流程图绘制和流程说明编制指导书
作业指导书编制说明
篇一：作业指导书的编制说明及实例作业指导书的编制说明及实例一、编制作业指导书的指导思想：预防为主，防检结合,坚决纠正,持续改进。
二、编制作业指导书的目的是针对完成某一项质量活动,对产品实现过程的关键工序和特殊工序进行控制，使之达到规定要求而编制的作业文件.尤其在工程项目上产生新技术或新工艺时,更应编制这样的作业指导文件，使之统一施工技术要求，统一施工过程,统一施工工艺来保证新产品的实现.三、编制作业指导书的原则它既是对工作-操作人员的施工技术和施工质量控制要求作出规定的执行文件，也是质量管理人员检查工作—操作人员达到规定要求的检查依据。
四、编制的几点说明：1作业指导书是对现行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准或规范的补充和细化；2 在编制过程中应符合有效版本的标准规范规定,说清楚补充或细化的要求和内容及质量活动的受控状态。
3 对参与某项质量活动的人员，使其明确岗位、职责、工作方法、工艺要求、完成任务应具备的素质和资质、产品实现过程应达到所确定的质量标准、设备机具、检测试验、检测点等以及应作的记录要有明确的规定。
4使参与某项质量活动的所有人员都应明确和熟知质量活动的内容、应做什麽、由谁何时何地去做、用什麽方法做到什麽程度、依据什麽样的质量要求、依据什麽样的监测和测量手段，写出什麽样的记录.5编制过程语言要求简单明了，尽量采取流程图描述，逻辑性强。
6作业指导书的编制、审批、发放、修改等执行qeo/sh.15—p-2009-1《文件和资料控制程序》。
五、编制的格式和内容我们在编制作业指导书时最好采用a4文本，横排版，左侧装订，封面见附件a。
编制的正文内容应包括：1目的（概括的描述作业指导书编制目的.）；2范围（指出作业指导书适用的范围和涉及的部门及人员.）； 3相关文件(列出与作业指导书编制的有关的其他文件。
）；4术语/定义（作业指导书中采用的术语及定义应加以明确,必要时应对术语含义加以说明。
）；5职责（确定作业指导书中涉及的责任部门和人员。
第五版PFMEA编制作业指导书
第五版PFMEA编制作业指导书1 目的规范公司PFMEA编制流程，明确各部门职责。
识别产品的功能或过程步骤，以及相关的潜在失效模式、影响和起因。
它还用于评估计划中的预防和探测措施是否是充分的，以推荐额外的措施。
对于采取的措施，FMEA将形成文件并跟踪这些措施的实施情况，以降低风险。
2 适用范围过程FMEA分析的是制造、装配和物流过程中的潜在失效，适用于公司的新开发产品，零部件和子系统开发。
3 定义3.1 FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effect Analysis）。
3.2 PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析（Process Failure Mode and Effect Analysis）。
3.3 DFMEA：设计潜在失效模式及后果分析（Design Failure Mode and Effect Analysis）。
3.4严重度（S)：严重度是指与评估的过程步骤中针对给定的失效模式最严重影响相关的评级得分。
它是在一个FMEA范围内的相对评级，评定时无需考虑频度或探测度。
3.5频度(O)：频度描述了失效起因在过程中的发生频率，同时考虑了相关的当前预防控制。
3.6探测度（D)：探测度指在列出的探测类型过程控制中，预测最有效的过程控制相关的评级。
探测度是在一个FMEA范围内的相对评级，评级时无需考虑严重度或频度。
探测度评级应当遵循表中所述的标准。
3.7措施优先级(AP)：团队完成失效模式、失效影响、失效起因和控制的初始识别（包括严重度、频度和探测度的评级）后，他们必须决定是否需要进一步努力来降低风险。
AP 通过优先级高（H）、优先级中（M）、优先级低（L）将这些措施进行优先排序。
3.8过程FMEA核心团队成员：推进者、过程/制造工程师、人机工程学工程师、过程验证工程师、质量/可靠性工程师、其他负责过程开发的人员。
3.9过程FMEA拓展团队成员：设计工程师、技术专家、维护工程师、项目经理、维修人员、现场工作人员、采购、供应商、其他（视需要）。
流程图的制作方法
3-5名成员组成小组& a team leader
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
C、 流程小组制定工作计划
分解过程
主过程
宏观过程 （Macro process)
微观过程 （Micro process)
附属过程 （Sub process)
…
选择需流程化的宏观过程
优先考虑该过程：
对商业的影响 对顾客满意的影响 宏观过程确定后：
Q: 如何判断某一活动/行动是否为“Process”？ Consider…
它是否可以用一个动词来描述。
(A word ending in “ing”) 例如：存放（laying),检查
（checking),接收 （recieving)…
“SIPOC”模式
演变为
“SIPOC”
“O-C-P-I-S”
Output:完好的化学危险品
过程所需的具体和（或）抽象的支持；
Process（过程）:将“输入”转化为“输出”所
需的步骤或行动；
Output（输出）:过程的具体结果；
Customer（接手方）:接受过程输出的人或实体。
“SIPOC”模式
Q: 如何判断一种“Input”是否需要加入过程？
Consider…
a. 该输入项目是否可测量/度量？ b. 如果省略此项输入将会对过程产生 怎样的影响？
确定控制点
通常在流程图中用“菱形”判断的活动即为控制点。 此活动需用“pass/fail”or”yes/no”来回答。
该活动往往对流程的正常运作有着关键的
影响。判为控制点的步骤通常决定过程的
继续进行还是必须重复某些步骤，直至达
到控制点的要求。
例如：
如何编制过程流程图FMEA控制计划文件
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂的 编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001”代 表本工厂过程流程图的顺序号。
标识过程流程图的状态，将对应状态的“○ ”涂 黑即可。如“首次提交”、“OTS提交更新”、 “PPAP提交更新”、“生产更新” 2、SOR号码/名称
填入SOR的号码及名称-----EWO更改时要求提交， 则填写EWO编号，老产品没有SOR则不写。
2020/1/21
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2020/1/21
我公司供应商提交的OTS资料及批准的相关工 作是由技术中心的PE负责；PPAP资料及批准是由 SQE负责 2）SGMW的表格
本课程主要是介绍SGMW的三大文件表格，在后 面的章节中将详细介绍三大文件的填写：
2020/1/21
2020/1/21
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介 2、过程更改按PD/WLAI 7.3.03-2011（0/B） 《工程更改控制程序》进行。 3、正常情况下，每个季度应组织对三大文件进 行一次评审，并根据需要进行修订。
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如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
第二章：过程流程图编制 一、过程流程图 1、含义
过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和 活动。
过程流程图：系统地显示了现有的或建议的过程流 程。它可以用来分析从原材料到产品的整个制造、装配、 运输过程中的机器、材料、方法和人员的变差源。 过程流程图要覆盖全过程。 ——（进货检验到贮存发运） ——（发运前进行最终评审）
Visio流程图绘制说明V01
并行活动连线
对于并行活动连线的要求：
并行活动业务如果是由一个角色主导，其他为协同的，使用并行框，连线与并行作
业主导者的活动框连接； 并行活动业务如果没有主导，业务流向只是代表业务的多种选择，不使用并行框，
并行操作每个活动框都连线。
模板及参考文件放置
模板放置通用要求
输入性文件放置在活动框的左上方； 有关操作模板、作业指导书等支持性文件，放置在活动框的左下方； 输出型文件放置在活动框的右上方，当输出型文件较多时，也可同时放置在活动框 的右下方。
大部分企业选择水平布局的流程图画法来强调业务运作、活动进程本 身，这也与端到端的流程设计原则相吻合。
流程图的区域划分
标题区
职位 岗位 角色 区
流程图的区域划分
顶部为流程标题；
左侧为职位岗位角色区，角色可以是客户、流程责任人、控制者、职能部门、 被调用资源等
流程图可引用“职位”、“岗位”和“角色”，第一优先职位，第二是岗位； “职位”是企业组织结构中最为基本的单元，“职位”本身不具有编制，但有业务 量的分析；根据业务量分析匹配人员及确定编制后，便形成相应的“岗位”，一个 “岗位”可能承担多个“职位”，也有可能一个“职位”被多人承担，但这些人的 岗位只有一个； 流程图中的角色是一个通用的概念，比如可以有“审核人”、“采购人员”，需要 在绘制流程图时依业务具体情况说明角色与职位的关联关系。
职位、岗位所对应的行或列称为职能带区（也叫“泳道”），带区内的活动就
是该定义角色需要完成的业务。
目录
流程图的区域划分 流程图的形状模具 流程图的绘制规范 流程图的绘制技巧
流程图的形状模具
符号 名称 开始＼结束 流 程 规范说明 用来表示一个流程的开始或结束；“开始”或“结束”写在符号 内。一般而言，流程开始符号很少出现，流程开头即为开始 在规划时表示一个个的流程，或者是组成主流程各环节具体的子 流程/任务。框内用关键文字（动名词或名动词）描述 用来表示流程中的一个个单独的操作和活动。名称简要写在下方， 上方为活动编号，以标明活动前后关联顺序 用来表示属于该过程的书面信息，既可表示输入，又可表示输出。 文档框不单独作为一个流程活动 /任务，不允许作为单独的步骤 出现，只能配合流程步骤同时出现 用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写 在菱形内，常以问题的形式出现。常配合“Y”“N”文字使用 用来表示对判断中的“是”或“否”的回答，从而决定了判定符 号之外引出的路线
如何编制过程流程图PFMEA控制计划文件
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2020/11/16
如何编制过程流程图PFMEA控制计 划文件
•一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
•2、三大文件的编制顺序： • 首先编制过程流程图，然后编制PFMEA ， 根据PFMEA中可能出现的潜在失效模式，再来编 制控制计划。
•过程流 程图
•PFMEA
•控制计 •划
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如何编制过程流程图PFMEA控制计 划文件
•如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文 件
三、过程流程图编制完成后的评价 编制完成过程流程图后,要使用《过程流程图检
查表》对过程流程图进行检查、评审及评价。
过程流程图检查表.doc
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•如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文 件
•2)重点介绍和常用的表格叫过程流程图。 •
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如何编制过程流程图PFMEA控制计 划文件
•如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文 件
•二、过程流程图的填写 •1、过程流程图的状态 • 标识过程流程图的状态，将对应状态的“○ ” 涂黑即可。如“首次提交”、“OTS提交更新”、 “PPAP提交更新”、“生产更新” •2、SOR号码/名称 • 填入SOR的号码及名称-----EWO更改时要求提交， 则填写EWO编号，老产品没有SOR则不写。
如何编制过程流程图PFMEA控制计 划文件
•如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文 件
•3）我厂的编号规则：原材料、采购件的采购、检 验我们是按002、004、006 ……这样来编号。 •4）注塑工序的编号规则：按102、104、106 …… 编号。 •5）涂装工序的编号规则：按202、204、206 …… 编号。 •6）装配工序的编号规则：按302、304、306 …… 编号。 •7）物流配送工序的编号规则：按402、404、 406 ……编号。
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
是在产品设计阶段和过程设计阶段，对构成产品的 相关系统、子系统、零部件，逐一进行分析，找出所 有潜在的失效模式，并分析其可能的后果及其相关的 起因/机理，从而预先采取必要的措施，以提高产品的 质量和可靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形 成文件。
设计/过程有变化或得到其它信息时，应及时、不断 地修改和更新。
从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键 的产品/过程特性，并将它们写入PEMEA和控制计划中， PEMEA是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因， 确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量； 而控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导 致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编写 过程指导书的基础。
过程缺陷的，但要考虑制造或装配过程中有关产品 设计特性参数，以便最大限度地保证产品能满足顾 客的要求和期望。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
13、设计项目或过程功能要求 描述被分析的过程或工序（如车、钻、攻丝、
焊接、装配、铆接）；尽可能简单地说明该过程或 工序的目的；如果过程包括许多具有不同潜在失效 模式的工序，把这些工序作为独立列出。
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2023/12/18
RTK数字测图标准作业流程图和指导书
RTK 数字测图（大比例尺地形图）标准作业流程
1.1流程图
5
学习方案
1
接受任务
8-1
碎步测量（RTK
）
3
编制技术设计
书
2
踏勘现场
4
审批
过程检查
9
内业成图
7
控制测量
6
检查工器具
RTK数字测图（大比例尺地形图）需求开始
测量负责人
测量技术员
矿山测量工
测量技术员
矿山测量工
测量负责人
测量技术员
矿山测量工
矿山测量工测量设备检查记
录
测量技术员
矿山测量工
控制测量成果表
测量技术员
矿山测量工测量任务文件电
子表单
测量过程检查记
录
测量技术员
矿山测量工测量技术员
11
编写技术总结
14
提交、归档
10
最终检查
12
审核
13
验收
RTK数字测图（大比例尺地形图）作业结束
测量技术员
测量技术员
测量负责人
测量技术员
测量负责人
测量技术员测量成果移交记
录。
标准化工作流程与规范作业指导书
标准化工作流程与规范作业指导书第1章引言 (4)1.1 范围 (4)1.2 参考文献 (4)1.3 术语和定义 (4)第2章组织结构与职责 (5)2.1 组织结构 (5)2.1.1 总体框架 (5)2.1.2 部门设置 (5)2.2 岗位职责 (5)2.2.1 决策层 (5)2.2.2 管理层 (5)2.2.3 执行层 (6)2.2.4 监督层 (6)2.3 岗位任职资格 (6)2.3.1 决策层 (6)2.3.2 管理层 (6)2.3.3 执行层 (6)2.3.4 监督层 (6)第3章工作流程概述 (7)3.1 工作流程设计原则 (7)3.1.1 目标导向原则：工作流程设计应以实现组织目标为核心，保证各项任务分配明确，流程合理，提高工作效率。
(7)3.1.2 简洁高效原则：简化工作流程，消除不必要的环节，降低沟通成本，提高工作执行力。
(7)3.1.3 弹性原则：工作流程设计应具有一定的灵活性，以适应外部环境变化和内部需求调整。
(7)3.1.4 持续改进原则：工作流程设计应不断优化，根据实际运行情况调整和完善，提高工作质量。
(7)3.1.5 透明度原则：工作流程应具有较高透明度，便于各环节责任人了解流程进展，提高协同工作效率。
(7)3.2 工作流程分类 (7)3.2.1 管理流程：主要包括组织决策、目标设定、计划制定、资源分配等环节，以保证组织战略目标的实现。
(7)3.2.2 业务流程：主要包括产品研发、生产、销售、服务等环节，以提高业务运行效率和市场竞争力。
(7)3.2.3 支持流程：主要包括人力资源管理、财务管理、信息管理、行政事务管理等环节，为组织提供基础保障。
(7)3.2.4 控制流程：主要包括风险评估、内部控制、审计、监督等环节，保证组织运行合规、安全。
(7)3.3 工作流程图 (7)3.3.1 工作环节：以矩形表示，包括工作内容、责任人和时间要求。
(8)3.3.2 工作流向：以箭头表示，表示工作环节之间的流转方向。
流程图绘制和流程说明编制指导书(PPT 42张)
产品跨区域销售 调查报告
产品跨区域销 售调查报告
13 13 14 15
被投诉办事处 经理 被投诉办事处 经理 投诉办事处经 理 市场秩序管理 员
整改报告
整改报告 确认结果 书面确认 整改报告 书面确认
确认结果 书面确认 整改报告 书面确认
流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）
九、关键要素：经营风险 十、相关术语及说明： 1、办事处销售区域：是指经总经理办公会批准的办事处所辖行政区域，办事处在此区域内进行市场开发和市场管理。 2、产品跨区域销售行为：办事处跨区域销售产品累计100箱以上的，以办事处书面投诉为准。 3、《产品跨区域销售投诉报告》：应当包括跨区域销售产品的生产批号、产品外包装刷码、销售价格体系、产品数量、销售商信息和跨区域销 售产品的现场照片等内容，照片中应当清楚表现跨区域销售产品的生产批号、产品外包装刷码，并由投诉方负责人在报告上签字确认。 4、数量确认：按实际回收数量确定。同一产品批号，生产时间24小时之内的产品都认定为同一批次产品。 5、价格确认：按当地的市场零售价格确定，最高不得超过公司到岸价的15％，有多个市场零售价格的，以平均数为准。 十一、相关制度： 《产品跨区域销售调查和处罚程序》 十二、流程控制点： 控制环节 第6环节 对被投诉办事处确认 第9环节 双方确认数量、价格 第13环节 投诉办事处的书面确认 控制内容 时间、准确性 控制目的/手段/依据 控制目的：及时、准确确认跨区域销售办事处 控制手段：调查 控制依据：本流程、《产品跨区域销售调查和处罚程序》 控制目的：确认对投诉办事处的市场影响 控制手段：调查、沟通 控制依据：本流程、《产品跨区域销售调查和处罚程序》 控制目的：提高投诉办事处的满意度 控制手段：沟通 控制依据：本流程、《产品跨区域销售调查和处罚程序》 7
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2018/1/7
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介 7、三大文件的修订 1）多方论证小组应依据相关的产品/工艺更改指令 或技术措施，不断更新、修订三大文件，保持三大 文件的适用性和指导性。当出现下列情况时，应组 织对三大文件进行评审，并根据需要进行修订： 1）当产品进行设计更改或生产工艺、现场布局、 设备、工装发生改变时； 2）当产品的PPM值增加时； 3）当出现新的质量问题，或接收到顾客的质量问 题反馈（如：PRR单）时；
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
4、三大文件的几个阶段： 1、过程流程图、 PEMEA、控制计划三个文件都分别 分样机阶段（工装样件生产）、PPAP阶段（试生 产）、生产三个阶段。 2、由于新产品的开发职能在技术中心，所以前2个 阶段都在开发阶段完成，区域工厂就负责生产阶段 的编制、修订工作。
2018/1/7
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
2018/1/7
2、FMEA分类 -设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）； -过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）。
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA） 是在产品设计阶段，对构成产品的相关系统、子 系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2、三大文件的编制顺序： 首先编制过程流程图，然后编制PFMEA ， 根据PFMEA中可能出现的潜在失效模式，再来编 制控制计划。 控制计 划
2018/1/7
过程流程 图
PFMEA
(完整版)过程流程图编制指导书
日期2010-7-3过程流程图编制指导书修订号0页次第 1 页，共4 页1、目的使生产过程流程图的编制达到统一化、规范化，使生产过程流程的安排更为合理和完善，并形成文件，方便生产的组织和管理2、适用范围适用于本公司产品生产、搬运、包装、检验及装配等过程流程图的编制3、职责职责内容责任部门产品零件的样件、流程草图及相关的技术文件研发部生产过程流程的开发、流程图的编制生产部过程流程的实施生产部过程流程的修订生产部、质量部4、程序细则4.1编制过程流程的目的（1）使生产过程流程合理化、完善化、文件化（2）减少人员及工时浪费，通过最有效的途径实现产品生产（3）方便生产的组织与管理（4）为PFMEA文件及控制计划文件的编制提供必要的分析对象4.2流程图的编制（1）生产过程流程图的编制由生产部在研发部进行样品试制阶段时开始编制，同时各相关部门及人员为生产部提供帮助。
（2）生产部根据研发部输出的产品零件总成图、相关的技术资料以及样品试制时的工艺草图，并尽可能地借鉴以往的成功经验或类似产品的生产流程，同时结合产品的特殊性及公司的现状，将实现产品零件的全过程划分成几个或若干个大的装配/加工单元。
日期2010-7-3过程流程图编制指导书修订号0页次第 2 页，共4 页（3）工序的划分：在保证产品质量，同时方便操作、易于经济地进行集中装配/加工的前提下，将实现各单元的过程细分为多道工序、工位。
（4）初步确定各工序名称，并按照装配/加工的先后顺序进行理顺，并形成初步的流程记录。
（5）提出并明确各工序中，实现产品零件的装配/加工过程，所需的设备、工位器具、工装夹具等。
（6）对过程流程中各工序进行工时测量及能力评估，并根据测量、评估的结果，结合产品生产批量的大小，对初步划分的工序、工位进行重组，使生产流程的安排于更趋合理。
（7）确定各工序、工位名称，明确实现产品生产的过程流程，并形成文件，在过程流程图中应按规定对关键/特殊工序进行标识。
过程流程图作业指导书
过程流程图作业指导书1000字过程流程图是一种常用的流程图形，它用图形的方式将某个过程的流程进行表达，通常被用于业务流程管理中。
过程流程图是按照事件发生的次序来表示过程中各个环节的次序，它可以清晰的展现出一个流程的步骤、涉及的部门、人员、时间和其他关键信息，使得整个过程的细节变得清晰明了。
以下是过程流程图的作业指导书。
一、流程概要描述首先需要描述这个过程、流程或者项目的基本情况。
这包括一个概括性的说明和一些基本的信息，比如流程的名称、目的、重要性以及它所涉及的人员和部门。
二、绘制流程图在过程流程图中，需要通过图形化的方式来具体描述过程，包括每个步骤、涉及到的人员、时间、相关文档等等。
要避免使用过多的文字，在每个步骤中尽量使用简单的注释，这可以提高流程图的可读性和易懂度。
1. 描述每个环节在绘制流程图的过程中，需要对每个环节进行具体的描述。
这包括操作者、时间、涉及到的文档或报表等等，以确保在图中能够清晰地展示出整个过程的步骤和精确的时间线。
2. 保持简洁明了在绘制流程图时，需要尽可能保持简洁明了。
要避免使用太多的数据，以及过于复杂的图形，这样会导致图形难以理解和引起误解。
3. 可变性和可调整性流程图应具有可变性和可调整性。
如果在时间的变化或其他情况下，需要对整个流程进行调整，流程图应该能够以快速灵活的方式进行调整。
三、附加信息在结束这个流程图之前，需要对整个过程进行一些总结或者提示，以便进一步完善或者解释整个流程的执行过程。
这包括重要的数据、所需的材料或文档以及其他相应的细节。
总之，过程流程图可以帮助我们更加精确地理解和描述一个过程，从而更加有效地管理业务流程，提高效率和效益。
因此，掌握过程流程图的绘制方法非常重要，相信本篇指导书可以帮助大家更好的掌握这种流程图的绘制方法。
作业指导书的编制与更新
展望未来，提出持续改进和优化作业指导书的建议和方向
优化的方向
加强与其他部门和团队的协作和沟通，确保作业指导书 的内容与整个组织的流程和规范相协调。
探索利用新技术和工具，如数字化和智能化技术，提高 作业指导书的可用性和便捷性。
关注行业发展趋势和最佳实践，不断学习和借鉴先进的 经验和做法，提升作业指导书的水平和质量。
在编制过程中，要注重细节和准确性，避免模糊和歧义的表达。
总结本次作业指导书的编制与更新过程中的经验教训
及时与相关人员沟通和协作，确保信息的准确性和完整性。
更新过程中的经验教训
需要定期评估和审查作业指导书的适用性和有效性，及时发现和解决问 题。
总结本次作业指导书的编制与更新过程中的经验教训
01
在更新过程中，要注重与旧版本 的衔接和过渡，确保内容的连续 性和一致性。
为作业指导书编写简洁明了的 标题，并列出详细的目录，方
便读者快速了解内容结构。
阐述作业目的和意义
在文本开头阐述作业的目的和 意义，帮助读者理解作业的重 要性和必要性。
描述操作步骤和规范
按照流程图中的步骤顺序，详 细描述每个步骤的操作方法和 规范，确保读者能够准确理解 并执行。
添加注意事项和提示
在文本中适当位置添加注意事 项和提示，提醒读者注意操作 过程程中，根据实际 情况对计划和时间表进行 调整和优化，确保编制工 作的顺利进行。
03
作业指导书的编制过程
确定作业步骤和操作方法
明确作业目标
根据作业的性质和目的， 明确作业要达到的目标和 效果。
梳理作业流程
对作业的全过程进行梳理 ，确定每个步骤的操作顺 序和要点。
管理流程方案(含权限、流程图、制定程序)
召开公司年度 工作计划质询会
提出修订意见
集团
审核
将修订后的各单位 计划汇总
最终公司年度工作计划
下达公司年度 工作计划
绩效管理流程
审核
否 核准
是
14
年度工作计划制定程序
1. 总经理办公会确认公司总体年度工作目标； 2. 综合办公室分解公司年度工作目标，同时下发计划制定指导书，布置各部门及下属单位制定本部门工作
根据公司月度工作 目标和指导拟订 月度工作计划草案
接受质询 根据质询意见对 本单位工作计划
进行修改
根据本单位月度 工作计划制定
季度月度工作计划
月度工作计划制定流程
主管领导
综合办公室
分解公司月度 工作目标下发 计划制定指导书
审核
汇总分析各单位月度 工作计划
公司 月度工作计划草案
审核
将修订后的各单位 计划汇总
企业管理流程及程序 行政管理流程及程序 人力资源管理流程及程序 财务管理流程及程序 业务管理流程及程序
11
三.管理流程图符号说明
业务处理项目 判断、核准 文档、表格、纪要 存档 跨越（不连接）
流程终止 流程 单向 两项工作连接
12
第二部分：核心管理流程
企业管理 ➢ 年度工作计划制定流程、程序 ➢ 年度工作计划调整流程、程序 ➢ 月度工作计划流程、程序 ➢ 部门绩效目标制定流程、程序 ➢ 部门绩效实施流程、程序 ➢ 合同管理流程、程序
审核当月支出预算范围内单笔500元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付 现性费用支出
审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交 通费、业务招待费等等
3、经营性支出： 审核本部门业务范围内的各项业务支出
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➢ 流程图及流程说明示例 ➢ 流程图及流程说明基本要素介绍 ➢ 流程图绘制步骤 ➢ 流程说明编制步骤
1
流程图示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
投诉办事处
市场秩序管理员
物流管理部
物流专员
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人
签字确认 产品跨区域销售
投诉报告
2
将产品批号和外包装1天 刷码提交物流管理部
签字确认 产品跨区域销售
投诉报告
流程符号：动作 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
市场秩序管理员
物流管理部
物流专员
2
将产品批号和外包装1天 刷码提交物流管理部
跨区域销售产品
批号查询单
3 是否有刷码
是
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
动作
5 进一步核查
7
核查批号确认办事 处
书面确认
产品跨区域销售
整改报告
调查报告
3
流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明
4
流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）
5
流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续）
6
➢ 流程图及流程说明示例 ➢ 流程图及流程说明基本要素介绍 ➢ 流程图绘制步骤 ➢ 流程说明编制完善
7
流程语言
5 进一步核查
判断
7
核查批号确认办事 处
书面确认
是
6 是否查清
否
2天 市场费用与市场 管理专项审计流程
14
流程符号：存档 示例：产品信息反馈管理流程
办事处业代
办事处内勤
1
收集异常产品信 息，传递至内勤
产品信息反馈
随时收集产品异常信
2
息，形成产品信息反 馈表，经经理签字确
认后上报
产品信息反馈表
6
接受反馈信息
结束
销售管理部
1
接收电话投诉并记录 产品异常信息
产品信息反馈台账
集团技术部
每月8日前汇总、整理 3 产品异常信息，统计分
析后上报
产品信息反馈分析
4
协调集团公司相关部 门制定改进计划
改进计划
跟进、落实改进计划，
5
计划执行完毕后24小时 内，对处理结果进行反
馈
改进计划
6
每月15日前把上月反 馈表和反馈分析存档
部门名称10-12号宋体
19
动作
19 两行动作
表单 表单
是
19 判断
多表单 子流程
部门名称10-12号宋体
H: 0.7cm W: 3.4cm
H: 1.06/1.4cm W: 3.4cm H: 0.6cm W: 2.6cm H: 1cm W: 2.6cm
H: 1.06cm W: 3.4cm
H: 1/适当cm W: 2.6cm
产品跨区域销售 处理通知单
12
确认数量、价格，出 具调查报告
产品跨区域销售
调查报告
15
处罚
结束
10 双方确认数量、价格
9
联系投诉办事处，调查 确认销售情况
产品跨区域销售
处理通知单
3天
否
11 是否达成一致
是
13
电话通知 市场秩序管理员
14
书面确认
书面确认
13 消除市场影响
13
整改，形成整改报告 交销售管理部
Factor 1 目的 1
2
Factor 2 客户及需求
流程意图语言
流程的基本因素
Factor 4 关键控制点
4
3
Factor 3 流程责任部门
工具1 流程图
1
2
工具2 流程说明
流程工具语言
流程的基本因素
工具4 相关制度
4
3
工具3 相关表单
流程图符号语言
动作
判断
多表单符号
其它连接过程说明（子流程）
可选择的／或有的动作
跨区域销售产品
批号查询单
3 是否有刷码
是
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
5 进一步核查
7
核查批号确认办事 处
书面确认
是
6 是否查清
否
2天
市场费用与市场
A
管理专项审计流程
2
流程图示例：产品跨区域销售调查和处罚流程(续)
市场秩序管理员
A
投诉办事处经理
被投诉办事处经理
8 下达处理通知单
物流管理部
动作的执行人
物流专员
2
将产品批号和外包装1天 刷码提交物流管理部
跨区域销售产品
批号查询单
3 是否有刷码
是
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
5 进一步核查
7
核查批号确认办事 处
书面确认
是
6 是否查清
否
2天
市场费用与市场
A
管理专项审计流程
10
投诉办事处
动作
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人
签字确认 产品跨区域销售
投诉报告
2
将产品批号和外包装1天 刷码提交物流管理部
跨区域销售产品
批号查询单
A
3 是否有刷码
是
连
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
5 进一步核查
接
符
连接符 是
7
核查批号确认办事 处
6 是否查清
书面确认
否
2天 市场费用与市场 管理专项审计流程
13
投诉办事处
是
6 是否查清
否
2天
市场费用与市场
A
管理专项审计流程
11
投诉办事处
流程符号：表单 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
市场秩序管理员
物流管理部
物流专员
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人
签字确认 产品跨区域销售
投诉报告
表单
2
将产品批号和外包装1天 刷码提交物流管理部
跨区域销售产品
批号查询单
A
3 是否有刷码
产品信息反馈表 产品信息反馈分析
流程符号：判断 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
市场秩序管理员
物流管理部
物流专员
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人
签字确认 产品跨区域销售
投诉报告
2
将产品批号和外包装1天 刷码提交物流管理部
跨区域销售产品
批号查询单
A
判断
3 是否有刷码
是
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
单一表单符号
连接符
内部存储
8 流程四要素：（1）执行人（操作者／执行部门）（2）动作（3）逻辑关系（4）时限
流程标题（流程名称，20号字,黑体）与流程符号
/
10
部门名称10-12号宋体
流 程 符 号 的 内 容 ： 号 字 ， 宋 体
部门名称10-12号宋体
连 接 符 逻 辑 关 系 线
标注
时间
H: 0.9cm W: 0.9cm
H: 0.7/1.06cm W: 3.4cm
存档符号 结束符号
H: 0.7/1.06cm W: 3.4cm
H: 0.7cm W: 3.4cm
9
投诉办事处
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人
签字确认 产品跨区域销售
投诉报告
流程符号：执行人 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
市场秩序管理员
动作的执行人
是
否
提供销售此批号的
4 办事处和经销商清
单
办事处、经销商清单
5 进一步核查
表单
7
核查批号确认办事 处
书面确认
是
6 是否查清
否
2天 市场费用与市场 管理专项审计流程
12
投诉办事处
流程符号：连接符 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程
市场秩序管理员
物流管理部
物流专员
收集证据，填写投诉 1 报告,投诉方负责人