司发展的基石，车间稽核部门始终将安全稽核放在首位。
本年度，稽核部门共开展安全稽核60余次，发现并纠正安全隐患30余项，有效预防了安全事故的发生。
（1）稽核现场安全管理，确保现场作业安全。
本年度，稽核部门共参与现场安全管理稽核40余次，发现并纠正现场安全隐患20余项，提高了现场作业的安全性。
（2）稽核消防安全，确保消防安全。
本年度，稽核部门共参与消防安全稽核20余次，发现并纠正消防安全隐患10余项，提高了消防安全水平。
3.提高产品质量稽核产品质量是企业的生命线，车间稽核部门始终坚持对产品质量进行严格稽核。
本年度，稽核部门共开展产品质量稽核50余次，发现并纠正质量问题15余项，保证了产品质量。
（1）稽核生产过程中的工艺纪律执行情况，确保产品质量。
本年度，稽核部门共参与工艺纪律稽核30余次，发现并纠正工艺纪律问题10余项，提高了产品质量。
厂里上班被稽核改善报告
厂里上班被稽核改善报告
改善报告
尊敬的领导：
我是您厂里的员工，就近期稽核情况和改善措施向您汇报如下。
首先，对于稽核结果中发现的问题，我和同事们进行了认真的分析，找出了问题的原因，并制定了相应的改善措施。
其中，涉及到员工素质培训、工作流程优化和设备维护等方面。
在员工素质培训方面，我们计划邀请专业的培训师进行针对性的培训，以提升员工的技能水平和工作效率。
培训的内容包括工作方法、沟通技巧、问题解决能力等，这将有效提高员工的工作质量和稽核合格率。
在工作流程优化方面，我们将对各个环节进行再次梳理和优化，确保每个步骤都严格按照规范要求执行。
同时，我们还将建立起完善的内部沟通机制，确保信息的流转畅通，及时解决问题。
此外，我们还将加强设备的维护保养工作。
稽核结果中发现了一些设备使用不当、维护不及时等问题，我们已经制定了相应的计划，对设备进行定期的检修和保养，确保其正常运行和使用。
最后，为了及时掌握和解决问题，我们将建立起一个稽核问题反馈和跟进机制。
稽核结果中的问题将及时通知相关责任人，
并设立一个统一的问题解决小组进行跟进，确保问题能够得到及时解决，进一步提升稽核合格率和生产效率。
通过以上的改善措施，我们相信能够有效提高工作质量和稽核合格率，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢领导的支持与关心，希望领导能够继续关注和支持我们的工作，相信我们一定能够取得更好的成绩！
谨上。
员工敬上。
【优质文档】稽核整改报告(共6篇-优秀word范文 (15页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==稽核整改报告(共6篇篇一：财务工作整改报告(共6篇)篇一：关于财务工作整改情况报告201X关于财务工作整改情况报告青羊区交通局内审领导小组:一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题二、会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题整改措施：交管所201X年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔201X年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。
同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。
三、加强财务管理，完善内控制度四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。
青羊区交通运输管理所201X年11月16日篇二：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社广信整字[201X]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：一、县联社费用管理问题在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；201X年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。
在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。
2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。
如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。
整改情况：发票手续不全已经进行补火处理。
3、凭证要素不全、使用发票不合规。
经查，201X年度凭证未盖附件章现象普遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。
产线现场稽核改善报告(样本)
□ 首次 出現
组装4
生产/肖招 香
2015/1/2
2015/1/2
2015/1/2
□ 首次 出現
组装6
生产/肖招 香
2015/1/2
2015/1/2
2015/1/2
□ 首次 出現
SMT1 RD/李义兵 2015/1/2
2015/1/2
2015/1/3
生产LM-12DS00319产品，气动贴合 为了保证产品效率，增加 FPCB板工位，产线人员提前撕工离形 的辅助工位，但不影响产 纸，WI要求装入冶具后再撕离形纸， 品品质 未按要求作业 因此辆常温老化架温控器 组装老化LM-12DS00314产品时，老化 后续类似情况做临时标示， 坏，维修过后放在一旁试 架未摆在老化区域内进行产品老化， 并定期对产品老化冶工具做 用，验证它是否正常，故 超出斑马线 点检 没有放到正常老化区域 包装生产LM-12DS00316产品，CCD检 非标准作业制程，未接到 若为临时对策，不是授控文 查产品端子外观WI未授控，且WI要求 任何通知此作业为长期对 件 冶具为CCD仪器，而实际使用放大镜 策
SMT2线在生产LM-12DS00310/311-04 此机种出货急，所以临时 通知工程增加一份自动线的 号板产品时，印刷处挂的WI为半自动 改为自动线生产，且工程 WI 印刷，与实际不符 没有提供自动线WI SMT1线生产LM-12DS00310/311-02号 板时上板，SPI/炉后AOI,自动收板机 处未挂 WI 此机种出货急，所以临时 通知工程增加一份自动线的 改为自动线生产，且工程 WI 没有提供自动线WI
请相关人员对物料的认识加 强
□ 首次 出現
SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8
2015/1/8
品质稽核整改报告模板
品质稽核整改报告模板1. 引言本次品质稽核旨在对公司的品质体系进行评估和发现问题，进而制定合适的整改措施来确保产品和服务的质量。
本报告将对稽核结果进行总结和分析，并提出整改建议。
2. 总体情况2.1 稽核目的和范围本次稽核目的在于评估公司的品质体系是否符合相关标准和规定，并发现存在的问题和风险。
稽核范围包括公司的各个部门和流程，覆盖产品研发、生产、销售和客户服务等环节。
2.2 稽核方法和流程稽核采用现场走访、文件审核和员工访谈相结合的方式进行。
具体流程如下：1. 确定稽核目标和范围；2. 收集和审核相关文件和记录；3. 开展现场走访和观察，了解操作流程和操作人员的行为；4. 进行员工访谈，了解工作情况和意见；5. 对发现的问题进行整理和分析。
2.3 稽核结果总结根据稽核结果，我们发现了以下问题：1. 产品质量问题：部分产品存在质量问题，如制程不稳定、功能缺陷等；2. 流程管理问题：某些流程存在不合理之处，如信息流不畅、部门间协作不到位等；3. 员工培训问题：部分员工缺乏必要的技能和培训，导致工作效率低下和错误率高；4. 供应商管理问题：某些供应商存在质量问题或管理不善，影响了产品的品质；5. 缺乏持续改善机制：公司整体缺乏持续改善的意识和机制，导致问题反复出现。
3. 问题分析与整改建议3.1 产品质量问题分析：产品质量问题主要源于制程不稳定和功能缺陷，可能与生产设备的使用和操作不当有关。
整改建议：1. 对生产设备进行定期维护和检修，确保稳定运行；2. 进一步培训和教育生产人员，提高其操作技能；3. 引入质量控制工具，如统计质量控制、六西格玛等，进行过程管控和改善。
3.2 流程管理问题分析：流程管理问题主要表现在信息流不畅、部门协作不到位等方面，影响了工作效率和响应速度。
整改建议：1. 建立完善的内部沟通机制，提高信息流传递效率；2. 设立跨部门沟通和协调的岗位或小组，促进部门间协作；3. 优化工作流程，简化冗杂的环节，提高效率。
工厂现场稽核问题点报告（7月23日）（1）
工厂现场稽核问题点报告（7月23日）（1）
序号稽查问题点照片改善措施责任人预计完成日期实际完成日期确认人确认时间确认结果
1组装车间3、4线料架上电
线乱拉
组装/杨勇
2SMT车间进门口SMT工艺流程图
需更新（现有新增NXT产能有
变化）
SMT/
向金城
3SMT车间静电环测试电线零
乱祼露线头
SMT/
向金城
4SMT车间2线回流炉后面过道设
备垃圾区不合规，堵塞通道，
也不符合垃圾分类管理
SMT/
向金城
东莞市卡卡电子科技有限公司
工厂稽核问题点改善报告
稽核日期：2019.6.20稽核人员：蔡德刚
5模组车间电线乱拉SMT/
向金城
6SMT车间QC检验区文件柜里
面文件夹标识不规范
艾桂玲
7 8 9。
车间稽核工作总结范文(3篇)
第1篇时光荏苒，转眼间本年度的车间稽核工作已接近尾声。
在过去的一年里，我在公司领导和同事们的支持下，认真履行稽核职责，积极完成各项工作任务。
现将一年来的工作总结如下：一、工作回顾1. 稽核制度完善为提高稽核工作的规范性和有效性，我认真学习了相关法律法规，结合车间实际情况，修订和完善了稽核制度，确保稽核工作有章可循。
2. 稽核范围拓展在原有基础上，本年度稽核范围进一步拓展，涵盖了生产、设备、安全、环保、成本等多个方面，力求全面、深入地发现问题。
3. 稽核力度加大针对车间存在的问题，我加大了稽核力度，通过现场检查、查阅资料、访谈等方式，确保稽核结果客观、公正。
4. 问题整改落实针对稽核发现的问题，我及时向相关部门反馈，督促其整改落实，确保问题得到有效解决。
二、工作亮点1. 稽核成果丰硕本年度，共发现各类问题XX项，已整改XX项，未整改XX项。
通过稽核，有效提高了车间管理水平，降低了生产成本。
2. 团队协作能力增强在稽核工作中，我注重与同事们的沟通交流，共同探讨问题解决方案，提高了团队协作能力。
3. 业务水平提升通过不断学习，我的业务水平得到了显著提升，为更好地开展稽核工作奠定了坚实基础。
三、工作不足1. 稽核深度不足在部分稽核项目中，由于时间、精力有限，对问题的挖掘不够深入，导致部分问题未能得到彻底解决。
2. 报告质量有待提高在撰写稽核报告时，部分报告内容不够详实，分析不够透彻，影响了报告的质量。
四、改进措施1. 提高稽核深度在今后的工作中，我将进一步加大稽核力度，对发现的问题进行深入分析，确保问题得到彻底解决。
2. 提升报告质量针对报告质量不高的问题，我将加强学习，提高写作水平，确保报告内容详实、分析透彻。
3. 加强团队建设继续加强与同事们的沟通交流，提高团队协作能力，共同推动车间稽核工作再上新台阶。
总之，过去的一年，我在车间稽核工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
在新的一年里，我将继续努力，不断提升自身能力，为车间稽核工作贡献更多力量。
稽核问题改善报告
序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。
2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。
2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。
生产部培训，在生产作业时作烤核要求。
后续做书面考核资料。
2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。
QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。
继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。
公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。
2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。
2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。
1，制定培训计划。
培训品质意识培训内容。
2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。
2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。
主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。
员工意识不足。
加强培训一个工位放一个静电环。
工厂稽核报告
工厂稽核报告一、背景介绍本次稽核的工厂位于市区，是一家以生产电子产品为主的企业。
该工厂拥有一定的生产规模，员工人数约为XX人。
本次稽核的主要目的是为了了解工厂的生产管理、质量控制、环境安全等方面的情况，发现存在的问题，并提出改进建议。
二、稽核结果1. 生产管理：工厂的生产流程基本规范，但部分生产环节存在效率低下的问题，如物料搬运、生产调度等。
建议加强生产流程的优化，提高生产效率。
2. 质量控制：工厂的质量控制体系较为完善，但部分产品的质量稳定性仍有待提高。
建议加强生产过程中的质量监控，提高产品质量的一致性。
3. 环境安全：工厂的环境卫生状况良好，但部分生产区域存在安全隐患，如设备老化、防护设施不完善等。
建议加强安全意识培训，定期检查设备，确保员工的人身安全。
三、问题分析经过稽核，我们发现工厂在生产管理、质量控制、环境安全等方面存在一些问题，具体如下：1. 生产效率低下：部分生产环节的流程不够优化，导致生产效率不高。
这不仅会影响生产进度，还会增加生产成本。
2. 产品质量不稳定：部分产品的质量受生产工艺、原材料等因素的影响较大，导致产品质量的一致性较差。
这会影响客户满意度，进而影响企业的竞争力。
3. 安全隐患：部分生产区域存在设备老化、防护设施不完善等问题，容易导致安全事故的发生。
这不仅会影响工厂的正常生产，还会给员工带来安全隐患。
四、改进建议针对以上问题，我们提出以下建议：1. 加强生产流程的优化，提高生产效率。
可以通过引进先进的生产设备和技术，优化生产工艺，提高生产效率。
2. 加强原材料的质量控制，确保生产工艺的一致性。
可以通过加强供应商的评估和筛选，确保原材料的质量符合要求。
3. 加强安全意识培训和设备维护，确保员工的人身安全和设备的安全运行。
可以通过定期进行安全培训和检查，及时维修和更换设备，确保设备的正常运行。
五、总结本次稽核发现工厂在生产管理、质量控制、环境安全等方面存在一些问题，但工厂在整体上表现较好。
稽核缺失回复--改善报告（范例）
稽核缺失回复--改善报告（范例）Item Problem Description Root Cause Improvement Action In charge Due DateTracking& verificationStatus1IQC LED點亮Fixture沒有經過校驗確認.因LED燈治具是要求供應商提供，缺少相關的認識，以為只是一個簡單的電池而以，只要能點亮LED就可以，所以沒有考慮到需要校驗的動作經與LED廠商進行確認，內部有復雜電路，不同的插孔輸出不同的電壓和電流，在亮度上會有不同的效果，所以會存在內部電路問題而造成輸出變化，而影響判定，考慮此點，立即請廠商前往工廠指導效驗2013-12-19Close2塑膠廠商永新10月份品質差沒有任何檢討Review的記錄進料檢驗10月10號進料一批MCR线架，数量6k，有毛边堵孔，不良24%，當時要求供應商前往工廠進行重工處理，實際處理完了，但是沒有做資料上的回復及總結未有資料上的回復，沒有記錄不利于異常的跟進處理查詢，當即要求供應商提供當時的改善報告，并對改善后情況進行確認，對后續的來料確認改善落實2013-12-16Close3BASE PIN電鍍有不均勻外觀不良問題沒有做拒收處理與電鍍廠商確認因受到工藝的限制，電鍍很難達到均勻，所以在色澤上會有一些的差世，所以確實有存在電鍍不均的現象，但符合電鍍 NI=50u' Min Sn=100u'Min的要求所以判定為OK要求有電鍍產品供應商，每一批來料均附上膜厚測試報告，我司依SPEC標準對其進行確認2013-12-13Close4焊接BASE(PCB)後半成品沒有進行100%外觀檢驗出于工藝的簡化及成本的考慮，焊錫工站要求焊錫手加強自檢逐減少一獨立檢驗的工站，當即確認焊錫手自檢后的焊錫產品，還是存在少焊、連錫的現象，此方式失效，所以要求立即導入一獨立的檢查工站，并確認效果得到改善。
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C样不会出现此情况
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SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8
2015/1/8
2015/1/8
□ 首次 出現 □ 首次 出現 □ 首次 出現
SM2
2015/1/8
SMT2
2015/1/8
SMT2
2015/1/8
□ 首次 出現
SMT2
2015/1/9
2015/1/9
经调查作业员静电鞋过不 在过静电门时SMT两位作业员违规过 更换新静电鞋 了静电门，已过上班时间5 静电门 分钟 AB03线束，WI本要求用冶 组装6线生产AB03产品时，驱动板焊 具焊接，但冶具无法正常 4PIN端子线工位，作业员用锡渣盒垫 使用，焊接后容易浮高， 跟进工程尽快提供可行冶具 着产品进行作业，与WI作业手法不符 作业员用东西垫高后再焊 接 OM车间锣板机冶具未放到指定区域 SMT2线在核对CHB041产品物料时， 220UF电容无规格，料号、供应商等 相关信息 工程调试机台未及时收回 已收走
SMT2线在生产LM-12DS00310/311-04 此机种出货急，所以临时 通知工程增加一份自动线的 号板产品时，印刷处挂的WI为半自动 改为自动线生产，且工程 WI 印刷，与实际不符 没有提供自动线WI SMT1线生产LM-12DS00310/311-02号 板时上板，SPI/炉后AOI,自动收板机 处未挂 WI 此机种出货急，所以临时 通知工程增加一份自动线的 改为自动线生产，且工程 WI 没有提供自动线WI
□ 首次 出現 □ 首次 出現 □ 首次 出現
□ 重複 出現
2015/1/9
□ 重複 出現
2015/1/12
□ 重複 出現 □ 首次 出現
2015/1/14
未及时更新。
更改OK后授控发行
包装2 工程/王钰 2015/1/14
下批生产 完成
2015/1/15
□ 重複 出現
2015/1/15
OM车间冰箱异常，出现温度超出管 冰箱温度正常是温控报警 控范围情况，已不只一次二次。请相 器误报 关部门尽快解决 包裝生產LM-12DS00314產品時，功級 2015/1/16 測試站，控制計劃要求有扭動作業， 實際沒有此作業 包裝生產LM-12DS00314產品時，控制 2015/1/16 計劃要求貼標籤及標記，而實際WI沒 實際取消作業標記動作 有標記作業 2015/1/15 2015/1/17 組裝5線台桌多個靜電扣連接線脫落 靜電門員工通道已壞，無法測試靜電 環 LM-12S00314控制計劃中工位流程產 品熱鉚後無打膠工位，實際作業是有 打膠工位 未及時更新
□ 首次 出現
组装4
生产/肖招 香
2015/1/2
2015/1/2
2015/1/2
□ 首次 出現
组装6
生产/肖招 香
2015/1/2
2015/1/2
2015/1/2
□ 首次 出現
SMT1 RD/李义兵 2015/1/2
2015/1/2
2015/1/3
生产LM-12DS00319产品，气动贴合 为了保证产品效率，增加 FPCB板工位，产线人员提前撕工离形 的辅助工位，但不影响产 纸，WI要求装入冶具后再撕离形纸， 品品质 未按要求作业 因此辆常温老化架温控器 组装老化LM-12DS00314产品时，老化 后续类似情况做临时标示， 坏，维修过后放在一旁试 架未摆在老化区域内进行产品老化， 并定期对产品老化冶工具做 用，验证它是否正常，故 超出斑马线 点检 没有放到正常老化区域 包装生产LM-12DS00316产品，CCD检 非标准作业制程，未接到 若为临时对策，不是授控文 查产品端子外观WI未授控，且WI要求 任何通知此作业为长期对 件 冶具为CCD仪器，而实际使用放大镜 策
以WI为准
产线以WI为准
□ 重複 出現
包装 工程/王钰
2014/1/5
2014/1/5
2015/1/5
以WI为准
产线以WI为准
□ 重複 出現
包装 工程/王钰
2014/1/5
2014/1/5
2015/1/6
未及时更改
修改WI，发DCC授控
□ 首次 出現
包装 工程/张强
2015/1/6
2015/1/15
□ 首次 出現
SMT2 生产/王佳 2015/1/10
下批生产 完成
2015/1/11
□ 首次 出現 □ 首次 出現 □ 重複 出現
包装1
生产/肖小 下批生产 2015/1/11 艳 完成 生产/肖招 2015/1/11 2015/1/11 香
2015/1/11
组装
2015/1/8
2015/1/8
□ 重複 出現
□ 首次 出現 □ 首次 出現 □ 首次 出現
组装
生产/肖招 香 生产/肖小 艳
2015/1/7
2015/1/7
2015/1/8
因试产WI在制作中
包装
2015/1/8
2015/1/8
2015/1/8
客供散料
SMT2 RD/周湘诚 2015/1/8
2015/1/8
2015/1/8
106K A64L没问题 106K A64_没指定
SMT2 RD/周湘诚 2015/1/9 生产/唐笑 寒
2015/1/9
2015/1/9
SMT6线生产LM-12DH03602炉后AOI检 因频繁转线还未来的及点 点记录表未及签名确认 检
现已点检
SMT6
2015/1/9
2015/1/9
SMT4线生产LM-12DS00320产品时， 作业员填写的LM流程单上电压、电流填写错错，实际 2015/1/10 12DS00320机种打板单点亮 因是13.5V,电流规格为752-878mA错写 电流 成9V 200mA
□ 首次 出現 □ 重複 出現
组装
生产/肖招 2015/1/10 2015/1/10 香 生产/肖小 2015/1/10 2015/1/10 艳
包装
2015/1/10
因工程只有提供一份，然 SMT5线生产LM-12DH03602时未挂WI 后生产同时两条线生产所 以只能挂一条线的WI SMT1线在生产LM-12DS00310-02号板 产品时，印刷锡膏处挂WI为半自动 WI，与实际操作不符
□ 首次 出現
SMT
生产/唐笑 寒
2015/1/9
2015/1/9
□ 首次 出現
组装
生产/肖招 2015/1/10 2015/1/10 香
2015/1/9
□ 首次 出現 □ 首次 出現 □ 首次 出現
SMT 生产/王佳
2015/1/9
2015/1/9
2015/1/9
功能样板，使用替代物料
C样不会出现此致；并未送维修，组长 当时没发现QC在场就拿到 加强培训作业员作业手法， 组装4线生产LM-12DS00314 功能测试 装壳线给作业员看，向他 以加调品质要求，注意事 灯不亮未给QC确认，直接送维修 们宣导此不良的产生及如 项，定期给作业员进行培训 何避免此不良再次生产， 考核 以保证产品品质保证，不 良品现已给工程分析 WI及其它文件没有明确要 求限制下线数量，作业员 因为了提升效率，在产品 组装6线焊LM-12DS00314工序1至7； 向上级反映类似情况，并请 摆放整齐，没有堆叠的情 WI图片要求单个产品下线，实际一次 相关单位协助评估后续下线 况下一次性焊4-6PCS,（整 性连板焊接数量4-6条下线，未按要求 数量及文件规定，产线定会 条314线中有7名是新手无 作业 按作业规范作业 法做到产量，故选择用此 方法保证每天效率及品 质，以完成定单出货需 求） 生产LM-12DS02916因调机故障导致端 子浮高，贴歪。作业员手动扶正 320PCS ，分板时和其他正常板混乱 SMT贴装精度有待提高 提高贴装精度减少各方面贴 装误差。此批可不用区分， 可用于出货
□ 首次 出現
SMT1 生产/王佳 2015/1/10
2015/1/9
□ 首次 出現
SMT1 生产/王佳 2015/1/10
下批生产 完成
2015/1/9
SMT2线在生产LM-12DS00310-04号板 此机种出货急，所以临时 通知工程增加一份自动线的 产品时，回流焊、上板、SPI、自动收 改为自动线生产，且工程 WI 板机均未挂 WI 没有提供自动线WI 包装1线生产LM-12DH03601/3602产品 因特急出货增加一条线生 时，两条线生产而WI只 有一份 产 组装老化房里3个老化箱均未保养 包装生产LM-12DH03601/3602产品， WI上并没有把驱动板/LED板连接端子 线分开，而实际有此动作 包装生产LM-12DH03601/3602产品， 驱动板装吸塑盒，WI没有说明盘与盘 是同向放置还是反向放置，而实际作 业员是反向放置 作业员温建发未及时保养 已通知工程多提供一份 给该员工当天绩效扣除3 分，早晚会加强宣导
2015/1/8
包装生 LM-12DH03601贴标签工位WI 图片显示12-8008-ECP1.实际标签是128008ECP1IM 包装生 LM-12DH03603/3604产品，贴 标签工序WI,标签位置无明确，且WI 标签样品是LM-12DH03601/3602样品 包装1名作业员在过静电阂时违规过静 电门 包装2线生 LM-12DS00315产品包装工 序：成品包装WI上外标签版本“A” 而实际标签版本为“C” OM 车间，SMT后段不良品放置区域 放有冶具，并且流水线两侧静电皮上 乱摆放文件 SMT1线生产LM-12DS02903时，无控 制计划，无WI 重新调式核对
2015/1/6
未及时更改
待更改后发行授控
□ 首次 出現
包装 工程/王钰
2015/1/6
2015/1/10
2015/1/7