采购物资分类明细表
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
金属材料ABC分类细则
一.总则为加强采购物资（原材料、外购外协件、生产辅料）的质量管理，确保采购物资质量特性满足生产需求，特制定本分类细则。
二.分类要求明细（一）A类物资：构成最终产品的一部分，对产品功能、使用及安全性能有直接或重大影响的采购或外协物资。
主要A类物资分类明细如下：等等。
三、报检要求（一）A、B类物资到货后物资供应部门或生产制造部门应及时向质量检验部门报检；必要时须提供图样，以便检查。
（二）A类物资报检需要提供《检验通知单》、合格证或质量证明书（包括检验报告）、MA 证（属MA管理的）、生产许可证（属生产许可证管理的）、防爆证（属防爆产品的）等有效证件。
（三）B类物资报检需提供《检验通知单》、合格证或质量说明书（包括检验报告）、MA 证（属MA管理的）、生产许可证（属于生产许可证管理的）等有效证件。
四. 检验要求（一）A、B类采购物资检验时，质检员首先查看报检资料是否齐全，随机资料和附件是否齐全。
（二）A、B类物资其他检验项目按相关标准、技术协议、图样及检验规程执行。
（三）C类物资一律由物资供应部库管员对其质量证明材料、外观、包装、数量等项目进行检查，其结果作为最终验收依据，合格后登记入库。
所有采购物资经检验合格后方可入库、投入使用。
锻件外观质量检验规范（一）目的。
规范企业内部对锻件外观检验的要求，指导员工更好的做好锻件外观质量工作（二）使用范围。
适用本企业内部及外购外协锻件的外观质量检验二（一）锻件尺寸公差必须符合图样、工艺要求，不允许有加工余量超差、过烧、脱碳、白点、锻伤、折叠、夹层、结疤、夹渣、内外裂纹等锻造缺陷。
（二）锻件表面不允许有飞边、毛刺、弯曲、变形等影响使用的外观缺陷。
锻件表面应清楚氧化皮，对残留飞边尖角进行打磨修钝。
（三）对有加工符号的部位，必须按工艺留有一定的加工余量。
需要机加工的锻件表面，确认缺陷深度能保证留有机械加工余量的50％以上时，允许不清楚。
（四）不进行机加工的锻件表面，缺陷整修后最大深度不得超过该尺寸下偏差，整修处必须平滑。
(完整版)建筑工程物资采购管理制度
物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：A类：建筑钢材、黑色金属等。
B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。
2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1需求使用单位及承包人2.2主管部门3、物资需求（采购）计划的分类3.1月度物资需求计划3.2紧急物资需求计划4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1延期付款。
5.2货到后分期付款。
5.3货到凭发票报销付款。
6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。
二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准《采购物资询议价报告表》1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。
2、总经理负责2.1采购合同的批准、签订。
2.2采购付款的批准。
三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
3、物资采购实施程序3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
幼儿园物资盘点表
幼儿园物资盘点表摘要：一、引言二、幼儿园物资盘点表的定义与作用三、幼儿园物资盘点表的内容1.基本信息2.物资明细3.物资数量4.物资状态四、幼儿园物资盘点表的编制流程1.准备工作2.盘点过程3.数据整理与核对4.编制盘点报告五、幼儿园物资盘点表的应用与分析1.物资采购计划的制定2.库存管理的优化3.物资报废与更新六、幼儿园物资盘点表的注意事项1.数据的准确性2.及时更新盘点信息3.遵循相关法规与规定正文：一、引言幼儿园物资盘点表是幼儿园对物资进行清查、统计和分析的重要工具，对于保障幼儿园正常运行和提高管理效率具有重要意义。
本文将详细介绍幼儿园物资盘点表的定义、作用、内容、编制流程、应用与分析以及注意事项。
二、幼儿园物资盘点表的定义与作用幼儿园物资盘点表是对幼儿园内的物资进行清点、记录和汇总的表格，主要包括物资的基本信息、物资明细、物资数量和物资状态等。
通过物资盘点表，幼儿园可以了解物资的库存情况，为采购、使用和管理物资提供依据。
三、幼儿园物资盘点表的内容1.基本信息：包括物资名称、规格型号、单位、数量、单价、总价等信息，用于记录物资的基本属性。
2.物资明细：详细列出幼儿园内的各种物资，包括教学用品、生活用品、办公用品等，方便进行分类和统计。
3.物资数量：记录每种物资的实际库存数量，便于分析库存水平和物资需求。
4.物资状态：标注物资的新旧程度、使用状况等，有助于判断物资的使用寿命和更新需求。
四、幼儿园物资盘点表的编制流程1.准备工作：收集各类物资的相关资料，如采购合同、入库单、领用单等，为盘点提供依据。
2.盘点过程：组织人员进行实地盘点，对照资料逐一清点物资，确保数据的准确性。
3.数据整理与核对：对盘点结果进行整理，核对数据与原始资料的一致性，确保无误。
4.编制盘点报告：根据核对后的数据，编制幼儿园物资盘点报告，反映盘点结果和物资状况。
五、幼儿园物资盘点表的应用与分析1.物资采购计划的制定：根据盘点报告，分析物资的库存情况，合理制定采购计划，确保物资供应。
物资进场材料汇总表
物资进场材料汇总表1. 引言物资进场材料汇总表是在项目进展过程中，为了及时跟踪和管理各类物资材料的进场情况，进行统一汇总记录的一项重要文档。
本文档旨在对物资进场材料进行详细的汇总记录，包括物资名称、规格型号、数量、进场时间等信息，以确保项目的顺利推进和资金的合理使用。
2. 物资进场材料汇总表格式为了使物资进场材料汇总表的格式规范统一，下面给出了具体的表格格式，以供填写：物资名称规格型号数量进场时间物资1名称规格型号1 数量1 进场时间1物资2名称规格型号2 数量2 进场时间2…………需要注意的是，表格中的内容需根据实际情况进行填写，确保数据的准确性和可靠性。
3. 填写要求为了使物资进场材料汇总表的信息完整且易于管理，以下是填写物资进场材料汇总表的要求：3.1 物资名称在物资名称一栏中填写具体的物资名称，确保与项目计划或物资清单中的物资名称保持一致。
3.2 规格型号在规格型号一栏中填写物资的具体规格和型号，以便识别和管理。
3.3 数量在数量一栏中填写物资的实际进场数量。
3.4 进场时间在进场时间一栏中填写物资进场的具体时间，以年月日的形式记录。
4. 物资进场材料汇总表填写示例为了更好地理解物资进场材料汇总表的填写方法，以下是一个填写示例：物资名称规格型号数量进场时间钢筋HRB400 500根2022-01-01水泥P.O42.5 1000袋2022-01-02砂等级I 5000方2022-01-03砖规格1 10000块2022-01-045. 总结物资进场材料汇总表是项目管理中的一项重要文档，它为项目团队提供了即时、准确的物资进场情况，有助于项目进展的顺利进行。
本文档详细介绍了物资进场材料汇总表的格式和填写要求，并给出了填写示例，希望可以对项目管理人员提供帮助，确保物资进场材料的有效管理和监控。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
物资分类管理管理规定-起重机行业
物资分类管理规定一、目的为了加强对集团采购物资的管理控制，明确各类物资的重要性，统一物资分类，提高库存周转率，减少积压库存，降低采购成本，提高效率，为物资管理信息化奠定基础，进一步提升物资管控，特制定本《物资分类管理规定》。
二、适用范围2.1、XX公司、XX有限公司，集团所属企业均可参照执行。
2.2、企业内的所有物资：生产资料、配套件、机加件、办公用品、工具、劳保用品等。
三、物资分类2.1、分类原则所有物资按ABC分类法进行分类，其主导原则是把所有物资分为A、B、C三类，对少数重要性较强、安全性较高、价值较高的物资进行重点管理，对多数重要性一般、安全性一般、价格较低的物资进行一般管理。
2.2、分类定义A类物资（关键）：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能。
（或单个价值较高、精密程度大、需要妥善保管的物资）B类物资（重要）：构成最终产品的次要或非关键部分，对最终产品的质量有较大影响。
C类物资（一般）：对最终产品的质量影响不大，满足要求即可的物资；办公用品、工具、劳保用品等辅助生产类物资。
每一个子公司应根据自身情况制定相应的A、B、C类物资分类明细表。
四、物资分类管理要求4.1、检验要求要求对A、B、C三类物资制定检验策略，具体方法、手段、内容、程序由各子公司具体制定。
A类物资：入库前要求该类物资100%检验B类物资：入库前要求该类物资30%检验C类物资：入库前要求该类物资10%检验4.2、库存要求4.2.1、要求各子公司对A、B、C三类物资制定库存储备策略。
逐渐总结、持续改进，有效缩短库存时间，降低库存，最终实现零库存。
A类物资：要求对A类物资进行零库存管理；各子公司应根据自身情况制定相关的A类物资库存要求，如主业公司要求：桥机中的A类物资使用前7天到货，单梁中的A类物资使用前3天到货；所有A类物资仓库内不允许保有超过30天生产使用的库存。
B类物资：要求对B类物资进行零库存管理；各子公司应根据自身情况制定相关的B类物资库存要求，如主业公司要求：桥机中的B类物资使用前7天到货，单梁中的B类物资使用前3天到货；所有B类物资仓库内不允许保有超过30天生产使用的库存。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
采购操作规程
采购操作规程1 目的对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。
2 范围适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。
3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。
3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参与对合格供方年度评定。
3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。
3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。
4 程序4.1 采购物资分类根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。
A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包括原、辅料和包装材料）。
B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。
C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。
4.2 对供方的评价4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。
4.2.2 采购原则4.2.2.1 坚持先厂家后商家。
4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生产、经营许可证的供方。
4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。
杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。
4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
公司质量记录清单
资源部
半年
二年
资源部
21
《员工培训需求申请表》
RGPM-6.2.2-D-01-01
A/0
各部门/管理处
一年
二年
资源部
22
《年度培训计划表》
RGPM-6.2.2-D-01-02
A/0
资源部
一年
二年
资源部
23
《员工培训学习合同书》
RGPM-6.2.2-D-01-03
A/0
资源部
一年
二年
资源部
24
《培训签到表》
备注
17
《会议记录》
RGPM-5.5.3-D-01-01
A/0
各部门/管理处
每月
二年
各部门/管理处
无固定格式
18
《工作联系单》
RGPM-5.5.3-D-01-02
A/0
资源部
每月
二年
资源部
19
《管理评审计划》
RGPM-5.6.1-D-01-01
A/0
资源部
半年
二年
资源部
20
《管理评审报告》
RGPM-5.6.1-D-01-02
A/0
资源部
每月
二年
资源部
31
《员工考核表》
RGPM-6.2.2-D-02-03
A/0
各部门/管理处
每月
二年
资源部
32
《员工鉴定表》
RGPM-6.2.2-D-02-04
A/0
各部门/管理处
每月
二年
资源部
33
《特殊岗位人员统计表》（专业公司）
RGPM-6.2.2-D-02-05
行政采购物资分类
品牌烟、雪茄等
酒
白酒、各类葡萄酒、列级名庄酒等
茶叶及茶具
红茶、岩茶、观音、乌龙等茶叶及相关茶道用具
滋补品
滋补品、药材、干货等
消费卡
超市、百货、会所、糕点等消费卡
非日常礼品
节庆礼品
月饼、粽子、年货等节庆应景礼品
电子数码
手机、游戏机、平板电脑等
艺术品
当地特色工艺品、寿山石、象牙、瓷器、紫砂壶、木雕、根雕、书画等艺术品
行政采购物资分类
大类
小类
细分类
明细项
办公用品
办公用具
（低值易耗类）
个人消耗品
便笺、信封、档案袋、标签、铅笔、墨水、笔芯、胶水、胶带、刀片、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、笔记本、纸杯、电池等消耗型办公用具
个人耐用品
胸牌、制服、计算器、电话、打孔机、打码机、订书机、笔、文件夹、剪刀、美工刀、笔筒、直尺、茶具、饰品等耐用型办公用具
服饰及配件
各类服饰、箱包、首饰、化妆品等
纪念品
各类币册、贵金属、邮票等
公共配套
电视、餐车、咖啡机、饮水机、微波炉、擦鞋机等配置于公共的物资
日杂耗材
印刷品
公司画册、内刊、各类表单等印刷品
办公耗材
各类纸张、硒鼓、墨盒、碳带等办公耗材
食品及饮品
各类干粮、点心、水果、饮料、办公用茶等
图书、报刊
各类从订阅的有偿、无偿刊物
商务礼品
日常礼品
VI礼品
带有公司品牌标识的VI礼品，如：笔记本、台历、贺卡、伞、纪念金币、月饼、茶叶、工艺品等
公共用具
灯器、门锁、保洁工具、消防工具、工具箱、医疗箱、植物等公共办公用具
家具设备
生产质量管理规范文件目录
生产质量管理规范文件目录1. 采购控制程序2. 生产过程控制程序3. 产品的监视和测量控制程序4. 库房管理制度5. 服务控制程序6. 反馈控制程序7. 不良事件和质量事故报告程序 8. 监视和测量装置控制程序 9. 生产设备控制程序10. 企业组织结构图采购控制程序一、采购物资的分类1采购物资分类根据采购产品类型和对随后产品的实现和产品影响，公司采购物资分为三类:a) A类(重要物资):对产品质量有重要影响(主要特性、安全性)的物资及构成产品的主要、关键部分。
如重要原材料(如活性碳、铁粉、磁片等)。
b) B类(次重要物资):构成最终产品非关键部位的物资，不会影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(如包装物料等)。
c) C类(一般物资):零星采购及低值易耗品等。
采购控制主要包括对采购产品及其供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。
2技术质检部根据采购原材料分类定义制定《采购物资分类明细表》。
二、评价和选择供货单位1.对提供重要和次重要原材料(A、B类)由生产采购部对供方进行调查并会同生产采购部、技术质检部的相关人员对原材料供应方进行评审，根据技术规范的要求选择供方。
评审后填写“供方评价表”，经管理者代表审核，总经理批准，最终确定原材料供应方。
评定合格的原材料供应方，经总经理批准后纳入“合格供方名录”。
对提供A类物资的供方，必要时可派人员去供方现场评审。
2.一般原、辅材料(C类)的供方不用进行评审，只对其产品进行检验和试验或查看合格证。
3.对有多年业务来往的重要原材料的供方，应保留充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，可以包括以下内容;a)体系认证证书;b)对供方质量管理进行的调查;c)对供方其他顾客的满意程度调查;d)供方产品的质量、价格、交货能力情况;e)供方的服务及支持能力等。
4. 对第一次提供重要原材料的供方，除提供充分的书面材料外，还应收集原材料供应方的营业执照、生产许可证、资质证明、产品合格证、检测报告等相关资料。
会 计 账 簿表格(通用)
第七章会计账簿
表7-1
普通日记账第页
表7-2
现金日记账
第页
表7-3
现金收入日记账
第页
表7-4
现金付出日记账
第页
表7-5
总分类账
第页
会计科目：原材料
表7-6
原材料明细分类账
会计科目：原材料第页类别：钢材品名及规格：×××计量单位：千克存放地点：××
表7-7
制造费用明细分类账
明细科目：制造费用（多栏式）第页
表7-8
物资采购明细分类账
材料名称：钢材——×××（平行式）第页
表7-9
账簿启用和经管人员一览表
账簿名称单位名称
账簿编号账簿册数
账簿页数启用日期
会计主管（签章）
记账人员（签章）。
技术状态文件清单
V1.0
进货检验规范
22
V1.0
工艺总方案
23
V1.0
工艺规程
24
V1.0
产品用户手册
25
V1.0
包装运输资料
26
V1.0
接线表
27
V1.0
BOM表
28
V1.0
项目风险管理计划
29
V1.0
风险识别评估报告
30
V1.0
风险应对计划
31
V1.0
软件质量保证报告
32
V1.0
风险应对计划实施监控报告
33
11
V1.0
产品标准化大纲
12
V1.0
风险识别评估报告
13
V1.0
技术状态管理计划
14
V1.0
软件开发计划
15
V1.0
特性分析报告
16
V1.0
关键件、重要件清单
17
V1.0
产品关键件（特性）、重要件（特性）清单
18
V1.0
软件概要设计、详术要求
20
V1.0
关键外购/外协件技术要求
V1.0
软件配置管理计划
34
V1.0
软件需求规格说明
35
V1.0
软件设计说明
36
V1.0
软件测试说明
37
V1.0
软件测试计划
38
V1.0
软件测试报告
39
V1.0
软件版本说明
40
V1.0
软件配置管理报告
41
V1.0
产品维修规范
注：本表格中的“文件”包括源代码。
技术状态文件清单
公司采购控制程序
公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。
3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。
3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。
4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。
4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。
2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。