车辆费用报销管理制度
公司车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。
2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。
3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。
4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。
2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。
3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。
4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。
第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。
2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。
3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。
第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。
2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。
3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。
4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。
第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。
第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆报销管理制度通知模板
尊敬的全体员工：为规范公司车辆使用及费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资产安全，现将《公司车辆报销管理制度》通知如下，请各位员工认真遵守：一、制度目的1. 规范公司车辆使用，确保行车安全。
2. 优化费用报销流程，提高工作效率。
3. 保障公司资产合理使用，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及使用公司车辆的相关人员。
三、车辆使用及费用报销流程1. 车辆使用申请（1）因工作需要使用公司车辆，需提前向行政部提出申请，说明用途、时间、地点等信息。
（2）行政部根据实际情况，对申请进行审批，审批通过后，由行政部负责车辆调度。
2. 车辆费用报销（1）驾驶人在行驶过程中产生的油费、过路费、停车费等费用，需保存好相关票据。
（2）报销时，将票据粘贴在报销单上，填写相关信息，经部门负责人审核签字后，提交财务部。
（3）财务部对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销。
四、费用报销标准1. 油费：按照公司规定的油费标准报销，超出部分由个人承担。
2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
3. 其他费用：按照公司相关规定报销。
五、违规处罚1. 未按规定申请使用公司车辆，擅自驾驶公司车辆，一经发现，将追究相关责任。
2. 虚报、冒领费用，一经发现，将追究相关责任，并追回违规所得。
3. 擅自修改、伪造票据，一经发现，将追究相关责任，并给予相应的处罚。
六、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
请各位员工严格遵守本制度，共同维护公司车辆管理及费用报销的秩序。
如有疑问，请联系行政部。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年__月__日。
车辆费用报销管理制度
车辆费用报销管理制度为了规范车辆费用报销管理，提高公司车辆使用效率，节约费用支出，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有车辆的费用报销管理。
二、费用报销范围1. 加油费2. 维修费3. 保险费4. 保养费5. 高速费6. 交通罚款7. 车辆租赁费8. 其他与车辆相关的费用三、费用报销流程1. 费用发生车辆使用者在发生相关费用后需保存相关票据和发票。
2. 费用报销申请车辆使用者需在费用报销平台上填写相关信息，并上传费用票据和发票。
3. 费用审核车队管理员对费用进行审核，审核包括费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关规定。
4. 费用报销符合规定的费用将会在合理期限内报销给车辆使用者。
四、费用报销规定1. 凭证要求所有费用报销需提供购买发票、费用票据等有效凭证，严禁虚报、冒领或伪造凭证。
2. 报销标准费用报销依据公司相关规定和车辆使用政策，超过规定标准的费用不予报销。
3. 报销期限费用发生后需在规定时间内报销，逾期报销的费用将不予受理。
4. 非法费用车辆使用者因违章、违规所引发的费用不予报销。
五、费用管理要求1. 经济合理车辆使用者在发生费用时要以节约为原则，合理使用公司资源。
2. 安全第一车队管理员在审核费用时要注重车辆的安全和合法性，不得审核相关违章费用。
3. 诚实守信车辆使用者要遵守公司相关规定，如实报销相关费用，不得有虚假行为。
六、相关责任1. 车辆使用者负责在发生费用后及时报销，确保相关费用的真实性、合理性。
2. 车队管理员负责对费用进行审核，确保审核的准确性和合理性，不得有私心作为。
3. 公司负责监督和管理车辆费用的报销，建立健全相关管理制度，提高财务管理的效率和规范性。
七、制度执行本制度自发布之日起实施，公司全体员工必须严格遵守制度要求，如有违反制度者将受到公司相应的纪律处分。
八、其他本制度由公司车队管理部门负责解释，并可根据公司实际情况进行调整和补充。
以上便是公司的车辆费用报销管理制度，希望全体员工能够严格执行，保证公司财务管理的规范性和高效性。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
员工车辆报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用和报销流程，提高车辆使用效率，降低公司运营成本，保障公司车辆安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆。
第五条公务用车由公司统一采购，员工自用车辆由员工自行购买，并按照公司规定办理相关手续。
第六条员工使用公司车辆，需提前向车辆管理部门提出申请，经批准后方可使用。
第七条员工使用公司车辆，应遵守以下规定：（一）遵守交通法规，确保行车安全；（二）爱护车辆，不得擅自改装、拆卸车辆零部件；（三）不得将车辆用于私人用途；（四）不得私自转借他人使用；（五）不得将车辆作为礼品赠送他人。
第八条员工使用公司车辆，应填写《车辆使用申请表》，内容包括：使用时间、使用事由、预计行驶里程等。
第九条车辆管理部门负责车辆的使用调度、维护保养和费用结算等工作。
第三章车辆费用报销管理第十条员工使用公司车辆，发生的油料费、过路费、停车费等费用，按照以下规定报销：（一）油料费：按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（二）过路费：按照实际通行路段和收费标准计算，报销金额不超过实际发生金额；（三）停车费：按照实际发生金额报销；（四）其他费用：按照公司相关规定执行。
第十一条员工报销车辆费用，需提供以下材料：（一）车辆使用申请表；（二）行驶证复印件；（三）发票或收据；（四）车辆管理部门出具的车辆使用证明。
第十二条员工报销车辆费用，按照以下程序办理：（一）员工填写《车辆费用报销单》，附上相关材料；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）总经理审批签字；（五）财务部门支付报销款项。
第十三条员工报销车辆费用，应确保以下条件：（一）报销金额真实、准确；（二）报销材料齐全、规范；（三）报销程序合规、完整。
车辆费用报销管理制度
车辆费用报销管理制度一、引言车辆费用报销是指企业员工因公需要使用私家车辆而造成的费用，为了规范车辆费用报销流程，提高管理效率，确保企业资源的合理利用和经济效益的最大化，制定本车辆费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有员工因公使用私家车辆产生的费用报销。
三、费用报销申请流程1. 员工在使用私家车辆出行之前，应通过企业内部平台或特定的报销申请表格提交车辆费用报销申请，申请包括出行日期、出发地点、目的地、里程数、耗油量、车辆类型等信息。
2. 申请提交后，部门主管将核实申请的合理性，并根据需求决定是否批准车辆使用。
3. 若申请获得批准，员工在完成出行后，需妥善保留一切有关费用凭证，如加油发票、停车费票据等。
4. 出行结束后，员工需填写车辆费用报销申请表格，附上费用凭证，并在规定时间内提交给报销部门。
5. 报销部门收到申请后，将核对费用凭证的真实性和准确性，如发现有问题或缺失，将及时与申请人进行核对补充。
6. 核对无误后，报销部门将会将报销金额存入员工指定的银行账户。
四、费用标准与范围1. 加油费用：按照市场油价计算，员工需提供加油发票作为费用报销凭证。
2. 高速费和过路费：员工需提供高速费和过路费票据作为费用报销凭证，若无票据，则按照企业规定的标准进行报销。
3. 停车费：员工需提供停车费票据作为费用报销凭证，若无票据，则按照企业规定的标准进行报销。
4. 维修费用：员工因私车维修而产生的费用报销需提供相关维修费用票据作为费用报销凭证。
5. 交通罚款：员工因违章行为产生的交通罚款不予报销。
6. 其他费用：其他与出行相关的费用需提供相关票据作为费用报销凭证。
五、年度车辆费用统计为了对车辆费用进行合理安排和分析，每年企业将对车辆费用进行统计，及时掌握费用使用情况。
1. 每月底，各部门需上报当月车辆费用报销情况，并将当月费用归类统计。
2. 统计结果将用于制定下一年度的车辆费用预算。
六、违规处理1. 若员工提供虚假信息或故意篡改费用凭证，将立即取消该员工的报销资格，并依据公司相关规定进行相应处理。
车辆管理及相关费用报销制度
车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。
每月核算一次，综合评定每辆车各项费用，特别是百公里耗油量。
2、车辆使用申请：车辆使用人应如实填写《车辆使用申请单》，经行政部经理或公司副总及以上领导同意方可派车。
外单位人员借车，需经总经理批准。
3、车辆使用：车辆使用人须妥善保管领取的车辆行驶证、停车卡，如实填写《车辆使用状况记录表》。
4、车辆归还：办理完毕公司事务后须及时归还车辆，并将《车辆使用状况记录表》同时交回车辆管理员。
车辆在下班后或节假日必须停放在公司停车位内，并采取必要的防盗措施。
5、车辆用油由行政部统一购买，油卡由行政部保管、登记。
工程项目上的车辆用油根据实际情况而定，选择购买油卡或者实行现金支付，实报实销，但每次加油前须电话报请行政部备案。
6、违规与事故处理：（1）驾驶人员违反交通法律法规引起的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员承担一切法律责任，驾驶人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员承担全部赔偿责任。
（2）驾驶人员未经许可将车辆借予他人使用产生的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员和相关人员承担一切法律责任，驾驶人员和相关人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算驾驶人员当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员和相关人员承担连带赔偿责任。
（3）发生交通事故后，驾驶人员应及时向保险公司报案并向行政部车辆管理人员及公司领导报告，否则造成的一切经济损失由驾驶人员个人承担。
（4）车辆外出期间被盗，驾驶员需赔偿车辆价值与保险公司补偿金额的差额。
7、车辆维护、出行产生的费用报销制度（1）车辆相关费用由行政部审核。
（2）维修车辆应事先向行政部书面申请,列明维修车辆牌号、维修项目、维修原因、预计费用等事项，并附发票、工时费、材料费等结算清单，并在发票上注明车牌号和行驶公里数，否则不予审核报销。
员工用车报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工用车报销行为，提高公司资金使用效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则。
第二章用车范围及标准第四条员工因公出差、参加会议、业务洽谈等需使用公司车辆，按照以下范围及标准执行：1. 出差：员工因公出差，需乘坐公司车辆，由部门负责人提出申请，经总经理批准后方可使用。
2. 会议：公司内部会议、外部参会等，需乘坐公司车辆，由部门负责人提出申请，经总经理批准后方可使用。
3. 业务洽谈：员工因业务洽谈需乘坐公司车辆，由部门负责人提出申请，经总经理批准后方可使用。
第五条员工使用公司车辆，需遵守以下标准：1. 乘坐人数：根据车辆座位数确定，不得超过座位数。
2. 行驶路线：按照公司规定的路线行驶，不得擅自改变行驶路线。
3. 行驶时间：按照实际行驶时间计算，不得虚报。
第三章报销流程第六条员工使用公司车辆后，需按照以下流程报销：1. 填写《公司员工用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、油耗、过路费、停车费等费用。
2. 部门负责人审核《公司员工用车报销单》，确认费用无误后签字。
3. 经总经理审批后，将《公司员工用车报销单》提交财务部门。
4. 财务部门核对费用，将报销款打入员工工资卡。
第四章监督与处罚第七条公司设立用车监督小组，负责监督员工用车报销制度的执行情况。
第八条对违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处罚：1. 虚报费用、冒领报销的，扣除相应金额，并追究相关责任。
2. 擅自改变行驶路线、超标准用车的，扣除相应费用，并追究相关责任。
3. 未经批准使用公司车辆的，扣除相应费用，并追究相关责任。
第五章附则第九条本制度由公司行政部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范员工用车报销行为，提高公司资金使用效率，保障公司利益。
请全体员工严格遵守，共同维护公司形象。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。
为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。
2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。
2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。
3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。
4.财务部门审核无误后，进行报销。
2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。
2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。
3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。
4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。
3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。
2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。
出现重大事故，及时报警，并妥善处理。
3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。
4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。
4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。
2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。
3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。
5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。
车辆费用报销制度(5篇)
车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
公司车辆报销财务制度规定
公司车辆报销财务制度规定第一章总则为规范公司车辆使用及报销管理，保障公司车辆使用的合理性和经济性，特制定本制度。
第二章车辆使用管理1. 公司车辆的使用范围：公司车辆仅限于公务使用，不得私自借用或用于私人事务。
2. 车辆使用时应按照车辆使用管理制度进行操作，驾驶人员应具备相关资格，并按时进行维护保养。
3. 车辆使用时应尽量选择合理的出行路线，避免不必要的浪费。
4. 公司车辆报废或退役时，应及时进行报废手续，不得私自处置。
第三章财务报销管理1. 车辆使用报销单据包括但不限于加油、维修、保险等费用的发票及相关文件。
2. 报销单据应准确反映实际费用，不得虚假报销或骗取报销。
3. 报销单据应按照规定的审批流程进行审核，审批人员有权对报销单据进行合理的调整和修改。
4. 报销单据应及时归档并保存备查，不得随意丢失或篡改。
5. 报销金额超过规定额度的，需提供相关的事由及证明文件，并经过严格审核才能报销。
第四章车辆维护管理1. 公司车辆的日常维护保养由指定的维修单位进行，不得私自在外进行维修。
2. 维修保养费用需提供正规的维修发票及相关凭证，不得私自报销。
3. 车辆维修时，应及时进行报修，并按照维修单位的建议进行维修。
4. 车辆定期保养维护的费用需提供相关的保养记录及费用清单，不得私自报销。
5. 车辆事故维修的费用需提供事故报告及维修发票，不得私自报销。
第五章车辆保险管理1. 公司车辆应及时购买保险，并按照规定缴纳保险费用。
2. 车辆出险时应及时报案，按照投保的相关保险条款进行理赔。
3. 保险事故发生时，应提供相关的保险理赔文件及事故报告，不得私自报销。
第六章处罚措施1. 对违反公司车辆使用管理制度或报销管理制度的人员将根据违纪情节严重程度，给予相应的处罚。
2. 对涉嫌造假或骗取报销的人员将追究其法律责任。
3. 对有重大违规行为的人员将依据公司相关规定进行解除劳动合同或其他处罚。
第七章附则本制度自发布之日起生效，对公司车辆使用及报销管理具有指导意义。
公司车费报销制度范本
公司车费报销制度范本
第一条总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。
第三条费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。
3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维
修费用报销。
4. 保险费：按照实际保险费用报销。
第四条费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 财务部门根据报销单据进行报销。
第五条用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。
2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。
3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护
工作。
第六条违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。
第七条附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司名称：
制定日期：
实施日期：。
公司车辆报销管理制度（通用5篇）
公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度（通用5篇）在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司车辆报销管理制度1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
行政用车报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司行政用车的使用和报销流程，确保公司车辆资源合理利用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有行政车辆及其使用人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规和公司实际情况制定。
第二章车辆使用管理第四条公司行政车辆由行政部门统一管理，车辆使用需遵循以下原则：1. 公务优先，确保公司正常运营；2. 经济合理，避免浪费；3. 安全驾驶，保障人员和车辆安全。
第五条车辆使用范围：1. 执行公司公务活动；2. 接送公司领导和重要客户；3. 参加公司组织的会议、培训、考察等活动；4. 处理突发事件或紧急公务。
第六条车辆使用流程：1. 使用人提前向行政部门提出用车申请，说明用途、时间、地点、预计里程等；2. 行政部门根据车辆使用需求，安排车辆和驾驶员；3. 使用人凭用车申请单领取车辆，使用完毕后及时归还。
第三章车辆费用报销管理第七条车辆费用报销包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第八条费用报销标准：1. 燃油费：根据车辆油耗和使用里程计算，实报实销；2. 过路费、停车费：按实际发生费用报销；3. 维修保养费：按照公司规定的维修保养标准报销。
第九条费用报销流程：1. 使用人凭发票、加油记录、车辆行驶记录等凭证，填写费用报销单；2. 使用部门负责人审核费用报销单，确保报销凭证齐全、真实；3. 行政部门负责人审批费用报销单；4. 财务部门核对报销金额，办理报销手续。
第四章费用报销审核与监督第十条费用报销审核：1. 费用报销单需有使用人、部门负责人、行政部门负责人、财务部门负责人签字；2. 费用报销单内容应与实际发生情况相符；3. 费用报销单金额应与发票金额一致。
第十一条费用报销监督：1. 公司内部审计部门定期对车辆费用报销进行审计；2. 对违规使用车辆、虚报费用等行为，依法依规进行处理。
第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如与国家法律法规及政策相冲突，以国家法律法规及政策为准。
个人车辆费用报销制度范本
个人车辆费用报销制度范本第一条总则为规范个人车辆费用报销管理，明确报销范围、标准和程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有使用个人车辆进行公务活动的员工。
第二条报销范围个人车辆费用报销范围包括：油费、过路过桥费、维修保养费、停车费等与公务活动相关的费用。
第三条报销标准1.油费：员工应凭IC卡到指定加油站加油，若在非指定加油站加油，需提前向车辆管理人员申请，经批准后方可加油，并需提供加油发票。
2.过路过桥费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
3.维修保养费：员工应选择公司指定的维修保养场所，并凭修理发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
4.停车费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
第四条报销程序1.员工在使用个人车辆进行公务活动时，应保存相关费用发票。
2.每月结束后，员工应将当月的费用发票提交给车辆管理人员。
3.车辆管理人员对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。
4.财务部门对审核通过的费用发票进行报销，并将报销款项划拨给员工。
第五条责任追究1.员工虚报、多报个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
2.车辆管理人员、财务部门的工作人员未按照规定程序审核、报销个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
第六条附则1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3.公司可根据国家法律法规和公司实际情况，对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
费用报销车辆管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范费用报销流程，提高车辆使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用、维护、保养、修理、费用报销等管理工作。
第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、节约高效”的原则。
第四条公司设立车辆管理部门，负责车辆管理制度的制定、实施、监督和考核。
第二章车辆使用管理第五条公司车辆分为公务用车和员工私家车两种类型。
第六条公务用车主要用于公司行政、业务、会议、接待等公务活动。
第七条员工私家车在符合规定条件下，可申请作为公务用车。
第八条车辆使用人员需具备相应的驾驶资格，并遵守交通法规。
第九条车辆使用前，需填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，由车辆管理部门统一安排。
第十条车辆使用过程中，驾驶员应确保车辆安全，不得擅自改变行驶路线，不得超速行驶，不得饮酒驾驶。
第十一条车辆使用完毕后，驾驶员应及时将车辆驶回指定地点，并填写《车辆使用归还单》。
第十二条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行检查，确保车辆使用符合规定。
第三章车辆维护保养第十三条车辆管理部门负责车辆的维护保养工作。
第十四条车辆应按照车辆使用说明书和保养要求进行定期保养。
第十五条车辆保养费用由公司承担，驾驶员应按规定及时将车辆送修。
第十六条车辆维修保养应在具备资质的维修单位进行，并保留维修发票。
第十七条车辆管理部门应定期对车辆进行安全检查，确保车辆技术状况良好。
第四章车辆费用报销第十八条车辆费用报销包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十九条车辆费用报销需提供以下凭证：（一）车辆行驶证、驾驶证、行驶记录本等证明车辆合法使用的文件；（二）加油发票、过路费发票、停车费票据等证明费用真实性的凭证；（三）维修保养发票、维修记录等证明维修保养情况的凭证。
第二十条车辆费用报销流程：（一）驾驶员填写《车辆费用报销单》，附上相关凭证；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部门办理报销手续。
车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。
第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。
第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。
第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。
第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。
第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。
第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。
第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。
第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。
第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。
第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。
第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。
第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。
第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。
第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。
第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。
车辆费用报销管理制度范文
车辆费用报销管理制度范文车辆费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销管理，提高费用管理的透明度和效率，确保费用支出的合法性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理。
第三条费用报销管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保报销过程的合规、公正与透明。
第四条公司车辆费用报销包括：车辆燃油费、车辆保养费、车辆维修费、车辆停车费、车辆过路费、车辆保险费、车辆年检费等。
第五条公司车辆费用报销采用先预付、后报销的方式进行，员工应提供相关费用票据和费用报销申请单进行报销。
第六条管理部门负责全公司车辆费用的核实、审核和报销。
第七条公司鼓励员工节约用车，对节约用车的员工进行奖励。
第二章车辆费用报销的申请与审核第八条车辆费用报销申请须填写公司指定的费用报销申请单，需注明费用的具体事由、金额、时间等。
第九条车辆费用报销申请须提供相关费用票据，包括发票、收据、索赔单、保险单等。
如遗失票据，需提供相关的申请报销说明，并提供其他证明材料。
第十条费用报销申请单和相关票据应在费用发生后7个工作日内提交给管理部门。
第十一条管理部门对提交的费用报销申请和票据进行审核，应核实费用的合法性和合理性。
第十二条管理部门对费用报销申请和票据进行初审，符合要求的，即行报销。
如发现问题，需要向申请人说明原因，并要求其补充相关资料或修改申请。
第十三条申请人在接到管理部门的要求后，应在规定时间内提供所需资料或修改申请，逾期未提供或未修改的，视为放弃申请。
第十四条管理部门审核完毕后，将费用报销申请和票据提交给财务部门进行复核。
第十五条财务部门对费用报销申请和票据进行复核，如符合规定，即行支付报销款项。
第十六条财务部门应及时支付报销款项，并及时告知申请人。
第三章车辆费用报销的管理与监督第十七条公司应建立健全车辆费用报销的管理制度和相应的内部控制制度，明确责任和权限。
第十八条管理部门应定期对车辆费用报销的申请和审核情况进行检查检验，及时发现问题并对问题进行纠正。
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车辆费用报销管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1、目的
为了完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范车辆各项费
用的有效管理，结合公司实际情况，特制订本制度。
2、适用范围，本制度适用于公司本部自有车辆费用管理。
3、车辆燃油费
1>车辆应提供车辆百公里耗油标准报人事行政部审核后交财务备案，
作为车辆燃油费报销审批依据，月度燃油费报销须提供正规票据。
2>每月车辆燃油费的报销，须提供燃油费相关票据和车俩月度行驶公
里里程数，依据车辆百公里耗油基准财务进行核查实报。
4、车辆维修保养费用应提供维修保养明细，及相关票据.
5、车辆应建立出车记录单，出车过程产生的过路费、停车费、违章
费等的报销必须有出车记录单和相关费用票据。
（出车记录单必须有直属部门领导签字方可）
6、长途用车所产生的停车费、过路费、维修费等，相关票据上必须
注明外出事由和直属部门领导签字方可报销。
7、公司所有车辆月度费用报销必须附有车辆费用月度明细表，限额
不得超出公司规定基准。
8、附件
《车辆费用月度报销额度基准》《车辆费用月度明细表》
本制度最终解释修改权归人事行政部执行日期为批准日期。
编写审核：核准：
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