标准化各要素文件清单

各要素文件清单

一、安全生产目标(12分)

1、安全生产目标得管理制度

2、年度安全生产目标与指标计划

3、年度安全生产目标与指标分解(包括基层单位与职能部门得指标实施计划或考核办法)

4、签订安全责任书

5、安全目标与指标实施情况得检查或监测记录(按照制度规定得周期如季或月,进行监测检查)

6、对安全生产目标得完成效果进行评估得记录

7、对安全生产目标得完成效果进行考核(奖惩）得记录

8、如需要调整目标与实施计划，调整后得目标与实施计划得文件

二、组织机构与职责(27分)

１、设置安全管理机构、配备安全管理人员得管理制度

2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命)总公司

（配备不少于从业人员3‰得专职安全管理人员)

３、安全管理组织机构图(总公司)

4、安全管理人员台账与资质证书(总公司与分厂两套）

5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构得文件总公司

6、安委会或安全生产领导机构安全专题会得会议记录(每季度应至少召开一次)总公司

7、煤气防护站煤气防护人员台账与资质证书

8、安全生产责任制得管理制度

９、安全生产责任制(总公司与分厂两套，以文件形式发布)

10、对安全生产责任制落实情况进行考核得资料

１１、对各级管理层进行安全生产责任制与权限得培训记录(总公司与分厂两套)

12、对安全生产责任制进行适宜性评审得记录(评审频次要符合制度规定得频次总公司与分厂两套)

13、评审更新后发布得文件

三、安全投入(24分)

1、安全生产费用提取与使用管理制度(冶金企业营业收入不超过１０00万元得，按３%提取)

2、安全生产费用财务报表

3、安全费用使用台账

4、年安全生产费用得使用计划(使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位)

5、员工工伤保险管理制度

6、员工工伤保险缴费单(复印件)

7、伤亡员工获取相应保险与赔付得资料(保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料)

四、法律法规与安全管理制度(60分)

1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她要求得管理制度

2、定期识别与获取本部门适用得安全生产法律法规与其她要求,并向归口部门（安全处)汇

总得资料(清单)

3、适用得安全生产法律法规与其她要求清单及文本或电子版总公司

4、针对安全生产法律法规对相关人员培训与考核得记录

5、文件与档案管理制度（以文件形式发布）

6、安全生产规章制度总公司

７、安全生产规章制度得执行记录

8、针对安全生产规章制度对员工进行培训与考核得记录(可针对几个重要得制度）

9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录)

10、针对岗位安全操作规程,对员工进行得培训与考核记录

１１、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程得执行情况与适用情况进行检查评估。

（至少一年一次，可提供“体系认证得合规性评价报告”总公司与分厂

12、进行修订得材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后得

版本号及发布令复印件;修订得计划与符合性评审会议记录）总公司

13、文件与档案得管理制度(以文件形式发布）

１４、“安全生产规章制度与操作规程”符合性评审会议记录(主要负责人每年组织1次)总公司

五、教育培训(33分)

１、安全教育培训得管理制度

2、定期识别所有员工培训需求得记录

3、各类人员得培训计划。(应包括新入厂员工得三级教育培训计划)

4、按计划进行培训得各种材料(如：试卷、成绩单)

5、安全培训效果进行评估与改进得材料（培训总结）

6、主要负责人与安全生产管理人员培训记录(证书)

７、新员工“三级”安全教育档案

8、四新教育档案(没有新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用得不涉及）

9、转岗或离岗复工培训记录

10、特种作业人员与特种设备作业得人员培训记录(证书及台账)

１１、全员煤气安全培训记录(证书及台账）

12、对外来参观、学习、相关方等人员培训记录(不涉及)

13、企业安全文化建设材料(如:岗位竞赛、板报等内容）

六、生产设备设施(190分)

1、新、改、扩建工程“三同时”得管理制度

２、“三同时”材料(安全设施设计、评价报告等)总公司

３、评价报告等备案材料(复印件即可)总公司

4、防雷设施检测记录

5、煤气管道防静电检查记录(煤气防护站每班检查记录都应写明“煤气管道防静电措施完好”

等内容）

６、电气设备绝缘电阻值得测量记录(间断性使用得移动电气设备(停用超过三个月)，使用前与使用过程中必须测量其绝缘电阻;常年使用得移动电气设备应每季测量一次,绝缘电阻值不少于1 兆欧)

7、厂房得照度测量记录

8、煤气防护站空气呼吸器、氧含量检测仪等就是否处于完好状态得记录(煤气防护站每班作

业记录）

９、设备设施得检修、维护、保养管理制度

10、设备设施运行台账

11、设备设施检(维）修计划

12、煤气工艺流程图

13、设备设施验收与设备设施拆除、报废得管理制度

七、作业安全（121分)

１、危险作业得安全管理制度

2、风险与隐患辨识、评估分级汇总资料

3、“三违”行为检查制度

4、生产作业过程中人得不安全行为进行辨识得资料

5、要害岗位及电气、机械等设备操作牌制度

６、煤气安全管理制度（７、2检查得内容)

7、安全用电管理制度（7、２检查得内容)

8、警示标志与安全防护得管理制度

9、承包商、供应商等相关方得管理制度。

10、承包协议总公司

11、承包商相应资质总公司

1２、变更得管理制度

13、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境得变更指定得实施计划(变更中应有

风险识别或控制措施)

1４、对变更得实施进行审批与验收得报告

15、对变更导致新得风险或隐患进行辨识、评估与控制得材料

16、变更安全设施得，相关审批手续

八、隐患排查与治理（4５分)

１、隐患排查治理得管理制度

2、隐患排查工作方案（由组织隐患排查得部门、人员来确定具体排查工作方案,明确排查得

目得、依据、范围、、方法与要求等)

3、隐患排查工作汇总总结(依据获得得信息与数据,进行分析,作出判断,找出主要问题,即

物、人、环境、管理几方面得不安全因素。)

4、隐患汇总登记台账(隐患发现得时间、内容、存在得部位、等级、整改时限、责任人等)

5、综合检查(每年至少一次,以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与得全面检查）

专业检查（专业检查主要就是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行得专业检

查)参见范本

季节性检查（春季安全检查要重点关注防雷、防静电与防解冻跑漏;夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风与防洪防汛;秋季安全大检查要重点关

注防风与防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝与