质量体系不符合项报告整改
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预定完成日期：2015.12.1前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，所缺资料已找到；
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月31日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实Baidu Nhomakorabea述：
抽查厂房、独立柱基础、φ18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月30日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人日期：年月日
验证纠正措施有效性：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
02
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实陈述：
抽查存储仓库实施监视和测量的控制记录，《钢结构防火涂料施工厚度抽查记录》，该记录纪录了检查项目、抽查部位、自查情况，但施工单位自查结论、日期、相关人员签字栏均空白。
不符合项整改报告
01
受审核部门
质量技术部
主持人
审核员
审核日期
二〇一五年十一月一日
不合格事实陈述：
查钢结构工艺文件（HJ/GY-GJG-2005）编制依据中《钢结构设计规范》（GBJ17-2011）、《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50205-95）、《合金钢结构》（GB3077-88）标准均为过期文件，《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）未作为编制依据。
不符合标准条款：GB/T19001-2008第7.1 GB/T50430-2007第10.2条款的规定。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，编制文件时不够认真。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施：
1、收集最新标准、规范信息并形成文件，充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。
不符合标准条款：GB/T50430：2007 C10.5 GB/T19001：2008 Q7.5.1条款的规定
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
责任心不强。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施计划：
对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。
部门负责人：日期：年月日
不符合标准条款：GB/T50430：2007 C.11.4 GB/19001：2008 Q8.2.4条款的规定
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人日期：年月日
纠正措施计划：
整顿项目部，尽快找到所缺资料。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，所缺资料已找到；
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月31日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实Baidu Nhomakorabea述：
抽查厂房、独立柱基础、φ18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月30日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人日期：年月日
验证纠正措施有效性：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
02
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实陈述：
抽查存储仓库实施监视和测量的控制记录，《钢结构防火涂料施工厚度抽查记录》，该记录纪录了检查项目、抽查部位、自查情况，但施工单位自查结论、日期、相关人员签字栏均空白。
不符合项整改报告
01
受审核部门
质量技术部
主持人
审核员
审核日期
二〇一五年十一月一日
不合格事实陈述：
查钢结构工艺文件（HJ/GY-GJG-2005）编制依据中《钢结构设计规范》（GBJ17-2011）、《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50205-95）、《合金钢结构》（GB3077-88）标准均为过期文件，《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）未作为编制依据。
不符合标准条款：GB/T19001-2008第7.1 GB/T50430-2007第10.2条款的规定。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，编制文件时不够认真。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施：
1、收集最新标准、规范信息并形成文件，充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。
不符合标准条款：GB/T50430：2007 C10.5 GB/T19001：2008 Q7.5.1条款的规定
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
责任心不强。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施计划：
对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。
部门负责人：日期：年月日
不符合标准条款：GB/T50430：2007 C.11.4 GB/19001：2008 Q8.2.4条款的规定
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人日期：年月日
纠正措施计划：
整顿项目部，尽快找到所缺资料。
部门负责人：日期：年月日