质量管理体系表格汇总

某某有限公司
质量管理体系记录表样汇编
表 423-01
序号 收文日期 来文机关
收文登记表
文 件 名 称 文件编号 保密等级
份数
NO ： 阅批人 阅办人 签收人
收文单位（部门）：
填表人：
年月日
表 4.2.3－02
序 号
文件名称
文件配置及发放记录表
文件编号
实施日期
NO:
版本
修改 状态
份 数
发放 号码
领用人签 字
审批：
日期：
编制：
日期：
表 56-03 责任部门 改进内容：
管理评审改进措施跟踪验证表
责任人
改进时间
NO：
改进计划：
部门负责人批准意见：
管理者代表批准意见：
签字： 办公室验证意见：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
管理者代表验证意见：
签字：
日期：
表 62-01
申请部门 序号 姓 名 性别
培训需求表
NO：
请修部门签批：
请 修 人： 车间主任 ：
签字： 日期：
年月日
设 备 大 修计 划 表
表 63-05
NO：
设备 编号
设备 名称
型号 规格
复杂系数 机械 电力 其它
使用 单位
承接 单位
维修（保养）工时（小时） 钳工 机工 电工 其它 合计
停歇 天数
修保费 用（元）
上次 修保 日期
修保日期 季月
已修 保次
表 6.3－01
设备名称 出厂日期
机械设备验收单
编
号
精
度
外 观 验 收 记 录
NO：
装 箱 清 单 验 收 结 果
验 收 结 论
验收人：
年月日
机械设备安装验收单
表 6.3－02
设备名称
编
号
出厂日期
精
度
安装地址
安装时间
安装单位
安装负责人
NO：
安 装
过 程
记 录
记录人：
年月日
调 试
结 果
调试负责人：
产生部门
NO： 保管部门 保 存 期 限
表 424-02
序号
记录名称
记录归档登记表
记录编码
NO: 保存年限 归档数量 归档单位 归档人
归档 日期
接收单位:
填表人:
年月日
表 553-01
时间
地点
序号 姓 名
部
会议签到表
NO：
主持人
门
职务
会议记录表
表 553-02
时间 参加人员：
地点
会议主要内容：
序号 章 节 页 次 更改内容 版本/修改 日 期 批准人 通知单编号
表 423-07
序号 文 件 名 称
文件归档登记表
NO: 文件编码 版本/修改状态 归档日期 归档数量 归档单位 归 档 人 接 收 人
接收单位:
填表人:
年月日
表 423-09
序 借（查）阅 号 时间
文 件 借（查） 阅 登 记 表
版次
NO：
修改状态
份数
表 423-12
图纸名称
更改原因
图纸更改通知单
代
分区
适用于（工作指令） 更改日期
号
更改实施日期
NO:
更改标记
制品处理
可用
修复 报废
备用
更改处数
更改前
更改后
同时更改资料
会签
工艺 标准化
审核 批准
编制 校对
分发单位
表 424-01
序号 记录编号
质量记录控制清单
记录名称
版本/修改 状态
主要 工作 业绩
分管 领导 意见
年月日
培训计划
表 62-03
序 单位名称 培训岗位 号 （科室） （工种）
培训 内容
培训 人数
培训时间
NO： 培训方式
备注
公司领导审批意见：
填表人：
签字：
日期： 日期：
表 6.3－04 培训项目或 文件名称 培训方式
参加培训人员：
培训人员记录表
培训 时间 培训 地点
NO： 主持人
记录人：
信息联络单
日期：
表 5.5.3－03 发出部门
发出日期
NO: 年月日
信息摘要： （主题：□质量问题 □环境问题 □职业健康安全问题 □相关方投诉 □
事后备案 □其他）
此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈 □无需反馈 □其他
处理措施：
□已出“纠正和预防措施报告单”给
（部门名称）。
□其他
处理人：
日期：
处理措施验证（必要时填写）：
验证人：
日期：
管理评审计划
表 56-01
评审时间 参加人员：
评审目的：
主要评审内容：
评审地点
NO：
有关要求：
审批：
日期：
编制：
管理评审报告
日期：
表 56-02
评审目的：
参加人员：
评审综述（不够可附页）：
NO：
评审结论：
改进意见： 评审报告分发范围：
更改文件章节号
更 原文内容
申请人: 改内容
年月日
更改后内容
审核意见: 批准意见:
审核人:
年月日
批准人:
年月日
表 423-05
文件名称 更改方式 更改日期
文件更改通知单
NO: 文件编号 更改页码 更改章节号
更 改 前 内 容
更 改 后 内 容
通知部门：
通知人：
日期：
文件更改记录表
表 423-06
NO:
数
备注
编制：
日期：
分管领导：
日期：
表 63-06 设备编号： 序 保养项目 号
频 率
1
设备名称：
23456
设备日常保养项目表
批准：
日期： 年 月 日
编制：
日期： 年 月 日
文件发放(回收)登记表
表 423-03
文件名称
文件编号
序号 分 发 号
单 位 (部 门) 份 数 签 名
NO: 日期
发放(回收)部门:
发放(回收)人:
日期:
表 423-04
更改文件名称 申请部门 申请更改原因:
文件更改申请表
NO: 更改文件编号
更改文件页码
NO：
培训内容和记录：
考核方式及成绩： 培训结果评价：
记录人： 时 间：
评价人： 时 间：
岗位能力评价表
表 62-05
姓名
性别
年龄
NO： 身份证号码
工作单位（家庭住址）
文化程度
工龄
现从事岗位
证书号
工作业绩：
单位（科室）负责人： 考核部门意见（说明能否达到岗位要求）
日期：
签字： 填表人：
日期： 日期：
年月日
验 收 结 论
验收人：
年月日
表 63-03
序号 设 备 名 称
设备编号
生产设备台帐
型号（规格）
功率
数量
NO： 生产厂家 进厂时间 大修次数
备注
单位名称：
填表人：
日期：
表 63-04 故障设备 故 障 说 明：
设备报修单
设备使 用部门
故障 时间
NO： 月日时
希望修复时间：
年 月 日时 设备维修部门意见：
申请时间
计划培训时间
出生年月 文化程度 培训内容（工种） 备 注
Байду номын сангаас
部门批准意见：
公司领导意见：
签字：
日期：
填表人：
签字：
日期： 日期：
选调（招聘）人员登记表
表 62-02
姓名
性别
户口所在地 何时何校何 专业毕业 有何专长
应聘工种或职位
NO：
出生年月
民族
身份证号
籍贯
文化程度
联系电话 通讯地址
邮编
个 人 简 历
文件名称
文件编号
NO:
借（查）阅 目的
借（查）阅 人
归还日期
备
注
记录人:
日期：
文件评审记录表
表 423-10
文件名称 参加评审部门 参加评审人员
文件编号 参加评审部门
NO： 参加评审人员
主要评审意见：
领导审批意见：
记录人：
审批人：
日期： 日期：
表 423-11
序号
文件编号
受控文件清单
文件名称 实施日期