安全生产投入台账2019
山东华盛公司安全标准化评审报告(发企业整改)(1)
对一建施工过程中监督检查资料不全，只有一天检查资料。
A级要素
B级要素
不符合项
整改要求
8职业健康
8.2
作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划不规范，例如缺少职业危害查体、应急演练等。
2、个别老保护品领用存在代签字现象
1、及时修订职业危害实施方案及防治计划，对法律法规、规范要求必须开展的及时列入计划。
添加责任部门和责任人
3风险管理
3.1范围与评价方法
风险分级管控制度（指南）引用文件不全，缺少《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》。
及时对风险分级管控制度（指南）进行修订，使之符合细则要求。
部分评价人员不熟悉LS评价准则，如：动力车间风险JHA和SCL评价记录取值不合理，全部取值为2*3，存在明显偏差。
联系人未定期到联系点进行监督检查。
联系人要对所分管的关键装置、重点部位定期进行监督检查。
6.6检维修
检维修前未按要求进行危险、有害因素识别。
每次检维修前要根据检维修的具体任务，进行危险、有害因素识别，采取相应的控制措施。
6.7拆除和报废
锅炉拆除作业：未见拆除方案，和作业前安全交底记录。
容器、设备拆除作业前，相关单位要共同到现场进行作业前安全技术交底，作业人员在作业前进行危险、有害因素识别，制定拆除计划和方案，报相关管理部门和安全部门审核批准。
安全检查形式与内容
1.未见隐患排查问题登记表。
2.安全检查台账内容缺少检查人栏目；
3.未见厂级（公司），车间（部门）级检查记录。
建立登记表，完善检查表，归档管理各种检查表。
11.3
整改
2019版《浙江省建设工程施工现场安全管理台帐》共217页
浙江省建筑业管理局文件浙建管{2013}1号关于印发《浙江省建设工程施工现场安全管理台账》的通知各市建委（建设局），宁波城市管理局，绍兴市建管局，义乌市建设局，省建设投资集团：为进一步加强我省建筑施工安全生产文明施工标准化管理，根据国家相关法律和标准规范，结合我省实际，我局编制了《浙江省建设工程施工现场安全管理台账》，现于印发。
请各地、各单位认真贯彻执行。
《浙江省建设工程施工现场安全管理台账》从2013年6月1日起执行。
凡在2013年6月1日以后开工的建设工程，均应采用此台账。
原2000年11月由浙江省建设工程质量安全监督总站印发的《施工现场安全技术资料台账》同时废止。
目录1. 安全管理 (7)1.1工程基本情况 (7)1.1.1 建设工程项目安全监督登记表 (7)1.1.2 建设工程项目基本情况表 (9)1.1.3 证书清单 (11)1.1.4 危险性较大分部分项工程清单 (13)1.1.5 危险源识别与风险评价表 (16)1.1.6 重大危险源动态管理控制表 (17)1.1.7 施工现场管理人员及资格证书登记表 (18)1.1.8 施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表 (19)1.1.9 施工现场主要机械设备一览表 (20)1.1.10 施工现场总平面布置图 (21)1.1.11 施工现场安全标志（含消防标志）平面布置图 (22)1.1.12 施工现场安全防护用具一览表 (24)1.1.13 施工现场安全生产文明施工措施费用预算表 (26)1.1.14 施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表 (27)1.2安全规章制度 (28)1.2.1 建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单291.2.2 建设工程安全生产技术标准、规范清单 (30)1.2.3 建筑施工企业安全生产规章制度清单 (31)1.2.4 建设工程项目部安全管理机构网络 (33)1.2.5 建设工程项目部安全生产责任制 (33)1.2.6 建设工程项目部各级安全生产责任书 (33)1.2.7 建设工程项目安全生产事故应急救援预案 (33)1.2.8 工程建设安全事故快报表 (33)1.3安全教育与交底 (37)1.3.1 施工现场建筑工人三级教育登记表 (38)1.3.2 建筑工人三级安全教育登记卡 (40)1.3.3 项目管理人员年度安全培训登记表 (42)1.3.4 安全技术交底记录汇总表 (43)1.3.5 安全技术交底记录表 (45)1.3.6 民工学校有关资料 (46)1.4安全活动 (46)1.4.1 工地安全日记 (46)1.4.2 班组安全活动记录表 (47)1.4.3 企业负责人施工现场带班检查记录 (48)1.4.4 项目负责人施工现场带班记录 (50)1.4.5 各类安全专项活动实施情况检查记录表 (51)2. 文明施工与消防管理 (52)2.1文明施工 (53)2.1.1 文明施工专项方案 (53)2.1.2 临时设施专项施工方案 (53)2.1.3 文明施工验收表 (53)2.1.4 施工临时用房验收表 (58)2.2 消防管理 (59)2.2.1 消防安全管理方案及应急预案 (59)2.2.2 消防安全检查记录表 (60)2.2.3 三级动火许可证 (61)2.2.4 二级动火许可证 (63)2.2.5 一级动火许可证 (64)3.安全检查与验收 (66)3.1 安全检查 (66)3.1.1 安全生产检查记录汇总表 (67)3.1.2 项目安全生产检查记录表 (69)3.2 高处作业 (71)3.2.1 高处作业防护设施安全验收表 (71)3.2.2 “三宝”质量证明文件清单 (75)3.3 基坑工程 (76)3.3.1 基坑支护设计方案 (76)及专家论证报告 (77)3.3.3 基坑监测方案和监测报告（巡查记录） (77)3.4 模板支架工程 (77)3.4.1 模板支架工程安全专项施工方案 (78)3.4.2 模板支架验收记录表 (78)3.4.3 模板支架工程安全技术综合验收表 (80)3.4.4 模板支架工程安全技术交底记录 (83)3.4.5 模板拆除申请表 (83)3.4.6钢管、扣件等材料质量证明清单 (85)3.5 脚手架工程 (86)3.5.1 脚手架工程安全专项施工方案 (86)3.5.2 钢管扣件式脚手架安全技术综合验收表 (87)3.5.3 悬挑式脚手架安全技术综合验收表 (91)3.5.4 附着式升降脚手架安全技术综合验收表 (94)3.5.5 原材料及有关设备部件的质量证明文件 (98)3.5.6 脚手架工程安全技术交底 (98)3.5.7 脚手架拆除申请表 (98)3.5.8 高处作业吊篮安装拆卸方案 (100)3.5.9 高处作业吊篮安全技术综合验收表 (100)3.5.10 高处作业吊篮安装及 (103)3.5.11 高处作业吊篮合格证及检测报告 (103)3.6 施工用电 (104)3.6.1 施工用电专项施工方案 (104)3.6.2 施工用电安全技术综合验收表 (104)3.6.3 接地电阻测验记录表 (107)3.6.4 绝缘电阻和漏电保护器检测记录表 (108)3.7 安全防护设施 (109)3.7.1 安全防护设施交接验收记录 (109)3.7.2 安全防护用品发放记录表 (111)4. 施工机械 (112)4.1 建筑起重机械 (112)4.1.1 建筑起重机械安装拆卸专项施工方案 (112)4.1.2 建筑起重机械基础工程资料 (112)4.1.3 建筑起重机械安全事故应急救援预案 (113)4.1.4 建筑起重机械产权备案表 (113)4.1.5 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知表 (114)4.1.5 建筑起重机械使用登记表 (116)4.1.7 塔式起重机安装自检表 (117)4.1.8 塔式起重机安装验收表 (125)4.1.9 塔式起重机安全监控系统安装验收表 (128)4.1.10 塔式起重机顶升加节验收表 (130)4.1.11 塔式起重机每日使用前检查表 (131)4.1.12 塔式起重机月度安全检查表 (132)4.1.13 建筑起重机械基础验收表 (135)4.1.14 施工升降机安装自检表 (136)4.1.15 施工升降机安装验收表 (142)4.1.16 施工升降机每日使用前检查表 (145)4.17 施工升降机月度安全检查表 (147)4.1.18 施工升降机交接班记录表 (151)4.1.19 物料提升机基础验收表 (152)4.1.20 物料提升机安装自检表 (154)4.1.21 物料提升机安装验收表 (157)4.1.22 物料提升机每日使用前检查表 (160)4.1.23 物料提升机月度安全检查表 (161)4.1.24 其他有关资料 (163)4.2 打（沉）桩机械 (164)4.2.1 桩基工程安全生产文明施工措施 (164)4.2.2 桩机工程安全技术综合验收表 (164)4.3 起重吊装机械 (166)4.3.1 起重吊装工程安全专项施工方案 (166)4.3.2 起重吊装机械安全技术综合验收表 (167)4.3.3 作业试吊记录表 (170)4.3.4 起重吊装作业安全技术交底记录 (171)4.3.5 起重吊装作业人员上岗证 (172)4.4 施工机具 (172)4.4.1 平刨机安全技术验收表 (172)4.4.2 圆盘锯安全技术验收表 (174)4.4.3 钢筋机械安全技术验收表 (175)4.4.4 电焊机安全技术要求和验收表 (177)4.4.5 搅拌机安全技术要求和验收表 (179)4.4.6 挖土机械安全技术要求和验收表 (180)4.4.7 施工机械操作人员上岗证 (181)1.3.5 安全技术交底记录表 (182)浙江省建设工程施工现场安全管理台帐之一1. 安全管理1.1工程基本情况工程名称施工单位浙江省建筑业管理局编浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会1.1.1 建设工程项目安全监督登记表建设单位（章）：施工单位（章）：登记日期：安监编号：建设单位：安全目标：工程名称：工程地点：项目负责人：联系电话：建设行政主管部门安全监督机构（章）年月日1.1.2 建设工程项目基本情况表建设单位（章）：项目负责人（建设单位）：填表人：联系电话：1.1.3 证书清单工程名称：第 11 页填表人：日期：第 12 页1.1.4 危险性较大分部分项工程清单工程名称：日期：施工单位项目负责人签字：监理单位项目负责人签字：建设单位项目负责人签字：1.1.5 危险源识别与风险评价表工程名称：编制人：批准人：日期：第 16 页1.1.6 重大危险源动态管理控制表工程名称：编制人：批准人：日期：第 17 页1.1.7 施工现场管理人员及资格证书登记表工程名称：第 18 页填表人：项目负责人：日期：1.1.8 施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表工程名称：第 19 页填表人：项目负责人：日期：1.1.9 施工现场主要机械设备一览表工程名称：第 20 页填表人：项目负责人：日期：1.1.10 施工现场总平面布置图工程名称：第 21 页编制人：审核人：批准人：日期：1.1.11 施工现场安全标志（含消防标志）平面布置图第 22 页工程名称：编制人：审核人：批准人：日期：第 23 页1.1.12 施工现场安全防护用具一览表工程名称：第 24 页填表人：项目负责人：日期：第 25 页1.1.13 施工现场安全生产文明施工措施费用预算表工程名称：填表人：项目负责人：日期：1.1.14 施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表工程名称：填表人：项目负责人：日期：浙江省建设工程施工现场安全管理台帐之一1. 安全管理1.2安全规章制度工程名称施工单位浙江省建筑业管理局编浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会1.2.1 建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单工程名称：第 29 页填写人：填写日期：1.2.2 建设工程安全生产技术标准、规范清单工程名称：第 30 页填写人：填写日期：1.2.3 建筑施工企业安全生产规章制度清单工程名称：第 31 页填写人：填写日期：第 32 页1.2.4 建设工程项目部安全管理机构网络工程名称：编制人：职务：审核人：职务：批准人：职务：编制日期：1.2.5 建设工程项目部安全生产责任制工程名称：施工单位：1.2.6 建设工程项目部各级安全生产责任书工程名称：施工单位：1.2.7 建设工程项目安全生产事故应急救援预案工程名称：编制人：职务：审核人：职务：批准人：职务：编制日期：1.2.8 工程建设安全事故快报表备注：加*的项目为第一次快报必填项。
中级安全工程师安全生产管理考试真题及答案 (48)
中级安全工程师安全生产管理考试真题及答案1.某化工企业污水处理厂的管井内存在有毒、易燃易爆气体、缺氧、潮湿等危险有害因素，容易发生中毒窒息和火灾爆炸等事故，因此管井内清污应按照特殊作业进行管理。
关于管井清污作业现场管理要求的说法，错误的是( )。
，A.作业许可由污水处理厂负责办理B.受限空间作业前需要进行通风和气体检测C.管井清污作业要持续进行气体监测D.进入潮湿管井作业时照明电压应小于36V[参考答案] D2.某炼油企业根据安全生产标准化一级达标的要求，在原油储罐作业现场采取以下安全措施：①设置储罐防火堤；②为工人配备空气呼吸器；③设置紧急疏散通道；④设置“严禁明火”警示标识；⑤设置人脸识别系统。
以上安全措施中，属于减少事故损失的安全技术措施有( )。
A.④B.①C.⑤D.②E.③[参考答案] BDE3.某石化公司组织了催化裂化装置管线泄漏的现场演练，演练完成后，进行了评估与总结。
下列工作内容中,不属于评估与总结阶段的是( )。
A.在演练现场，评估人员或评估组负责人对演练效果及发现的问题进行口头点评B.应急演练结束后，组织应急演练的部门根据问题和建议进行改进C.演练组织单位根据演练情况对演练进行全面总结D.应急演练结束后，将应急演练文字资料等归档保存[参考答案] B4.某机械加工企业根据生产过程中危险有害因素特点，为员工购买了防尘面具、焊接护目镜、防静电手套和防静电鞋等劳动防护用品。
关于劳动防护用品按防护部位分类的说法，正确的是( )。
A.防尘面具属于眼面部防护用品B.耳罩属于听觉器官防护用品C.焊接防护面罩属于头部防护用品D.防静电手套属于躯干防护用品[参考答案] B5.某公司是一家白酒生产企业，已取得了安全生产许可证。
县应急管理局执法人员在危险化学品专项治理检查过程中，发现该公司白酒储存、勾兑场所末规范设置乙醇浓度检测报警装置，遂下达了暂停生产整改指令书，并报请县人民政府对该重大事故隐患实行挂牌督办。
企业安全生产迎检考核台账基本(最低)建议要求
企业安全生产迎检考核台账基本（最低）建议要求企业安全生产迎检台账包括但不限于以下九个方面:一、盒子名称：安全生产责任制资料清单：1.提供本企业组织架构图。
2.提供本企业安全生产领导机构、安全生产管理机构架构图。
3.提供安全生产领导机构成立文件。
4.提供安全生产管理机构或者专职、兼职安全生产管理人员的任命文件。
5.提供本企业安全生产责任制的文本，文本中包含安全生产考核条款或者单独印发安全生产考核文本。
6.提供安全生产责任制在醒目位置公示的佐证村料。
7.提供安全生产责任制考核作为奖惩使用的佐证材料。
8.提供本企业主要负责人、直接责任人主持党委会、董事会、安全生产例会或者安委会会议的会议记录及签名佐证材料。
9.提供本企业安全生产责任书的佐证材料。
10.提供高危行业企业安全生产承诺书的佐证材料。
重要提示：一是安全生产责任制应覆盖本企业所有的管理机构及所有岗位人员；二是安全生产责任制关于组织机构的条款内容要与本企业真实的组织架构图相匹配，设立的安全生产委员会必须定义为领导机构，并由企业主要负责人担任主任；三是安全生产责任制的具体条款要体现党政同责的内容；四是安全生产责任制要体现主要负责人(法定代表人、董事长、总经理)为第一责任人（不能随意分解为其中一人为直接责任人），并且其职责必须至少体现《安全生产法》的规定；四是安全生产管理机构或者安全管理人员的职责必须至少体现《安全生产法》的规定；五是从业人员超过五十人的建筑施工、危险品生产经营储存运输废弃处置单位，从业人员超过一百人的金属冶炼、危险物品使用、船舶修造单位，以及从业人员超过三百人的机械制造、建材、电力、交通运输单位应当设立安全生产管理机构；六是企业主要负责人和直接责任人和安全生产管理人员的任职资格必须符合法律规定，并每年接受安全生产培训。
七是企业主要负责人必须做到党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会第季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议；八是企业主要负责人必须有每一年至少有一次向董事会报告安全生产工作情况的记录。
二级企业安全生产标准化管理台帐(2021年)
法律法规意识调查表
制表：审核：
年月日
环境/职业健康安全法律法规文件清单（定期更新）
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
年度安全工作目标考核表
安全责任考核制度考核表
现场带班人员安排表
领导现场带班巡查记录表
安全专项费用使用申请表
申请部门：部门负责人：日期：年月日
安全生产费用台账
从业人员工伤保险统计表
风险评价计划
危险源调查表
风险控制岗位明细表
主要生产设备装置一览表
危险源危害因素辨识风险评价清单
附：作业条件危险性分析（LEC）法
44
作业条件危险性分析(LEC)法
一、简述
LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。
该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。
这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。
风险分值D=LEC。
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
二、量化分值标准
对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。
为了简化评价过程，采取半定量计值法。
即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。
具体如下：
事故发生的可能性（L）
暴露于危险环境的频繁程度（E）
作业活动清单部门（车间）：。
建设工程施工现场安全生产标准化管理图集
特
种
1.建筑施工特种作业人员应持有政府主管部门
作
业
颁发的《特种作业人员操作证》。
十
人
2.施工单位应及时进行上网核查并截图存档备
员
管
查。
理
特种作业持证管理示意图
★
★★ ★★★
地上/ 下管线及建构筑物管理
十一
施工单位在槽、坑、沟土方开挖前，应取得《
地 上/地下管线及建（构）筑物资料移交单》。对
可能 造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地上、地
实例图/示意图
标准化 绿色安全 绿色安全 达标工地 工地 样板工地
施工单位应结合工程特点制定以伤亡事故控
三
制、现场安全生产标准化、绿色安全施工等为主要
内容的安全生产管理目标及考核办法。
★
★★ ★★★
安全管理目标管理示意图
1.施工单位应当在危险性较大的分部分项工
程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
1.施工单位应制定安全生产资金保障制度，保
安全费用保障制度实例图
证本单位安全防护、文明施工措施所需费用的投入
安
全
， 并建立安全资金使用台账，留存相关资料。
生
十三
产
2. 编制安全生产费用投入及使用计划。
费
3.建立安全防护、文明措施费用支付申请表。
用
4.按照工程进度或按月建立安全资金使用情况
★
★★ ★★★
★
下管线 等，应当采取专项防护措施。
管线及建（构）筑物移交单实例图
7
★★ ★★★
序号 十二
安全防护用品管理
项目 分类
第一章 安全管理
安全生产标准建设内容
实例图/示意图
安全生产费用提取及使用计划
陕西省府谷县中汇富能矿业有限公司安全生产费用提取及使用计划为了建立煤矿安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障矿井安全生产资金投入，维护煤矿、职工以及社会公共利益，依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等有关法律法规，特制定本计划。
一、2019年度安全生产费用提取计划依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，以15元／吨为标准提取我矿安全费用，按月提取，专款专用。
按照生产能力60万吨计算，全年计划提取900万元。
加上2018年结余的159.4万元，2019年计划可使用安全生产费用为1059.4万元。
二、安全费用使用范围1、煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施采空区治理等支出；2、完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6、安全生产宣传、教育，培训支出；7、安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；9、其他与安全生产直接相关的支出；三、安全费使用原则：1、专款专用原则：安全费用必须用于煤矿企业安全生产的相关指出，做到专款专用，专户储存，年度结余资金，允许结转下年使用，安全费用不得挤占和挪作他用。
2、重点保证原则：安全费用要分轻重缓急，重点保证安全设备更新、风机改造、瓦斯治理、煤尘治理、防灭火等设施：瓦斯抽放和安全检测监控系统改造：一通三防等安全设施完善，其中“一通三防”安全费用使用金额不低于50％3、突出效果原则：安全费用最终要落到使用效果上，根据专款专用资金计划通过实施过程的监督检查、质量把关竣工验收，确保投入运行后达到预期效果。
社区安全生产台账
社区安全生产台账社区安全生产台账500字社区安全生产台账是指记录社区内各项安全措施的清单，用于检查和统计社区安全管理工作的效果。
以下是社区安全生产台账的示例：1. 灭火器台账：灭火器编号：FH001、FH002、FH003位置：公共楼栋一楼大厅、小区商店、社区中心购置时间：2019年1月1日、2018年5月15日、2017年10月10日检查日期：2022年4月1日检查情况：无损坏、保质期内备注：定期检查，每年更换装置2. 安全疏散路线图：位置：公共楼栋各楼层、小区各单元门口维护时间：2020年6月1日检查日期：2022年4月1日检查情况：完好、清晰可见备注：定期检查，维护清洁3. 楼道照明台账：位置：公共楼栋各楼层、楼道安装时间：2018年3月1日检查日期：2022年4月1日检查情况：正常工作、无漏电现象备注：定期检查，每季度更换灯泡4. 消防安全检查台账：检查日期：2022年4月1日检查内容：消防栓、防火门、疏散通道等检查结果：消防栓完好、防火门开启闭合正常、疏散通道畅通无阻备注：定期检查，半年进行一次消防演练5. 防火安全演练台账：演练日期：2022年3月15日参与人员：社区居民、物业人员、消防队员演练内容：火灾疏散、灭火器使用、紧急报警等演练效果：演练过程有序、反应迅速、指挥有力备注：定期进行演练，提高居民应急疏散意识社区安全生产台账的建立可以帮助社区管理人员及时了解安全设施的状况和维护情况，确保社区居民的生命财产安全。
同时，通过定期检查和演练，提高居民的安全意识和自护能力，为社区的安全生产奠定基础。
医院安全生产台账制作方案(消防安全)
XX医院安全生产台账制作方案（消防安全）为进一步加强全院安全生产管理基础性工作，规范安全生产工作台账资料，提升安全生产管理水平，现制定《医院安全生产台账制作方案(消防安全)》，并结合实际，参考应用。
一、总则独立装册（盒）存放，统一标签名：安全生产台账档案。
按顺序封装本目录内的全部安全生产档案资料，并在首页制作本册档案的目录。
每一份档案、制度、文件，均应在末尾标注制档人或科室名，以及材料形成时间。
医疗质量安全的材料请独立装订，不入本目录。
二、安全生产组织机构档案1、科室安全生产组织架构：责任人（组长）、管理人（副组长）、成员。
2、科室明确消防责任人、消防管理人、消防安全员。
3、安全生产责任：（1）单位与科室签订的安全生产（消防安全）责任书。
（2）科室负责人与科室人员签订的安全生产（消防安全）责任书。
（3）安全生产（消防安全）责任人职责、安全生产（消防安全）管理人职责。
（附件1）1、消防安全应急预案（安全保卫部另有预案参考模板）。
2、安全生产（消防安全）管理制度（附件2）、安全生产（消防安全）教育培训制度、安全生产（消防安全）巡查和检查制度、病房医护人员值班制度、火灾隐患整改制度、医疗废物管理制度、危险化学品安全管理制度、毒麻药品一类精神药品管理制度等。
四、特殊物品台账资料1、危险化学品档案资料：品名，类型，数量，有效期，危害性，保管方法，管理制度，使用领取记录等，要求建立完善的危险化学品安全监管责任清单、安全监管责任落实到人，储存、使用、废弃处置各环节安全监管责任清晰明确、落实到位，建档、闭环管理。
没有危险化学品的科室需单独拿一张A4纸写明：经查，本科室无危险化学品。
并附责任人签字、时间，情况有变化时即时变更登记。
2、麻醉药品、一类精神药品档案资料：参考上述危化品档案标准或根据其他责任部门、上级要求留存。
五、安全生产培训演练档案1、全员培训记录，每季度至少一次培训，可学习安全生产规章制度、法律法规、经典案例，可会议培训（附签字），可微信群里在线学习培训（附截图签字），要求有时间、地点、内容、总结等内容，参加人员签名。
2019年8月《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》78号文件检查表
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。
《安全生产法》第十九条
《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第六条
4
当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 4.3
3
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第二十二条
4
企业应对培训教育效果进行评估和改进。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.1
10
企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 1.1
11
企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。
企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第十五条
7
企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条
(完整版)建筑施工一台账三清单
GB 50054-2011表3.2.14的规定。
工程部
姚宝军
宋冰飞
3
低压电气线路
电气线路违规安装；
用电负荷过载。
一般/黄色
触电
火灾
严格执行电气安装及操作规程；
加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；
高处坠落
机械Байду номын сангаас害
1、编写安装、拆卸专项施工方案，并严格审批；
2、对安装完毕的设备进行组织验收，并在政府主管部门备案；
3、不定期进行设备检查，定期进行维修保养
工程部
姚宝军
宋冰飞
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月18日
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
加强检查，及时清理；
安全通道处安装自发光疏散指示标识。
工程部
姚宝军
宋冰飞
2
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触电
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
安全生产标准化工作清单(工作具体内容)
培训结束后将考核结果填入员工培训档案。
44
《四新安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
45
《转岗、复岗安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
46
《特种作业人员安全教育记录》签到表、教案、试卷、考核结果
47
5.4其他人员教育培训
71
按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修
72
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
生产设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度
73
《设备验收单》
74
《设备拆除、报废单》
75
作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
15
组织机构和职责
2.2职责
《安全生产责任制适宜性评审表》年度
每年在签订责任制之前，对《各级人员安全生产责任制》进行评审，由副总经理组织，各部门长、车间主任参加，看执行一年后是否有需要改进、完善的。表格已编制完成，直接定期进行填写
16
安全生产投入
《安全生产投入保障制度》
17
《安全生产费用台账》
发生一笔记录一笔。表格已编制完成，直接定期进行填写
《公司外来人员入厂安全须知》
表格已编制完成，如有施工方、合作方或其他外来人员进场，在进厂时要去其填写。
48
5.5安全文化建设
现场的条幅、宣传板、黑板报、标语等；组织安全知识竞赛等活动、根据国家要求，每年6月份开展安全月专项活动
49
生产设备设施
6.1生产设备设施建设
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月（累计）县（市、区）：填报单位：（公章）填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、“检查企业单位”一栏中，建筑施工以项目个数计，市政设施、城镇燃气以企业家数计，既有房屋建筑以栋数计，公园景观以个数计，农村住房以户数计；2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施，进行查处的情况；3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况（包括采取强制性措施进行查处的）附表3：安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、此表数据应与统计表中内容一致；2、所属行业领域一栏，按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报；3、隐患简况应简单描述，整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
附表5：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（二）（建筑施工）项目名称：建设单位：施工单位：监理单位：检查人（组）：检查日期：附表6：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（三）（城镇燃气设施）检查人（组）：检查日期：附表8：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（五）（既有房屋建筑）检查人（组）：检查日期：附表10：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（七）（农房建设安全）县（市、区）: 名称：检查人（组）：检查日期：附表11：住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章)：填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：（此表由各县（市、区）主管部门汇总填报）- 8 -- 9 -。
2019年8月《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》78号文件检查表
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第十五条
7
企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条
8
企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。
3
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）
4
企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：
建立、健全本单位安全生产责任制；
组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）
16
企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。
《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32 号) 第二十九条
5
企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。
《安全生产法》第二十四条
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第九条
6
企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗
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安全设备设
8 施的支出费 紧急个体处置设施 ： 洗眼器、喷淋器、
用
逃生器、逃生索、应急照明等设施。
应急救援设施 ： 堵漏、工程抢险装备和 现场受伤人员医疗抢救装备。
逃生避难设施 ： 逃生和避难的安全通道 （梯）、安全避难所（带空气呼吸系统） 、避难信号等。
劳动防护用品和装备 ：包括头部，面部， 视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火 、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光 射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受 作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护 用品和装备。
安全阀、压力表等设备器材
38
消防设备设施及器材：消防水池、消防泵 站、格雷康消防自动控制系统、室内室外 430 消火栓、灭火器、消防带、水枪等
通风、除尘、降噪、废气处理等工程费用
职业危害防护设备、设施购置费
职业危害防 9 护费用 职业危害防护设备、设施维护费
48924
143
2630 303 114
25
11177.7 18525.7
专家评审费用
手持电动工具检测等
安全帽
675
Байду номын сангаас
工作服、防护服
165 180 130
手防护用品
6
个人防护用 品投入费用
2732 1248 1112 1918 1659 1688 1740 1442 1598
0 1435 264
0 0 0 0 11177.66 0 18525.73 0 0 0 675 475 15137
1177
3624 35854 3147
6156 110 115
作业场所防护设施：作业场所的防辐射、 防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、 120 防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。
200 3219
1996 230
安全生产新技术
安全生产适
用的新技术 安全生产新标准
2
、新标准、 新工艺、新
装备的推广 安全生产新工艺
应用开支
安全生产新装备
0 0 1473 658 1283
50183
5765 0 0 0 0
应急抽水泵、发电机、千斤顶等设备
配备、维护 手电筒、探照灯、对讲机、安全绳、防火 、保养应急 毯、吸油棉、口袋、铁铲等应急工具及器
3
救援器材、 材 设备支出和
应急演练支 个人防护、救援器材、应急药箱及器材等
出
窗等
完善改造和
1
维护安全防 用电安全防护设施：漏电保护、接地保护 护设施设备 、触电保护、电器防水防爆设施、变压器
132
支出 配电盘防护栏及备用电源等。
1473
61
35
658
173
53
750
79
设备安全防护设施 ：防护罩、防护屏、负 荷限制器、行程限制器，制动、限速、防 雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等 设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载 保护设施，静电接地设施。
举办安全生产活动费用
安全办公物品费用
安全管理人员工资、补贴、奖励
10
其他支出费 用
工伤保险费用
防暑降温等药品、物品支出
其他
金额合计
32214 1084
33298
0
0
0
48000 46000 42000 48000 52000 54000 52000
342000
1915.9 1893.36 1904.63 3548.16 3548.16 3786.72 3786.88
6
个人防护用 品投入费用
呼吸、防尘防护用品
眼防护用品
4670 1372 1010 3345 3215 3102 3071 7122 2714
231
21
3
3
203
44
30
耳防护用品
144
12
10
59
154 186 154
55
126
其他
775 185 139 581 607 657 557 683 540
主要负责人培训
300
安全管理人员培训
1000
从业人员培训
7
安全教育培 训费用
特种作业人员培训
购置安全生产书籍、刊物
500
400
1200
1842
安全教育培训器材
聘请安全专家授课
检测、报警设施 ：压力、温度、液位、流 量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有 害气体、氧气等检测和报警设施，用于安 全检查和安全数据分析等检验检测设备、 仪器。 防爆设施 ：各种电气、仪表的防爆设施， 抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆 气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材， 防爆工器具。
20383.81
26.5
1512 4243.27 2490
8271.77
0
109589 51192.4 449399 161648 172889 294385 91109.3 53059.9 9947
0
0
0 1393218.6
序号 投入项目
投入明细
安全生产投入台账2017
单位：元
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
安全绳、安全带、安全网等
楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口防护
栏或盖板等
沟、坑、槽和深基础周边；楼层周边；楼
梯侧边；平台或阳台边；屋面周边防护设
施等。
安全警示警告标志、标牌、标语、宣传橱
泄压和止逆设施 ：用于泄压的阀门、爆破 片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设 施，真空系统的密封设施。
10942.4 2250 141.03
111111 1481.13 14150.9 4600
29621 535 900 4724 300 1000 500 3442 0 0
10942.42
133734.22
应急救援演练支出费用
1435 264
危险源辨识与评估 开展重大危 险源和事故 4 隐患评估监 危险源监控 控和整改开
支 危险源和事故隐患排查及整改
定期安全隐患排查、安全生产监督检查等 费用
防雷、防静电检测
压力容器、锅炉、叉车安全阀、压力表等 安全检查、 特种设备（含附件）检测 5 检测与评价
支出 安全专项、验收评价
0
0
紧急处理设施 ： 紧急备用电源，紧急切 断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、 冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反 应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等 设施。
防止火灾蔓延设施 ： 阻火器、安全水封 、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、 防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸 汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。
300 175
700 113 36423 5642 8102
383774 29728 28905 4868
35506 43791 43791 8163 15400
0
0 143
0 0
0
3585 51410 447275
0 195575
职业危害防 9 护费用
接触职业危害因素岗位员工体检费
职业危害因素检测检验费