2017员工出差管理办法(完整资料).doc
员工出差管理办法
员工出差管理办法一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交人力资源部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。
出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；5.2 部门主管审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；5.3 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续；5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
六、差旅费预借款额度6.1员工省内出差预借差旅费不得超过500元/人；6.2员工省外出差预借差旅费不得超过1000元/人；6.3超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。
七、差旅费审批权限7.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批；7.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门主管审批，再报总经理批准。
八、差旅费标准员工出差交通费报销标准8.1正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
出差管理制度 2017
出差管理制度 2017第一章总则第一条为了规范公司内部出差行为，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条出差行为是指因工作需要，离开工作地点到外地从事工作任务的行为。
第四条公司鼓励员工出差的同时，也要合理控制出差成本，尽量避免不必要的出差。
第五条公司出差必须严格遵守国家法律法规和公司相关制度规定，无论在国内还是在国外出差，都必须尊重当地的法律法规和风俗习惯。
第六条公司对出差人员的出差行为进行管理，严禁出现违规行为，一经发现将依据公司规定做出相应处理。
第二章出差申请第七条出差需提前向所在部门提交出差申请，说明出差原因、时间、地点、预计花费等相关信息。
第八条部门接到出差申请后，应尽快审核，并报公司领导审批。
第九条审批通过后，由部门协调出差人员的交通、食宿等事宜。
第十条出差人员需提前向公司人事部门递交出差人员登记表，并保留好出差期间的联系方式。
第三章出差费用第十一条出差费用包括交通、食宿、通讯和其他必要的费用。
第十二条出差人员乘坐交通工具应选择经济舱或二等舱，并尽量采用公共交通工具。
第十三条公司提供食宿的，出差人员应按公司规定的标准进行报销。
第十四条出差人员需严格控制通讯费用，如需打国际长途电话，请提前报备。
第十五条出差费用报销需提供相关票据和报销单据，包括交通票据、餐饮发票等。
第十六条公司对出差费用的报销采用先付后报的原则，出差人员应在返回后尽快向公司报销。
第四章出差安全第十七条出差人员在出差期间要加强安全意识，严格遵守交通规则，遵守当地的风俗习惯。
第十八条出差人员要保管好证件和财物，不得擅自离开工作地点，不得私自带人进入公司内部。
第十九条出差人员应配备必要的安全设备，如出差地点有安全隐患应立即向相关部门报告。
第二十条出差人员需定期向公司报告自己的出差情况，遇到重大事件需及时汇报。
第二十一条公司对因公出差遇到的意外事故或紧急事件给予必要的帮助和支持。
整理公司出差管理制度2017_出差管理规定
公司出差管理制度2017整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:出差管理规定为加强公司的出差管理，完善出差报销制度，特制定本制度，本制度适用于北京智邦国际软件技术有限公司所有员工的出差管理。
一、出差考勤1、根据公司考勤制度及客户服务要求，员工出差实行审批备案管理，出差员工需填写《出差单》，经总经理审批后报人力资源部备案，人力资源部根据《出差单》做考勤登记。
2、出差办事完毕，应按时赶回公司报到，并向总经理汇报出差工作情况，因故不能按时赶回的，须电话或传真向公司说明。
3、出差期间考勤制度依然有效，员工必须以出差任务为重，不得利用出差时间游玩、办理私事等，确有事办理的，须按照请假程序办理请假手续，经领导批准后方可进行，否则按照旷工处理。
4、连续出差时间超过10天以上的（含周六日）可安排倒休一天，员工倒休须提前向公司报批。
如当月无法倒休的，倒休假可延迟至次月月底，如次月月底前未倒休的，倒休假自动作废，不做累计。
二、差旅费报销标准及细则1、差旅费报销标准：公司出差补助实行实报实销制，具体补助标准如下表：注：一级城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安。
二级城市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。
三级城市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林。
四级城市：邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州。
其他：除以上城市以外的其他城市。
2、细则说明：(1)、本市及周边市区出差且当日往返的，不计出差补助，午餐补助按公司标准正常发放。
出差管理制度2017年版(DOC)
出差管理方案一、目的为规范公司员工出差旅费报销,特制定以下制度。
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等.工作性质的出差:离开公司以工作为目标的出行.学习性质的出差:个人或团队为学习,或提升能力的出行。
二、出差审批1。
出差审批:(1）出差审批流程：1、员工因公出差，应提前3至5日于钉钉提交“（出差申请）通用”流程审批，详细注明出差事由、出差工作计划、行程安排及费用预算、是否借支等；2、填好“（出差申请）通用”后,报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差,事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。
(2）出差审批权限：1、所有人员出差均需报人力资源部负责人审核；2、当日出差一般由部门主管核准；3、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；4、员工出差时间3～7天的,由主管经理或CEO核准；5、员工出差天数超过７天的，由CEO批准;6、主管及以上管理人员出差由CEO批准;三、出差费用说明1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。
2。
未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销,并按旷工处理。
3。
所有公司出差员工出差前根据预算于财务部门借款，差旅借款财务审核合理性，不足部门出差成员先自行支付。
在规定销差时间内根据原始费用凭证报销（原始费用凭证必须符合财务的规定）四、差旅报销标准1。
交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
（3）因情况特殊超标准出差的,向总裁/董事长提出申请,总裁/董事长同意后公司给予报销.特殊情况有以下（但不限于）：a。
因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得行政负责人同意。
（否则不予以报）b。
公司员工出差管理办法4完整篇.doc
公司员工出差管理办法4员工出差管理办法第一条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。
第二条：公司所有普通员工（经理级除外）出差须遵守本管理办法。
第三条：出差审批程序。
1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经主管副总或总经理助理签署意见后报总经理批准；2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交行政部备案，参加会议的，应将会议通知同时交付；3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
第四条：出差后需履行的手续1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交行政部核准后，到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政部备案；2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。
出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。
第五条：差旅费预借、报销手续1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；2、行政部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
第六条：差旅费预借款额度1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；2、员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人；3、超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。
第七条：差旅费审批权限1、员工出差预借差旅费1000元以下，由主管副总或总经理助理审批，报财务部核准后，再报总经理批准；2、员工出差预借差旅费超过1000元，由主管副总及总经理助理审批，报财务部核准，再报总经理批准。
出差管理制度【2017】
出差管理制度(2017.06试行版）第一条目的：为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。
第三条定义:员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差，员工出差应事先填写《出差申请单》，前往所在地不足100KM 工作视为业务外出，出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。
出差起始时间以车票为准。
第四条出差审批权责：1、申请人事先填写《出差申请单》，部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批.2、集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。
3、出差备用金借支按流程逐级审批，原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内.4、员工出差国外或港、澳、台地区，一律由集团总经理审批。
第五条出差管理原则:1、出差人员事先填写《出差申请单》，必须先获批准，对擅自主张者不予报销差旅费。
获批的《出差申请单》抄送给公司财务、人力资源部备查。
对未批准擅自出差的，不予报销差旅费。
2、出差时间延长或变更出差行程，重新填写《出差申请单》，并按流程审批。
3、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，杜绝浪费行为。
由于接到特别的工作指示或不可抗力原因,需经上级领导批准，并不受此限制.4、提倡力行节约实行限额控制，超出标准限额的差旅费用非特殊情况一律由出差人自行承担.第六条差旅费的构成：差旅费包括：公交车费、火车费、机票、出租车费、车辆过境费、停车费、汽油费、住宿费、出差津贴、其他。
交通工具标准：未经批准,超额部分自理.员工因公外出期间发生的公共车票、火车票、船票、飞机票、车辆通行费、汽油费等在规定的标准内据实报销.（1）公交车费:指乘坐本市、市外公交车、地铁等产生的费用，享受车贴人员不予报销本市交通工具费。
（2）火车票、机票:无票不予报销。
（3）出租车费：除经部门主管核准的应急事项外，原则上不予报销。
员工出差及报销管理制度2017年
员工出差及报销管理制度审批：审核:编制：生效日期：版本:制度修改信息一．相关流程1。
1员工出差管理流程二．出差及费用报销制度出差及费用报销制度1．目的：1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。
2．范围：2.1本制度适用于XXXXXX公司。
3.出差定义：3。
1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域(区、县)外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。
4. 出差原则：4。
1审批原则:凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，严格按照相关的审批程序审批，特殊情况,经相关领导电话同意后，事后补办审批手续；4。
2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应严格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差；4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报,便于提前购买机票、车票,降低价格。
5。
相关流程及管理制度:5。
1出差管理内容5.1。
1出差申请程序5.1.1。
1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差;5。
1。
1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；5。
1.1。
3分管领导(总监)出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差;5.1.1。
4因特殊情况需临时派遣出差人员时, 必须在出差前及时申报《出差申请单》。
5.1。
2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化,须电话征得有审批权限的领导同意后执行.出差结束后,按实际出差路线重新填写《出差申请单》。
员工出差管理制度(完整版)
员工出差管理制度第一章绪论1.1制度宗旨：为规范公司员工出差管理，确保工作高效完成、费用合理支出，明确出差审批、报销流程及责任，特制定此制度。
1.2适用对象：适用于全体员工出差活动。
1.3制度依据：依据公司财务管理规章、人力资源管理规定及相关法律法规制定。
第二章出差审批2.1出差申请：□2.1.1出差需求应由员工提出，明确出差时间、地点、目的、预计费用等。
□2.1.2提交出差申请需提前五个工作日，除特殊情况。
2.2审批流程：□2.2.1直属领导初审。
□2.2.2人事部复审，考量员工出差频率、时间等。
□2.2.3财务部预算审核。
□2.2.4总经理最终审批。
第三章出差行程与住宿3.1行程管理：□3.1.1优先选择经济、高效的交通方式。
□3.1.2超500公里建议选择飞机。
3.2住宿管理：□3.2.1选择公司合作酒店或商务型酒店。
□3.2.2标准为三星或同等级酒店，特殊情况需要直属领导审批。
第四章费用报销4.1报销标准：□4.1.1交通费：实报实销。
□4.1.2住宿费：不超过单日500元。
□4.1.3餐饮费：三餐总计不超过150元。
4.2报销流程：□4.2.1员工收集所有相关发票、凭证。
□4.2.2填写报销单，详细列明各项费用。
□4.2.3递交至财务部门，五个工作日内完成审核并支付。
4.3特殊费用：如有特殊费用超出标准，需提供详细说明及相关证明，由总经理审批。
第五章考勤与补助5.1出差考勤：□5.1.1出差期间视为正常工作日。
□5.1.2如出差时间延长，需通知人事部。
5.2日补助：根据出差地消费水平，提供50□100元/日的生活补助。
第六章违规与纠纷处理6.1违规行为：如发现员工虚报费用、未按审批行程出行等，将根据情节严重程度采取相应处罚。
6.2纠纷处理：对于出差过程中的任何纠纷，员工应首先向人事部门报告，并尽量自行解决。
如需公司介入，应提供详细情况说明。
第七章附则7.1本制度自发布之日起执行，有效期三年。
出差管理制度2017
出差管理制度2017一、为了规范公司员工的出差行为，提高出差管理的效率和工作质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差行为，包括国内、国外出差。
三、申请出差1. 出差申请应提前至少一周提交至所在部门领导，需经部门领导批准后方可出差。
2. 出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差预算及预期工作成果等内容。
3. 出差申请表必须填写完整，且需附上相应的出差计划和相关资料。
4. 出差计划需注明出差人员名单、联系人、联系方式、应急联系人等信息。
四、出差审批1. 出差申请经部门领导审批通过后，需提交至人力资源部门备案，由人力资源部门统一审核并办理出差手续。
2. 出差期间如需变更出差计划或提前结束出差，需经所在部门领导批准，并及时向人力资源部门报备。
五、出差预算管理1. 出差人员应当严格按照出差预算进行费用支出，如有超支需事先向部门领导报备并经批准后方可行动。
2. 出差人员应当合理安排出差路线和交通方式，尽可能选择经济实惠的交通工具。
3. 出差人员应当合理控制出差期间的住宿、餐饮和其他费用，严禁超标消费。
六、出差安全管理1. 出差人员需提前了解出差地点的安全情况，并采取相应的安全防范措施。
2. 出差人员需保护好个人财务和证件，如遗失需及时报警并向公司报备。
3. 出差人员需遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法违规活动。
七、出差报销管理1. 出差人员在出差结束后需按公司规定的报销流程提交出差报销单，需注明费用明细和相关票据，并经所在部门领导审核签字。
2. 出差报销单需在出差结束后一个月内提交至财务部门办理报销手续，逾期未报销的费用将不予报销。
八、出差成果管理1. 出差人员需按照出差计划的要求完成相应的工作任务，并及时向所在部门报告出差成果。
2. 出差成果应当尽快整理归档，并向公司相关部门提供详细的工作报告和相关资料。
九、违规处理对于违反出差管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重者将记入个人档案并影响个人的晋升和薪资调整。
员工出差管理办法
员工出差管理办法
一、概述
员工出差是组织机构为了完成工作任务或开展业务活动而安排员工外出的一种方式。
为了有效管理员工出差，提高工作效率，需要制定一套员工出差管理办法。
二、出差申请
1. 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、地点、时间、预计费用等内容。
2. 上级主管根据工作需要和公司政策，审核通过或否决员工的出差申请，并告知员工结果。
三、出差安排
1. 确定行程安排，包括出差目的地、交通方式、住宿安排等。
2. 给予员工必要的出差费用、住宿费用等支持。
3. 向员工提供出差期间的工作任务和目标。
四、出差期间的管理
1. 员工在出差期间需按照行程安排、完成工作任务。
2. 需向上级主管及时汇报工作进展和问题。
3. 尊重当地的风俗习惯，注意文明礼仪，做到文明出差。
五、费用报销
1. 员工在出差期间发生的费用需按照公司规定进行报销。
2. 员工需及时收集和保存相关发票、票据等费用凭证。
3. 提交报销申请时，需填写详细的费用明细，如交通费、住宿费、餐费、票务费等。
六、出差总结与归档
1. 员工在出差结束后，需及时撰写出差总结报告，包括出差目的、工作成果、问题及解决方案等内容。
2. 出差总结报告需提交给上级主管，供参考和审阅。
3. 出差相关的费用凭证、报销单据等需进行归档备案。
以上是员工出差管理办法的基本内容，根据具体的组织和工作要求，可以进行适当的调整和完善。
公司出差管理制度2017
出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。
第3条：出差签核程序 一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）；3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批；4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
出差管理制度(2017版)
出差管理制度(2017版)员工部门经理/主管经理级以下员工一线城市五星级酒店四星级酒店三星级酒店其他城市四星级酒店三星级酒店二星级酒店注：1.出差地区无标准星级酒店的，应按照同级别城市的标准执行；2.如因特殊情况需住宿高于标准的酒店，应提前向上级主管请示，并注明原因；3.出差期间，不得在酒店内进行违法乱纪的行为。
5.3市内交通补贴：地区职务总经理及以上员工部门经理/主管经理级以下员工一线城市200元/天150元/天100元/天其他城市150元/天100元/天50元/天注：1.市内交通补贴不得用于出差人员个人购物、娱乐等消费；2.如出差地点有公司车辆可使用的，应优先使用公司车辆。
6.差旅费报销6.1差旅费报销应在出差结束后5个工作日内完成，逾期未报销的，将不再予以报销；6.2报销单应填写真实、准确、完整的信息，如有虚假情况，将按照公司相关规定进行处理；6.3差旅费报销应按照出差申请表的预算标准报销，超支部分不予报销；6.4差旅费报销应提交原始、报销单、出差申请表等相关材料，缺一不可；6.5差旅费报销审核流程：报销人员部门经理/主管财务管理部总经理审核批准批准执行董事注：1.报销金额在500元以下的，由部门经理/主管审核后直接报销；2.报销金额在500元以上的，须由财务管理部审核后报总经理审批；3.报销金额在5000元以上的，须由总经理审批后报执行董事审批。
7.其他事项7.1出差期间遇到特殊情况，应及时与公司保持联系，如需延期或变更计划，应及时向上级主管请示；7.2出差期间应注意人身安全和财产安全，如遇到问题，应及时向公司报告，寻求帮助；7.3出差期间应做好行程安排和时间管理，确保按计划完成任务；7.4出差期间应注意节约用水用电等资源，遵守当地相关规定；7.5出差期间应注意文明礼仪，维护公司形象和声誉。
公司差旅费用报销标准为了规范公司差旅费用的报销，制定以下标准：1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，均按照实际发生的费用报销。
公司出差管理制度2017
出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）；3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批；4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
员工出差管理办法
员工出差管理办法一出差管理1) 业务人员出差，必须依据经与上级主管讨论并批准的行程计划，说明出差事由、目的地、时间等，并在办事处内勤备案一份。
2) 月末报票时，应将经批准的行程计划附在差旅费报销单据后面。
3) 业务人员出差回到公司/办事处当日，必须向上级主管报到。
4) 出差住宿费用报销必须使用正规发票，在规定范围内的实报实销，费用超标部分由个人承担。
住宿费报销必须注明所住宾馆的电话，以便查询。
5) 同性员工两人一同出差，应同住一室，按较高级别者的报销标准报销一人住宿费用。
否则每人只报规定标准的50%。
6) 业务人员出差，若当地设有办事处，应首选在办事处居住，不报销住宿费用。
7) 特殊情况必须向销售总监申请，由内勤作好记录，在月末票据报销中注明。
i) 到同一地区有火车和大巴车的，必须乘座火车，不允许乘座大巴。
特殊情况必须写明原因，报上级领导批准，否则高出火车票部分由本人自负。
ii) 出差到某地，发生住宿费的，餐饮补贴按照住宿地标准执行；不发生住宿费，按照在途计算，标准每天20元。
iii) 若作为本公司陪同人员参与宴请客户的，参与一次，取消当日餐饮补助的1/2，若陪同两次，则取消全天餐饮补助。
iv) 往返公司与办事处之间，乘车超过8小时的，每天按照在途20元计算餐饮补贴。
当天中午12点以前到达以及下午18点从石市出发的，当天不享受餐饮补贴。
二差旅费用的填写1) 差旅费报销要根据车票详细填写差旅费行程表。
差旅费报销单只填写报销车船票、住宿票和外出补助，其它费用和票据使用费用报销单。
2) 粘贴票据单从左从上对齐，从右从下折齐，不得超出粘贴单，一张费用报销单上，各项费用按发票的内容分类粘贴，并分别填在费用报销单的相应栏目内。
3) 费用报销单一律用蓝黑、碳素墨水或签字笔填写。
4) 车票、住宿票据必须真实，不得模仿，伪造。
5) 车票、住宿票的裁剪金额必须与实际发生的金额相符。
6) 住宿票必须为对方所开，注明台头、开票日期、截止日期、住宿天数、住所电话、总金额（大小写一定相符），由开票人（或收款人）的签字和单位盖章。
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员工出差管理办法
文件编号：XXXXXXX
拟制/日期： 2017 年7月1日
审核/日期：
生效日期：2017 年8月1日
目录
一、目的 (2)
二、适用范围 (2)
三、权责 (2)
四、出差流程 (2)
五、差旅费管理规定 (3)
六、差旅费借款与报销规定 (7)
七、附则： (8)
一、目的
为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，根据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各部门因公出差的员工。
三、权责
3.1出差申请人：根据出差安排在考勤系统上填写《出差申
请单》，在携程网上预订机/车票及酒店等并及时跟进
主管审批。
3.2出差人员上级主管：根据公司业务需要在第一时间审批
员工的出差申请及票务申请。
3.综合管理部：根据携程网提供月结清单核对公司相关费
用并做根据费用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。
3.4财务部：根据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费
进行审核及管控，并做好及时反馈及处理。
四、出差流程
4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差
申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。
4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工
根据出差时间、出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。
4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统
会自动发送审批信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件等三种任选一种方式审批。
其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。
一级审批人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。
过程中
任意一级审批人审批不通过，申请人均需向审批主管了解
原因并重新提交符合要求的申请。
4.4出票：全部审批流完成后，携程网会在第一时间出票并
发送票务信息给到预订人（预订时请勾选“给乘机人发
信息”）。
4.5差旅费借支及报销：同意出差的人员如需借款，需填写
《借款申请单》交审批主管签批后到财务部门进行借款，
出差回来后应在7 日内向财务部报销清帐，未经过审批通
过的差旅所发生的相关费用公司不予报销差旅费。
同时，
针对借支的款项财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原
则。
4.6出差及订票流程图见附件一。
五、差旅费管理规定
5.1差旅费的构成
5.1.1交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通
工具的费用。
5.1.2住宿费：指在外地住宿于酒店、宾馆的单纯住宿费用
（不包括在旅店发生的通讯费、餐费和其他另行收费
的其他费用，如有此类费用发生须在发票中单独列示
或提供宾馆收费清单）；
5.1.3出差补助：指在出差期间的市内交通费、伙食补助、
通讯费等（不包括在此期间的业务招待等费用）。
5.2交通费管理规定及报销标准
5.2.1在选择出行方式时，如有多种方式（汽车、高铁、
火车、动车、轮船、飞机）可选择的情况下，宜选
择最经济的出行方式，高铁
（动车）能到达的地方，出行方式首选高铁（动车），
次选飞机，车票金额达 1600 元以上的，可直接选择飞
机。
5.2.2为了尽可能低降低差旅成本，差旅人员选择机票出
行的，应在确定行程后第一时间预订机票，以争取
最优惠的折扣。
除临时行程
外，应避免当天或提前一天出票的情况。
另外，在
选择航班时，应本着节约精神，在差旅时间允许的
范围内，选取当期票价最低的航班，不可因个人喜好
（如航空公司、航班、最佳出行时段等）原因选择
高票航班。
若选择非当期最低票价航班，携程会对订
票人做如图一提醒，要求订票人说明未选最低票价航
班原因，或重新选择最低票价航班；当订票人执意选
非当期最低票价航班时，授权主管会收到如图二短信
提示，授权主管有权根据实际情况决定是否退回重审。
图一图二
5.2.3订票时如果能够确定回程日期，可提前预定返程票务；
5.2.4机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。
因
特殊原因不能按时出行，需说明原因并经上级主管
同意后方可重新预订；因私造成的改签或退票费用，
由出差申请人全部承担。
5.2.5出差人如借出差之便，中途非因公绕道旅行（探亲、
访友、旅游等）期间的路费只报销出发地至目的地
之间的直线路费。
绕道部分不予报销，由个人自理。
5.2.6多人出差必须同行时，可随同其中级别最高者乘坐
交通工具。
但舱位、铺位应按相应级别对待。
5.2.7交通费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。
超过标准的，按标准报销，超过标准部分不予报销，
由个人自理。
5.2.8交通工具乘坐标准
5.3住宿费管理规定及报销标准
5.3.1住宿费按实际发生数在规定的职别标准内报销，未超
过标准的，按实际发生额核准报销；超出标准部分，
由出差人自理。
5.3.2公司副总以下人员住宿费不包括酒店提供的其他服务
和收费：如洗理、洗衣、餐费、通讯等费用。
5.3.3出差参观、考察、学习，由主办单位或受访单位统一安
排住宿舍的，如不收取费用，则不再补助、报销住宿费
用。
5.3.4住宿费在标准内凭票实报，以下情况由公司总裁批准凭票
实报。
1)因工作需要与客户住同一标准的宾馆；
2)对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。
3) 多人出差必须同行时，由副总裁批准可随同其中级
别最高者入住同级宾馆。
5.3.5外派人员（一个月以上）如在外地公司有租房屋、或
办事处有空闲铺位的，原则上外派人员应本着节省费
用的原则，入住公司现有的房屋。
如无上述情况，需
住旅店的情况，住宿标准需选择当地价格较低的旅店、招待所入住。
5.3.6报销时必须提供有效、合法住宿发票。
宿费发票须清楚
写明房间号、起止时间、天数、人数等详细内容或附结
帐清单。
5.3.7住宿费通过旅行社定房无法取得酒店住宿发票的，报
销时需提供旅行社的发票及酒店消费清单。
5.3.8出差期间因到他处借宿而无住宿发票的，可按标准补
贴的 50%给个人。
5.3.9住宿费在如下标准内的实报实销，节约部分按 50%作
为补助奖励个人，超出标准内由个人自负。
5.3.10
为了节约住宿成本，两名同性员工共同出差的，原则上要求选择两人间，总费用可由其中一人按较高职别费用标准报销，在该标准内凭住宿费发票直接报销；员工单人出差或双人异性出差，按以上对应住宿标准控制开支。
5.4 出差补助管理规定及报销标准
5.4.
1
出差补助是指出差期间发生的市内交通费、伙食补助、通讯费等， 该费用实行定额包干制，不另报销以上项目的费用。
具体标准如下：
5.4.2
针对外派人员（一个月以上人员）出差补助则参照以下
标准执行：
5.4.3对于出差人员当天去当天回来的情况，不执行上面的
包干补助，可按 50 元申请补助。
5.4.4费用包干后，不再报销相关票据。
5.4.5职别为副总裁以上的公司领导的出差费用采用实报实
销的原则，凭有效票据报销，但不再计算出差补助，公司领导应自觉控制相关费用。
5.4.6在出差期间如工作关系有关的其他费用支出需求，需
上报部门负责人，由部门负责人上报公司主管领导同
意方可，按事前请示、事后审批的原则处理。
六、差旅费借款与报销规定
6.1差旅费借支规定
6.1.1因工作需要到外地出差的员工，应提前根据预算填写
借款申请表，经本部门负责人签字后交主管领导审
批后，到财务部门借支差旅费。
6.1.2出差人借款的标准是：借款总额=公出天数*出差补助
+预计住宿费
6.2差旅费报销规定
6.21出差人完成任务返回后，应于7 日内到财务清帐，填
制《差旅费报销单》，将所有票据整理粘贴于后，要
求票据合法合规、粘贴整齐规范。
财务部按出差标准审
核后报帐。
6.2出差回来需及时报账，对逾期未报帐的，将在其当月
工资中扣回借款。
6.23在出差期间，因工作需要超出原计划出差天数，致使
报销金额与差旅费申请借款金额不符，出差人员在外
地要事前向本部门负责人申请，主管领导同意批准，返回后在报销单备注栏说明追加金额及原因，经本部门负责人签字，主管领导同意批准后报销。
凡未经批准超预算部分一律由当事人自理。
6.24丢失飞机、车船票的，由当事人出具书面说明，同行
人签字证明，经单位负责人审批，按同行人员飞机、车船票票价报销（无同行人员证明，按无票处理）。
出差人出差申请
直接领导审核
部门领导审批
预定申请
部门负责人审批
携程确认出票
预定成功
结束
七、附则：
本办法自发布之日起执行，解释权归综合管理部。
附件一：出差、订票流程。