目标、指标和管理方案控制程序.doc
QEHS目标指标和管理方案控制程序
QEHS⽬标指标和管理⽅案控制程序QEHS⽬标、指标和管理⽅案控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0⽬的对质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的策划，制定、分解和实施进⾏控制, 确保公司管理⽅针的有效贯彻及管理⽬标、指标的实现和管理⽅案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理⽔平持续改进。
2.0范围适⽤于公司质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义⽆4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全⽅针，⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定⽬标、指标和管理⽅案，并负责对⽬标、指标和管理⽅案的审核。
4.3品保部：负责公司⽬标、指标和管理⽅案的制定、评审、修订及更改，对⽇常实施情况进⾏不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解⽬标、指标进⾏汇总并向管理者代表汇报。
4.4⼈⼒资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理⽅案，监督管理⽅案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理⽅案所需资⾦提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层⽬标、指标和管理⽅案。
5.0内容5.1⽅针控制5.1.1⽅针的制定总经理以提⾼质量、环境和职业健康安全体系运⾏⽔平为⽬的，根据公司⽣产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关⽅的要求，组织制定⽅针并形成⽂件。
⽅针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的⾃⾝特⾊；c)对满⾜顾客及其他相关⽅的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全⽬标的框架；e)与公司的其他⽅针⼀致。
f)在持续适宜性性⽅⾯得到评审。
5.1.2⽅针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理⽅针进⾏评价，确保其适宜性。
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。
4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。
a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。
b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。
方针、目标、指标和管理方案控制程序
方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的和适用范围1.1 目的为建立、实施与改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，实现对质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的质量、环境、职业健康安全行为。
1.2 适用范围适用于公司综合管理体系的方针、目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。
2 职责2.1 总经理制定综合管理体系管理方针，并负责目标、指标和安全管理方案的批准。
2.2 体系管理负责人组织目标、指标的制定，负责管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
2.3 行政部负责管理方案的编制，并监督验证实施进度。
2.4 各部门负责公司管理方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
3 相关/支持文件3.1 《文件控制程序》4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全方针4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定总经理以提高产品及服务质量、保护和改善环境、职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制订质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针应确保：(1) 适合于公司的服务性质和规模以及质量、环境、职业健康安全影响；(2) 对持续改进和污染预防作出承诺；(3) 对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；(4) 为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础；(5) 与公司的其他方针一致。
质量、环境、职业健康安全方针为组织的质量、环境、职业健康安全职责和其业绩表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对质量、环境、职业健康安全方针予以重新评价。
质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4 质量、环境、职业健康安全方针的宣贯(1) 通过质量、环境、职业健康安全手册、员工规章制度的分发，内部文件、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员、操作人员、临时工以及代表公司工作的供应商员工等进行方针的宣贯；(2) 行政部负责对公司全体员工、临时工以及代表公司工作的供应商员工等进行管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
能源管理目标指标管理方案控制程序.doc
能源管理目标指标管理方案控制程序一、目的规定矿井各级能源管理体系目标、指标和管理方案的建立途径和要求，确保矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案得到有效地管理和实施，不断提高矿井能源管理绩效。
二、适用范围适用于矿井对各单位能源管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和控制管理。
三、职责1、最高管理者负责矿井能源管理体系目标、指标和管理方案的审批。
2、能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审，确定矿井能源管理体系的基准，制定矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案。
3、环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标、指标和管理方案的实施和绩效。
4、党群工作部负责能源管理体系目标、指标和管理方案的宣传工作。
5、机电运营部负责电力目标的分解、计量和统计。
6、经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批，并上报能源管理负责人。
7、环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标、指标的制定，并上报能源管理负责人。
8、其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标、指标和管理方案及其实施，并按规定进行检查、考核，以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。
四、工作程序㈠能源管理目标、指标制定要求1、能源管理目标、指标的制定应当以国家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨，依照集团公司下发的节能目标责任书任务，遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。
2、目标、指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。
目标通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持一致；指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调整性和持续改进。
3、针对能源管理目标、指标的实施，制定控制措施或管理方案。
㈡能源管理目标、指标和管理方案的制定依据1、国家有关政策、法律和法规要求；2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向；3、矿井能源方针及目前的管理、技术状况；4、重要能源因素识别和评价及控制的状况；5、集团公司下达的节能目标责任书任务；6、相关方对能源的要求。
目标、指标和管理方案控制程序
版/次：A/0标题: 目标、指标和管理方案控制程序页数:第1页共4页生效日期：2010-10-291.目的：制定行为准则管理目标、指标、方案，并有效地实施，确保目标和指标的实现，使本公司EICC管理体系有效运行，符合EICC标准及本地劳动法规。
2.范围：适用于公司行为准则管理目标、指标、管理方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动3.定义：无4.职责：4.1 管理者代表负责组织规划/修订公司的行为准则管理目标、指标、方案，负责审核各部门的行为准则管理方案4.2 运营管理中心负责分析公司行为准则表现，负责公司年度行为准则管理目标、指标及管理方案的组织和监督实施4.3 总经理负责批准公司行为准则管理目标、指标、方案，并根据需要提供适当的资源各部门负责根据办公室制定的公司行为准则管理目标、指标、方案制定本部门的行为准则管理目标、指标、方案并组织实施与维护5. 工作程序5.1 行为准则管理目标、指标、方案的制定/修订应遵循如下原则：5.1.1 以公司的行为准则管理体系方针为框架，体现和支持行为准则管理目标5.1.2 充分考虑公司评价出的行为准则管理因素5.1.3 符合法律法规及其它要求的规定5.1.4 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求5.1.5 考虑通过对内对外沟通、改进行为准则表现而给公司带来的商业机会5.1.6 尽可能最大定量化，或是具有明确性要求的定性描述，以使其有可检验性5.1.7具有可达性，经过一定时期努力可以实现，所有管理目标与指标均有行为准则管理方案予以支持5.1.8符合事故及其它预防的持续改进的精神5.2 行为准则管理目标、指标方案制定/修订的时机5.2.1 行为准则管理方针首次制定5.2.2 行为准则管理方针修订/更新每年一次（通常在管理评审后）对行为准则目标、指标、方案系统修订。
5.2.3 由于组织内部职能及管理结构重大调整使行为准则管理体系运行有重大变更时5.2.4 总经理认为需要时版/次：A/0标题: 目标、指标和管理方案控制程序页数:第2页共4页生效日期：2010-10-295.3 行为准则管理目标、指标、方案的制定与批准5.3.1 管理者代表负责组织各部门制定行为准则管理目标、指标以及具体实施方案，依据公司行为准则政策、法律法规及其它要求、客户及其它相关利益者的要求和期望、公司生产经营活动的实际情况和公司发展及市场战略部署等方面，经充分讨论、评估后，形成《行为准则管理目标与指标一览表》，报总经理审批。
方针、目标、指标和管理方案控制程序
质量、环境与职业健康安全管理体系文件方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日目录1 目的2 适用X围3 术语和定义4 职责5 工作程序5.1 方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.4 管理方案5.5 目标、指标、管理方案的实施5.6 目标、指标、管理方案的评审与修改5.7 记录管理6 相关文件7 记录1目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。
2 适用X围本程序适用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。
3 术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
4 职责4.1总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。
4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。
4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。
4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。
4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施情况进行监督。
4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。
4.7基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。
适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。
4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。
4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。
4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。
4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。
5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。
5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序HH/QEO—CX06-20161 目的通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标，并制定环境和职业健康安全管理方案,不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效。
2 范围适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。
3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4 术语采用GB/T28001标准的定义,以及公司《管理手册》中的有关定义。
5 职责5。
1技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单，汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。
5。
2各相关部门：负责制定相关的管理方案，实施并自我监督。
5。
3财务部：负责有关资金款项的及时拨付。
5.4管理者代表：负责审核目标、指标和管理方案,并组织验收。
5.5总经理:负责批准目标、指标和管理方案。
6 程序6。
1 公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，进行控制管理。
6。
2 目标、指标拟定原则6.2.1 制定目标、指标应考虑事项a、法律、法规及其它要求。
b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。
c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。
d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性.6.2.2 目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础.6.2.3 目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。
6。
3 管理方案的主要内容a、需达到的目标；b、存在问题薄弱环节；c、确定完成时间和进度要求；d、确定责任部门的职责和权限;e、实施所需的资源。
6.4 各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。
6.5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表”，报管理者代表审核，总经理审批。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标的设定应该具备以下几个特点：1.具体性：目标应该具备明确的可衡量的标准，而不是模糊的概念。
例如，提高销售额10%。
2.可达性：目标应该是合理可行的，既不能设定过高超过企业能力，也不能太低失去激励效果。
3.时间性：目标应该设定一个明确的时间期限，以便管理者能够根据实际进展进行监督和调整。
指标是用来衡量目标是否实现的具体标准或量化指标。
指标的设定应该具备以下几个特点：1.清晰明确：指标应该具备明确的定义和计算方法，以便能够准确衡量目标的实现程度。
2.可量化：指标应该能够用具体的数字进行衡量，而不是抽象的概念。
3.可比较：指标应该具备可比性，以便能够对不同时间段或不同部门之间的结果进行对比和评价。
管理方案是实施和监督达成目标的具体措施和方法。
管理方案应该具备以下几个特点：1.具体明确：管理方案应该具备明确的步骤、责任和时间表，从而确保每个参与者都能清楚自己的任务和时间。
2.合理有效：管理方案应该是合理的，既能够有效地实施，又能够达到预期的结果。
3.可监督：管理方案应该具备可监督性，以便能够及时发现问题并进行调整。
在实施控制程序时，企业可以采取以下几个步骤：1.确定目标：企业应该清楚自己的目标是什么，并设定明确的目标。
2.设定指标：根据目标的设定，企业应该设定相应的指标来衡量目标的实现程度。
3.制定管理方案：企业应该制定相应的管理方案，包括具体的步骤、责任和时间表。
4.实施管理方案：根据制定的管理方案，企业应该实施相应的措施，并确保每个参与者按照规定的步骤和时间进行工作。
5.监督和评价：企业应该对实施的过程和结果进行监督和评价，及时发现问题并进行调整。
总之，目标、指标和管理方案是企业在实施控制程序时所需考虑的重要因素，其合理设定和有效实施能够帮助企业实现预期目标，提高效率和效益。
这需要企业管理者具备清晰的思路和科学的方法，能够根据实际情况进行灵活调整和改进。
目标、指标和管理方案控制程序
4．目标、指标和管理方案控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全目标(指标)以及环境、职业健康安全管理方案进行管理。
2 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标(指标)、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 工程部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.2 各部门、项目部负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
4 工作程序4.1 目标（指标）4.1.1目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a)与公司的管理方针保持一致并可测量；b)满足顾客和适用法律法规的要求；c)与识别确定的重大危险源、重要环境因素相对应；d)已完工程的业绩；e)相关方满意的程度；f)水平对比，竞争对手的分析；g)达到目标所需的资源，并考虑财务、运行和经营的要求；4.1.2 目标（指标）分类及制定a)公司年度管理目标——年初由管理者代表组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
b)各职能部门管理目标——年初由各部门负责人组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
c)项目管理目标——项目经理组织制定，总工程师或分公司主任工程师批准，在《施工组织设计》中明确或通过其他文件形式明确。
4.1.3 目标（指标）的更改：a)在管理方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。
b)目标（指标）由管理者代表组织工程部进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。
4.1.4 目标（指标）考核分析：a)公司年度管理目标由工程部组织统计分析，并将结果输入管理评审；b)职能部门管理目标由部门在管理评审前统计分析，并将结果汇报工程部；c)项目管理目标由项目部进行定期统计分析，项目结束后汇总分析，工程部不定期监督检查实现情况。
4.2管理方案4.2.1 管理方案的编制a)公司环境、职业健康安全目标涉及到的部门、分公司工程部负责拟制与本部门有关的环境、职业健康安全管理方案，由主管经理审批，报工程部。
方针目标指标与管理方案控制程序三体系
方针、目旳、指标与管理方案控制程序(三体系) 1目旳与范围对企业管理体系方针、目旳、指标及管理方案实行管理，以保证方针旳实现，企业管理体系业绩旳持续改善。
合用于全企业范围内管理体系方针、目旳、指标和管理方案旳制定、实行、评审与改善等管理过程旳控制。
2引用文献 Q/PM0501-2023《管理手册》 3术语和定义本程序采用GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原则旳术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织企业方针旳制定，并负责企业各类目旳、指标及管理方案旳同意。
4.2管理者代表负责组织制定企业目旳、指标及管理方案，并组织对目旳、指标及管理方案旳评审。
4.3总经办负责组织将各类目旳、指标分解到各有关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子企业第一负责人签订目旳、指标责任书，并负责对企业经理层人员旳评价与考核。
4.5各部门、管理处、子企业第一负责人负责在本职能范围内分解、下达、实行、检查、考核各部门/班组旳分层目旳、指标，并负责对部门/班组负责人旳评价考核。
4.6品质保障部负责组织实行对各部门、管理处、子企业目旳、指标、管理方案执行状况旳平常检查，负责监督目旳、指标及管理方案旳实行及完毕状况，向管理者代表汇报，同步汇总分析各类目旳、指标旳实现实状况况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员旳绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员旳绩效考核。
5工作程序5.1方针旳控制规定5.1.1方针旳制定5.1.1.1总经理应针对企业旳实际状况，根据长期发展旳需要，并结合重要有关方旳规定和法律法规规定，组织制定企业总体方针并形成文献。
5.1.1.2方针旳内容应保证：a)合用于企业旳宗旨、活动、产品和服务旳性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守旳有关法律、法规及应满足其他规定旳承诺，如：行业、地方和小区等有关方对我司旳规定，以及企业最高管理者提出旳企业自身旳管理规定；c)包括持续改善管理体系有效性和污染及风险防止旳承诺； d)提供建立和评审目旳和指标旳框架；e)与企业旳其他方针一致。
目标指标和管理方案管理控制程序
目标指标和管理方案管理控制程序目标，指标和管理方案是组织或公司实现其目标和使命的重要工具。
通过确定明确的目标，制定相关的指标，并设计合适的管理控制程序，组织可以监测和评估其绩效，并及时采取相应的措施来保持目标的实现。
本文将详细介绍目标、指标和管理方案的概念，以及如何设计和实施有效的管理控制程序。
目标是组织或公司希望实现的结果或成就。
目标应当具备可操作性、明确性和可衡量性。
可操作性意味着目标必须能够在实际操作中进行具体的行动和措施，明确性则要求目标应当具备明确的内容和表达方式，以免产生歧义或误解，可衡量性指的是目标应当具备可以通过特定指标进行度量和评估的属性。
指标是用于衡量目标达成程度的具体测量标准。
指标应当能够客观、准确地反映目标达成的情况。
指标可以分为绩效指标和过程指标。
绩效指标主要用于衡量已经实现的结果，如销售额、利润率等；过程指标则主要用于衡量组织内部的运作和执行效果，如员工满意度、生产效率等。
指标的选择应与目标密切相关，并应根据具体情况进行选择和设计。
管理方案是实现目标的具体行动和措施。
管理方案应提供详细的步骤、方法和时间表，以便组织能够有条不紊地推进目标的实现。
管理方案应考虑到组织内外环境的影响因素，包括市场竞争、技术发展、法律法规等，以便能够灵活地调整和改进方案。
管理方案还应考虑到资源的可行性和可用性，确保能够充分利用和管理组织的资源来实现目标。
管理控制程序是用于监测和评估目标达成情况的具体程序和方法。
管理控制程序包括数据收集和分析、反馈和调整等环节。
数据收集和分析是通过收集和分析相关数据来评估目标达成的情况，反馈是将评估结果反馈给相关人员，以便他们对目标进行调整和改进。
调整是根据反馈结果进行必要的调整和改进，以保持目标的实现。
管理控制程序应该是连续性的、循环性的，以便能够不断地监测和评估目标的实现，并及时采取相应的措施来保持目标的实现。
为了设计和实施有效的管理控制程序，需要考虑以下几点：1.确定明确具体的目标和指标，确保目标具备可操作性、明确性和可衡量性，指标能够客观准确地反映目标的实际情况。
目标、指标和管理方案控制程序
文件制修订记录1 目的为建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，实现质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保为实现目标和指标制定适宜的管理方案。
2 适用范围本程序适用于与本公司物业管理服务活动中相关的目标、指标及管理方案的建立、更改及其评审活动的管理。
3 职责3.1 总经理负责目标、指标与管理方案的批准；负责审批目标、指标、方案的费用预算及资金保证。
3.2 管理者代表负责目标、指标与管理方案的审核，并实施协调管理与监督。
3.3 综合办公室是目标、指标与管理方案的归口部门，负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案，负责方案检查和考核。
3.4 综合办公室与责任部门针对重大环境因素共同制定本部门环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责环境目标、指标、方案实施情况的检查、考核及重大环境因素的监测。
3.5 综合办公室与责任部门按照职业健康安全目标、指标与管理方案共同制定本部门的环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责职业健康安全目标、指标、方案实施情况的检查、考核。
3.6 各部门负责相关目标、指标与管理方案的具体实施与日常管理和监测。
3.7 由综合办公室定期向公司的相关部门通报目标、指标完成情况，并及时监督不符合项纠正实施情况。
4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全目标与指标4.1.1 目标、指标的制定：体系建立之初，由综合办公室组织制定，管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下方面情况：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其它要求；3）公司重要的环境因素和重大的危险源；4）来自相关方的信息与要求；5）持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术以及经济、运作上的可行性；7）实施的进度及可调整的要求；8）体现方针，逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标是具体的、可测量的。
4.1.3 目标与指标的更改4.1.3.1 当方针、法律法规及其它要求，管理方案的进度状况与相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订，变更条件包括以下方面但不限于此：a）内审时，发现目标与指标的重大偏离时；b）管理评审通过决议时；c）发现新的重大环境因素时；d) 方针、法律、法规与其他要求发生变化时；e) 若管理体系发生重大变化时。
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006目标、指标和管理方案控制程序11目的为建立、实施与改进公司的环境、职业健康安全管理体系，实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。
2 适用范围适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核，并负责监督目标（指标）与管理方案的实施。
3.3 贯标办负责环境目标（指标）和管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.4 质量安全部负责职业健康安全目标和管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.5 人力资源部参与职业健康目标和管理方案的编制，并监督实施。
3.6 各部门负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
3.7 各项目部负责本项目环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的编制和实施；项目技术负责人负责审核，项目经理负责审批并监督验证实施进度。
4 工作程序4.1 目标（指标）4.1.1 目标（指标）的制定：a) 管理者代表于每年2月份组织贯标办、质量安全部、人力资源部等部门根据环境、职业健康安全方针，本年度环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准。
b) 项目技术负责人于开工初或每年3月上旬组织工程技术室等有关部门根据《公司年度环境、职业健康安全目标（指标）》结合本项目环境影响、危险评价结果，制定本项目《年度环境、职业健康安全目标（指标）》，由技术负责人审核后，报项目经理批准。
c) 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据初始环境评审结果、危险评价结果，组织贯标办等有关部门制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4.1.2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a) 环境、职业健康安全方针的内容，b) 有关法律、法规及其他要求；c) 公司的重要环境影响因素、危险危害因素；d) 来自相关方的信息与要求；e) 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度，以及可调整性的要求；h) 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。
即目标明确，指标具体可测量。
4.1.3 目标（指标）的更改：a) 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。
b) 目标（指标）由质安部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
4.1.4 目标（指标）的宣贯：a) 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯，由公司综合管理部/项目部综合办公室负责。
b) 由管理者代表组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。
4.1.5 目标（指标）的公开相关方或公众要求公开公司的环境、职业健康安全目标（指标）时，需经过管理者代表核准。
4.2 管理方案4.2.1 管理方案的编制：a) 环境、职业健康安全管理方案由贯标办和质量安全部于每年2月依据《年度环境、职业健康安全目标（指标）》编制，经管理者代表审核后，报总经理批准实施。
b) 项目部环境、职业健康安全管理方案由技术负责人于开工初或每年3月上旬组织工程技术室等有关部门依据本项目《年度环境、职业健康安全目标（指标）》编制，由技术负责人审核后，报项目经理批准实施。
b) 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动（如施工、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。
4.2.2 管理方案主要包括以下内容：a) 依据的环境、职业健康安全目标（指标）；b) 方法措施、技术手段；c) 执行部门与负责人；d) 预算经费；e) 启动日期与完成期限；f) 监督检查部门及检查时间等。
4.2.3 管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由贯标办和质量安全部组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
a)管理方案存在不合理性时；b)法律、法规及其他要求发生变化时；c)公司内部、外部条件发生变化时；d)相关方提出特殊要求时；e)发生与管理方案有关的事故、事件时。
4.2.4 管理方案的实施与监督验证环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由贯标办和质量安全部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。
4.3 部门质量目标及其保证措施4.3.1目标的制定依据公司各职能部门制定质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：a）公司质量目标及其实现计划，以及对本部门的特定要求；b）本部门的主要职责与任务，主要职能业务的当前业绩、存在的问题；c）本部门自检、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；d）来自其它部门、相关方的意见与建议；e）达到目标所需的资源等。
4.3.2目标及其保证措施的制定、评审与批准公司机关各部门制定本部门的质量目标及保证措施，填写《质量目标及完成情况表》中的“质量目标”、“计算方法”、“保证措施”等栏，经部门负责人审核，报公司管理者代表审批后，于每年2月15日前报公司贯标办汇总。
4.3.3目标的监测与更改各部门应按考核的时间要求（一般每半年组织进行一次）检查、分析本部门质量目标完成情况；对于没有按计划完成或难以完成的目标，应分析原因，提出下一步的改进措施(包括修改目标)，填写《质量目标及完成情况表》，并报公司贯标办汇总。
5 相关文件无6 相关记录6.1 环境、职业健康安全目标（指标）6.2 环境、职业健康安全管理方案6.3 质量目标及完成情况表目标、指标和管理方案控制程序7茂名建筑集团第一有限公司文件编号目标（指标）和管理方案控制程序A版共5页第1页1 目的为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。
2 适用范围适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3．1 总经理负责目标（指标）、管理方案的批准。
3．2 管理者代表组织目标（指标）的制定，负责目标（指标）、管理方案的审核和监督目标（指标）与管理方案的实施。
3．3 施工技术科负责环境/职业健康安全管理方案的编制。
3．4 各部门负责环境/职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
3．5质安科监督验证管理方案实施进度及效果。
4 工作程序4．1 目标（指标）4．1．1 目标（指标）的制定：a) 管理者代表于每年2月份组织质安科根据综合管理方针，本年度在建项目的运作状况、环境影响、危险评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准生效；b) 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由管理者代表根据初始环境评审结果、危险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4．1．2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a)环境/职业健康安全方针的内容，b) 有关法律、法规及其他要求；c) 公司总体管理现状、重要环境影响因素、危险危害因素；d) 来自相关方的信息与要求；e)环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度，以及可调整性的要求；h) 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。
即目标明确，指标具体可测量。
4．1．3 目标（指标）的更改：a) 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订b) 目标（指标）由质安科进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
4．1．4 目标（指标）的宣贯：a) 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；b) 由劳资科组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。
4．1．5 目标（指标）的公开相关方或公众要求公开公司质量、环境、职业健康安全目标（指标）时，需经过总经理核准。
4．2管理方案4．2．1 管理方案的编制：a)环境/职业健康安全管理方案由施工技术科依据目标（指标）编制，公司质安科负责收集汇总后送管理者代表审核，报总经理批准后生效；b)管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动（如施工、安装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。
4．2．2 管理方案主要包括以下内容：a) 依据的环境、职业健康安全目标（指标）；b) 方法措施、技术手段；c) 执行部门与负责人；d) 预算经费；e) 启动日期与完成期限；f) 监督检查部门及检查时间等。
4．2．3管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由施工技术科组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
a) 管理方案存在不合理性时；b) 法律、法规及其他要求发生变化时；c) 公司内部、外部条件发生变化时；d) 相关方提出特殊要求时；e) 发生与管理方案有关的事故、事件时。
4．2．4 管理方案的实施与监督验证环境/职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，公司质安科负责对方案实施的最终结果进行验证。
5 相关文件5．1目标、指标一览表5．2 环境管理方案5．3 职业健康安全管理方案。