企业效能监察工作流程、工作标准、工作手册
公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划
提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划公司纪检监察部一季度工作总结及二季度计划第一季度工作总结纪检监察部在公司政治工作会召开以后，下发了纪检工作要点、制定了详细的宣传教育计划与分月推进表，落实了各级党组织完成学习教育任务的责任人，公司纪委与各直属党组织签订了党风廉政考评责任书，把各单位主要领导作为党风廉政建设第一责任人，把反腐倡廉工作同业务工作紧密结合起来，同布置、同落实、同检查、同考核。
1、深入开展社会主义核心价值体系教育、理想信念教育、优良传统教育、党性党风党纪教育和廉洁从业教育，在第一季度里为各级党务工作人员和助理级以上管理人员发放了《中共十七届纪委第七次全体会议专辑》、《人生核算—一名囚徒的感悟》、《党纪政纪典型案例解析》等学习读本，并要求在第二季度撰写学习心得，不断推进反腐倡廉工作开展，增强拒腐防变和抵御风险的能力，引导广大党员领导干部树立正确的世界观、权力观、事业观和价值观，强化领导干部责任意识和遵纪守法观念，提高接收监督的自觉性。
2、按照年初工作要点安排，抓好效能监察工作。
针对物资采购、废旧物资管理等开展效能监察，参加了公司物资采购邀请招标、比价谈判和废旧物资处理等各类招标，促进企业控制成本费用，夯实发展基础；针对招投标管理、煤炭销售等开展效能监察，纠正了招标中的违规行为，进一步提高了公开招标率，督促露天矿规范、给力的整治了地销煤业务，规范企业经营管理行为。
3、大力推进本安体系建设，及时召开启动会，制定工作推进表，各单位各专业组制定出详细的推进方案，完成了学习手册制作下发，并制作培训课件，划分了风险领域，确定了公司各领域政治风险评估标准，着手收集了锡盟和我单位的规章制度。
4、给集团上报了纪检监察组织队伍调研表、9台sf31904c卡车维修业务招标事宜的调查报告、工程建设领域突出问题工作的材料等，并和集团纪检积极沟通，配合我公司各类公开招标事宜，并妥善的处理了9台sf31904c卡车维修业务招标事宜。
XX公司党建工作手册-2
XX公司党建工作手册-2纪委书记责任制1.贯彻上级党风廉政文件和会议精神，协助党委抓好党风廉政建设。
落实党风廉政建设责任制和责任追究制度。
保证党的路线、方针、政策和法规，国家的法律、法规，公司的各项决定、指示以及XX公司的厂规厂纪的贯彻执行。
2.主持纪委全面工作。
及时向XX公司党委和公司纪委请示、汇报工作；主持召开纪委会及纪检监察工作会议，贯彻落实公司纪委和XX公司党委有关文件，研究、部署工作；组织协调有关部门和人员落实纪检监察工作，并深入调查研究，督促指导、检查基层工作，保证工作正常开展。
3.抓好党风廉政建设教育和廉政文化建设。
协助党委每年对领导人员、中层管理人员进行一次党风、党纪教育和一次警示教育；对管人、管钱、管物人员进行一次廉政教育；积极探索和开展廉政文化建设活动。
4.加强党风廉政制度建设。
协助党委按照党风廉政责任制的要求，将党风廉政工作分解细化到部门，落实到领导班子成员；每年制定或修订反腐倡廉方面的制度；负责对党风廉政工作落实情况进行监督检查考核。
5.严格履行监督职责，实行经常的、有效的监督。
参与XX公司重大问题的决策；监督“三重一大”集体决策制度的执行；有重点、有针对性、正常地开展效能监察工作；做好任前谈话、警示谈话、诫勉谈话工作。
6.组织、协调有关部门做好信访和案件查处工作。
及时办理群众的信访举报，进行认真全面的调查，恰当处理，做到件件有结果；严格执行纪检监察机关案件查办程序，以法办案。
在查办案件工作中，承担主要领导责任，对查办大案要直接指挥。
7.搞好纪检监察干部队伍建设。
每年举办一期纪检监察工作人员或党风廉政监督员学习培训班；每月组织一次纪检监察人员的政治理论学习和业务学习，不断提高专兼职纪检干部的理论水平、法规政策水平和工作能力；抓好纪检干部的廉洁自律。
8.做好XX公司党委和公司纪委、监察部门交办的其它工作。
工会主席责任制1、负责工会全面工作，组织召开工会委员会议，认真履行工会职能，全面完成工会工作任务。
企业效能监察工作流程、工作标准、工作手册_图文(精)
企业效能监察工作流程(3.1操作难度三色分级版再增加绿色的工作内容为高级专业版水平。
分级版任务1.依据立项报告组建，领导小组由监察对象主管领导、分管领导、纪委书记、纪检及监察对象覆盖的相关部门负责人组成；工作小组人数根据效能监察对象业务范围与分布而定，由相关业务部门与纪检部门共同组成；任务2.根据立项调研、收集的监察对象相关的各类法规、管理制度、文件、标准等和效能监察流程制度、表格、效能监察作业指引等，由工作小组在熟悉基础上进行编制，编制期间,监察部门应与监察对象涉及的主管部门沟通协调监察实施方案；任务3.根据效能监察立项调研、立项报告、方案、“四性测试与评价模型”进行培训与开准备会，注意监察方案在监察小组内充分讨论，工作组成员比较熟练掌握“四性测试与评价”方法是关键，可以采取模拟演练试填四性测试与评价表来掌握测试评价方法；任务1依据立项调研情况进行评审，均由监察主管组织协调，可以采用：①纸质书面送达；②电子版邮箱送达；③电子化流程送达；④会议形式评审与确认；评审时，注意结合业务部门对业务最近时期的监督检查结果，重点评审“监察内容、监察目的”的正确性。
任务2.以公司正式文件通知发出，可以在全公司OA 平台发布，注意确认受监察单位是否收到通知，也可以不提前通知而直接去受监察单位开展突击效能监察。
进场召开首次会议，交代监察方案和配合要求，按照监察方案、“四性测试与评价”方法、《制度建设充分性与适宜性、符合性与有效性检查案例》模版进行。
任务1.依据收集的业务文件制度与表格，用询问法与审阅法，从流程目标、组织、工作步骤、工作任务、控制技术（工作记录、过程工作标准）和工作方法六方面进行制度条文内容的仔细分解，描述现有制度规定流程，找出没有文字规定的方面，并标示证据；任务2.按照抽样技术进行客观、独立抽样；根据抽取样本的全过程原始记录和效果资料，按穿行测试法,兼用询问法、审阅法，客观描述业务执行PDCA全过程实际步骤和横向每个步骤的实际责任部门与岗位、工作任务、工作记录、过程工作标准和工作方法及实际达到效果；按对比分析法与任务1描述对比分析，发现业务过程偏离制度、实际效果未达目标的情形，并标示证据；事后进行抽样风险评估，如抽样存在时间分布不均匀、或分层分类中不均匀、或违背随机、或偏离重点业务范围，皆属于抽样风险评估不合格，须增加抽样重复执行任务2；任务3.根据任务1描述的制度和业务预期管理目标，结合任务2判断结果，分析、发现现有制度在业务目标和步骤、责任部门/岗位、工作任务、记录、标准、方法六方面未规定清楚、不合理适宜、影响管理目标实现的地方，并标示证据。
企业内部控制管理手册
XX国有企业内部控制管理手册目录1前言 (3)1.1概述 (3)1.1.1手册编制的意义和目的 (3)1.1.2内部控制目标 (3)1.1.3遵循的基本原则 (3)1.1.4内部控制依据的标准 (5)1.1.5手册的结构组成 (5)1.1.6手册的适用范围和管理适用范围 (6)1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限 (8)1.2.1目的 (8)1.2.2内部控制体系的组织架构 (8)1.2.3职责与权限 (8)2内部环境 (11)2.1内部机构设置及其权责分配 (11)2.1.1内部机构设置 (11)2.1.2内部机构的运行 (12)2.1.3职责与权限 (13)2.2发展战略管理 (17)2.3人力资源管理 (18)2.3.1人力资源管理 (18)2.3.2员工责任和目标 (19)2.3.3违规行为的纠正措施 (20)2.3.4道德标准的遵从 (21)2.4社会责任 (21)2.4.1促进就业与员工权益保护 (21)3风险评估 (24)3.1风险识别关注因素 (24)3.2风险类别 (24)3.3风险评估 (24)3.3.1风险评估目标 (24)3.3.2风险识别 (25)3.3.3风险分析 (26)4控制活动 (27)4.1控制活动分类与形式 (27)4.1.1控制活动的分类 (27)4.1.2控制活动的形式 (27)4.2内部控制要求及保障措施 (28)4.2.1公司业务流程总目录 (28)4.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施 (32)4.2.3资金活动日常资金活动管理 (32)4.2.4采购业务 (33)4.2.5资产管理 (34)4.2.6财务报告 (35)5信息与沟通 (38)5.1内控关注要点: (39)5.2控制措施: (39)5.3反舞弊机制 (41)6内部监督 (43)6.1目的 (43)6.2内部监督 (43)7附件 (45)1前言1.1概述1.1.1手册编制的意义和目的XX有限公司(以下简称公司)作为XX集团(以下简称集团)控股子公司, 为提高公司内部控制管理水平, 形成常态的规范化管理, 提高风险防范能力, 全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》, 特编制《内部控制管理手册》, 作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据, 确保公司从思想上提高管理水平, 增强风险防范能力, 保证公司协调、持续、快速发展。
纪检监察工作手册
纪检监察管理纪检监察管理手册1. 目的为了加强纪检监察工作，逐步构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保证党的路线方针政策在企业中的贯彻执行，服务生产经营，促进企业管理，特制定本手册。
2. 适用范围本手册适用于集团公司及所属或控股的各分公司、子公司党组织、纪检组织。
3. 职责3.1 部门职责3.1.1 贯彻执行党的路线、方针和政策以及国资委纪委、集团总公司、集团公司纪委决定和要求；制定年度纪检监察工作计划、效能监察工作计划，提出工作要求，明确工作重点。
3.1.2 督促检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规和企业规章制度的情况。
3.1.3 督促检查监察对象党风廉政建设责任制落实情况。
3.1.4 结合企业实际，做好党风廉政教育和企业廉洁文化建设。
3.1.5 负责企业的案件检查工作，围绕企业生产经营，开展效能监察。
3.1.6 受理党员的申诉、控告、和职工的来信来访。
3.1.7 负责收集、更新、传达业务范围内的有关职业健康安全和环境管理方面国家、行业的法律法规、标准、规范及其他要求，按规定报安全监控部，并协助相关部门抓好落实。
3.1.8 按时上报各种报表，及时归档文件资料。
3.2 岗位职责3.2.1 纪检监察主任山西四建集团有限公司3.2.1.1 有计划的安排纪检监察工作，并督促抓好落实。
3.2.1.2 组织拟定公司纪检监察发展规划及规章制度。
3.2.1.3 负责公司党风廉政建设工作，督促和检查党风廉政建设落实情况。
3.2.1.4 负责纪检监察规章制度的制定和修订工作。
3.2.1.5 负责筹备纪检监察工作会议。
3.2.1.6 负责协调案件调查和审理工作。
3.2.1.7 完成领导交办的其他工作任务。
3.2.2 纪检监察主管3.2.2.1协助领导搞好党风廉政教育。
3.2.2.2受理党员、职工来信来访，提出处理意见。
3.2.2.3协助领导查处违法违纪案件。
3.2.2.4按照领导要求和企业实际，制定有关监察方面的规章制度并监督执行落实。
企业效能监察工作流程、工作标准、工作手册-图文(精)
企业效能监察工作流程（3.1操作难度三色分级版再增加绿色的工作内容为高级专业版水平♦■,人<»l I •(■•■♦•■♦A. ■ ■•・• xn>t«itx^<4. ^<Atave tlAi»«He9tetoFDLt«a. ■■ fll•■■■••金•・・Xfl・・.•♦•第野・・・・・・置•艮■・■■・•.■,人:«<R.v««enm<x ,■・■■■•■♦・■.x・♦•・■・《・(！•&■■角・.it*i HX4t«<v<ntfta9号”・MW Us <12 ■ •U ■」・■ ■■■■ ■•・z・\•■令・・!!■，■・•■•■・wwetR■■/.■..6<AY«t»«a. •••□ MQ■的■«.•・. HX■。
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效能监察工作管理流程及工作标准
效能监察工作标准
编号：ZTYJ-B-JCB-3-001共1页第1页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
立项
D2
任际及领导指示，在充分调研论证的基础上提出效能监察立项建议
30个工作日
呈公司领导审批
20个工作日
管理点
撰写立项请示
实施准备
D3
任务程序
D6
任务程序
《监察处理决定》
拟定效能监察检查报告
对检查无问题的直接进行资料整理,归档立卷
对检查中发现的问题需要监察处理的,拟定《监察建议》或《监察决定》
15个工作日
对检查中发现的问题不需要监察处理的，以其它形式向被检查单位指出
对需形成监察建议或监察决定的报公司领导审批
对发现的违法违纪问题按规定移交有关部门处理。
《效能监察通知》
明确承办单位、部门和承办人,成立必要的组织机构
10个工作日
对已立项目做出总体安排，并及时通知被监察单位、部门及有关人员。
5个工作日
管理点
成立组织机构
安排部署
组织实施
D4
任务程序
《效能监察报告》
按实施方案有计划、分步骤进行检查，查找存在的问题及偏差
按计划完成
管理点
组织检查
拟定监察报告
D5
15个工作日
管理点
撰写监察报告
撰写监察建议或决定
监督整改
D7
任务程序
告知有关方面需整改的问题或下达监察建议或决定
被检查单位按要求进行整改并将整改情况反馈给检查人，监察部跟踪检查监督
按整改要求规定的时限完成
管理点
跟踪检查
立卷
XX公司党建工作手册-1
党委工作职责1.加强和改进党的建设,健全工作机制,促进党建工作的制度化、规范化、经常化，充分发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，保持先进性。
2．加强党的思想、组织、作风和制度建设，提高党员干部的素质，规范各级党组织和党员、干部的行为。
3．坚持党对国有企业的政治领导，保证监督党的路线、方针、政策和国家法律法规在本单位贯彻执行，保证发展的正确方向。
4．参与重大问题决策，支持经理层依法行使职权。
5．坚持党管干部、党管人才原则，为XX公司改革发展提供人才支撑。
6.领导思想政治工作和精神文明建设，培养“四有”职工队伍。
7．落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设。
8.领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自章程独立自主开展工作。
9.全心全意依靠职工群众，坚持和完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，加强民主管理。
纪委监察科工作职责1.根据上级要求和XX公司实际，制定纪检监察各项工作计划。
2.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示、决议，在XX 公司党委和上级纪检监察部门的领导下，监督、检查党员干部执行党的路线、方针、政策情况，维护党的纪律。
3.经常在党员中开展党性、党风、党纪教育，在党员领导干部中开展廉洁自律教育。
4.维护和保障党员的合法权利，受理和接待党员的申诉、控告；受理和接待群众对党员、干部、党组织的信访举报。
对重要信访件的处理及时向XX公司党委和上级纪检监察部门汇报。
5.经常深入基层了解情况，监督检查各级领导干部勤政廉政情况，充分发挥纪监组织的监督保证作用。
6.及时查处党员、干部违法违纪案件，认真履行“惩处”职能，维护党员队伍的先进性。
7.积极开展纪检监察理论研讨和信息工作，为党风廉政建设工作服务。
8.开展效能监察工作，针对实际情况，每年立项1—2项，进行效能监察，发现漏洞或不规范行为及时下发效能监察建议书，并督促检查整改。
9．定期修订和完善党风廉政责任制，建立健全各项监督制度，建立和完善纪检监察工作制度和标准。
监察部工作手册
监察部工作手册编制：审核：批准：受控状态：分发号：中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册序号标题文件编号00 目录XJ-WI-JC-0001 手册说明XJ-WI-JC-0102 廉政教育工作规范XJ-WI-JC-0203 纠风工作规范XJ-WI-JC-0304 效能监察工作规范XJ-WI-JC-0405 查办案件工作规范XJ-WI-JC-0506 记录控制表XJ-WI-JC-061.0 目的规定本公司监察工作人员如何使用本手册,确保相关人员正确执行本手册的规定。
2.0 适用范围本说明旨在对公司监察部工作手册的使用做出规定。
3.0内容3.1监察部工作手册对本公司行政监察工作以工作规范的形式做出了规定,每项工作规范均明确规定了工作职责、工作要求或标准。
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册3.2 本工作手册由公司监察部组织编制、管理者代表审批后实施。
本手册作为本公司行政监察工作的基础文件，一经批准后作为监察工作的依据，同时也作为工作人员工作考核的依据。
3.3本手册的修订按《文件管理程序》中的有关规定执行。
1.0目的：规范廉政教育工作，保证公司员工廉洁自律。
2.0适用范围：适用于新疆航空公司廉政教育工作的管理。
3.0职责：由公司纪委监察部监察员对廉政建设教育作出计划，监察部部长负责组织实施和监督检查。
4.0工作内容和要求：4.1宣传教育安排：4.1.1由监察部监察员在每年公司纪检监察工作会议结束后15天内起草出全年廉政宣传教育计划；4.1.2由监察部部长对宣传教育计划进行审核；4.1.3经监察员修改后，由公司纪委书记审批印发。
4.2廉政教育的制度和措施：4.2.1制订廉政教育方面的制度、措施和规定；4.2.2对新聘用的中层管理人员进行一次专题廉政教育；4.2.3邀请专家作廉政教育讲座或举办报告会；4.2.4每年选派监察人员参加监察工作的培训；中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册4.2.5安排上级监察机关部署的教育任务。
物资采购效能监察工作实施方案
物资采购效能监察工作实施方案一、背景为了确保物资采购工作的安全、高效进行，加强对该领域内在和外在因素的监管，本方案旨在制定一套完整的物资采购效能监察工作方案，以服务于物资采购工作的规范开展。
二、目标本方案的目标在于建立最有效的物资采购效能监察模型，实现以下目标：1、建立健全的物资采购效能监察体系；2、增强对物资采购工作中的风险监管能力；3、提高物资采购的效率和质量；4、优化物资采购管理，营造良好的物资采购环境；三、实施方案为了实现上述目标，本实施方案包括以下几个主要步骤：1、建立科学的物资采购效能监察指标体系依据国家有关法律法规、政策文件和物资采购工作的实际情况，建立物资采购效能监察指标体系，包括物资采购工作量指标、采购成本指标、采购周期指标、物资过程质量指标、财务管理指标、供应商与采购单位服务情况指标等，建立信用分析体系，及时对采购单位和供应商的信用状况进行分析，建立健全对供应商和采购单位资质的审批制度，严格执行“三重一大”本地化采购政策，确保采购程序公开透明，不断提高采购的规范化、标准化程度。
2、制定完备的监察方案在建立指标体系的基础上，制定相应的物资采购效能监察方案和监察手册，明确监察工作的具体流程、程序和责任。
监察方案包括日常监察、专项检查、不定期检查等方法，形成为走访、访谈、调查、取证等综合手段相结合的、具有整体性的物资采购效能监察方案。
3、精准落实监察计划根据监察方案，制定具体的监察计划，明确监察人员的工作任务和责任。
对各种情况的处理提出明确的要求和措施，对存在的问题及时发现、整改和纠正，向上级主管部门和公众充分公示结果。
4、强化监察力度加强对物资采购工作的监督检查，引导采购管理人员和服务商秉持诚信原则，此外，确保监察工作的专业性和客观性，充分发挥ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境、安全管理体系标准在采购领域中的作用。
5、加强信息交流建立与上级主管部门的沟通协作机制，将物资采购效能监察工作纳入综合协调机制统一管理，并及时向上级主管部门通报监察工作情况、存在的问题和处理情况，加强信息交流和共享，搭建供、需双方沟通的桥梁，规范市场秩序。
纪检监察室部门工作手册
纪检监察股部门工作手册2019发布目次前言 (III)1 范围 (1)2 目标 (1)2.1 职能目标 (1)2.2 管理目标 (1)2.3职责与权限 (2)2.3 组织机构图 (2)2.4 部门职责 (3)2.5 职责分工 (3)2.6 AB岗位设置 (4)3 工作过程 (5)3.1 主要过程（应包括但不限于以下内容） (5)3.2 执行要求 (5)3.3 运行的系统平台 (5)4 风险评价 (5)5 分析测量 (6)5.1 统计分析 (6)5.2 过程监测 (6)5.3 绩效评价 (6)5.4 自我评价 (7)6 持续改进 (7)7 团队建设 (7)7.1 总要求 (7)7.2 创造业绩，加强运转效率 (8)8 学习创新 (9)8.1 学习 (9)8.2 创新 (9)9 附录 (10)监察股部门工作手册1 范围本手册规定了监察股的目标、职责与权限、工作过程、分析测量、持续改进、团队建设、学习创新等方面的内容。
本手册适用于部门管理、组织运行及全面工作。
2 目标2.1 职能目标2.1.1 党风廉政建设目标：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，认真落实党风廉政建设责任制，加强全体党员干部职工党风廉政教育，切实抓好行业反腐倡廉工作，提高“一岗双责”融入度。
2.1.2 行业作风建设目标：坚持纠建并举、综合治理的方针，继续加强清理规范和管理监督工作，坚决纠正大手大脚、铺张浪费的问题，坚决纠正损害烟农、零售户和消费者利益的现象，坚决遏制以权谋私的行为。
2.1.3 惩防体系建设目标：坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强反腐倡廉教育，健全完善制度，加强监督制约，加大惩处力度，构建“以积极防控为核心、以强化管理为手段、以责任追究为保障”的科学防控机制，进一步建立健全遵义市烟草商业惩治和预防腐败体系。
2.1.4 纪检监察监督目标：加强对遵守党的政治纪律的监督，加强对领导干部遵守廉洁从业各项规定的监督，加强对执行民主集中制的监督，加强对落实党风廉政建设责任制的监督，加强对重点领域和关键环节程序规范的监督，保证行业经营管理各层级权力正确行使。
公司纪检监察工作总结
公司纪检监察工作总结20＊*年上半年,XX县矿业公司纪委在两级公司党委和纪委的领导下，围绕“建设国内领先、国际一流的现代化矿山”的总体目标，认真落实党风廉政建设责任制，不断加强惩防体系建设，创新开展反腐倡廉教育,深入推进廉洁文化建设,高度重视效能监察工作，促进了干部队伍工作作风的转变和工作效能的提升。
一、加强廉政风险排查的宣传和领导，不断夯实排查防控基础管理在XX县矿业有限公司2014年党风廉政建设大会上,党委书记、经理要求全体党员领导干部带头查找廉洁风险点,带头做好自身职责范围内的廉洁风险排查防控工作，带头制定和落实廉洁风险防控措施,并提出具体要求，一是继续深入领会公司关于开展廉洁风险排查工作的三个文件精神，对照文件要求回过头来查找以往排查的漏洞、漏项。
二是要全面地对廉洁风险点进行再分析、再排查，对关键业务岗位要做到底数清，监控责任到位.三是要进一步完善各级廉洁风险受控人员数据库和廉政风险排查防控手册，各基层单位建立各自的廉政风险受控人员数据库，如若业务流程、工作岗位和受控人员发生变化,及时对数据库进行调整和更新。
在我公司党风廉政建设大会后，我们在实际工作中将廉洁风险排查防控和纪检巡视工作相结合，通过巡视检查发现存在的问题，提出整改建议，完善流程制度，对重要岗位和廉政风险等级是否分级标识管理进行分类监控，全力推进排查防控.3月份组织组织副处级以上领导干部签订了2014年度党风廉政建设目标责任书。
把党风廉政建设任务分解到了各级领导干部身上,做到了任务明确，责任到人。
组织科级干部和有业务处置权人员签订了《廉洁从业承诺书》二、扎实开展多形式的廉洁教育，筑牢反腐倡廉思想防线提高廉洁意识，教育是基础。
一是持续开展“每月一课”的警示教育活动，雷打不动每月组织全体有业务处置权人员收看警示教育片，并传达省、市、公司有关廉洁文件和党风廉政建设的精神.二是组织党员领导干部认真学习了《太原钢铁(集团）有限公司领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》、《预防职务犯罪工作条例》等反腐倡廉法规，各党支部组织党员认真学习了《太原钢铁（集团)有限公司职工奖惩管理规定》,对反腐倡廉法规进行了集中宣传学习。
监察员岗位职责
岗位职责说明书考评工作结果→6。
体现个人能力篇二：监察部岗位职责监察部岗位职责1.部门职能1.1.对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。
1.2.监督监察全国市场的销售秩序。
1.3.监督监察各区域经理与公司的往来账目.1.4.协调本部门与公司各部门之间的业务关系。
2.监察部经理2.1.直接上级公司营销总监2.2.直接下属省级经理2.3.本职工作负责监察部的管理工作2.4.岗位职责2.4.1.负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。
2.4.2.掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。
2.4.3.监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况.2.4.4.监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。
2.4.5.负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。
2.4.6.负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。
2.4.7.对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。
2.4.8.认真执行和落实公司的gmp认证方针，保证gmp体系目标的实现和有效运行。
2.4.9.完成上级领导交办的其他工作。
2.5.领导责任2.5.1.对处理市场出现的违纪行为的结果负责.2.5.2.对反馈市场信息的真实性负责.2.5.3.对处理市场问题的及时性负责。
2.6.主要权利2.6.1.有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
2.6.2.有随时调用营销中心各部门的所有资料权,各部门必须无条件配合。
2.6.3.有市场销售窜货现象的处理权.2.6.4.有对各级销售人员违纪的处罚权。
2.6.5.根据《监察管理条例》对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考评有参与评审权.2.7.管辖范围营销涉及的工作区域。
篇三:监察员岗位责任制黑龙江新盟集团公司效能监察部监察员岗位职责直接上司：监察部部长工作范围：在监察部长的领导下,具体执行集团公司效能监察方面的组织、管理、监察工作.工作职责:1、贯彻集团公司关于监察工作的决议和管理制度，执行领导关于效能监察工作的指示、决定，完成集团公司效能监察方面的各项工作任务；2、起草上报年度和阶段性工作计划,获准后深入各公司督促检查、总结分析各单位任务落实情况；3、负责起草有关监察通知、建议、决定、报告、工作总结、上报材料及统计报表工作；4、制定、修改和解释效能监察工作的规章、办法和有关政策,报领导批准后，负责贯彻执行;5、宣传效能监察部工作的方针、政策，指导集团公司所属各单位对管理人员、普通员工进行工作纪律、工作态度及遵守规章制度等方面的教育;6、负责信访举报工作，接待工作人员及其他人员的来信来访，办理领导批转的信访案件；7、做好效能监察及信访举报的保密工作,保护举报人不受打击报复，维护申诉人、控告人的利益.8、组织监督检查监察对象贯彻法律、法规和公司计划、决定、命令、规章制度的情况，保证政令畅通；9、围绕生产经营管理活动,开展对物质采购、大修技改、建筑工程、经营管理、资金管理及安全生产等方面的效能监察,提出完善生产经营管理的整改措施，并督促落实；10、按集团公司与部长的安排，开展专项效能监察工作，并负责写出“监察报告"。
企业效能监察工作流程、工作标准、工作手册-图文(精)
企业效能监察工作流程(3。
1操作难度三色分级版再增加绿色的工作内容为高级专业版水平.分级版任务1。
依据立项报告组建,领导小组由监察对象主管领导、分管领导、纪委书记、纪检及监察对象覆盖的相关部门负责人组成; 工作小组人数根据效能监察对象业务范围与分布而定，由相关业务部门与纪检部门共同组成；任务2。
根据立项调研、收集的监察对象相关的各类法规、管理制度、文件、标准等和效能监察流程制度、表格、效能监察作业指引等，由工作小组在熟悉基础上进行编制，编制期间，监察部门应与监察对象涉及的主管部门沟通协调监察实施方案；任务3.根据效能监察立项调研、立项报告、方案、“四性测试与评价模型"进行培训与开准备会，注意监察方案在监察小组内充分讨论，工作组成员比较熟练掌握“四性测试与评价”方法是关键，可以采取模拟演练试填四性测试与评价表来掌握测试评价方法；任务1依据立项调研情况进行评审，均由监察主管组织协调，可以采用：①纸质书面送达；②电子版邮箱送达；③电子化流程送达；④会议形式评审与确认;评审时，注意结合业务部门对业务最近时期的监督检查结果，重点评审“监察内容、监察目的”的正确性。
任务2。
以公司正式文件通知发出，可以在全公司OA 平台发布，注意确认受监察单位是否收到通知，也可以不提前通知而直接去受监察单位开展突击效能监察. 进场召开首次会议，交代监察方案和配合要求,按照监察方案、“四性测试与评价"方法、《制度建设充分性与适宜性、符合性与有效性检查案例》模版进行。
任务1。
依据收集的业务文件制度与表格，用询问法与审阅法，从流程目标、组织、工作步骤、工作任务、控制技术（工作记录、过程工作标准）和工作方法六方面进行制度条文内容的仔细分解,描述现有制度规定流程,找出没有文字规定的方面,并标示证据；任务2。
按照抽样技术进行客观、独立抽样；根据抽取样本的全过程原始记录和效果资料，按穿行测试法，兼用询问法、审阅法,客观描述业务执行PDCA全过程实际步骤和横向每个步骤的实际责任部门与岗位、工作任务、工作记录、过程工作标准和工作方法及实际达到效果；按对比分析法与任务1描述对比分析,发现业务过程偏离制度、实际效果未达目标的情形，并标示证据；事后进行抽样风险评估,如抽样存在时间分布不均匀、或分层分类中不均匀、或违背随机、或偏离重点业务范围，皆属于抽样风险评估不合格,须增加抽样重复执行任务2；任务3.根据任务1描述的制度和业务预期管理目标, 结合任务2判断结果，分析、发现现有制度在业务目标和步骤、责任部门/岗位、工作任务、记录、标准、方法六方面未规定清楚、不合理适宜、影响管理目标实现的地方,并标示证据。
企业纪委工作报告标题
企业纪委工作报告标题报告题目：强化监督责任，落实执纪问责，为公司持续健康发展提供纪律保证尊敬的代表、同志们：我代表公司纪委向大会作工作报告，报告分为两个部分。
第一部分：2015年工作回顾2015年，XXX在建设集团党委的正确领导下，以党的十八届三中全会和XXX五次全会议精神为指导，认真贯彻落实建设集团年初召开党风廉政建设工作会的精神，深入落实监督责任，持之以恒整治“四风”，以制度为保障、以教育为基础、以监督为关键、以纠风为重点，强化监督执纪问责，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，为推动公司健康发展提供了有力的纪律保证。
一、落实党风廉政目标责任制XXX认真贯彻建设集团党风廉政建设工作会的精神，坚持“党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责，依靠群众支持和参与”的领导体制和工作机制。
公司明确了目标责任，制定了《2015年纪检监察工作要点》、《2015年效能监察工作安排》、《2015年党风廉政建设目标、任务和措施》等文件，并将党风廉政建设责任制与行政各项工作有机结合。
公司与20个项目部的党支部书记、项目经理签订党风廉政建设目标责任书，形成了“分工明确、责任具体，一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。
公司每半年对各项目部党风廉政建设工作进行检查考核，并评出党风廉政建设先进集体。
二、加强廉政教育和廉洁文化建设公司加强了廉政教育和廉洁文化建设，筑牢了廉政思想防线。
公司每季度召开一次党风廉政建设工作专题会议，对上季度的党风廉政建设工作进行总结，并对本季度的党风廉政建设重点工作进行安排。
公司严格遵守“三重一大”议事规则进行决策，要求纪委参与监督，并能够按照厂务公开制度对重大事项进行公开，接受职工群众的民主监督。
以上是我公司纪委在2015年的工作回顾，我们将继续落实监督责任，强化执纪问责，为公司的持续健康发展提供坚强有力的纪律保证。
谢谢大家！为了促进反腐倡廉工作，公司纪委开展了以下几方面的工作。
首先，加强节前教育，因为节日期间是不正之风易发和高发的时期。
企业效能监察工作流程工作标准工作手册
、工作小组成员。两项任务完成后，监察部门负责人
应进行初步审核同意后报出。
任务1.对立 任务1.评
审核
项调研报告 审意见、 任务1.评审内容应避免简单写“同意”，专业、职能
2
评审
/审批
和立项报告 签名及日 部门应发表对“立项理由、目的”的评审意见，1个工 内容进行评 期；任务 作日完成，评审部门负责人审核后报出；任务2.形成
对效能监察
流程运行情 效能监察 检查指导 况进行检查 工作检查
监督促进 、督促与业 记录表 务指导。
每年抽样一次，检查内容包括效能监察流程运行情况 、证据收集管理、运行效果，并对所检查单位效能监 察工作进行指导和评价，并反馈所在单位分管领导和 报告本级单位分管领导。
签发日期
分级版）
原创作者:樊光中,见于《企业效能监察实务》
任务1.督促
建议/决定 整改进度； 任务2.复查 验证监察建 议、决定整 改落实程度
任务1.整 改落实计 划；任务 2.复查与 验证表。
。
任务1.要责成受监察单位制定整改落实计划，在监察 建议/决定审批后2-5个工作日完成。计划要明确整改 内容、整改落实责任人、完成时间、落实方案设计， 并经责任部门/单位负责人审批后报监察小组；任务2. 整改期限满后2-10个工作日内进行复查验证，包括复 查过程记录、证据标注和验证结论，必须逐项建议/决 定复查验证，组长进行审核确认。
企业效能监察工作流程（3.1操作难度三色分级版）
流程名称 主管领导 适用范围
效能监察 主控 各级监察 流程层 总部/二级 流程图用途
流程 部门 部门 级 /三级
描述
描述一个具体立项的效能监察工作全过程及成果评价、总结、统计、检查指导过程。
国有企业基层单位纪检监察工作存在的问题及对策
232020.1MEC 企业党建MODERN ENTERPRISECULTURE国有企业基层单位纪检监察工作存在的问题及对策王伟 中交一公局第七公司工程有限公司中图分类号：Ｄ２６７ 文献标识：Ａ 文章编号：１６７４－１１４５（２０２０）０１－０２３－０２纪检监督职能作用发挥得如何，可以直接反映出一个单位反腐倡廉的工作水平，在一定程度上也决定了企业依法合规的管理水平。
近年来，国有企业高度重视纪检监督工作，先后制订出台各项规章制度，并结合监督的重要领域、关键监控点编写印发多种指导手册，深入开展廉洁进职工、进队伍、进家庭等系列廉洁宣教活动。
但在具体工作开展过程中，在不同层面、不同阶段也发现了一些问题，这些在一定程度上影响了监督实效。
一、纪检监察工作过程中存在的主要问题现阶段企业纪检组织监督职能发挥的问题和障碍主要存在于以下几个方面：（一）主动监督有待提升当前，大部分纪检监督属于事后监督，即纪检部门开展监督工作多数是由相关人员举报或者突发重大生产经营问题之后，以及收到上级纪委和公司党委的指示后，才开始履行相关监督程序。
同时，纪委在开展同级监督中，尽管党章等党委内规制度已有明确要求，但仍缺乏相应的配套制度作保障，在监督什么、如何监督、何时监督等问题上未能做出明确规定，监督方式仍旧主要以上级纪委指导为主，且自身在设计一些新的载体和抓手上又有畏难情绪和本领恐慌，导致监督实效打折。
同时，公司纪委委员的作用并未受到重视，职能没有得到有效发挥，有些纪委委员只任职、不履责，这种现象不仅削弱了纪委委员的职能，而且一定程度上影响了反腐倡廉工作的深入开展。
（二）“三转”力度有待加强自十八届中央纪委三次全会之后，国有企业纪委深化转职能、转方式、转作风（简称“三转”），持续聚焦中心任务，突出主业主责，相关工作得到了一定改变。
如前些年，由纪检监察部门主导，涉及到生产经营各项业务，在全国范围各行各业都广泛开展的“效能监察”工作，其活动在２０１８年上半年已被被彻底取消。
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适用于各级公司的监察部门牵头组织对本单位的核心业务流程开展效能监察工作。按照红色字体内容开展效能监察为效能监察初级普通版，在红色基础上增加蓝色的工作内容为中级版，再增加绿色的工作内容为高级专业版水平。
工作方法综述 以流程为监察对象，按照效能监察程序和“四性测试与评价模型”进行检查、分析，发现问题，从制度不断优化和制度执行力不断提高两个角度持续改进流程，不断提高流程运行效能，以致管理效能卓越。 工作考核目标 完善、改进、优化了业务流程制度，提高了业务绩效。 责任岗位 步 骤 编 号 效能监察 小组 A 监察主管 B 监察对象主管部 效能监察 门\相关专业、 领导小组 职能管理部门 C D 纪委书记/总 上级监察 经理 主管 E 工作任务 工作记录 工作标准
工作自评 立卷归档 9
任务1.监察 小组对监察 质量自评； 任务2.监察 全过程记录 、证据进行 整理并归档 。
任务1.效 能监察质 量自评 表；任务 2.效能监 察案卷目 录。
任务1.复查验证完后5-10个工作日内完成。自评内容 包括效能监察实施步骤（程序）、组织、工作任务、 记录、方法使用、每步骤达到工作质量情况和监察效 果进行评价，发现效能监察策划、准备、实施、人员 安排等方面不足，提出以后改进建议，持续提高监察 水平，经工作组组长确认；任务2.自评后2-5个工作日 进行，案卷包括效能监察全过程记录和对应的证据复 印件，证据包括监察四性测试对应的原始资料、发现 、整改计划有效落实、复查验证对应证明资料等，经 工作组组员会签、组长确认。
监察实施 5 认证分析
召开进退场 首次、末次 会议；任务 1.制度建设 充分性检查 与分析；任 务2.业务过 程符合性、 有效性检查 与判断；任 务3.制度设 计适宜性检 查与分析。
进退场首 次、末次 会议记录 与人员签 到表；任 务1和3.制 度建设充 分性、适 宜性检查 与分析； 任务2.业 务过程符 合性、有 效性检查 与判断 表；
企业效能监察工作流程（3.1操作难度三色分级版）
流程名称 主管领导 适用范围 效能监察 主控 各级监察 流程层 总部/二级 流程图用途 流程 部门 部门 级 /三级 描述 公司总经理 描述一个具体立项的效能监察工作全过程及成果评价、总结、统计、检查指导过程。
支持部 公司专业管理部门、职能管理部门、业务分管领导、纪委书记、总经理。 门
续改进流程，不断提高流程运行效能，以致管理效能卓越。
工作方法
I
任务1.根据年度效能监察立项计划逐步开展立项调研，其中，年 度效能监察立项计划依据公司发展战略、新一年经济与管理目 标，在分析确认的公司管理短板、年度业务重点基础上研究确定 的，有七种方法明确年计划立项范围：①无记名问卷调查法；② 现场调研；③专业与职能部门意见征求；④有关信访举报材料分 析；⑤企业生产经营情况、盈利效果评估分析；⑥审计建议；⑦ 上级部门和领导要求等。立项调研要充分详细占有该立项业务主 管部门与相关部门的日常管理、业务监督、指导工作成果资料， 在它们基础上进行调研摸底；任务2.根据立项调研报告内容直接 摘录重点填写立项报告，注意立项内容与调研报告结论一致。
7
会签
审核 /审批
任务1.对监 察发现、建 议、决定、 监察报告进 行会签；任 务2.审批。
任务1.会 签签名及 日期；任 务2.签名 与批准日 期。
任务1.领导小组成员掌握发现、建议/决定内容，但不 得无证据理由修改监察发现事实，1-2个工作日完成； 任务2.形成纪委书记审核/总经理审批意见，各1个工 作日完成。
任务1依据立项调研情况进行评审，均由监察主管组织协调，可 以采用：①纸质书面送达；②电子版邮箱送达；③电子化流程送 达；④会议形式评审与确认；评审时，注意结合业务部门对业务 最近时期的监督检查结果，重点评审“监察内容、监察目的”的 正确性。任务2.以公司正式文件通知发出，可以在全公司OA平台 发布，注意确认受监察单位是否收到通知，也可以不提前通知而 直接去受监察单位开展突击效能监察。 进场召开首次会议，交代监察方案和配合要求，按照监察方案、 “四性测试与评价”方法、《制度建设充分性与适宜性、符合性 与有效性检查案例》模版进行。任务1.依据收集的业务文件制度 与表格，用询问法与审阅法，从流程目标、组织、工作步骤、工 作任务、控制技术（工作记录、过程工作标准）和工作方法六方 面进行制度条文内容的仔细分解，描述现有制度规定流程，找出 没有文字规定的方面，并标示证据；任务2.按照抽样技术进行客 观、独立抽样；根据抽取样本的全过程原始记录和效果资料，按 穿行测试法,兼用询问法、审阅法，客观描述业务执行PDCA全过 程实际步骤和横向每个步骤的实际责任部门与岗位、工作任务、 工作记录、过程工作标准和工作方法及实际达到效果；按对比分 析法与任务1描述对比分析，发现业务过程偏离制度、实际效果 未达目标的情形，并标示证据；事后进行抽样风险评估，如抽样 存在时间分布不均匀、或分层分类中不均匀、或违背随机、或偏 离重点业务范围，皆属于抽样风险评估不合格，须增加抽样重复 执行任务2；任务3.根据任务1描述的制度和业务预期管理目标， 结合任务2判断结果，分析、发现现有制度在业务目标和步骤、 责任部门/岗位、工作任务、记录、标准、方法六方面未规定清 楚、不合理适宜、影响管理目标实现的地方，并标示证据。事毕 即召开末次会，确认发现、建议和整改要求。以上在小组内分工 又协作完成。
10
成果评价 统计总结
任务1.对效 能监察成果 进行评价； 任务2.对效 能监察实施 过程和促进 效果总结与 统计。
任务1.效 能监察工 作成果评 价表；任 务2.总 结；效能 监察工作 综合情况 统计报表
任务1.在通过复查与验证后进行成果评价，效能监察 工作成果评审包括实施过程扣分项、整改效果加分项 和加分扣分原因，评审者签名确认，标准见《效能监 察成果评分标准表》；每年开展一次成果评审，作为 评奖依据；任务2.成果评价之后进行总结，包括监察 对象、目的、实施过程情况、发现与建议、整改落实 情况、取得工作效果，进一步提出下一步效能监察建 议，附上对应的《效能监察工作综合情况统计报表》 。均报监察对象相关部门、监察部门负责人审核后报 分管领导和上级监察部门。 每年抽样一次，检查内容包括效能监察流程运行情况 、证据收集管理、运行效果，并对所检查单位效能监 察工作进行指导和评价，并反馈所在单位分管领导和 报告本级单位分管领导。
11
对效能监察 流程运行情 效能监察 检查指导 况进行检查 工作检查 监督促进 、督促与业 记录表 务指导。
流程管理部门
签发人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
签发日期
评估
审批
分级版）
原创作者:樊光中,见于《企业效能监察实务》
成果评价、总结、统计、检查指导过程。
基础上增加蓝色的工作内容为中级版，再增加绿色的工作内容为高级专业版水平。
每项业务流程的四性检查与评价8-10个工作日/人完成 每份检查与评价记录要经工作组组长审核。任务1.对 企业现有某业务制度建设进行客观的展开描述，即制 度解剖，不得增加该业务现有制度之外的内容，描述 现有制度条文应简洁、概括，但不得改变原文实质， 并发现制度建设在纵向关键环节、横向控制措施没有 覆盖到位的制度漏洞；任务2.对业务实际执行过程与 执行效果进行客观的过程与效果描述，其中效果描述 包括单个样本、业务分层分类、阶段时间内的汇总效 果,发现业务执行过程、执行效果与制度、管理目标不 一致的地方,事后要进行抽样风险评估,评估已抽样本 是否能够代表业务运行总体执行特征；任务3.制度设 计适宜性检查业务预期管理目标设定，业务执行全过 程步骤和每步骤的责任部门与岗位、工作任务、工作 记录、过程工作标准和工作方法等制度规定，以简洁 、直观、可操作、管用的要求来分析现有制度规定不 清楚、不合理、不利于管理目标实现的制度缺陷。
任务1.效 能监察组 织分工计 划（为方 案附件） 任务2.效 能监察实 施方案； 任务3.效 能监察培 训与准备 会议记 录；
立项审批同意后10-15个工作日完成该步骤任务，监察 方案完成后应监察部门负责人审核后报出。任务1.工 作小组职责明确到个人；工作小组成员应熟悉效能监 察操作技能、工作过程和工作要求，必须具备监察对 象覆盖业务范围的专业知识与工作经验，且每一覆盖 业务范围均有一名效能监察员负责；任务2.方案包 括：明确效能监察类型（专项/综合）、监察对象、监 察目的、监察工作思路、业务抽样时间跨度与监察实 施时间、监察依据、监察内容、监察人员能力要求与 工作原则、监察组织机构与分工、业务抽样与监察方 法要求、工作步骤和具体实施日程计划等内容。任务 3.对工作小组成员进行效能监察“四性测试与评价” 方法培训，召开准备会，讨论组织安排与监察方案， 分析、讨论效能监察对象的关键环节或关键过程，统 一工作思路，明确分工，布置任务和强调需要监察人 员注意的事项；
评审/ 审批 4
任务1.对效 能监察方案 进行评审和 方案许可； 任务2.发效 能监察通知 。
任务1.评 审意见、 签名及日 期；批准 签名与日 期;任务2. 效能监察 通知。
任务1.领导小组成员应认真评审监察方案，评审意见 应避免写“同意”，应发表专业业务部门、职能部门 对方案的评审、补充意见，2-4个工作日完成；领导小 组组长审核后定稿方案；任务2.方案审批后,附带方案 一并发出通知。
提出建议 6 拟定报告
任务1.确认 步骤5不合 格事实监察 发现；任务 2.提出监察 建议/决 定；任务3. 撰写监察报 告；
任务1.监 察发现报 告；任务 2.监察建 议/决定 书；任务 3.监察报 告；
1-2个工作日完成监察发现、建议、决定事项。任务1. 不合格事实须客观全过程描述、标注证据，并且现场 及时复印证据，发现报告内容包括不合格事实客观具 体描述、不合格类型、原因分析与处置等内容，必须 与受监察单位该业务经办人、业务管理负责人确认签 字，工作小组组长审核后报出；任务2.必须全部监察 发现得到受监察方确认后才作为监察建议/决定依据， 监察建议/决定应注明整改期限、监察发现事实概述、 监察建议/决定内容，其中建议/决定内容应明确具体 整改位置、整改方向、具可操作、符合实际，忌概括 、模糊；建议书/决定书必须给受监察单位整改落实责 任人员确认签字、工作组组长审核后报出；任务3.监 察报告要能反映效能监察组织实施情况、监察对象制 度体系运行基本特征、监察发现、不合格事实产生的 原因分析、监察建议与决定，明确复查与验证时间。 监察报告应在监察建议/决定确认后5-6个工作日完成 。