过程审核结果报告
过程审核报告
过程审核报告一、引言。
本报告旨在对公司某项具体工作过程进行审核，以确保工作流程的合理性、高效性和规范性。
通过对工作过程的全面审查和评估，旨在发现问题、改进工作方法，提高工作效率和质量。
二、审核范围。
本次审核主要涉及公司某项具体工作过程的执行情况、工作流程的规范性、工作人员的配备和培训情况、工作环境的安全性等方面。
三、审核对象。
审核对象为公司某具体工作过程的执行情况，包括工作人员、工作流程、工作环境等。
四、审核内容。
1. 工作流程的规范性。
对工作流程的制定和执行情况进行全面审查，包括工作流程的合理性、流程的规范性、工作指导书的完善性等方面。
2. 工作人员的配备和培训情况。
对工作人员的数量、专业素质、培训情况等进行全面评估，确保工作人员能够胜任工作任务。
3. 工作环境的安全性。
对工作场所的安全设施、安全操作规程等进行全面检查，确保工作环境的安全性。
五、审核结果。
经过全面的审核和评估，得出以下结论：1. 工作流程的规范性较高，流程清晰，指导书完善，有利于工作的高效进行。
2. 工作人员的配备和培训情况良好，工作人员数量充足，专业素质较高，培训情况完善。
3. 工作环境的安全性得到有效保障，安全设施完备，操作规程严格执行。
六、存在问题。
在审核过程中，发现了以下问题：1. 工作流程中存在一些不必要的繁琐环节，影响了工作效率。
2. 部分工作人员对于新工作流程的适应性较差，需要加强培训和指导。
3. 工作环境中存在一些潜在的安全隐患，需要及时整改。
七、改进措施。
针对存在的问题，提出以下改进措施：1. 简化工作流程，优化流程环节，提高工作效率。
2. 加强对工作人员的培训和指导，提高工作人员的专业素质和适应能力。
3. 加强对工作环境的管理和维护，及时排除安全隐患，确保工作环境的安全性。
八、结论。
本次审核发现了一些问题，但也充分肯定了工作流程的规范性和工作人员的配备和培训情况。
通过提出改进措施，相信公司某具体工作过程的执行将更加高效、规范和安全。
过程审核报告
过程审核报告审核目的：验证公司各创造过程是否符合体系要求，评价过程质量水平，发现不足，以推进和完 善过程，提升 过程质量水平。
审核范围： 审核各创造过程。
审核依据： ISO/TS16949:2022 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程叙文件、三级文件、过程 审核检查表、 顾客需求等。
审核日期：审核组长：审核组员：过程审核综述：本次过程审核是本公司 2022 年度第一次例行过程审核，审核小组由6 人组成，本次过程审核 得到了总经理、 管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持，审核过程中得到公司有关 部门主管和全体人员的积极配 合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的；由于大 家的共同努力，使本次过程审核活动按计划 圆满完成。
本次审核计划对公司的创造过程进行了全面的审核，因包装过程无任何文件与记录，未审； 仓储部份仅有入库与领料的证据，且领料的证据没有三级文件支持，未审。
其它过程均进行了审核，包括押出、贴合、复合、 退火 延伸、分层、分切过程。
本次审核发现严重不符合项 6 项，普通不符合 10 项。
一、 严重不符合项1、 在开辟跟量产之间的交接比较混乱， SOP 、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没 有交接的相 关记录。
2、 控制计划的内容，在现场无对应的指导文件，包含作业 SOP 和检验 SOP 。
3、 现场作业人员无资质证明。
对作业人员的培训、评价无记录，员工能力无记录。
4、 人力顶岗无安排，《应急计划控制程序》 4.1.1.1 中的应急计划无落实。
5、 针对生产设备的维护保养部份，现场未能提供保养计划、保养记录等有效记录。
6、 测试设备无法有效监察质量要求，如押出站 A 等 PP 膜的厚度规格为 15 ± 0.5um ，但所使用 的测试仪器精度为 1um 。
二、 普通不符合项1、 原材料部份，现场存在 2022 年 11 月发现的 PE 料包装破损，无状态标识无隔离。
VDA6.3过程审核报告模板
邮箱:
工序
命名过程步骤
明确的品牌信息
风险批量供方项目
降为C级
产品组 1 产片组
命名过程步骤
产品组 2 产片组
命名过程步骤
过程审核
产品组
产品组 3
产品组 4
产片组 命名过程步骤 产片组
命名过程步骤
产品组 5 产片组
命名过程步骤
产品组 6 产片组
命名过程步骤
编码 工序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
供应商日期 (供应商数据)
公司:
街道: 邮政编码: 国家代码: 国家代码（制造商代
场地数据 #REF!
名称: 名称: 名称: 名称:
供应商方参与者
部门: 部门: 部门: 部门:
由审核员完成 签字人
经销商
部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门:
审核类型
签发日期
质量管理认证 评审者（执行者）
结果/证书编号
! ! 注意!只有所有区域填写完成之后, 最终结 果才能定为是 A或 B (在问题7.1 的情况 下考虑!)
可以使用以下链接使用IATF证书编号检 点击这
查ISO/TS证书的有效性
里！Biblioteka 审核类型签发日期QM生产地点的信息 评审者（执行者）
结果/证书编号
公司: 审核管理者:
部门: 部门缩写: 传真号码:
订单号:
名称: 委托原因:
名称: 名称: 名称: 名称:
名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称:
供应商日期（订单数据）
客户数据
部门:
承包商数据
供应商过程审核与产品审核报告
过程审核及产品审核
ห้องสมุดไป่ตู้供货商编号：
文件编号： 日期：
審查原因：
■例行性稽核 □生产转移 □发生重大品质问题 □生产流程变更□材料、重要加工技术的改变 □制程不稳定 □客戶或法规新增特殊要求 □其它
上次审核结果
文件编号 日期 实施者 结果
####
供货商审查结果
产品组 名称： 型号/料号名 过程 ED[%] EP[%] 产品 缺陷 / 等级 级别
A
B
C AB
85
ED = 产品诞生过程 EP = 批量生产
分级尺度：
A
= 92 -
-
100% 91% -
具备质量能力 微小偏差,具备质量能力 79% 有条件的具备质量能力 60% 不具备质量能力
AB = 80 B C = 61 = 0
结论 / 要求：
審查中得出的一般结論/及特殊必要要求（简要形式）：
產品審核结果：
改进计划完成期限：
签字：
审核员：
供货商： 抄送：
窗体编号:
过程审核报告-一汽大众产品
注意：如品牌，组织/部门发生变化，需在文本栏中对相应地址，传真，邮箱等信息进行修改。如需 要也在QTP页中更改。
产品组 5 ：
产品组 6 ：
I I FQF 7.0 Januar 2012, V_1.0
AUTO
DECORATIONS
国家代码
传真号码： 0574-62599898
生产地点（地址）
No.788,Tanjialing West Road Yuyao City,Zhejiang,China 生产地点（邮编）
生成FST号
供应商签字
315408
工厂管理层 XIONG XIAOPING 质量管理层 HUANG YUEFEI/SHI CHAOJIA
本地供应商代码ISQAD ANGJIANG 电话号码： 0574-62599971
B2B Plattform (Info).
功能 高级管理层 名称 FANG LIFENG/XIONG XIAOPING
功能 产品安全检察员 名称 HUANG YUECAI
上一次审核结果：
认证证书/以前评审编号 签发日期
评审者
结果
VDA6.1/ISO 16949 认证 （有认证打X）
x
注意：此项被认可（X标示）时，最终结果方可定位A级（参考问题3.1）
批量生产前
批量生产后
x
部门 QUALITY 部门
降为C级
风险批量供方项目
供应商：
50172
NINGBO SHENTONG CO.,LTD
销售部1： FANG FANG 销售部2：
产品组 B 部分审核：
工序： 工序名称：工序1-工序10 1 注塑 2 植绒 3 油漆 4 装配 5 6 7 8 9 10
VDA6.3过程审核报告
14.2生产（每个过程阶段）报告目录：14.2.1人员/素质14.2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明操作工能确实地进行自检，自检记录完善、规范 制程检验每个环节的记录完善，真实并有效 员工定额合理，有充裕的时间保证产品质量 员工能提出合理化改进建议质量人员在质量不符合要求的情况下，有权终止生产 能很好地理解现场的过程控制文件046√14.2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明操作工位的6S操作工在设备异常时清楚地知道将执行的程序流程并确保安全 产品出现质量问题时能及时停止生产并标识化隔离疑问产品 设备维护正常，模具及工艺人员的现场服务/支持046√14.2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（*提问）要求/说明检验人员经过培训合格上岗，并有持续提高的计划（有培训记录，学习计划） 检验人员的顶岗计划，人员配置必须为合格人员操作工是否经过标准化作业、质量意识/责任、安全操作方面的培训生产及检验人员对所负责区域产品的质量缺陷知识有必要的积累（经验的重要性） 严格并规范执行标准化操作、包装、全检等过程控制文件 对存档责任件（D/TLD）有必要的认识并按要求执行046√现场图片审核记录：现场的《三检质量记录卡》上的数据记录全为合格，这个结果表明：要么整个制程过程没有不符合，没有不合格品产生；要么整个制程品控已失效。
审核记录：110机台，MODEL Y运动款顶灯灯体，操作工为新进厂2周的新工人，工号：7766（未穿工作服），操作动作生疏，查看培训记录，标准作业指导书的培训记录中显示11月10日接受过培训，但无显示培训合格现场图片审核记录：509机台，Modell-s后门盖板，剪模、刮边工位产生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有坏口罩，过程6S存在不足。
不符合/薄弱项:过程点检记录是否真实？过点检的有效性偏低。
不符合/薄弱项:生产过程中的6S活动有待改。
VDA过程审核评价报告
VDA过程审核评价报告一、引言VDA是德国汽车工业协会的简写，成立于1901年，是德国最具影响力的汽车行业组织之一、VDA过程审核评价是针对汽车供应商进行的一种评估和改进工具，旨在帮助供应商提高其产品和过程质量，以满足汽车制造商的要求。
本报告将对VDA过程审核评价的目的、评价过程、评价标准以及评价结果进行描述和评价。
二、VDA过程审核评价的目的三、VDA过程审核评价的评价过程在评价阶段，审核员对供应商的过程进行审核，包括现场观察、文件审核和与相关人员的访谈。
评价标准主要包括过程稳定性、符合性、改进能力和持续改进。
在报告编写阶段，审核员根据评价结果撰写评价报告，并向供应商提供该报告。
评价报告包括供应商的过程的评价和改进建议。
四、VDA过程审核评价的评价标准1.过程稳定性：评价该供应商的过程是否稳定，是否存在不稳定因素及其原因。
稳定的过程可以提供可靠和一致的产品。
2.过程符合性：评价该供应商的过程是否符合相关的法规、标准和客户要求。
符合性是确保产品符合质量标准的基础。
3.改进能力：评价该供应商的过程是否具有改进的能力。
供应商应该能够通过持续改进来提高其产品和过程的质量。
4.持续改进：评价该供应商是否有一个有效的持续改进计划，并且能够在实践中持续改进其过程。
持续改进是保持竞争力的重要途径。
五、VDA过程审核评价的评价结果通过对供应商的过程进行审核评价，可以得出供应商的评价结果。
评价结果主要包括过程的优点和不足之处。
优点包括稳定的过程、符合相关要求、改进能力强和持续改进计划。
供应商应继续保持这些优点，并在此基础上进一步提高。
不足之处包括不稳定的过程、不符合要求、改进能力弱和缺乏持续改进计划。
供应商应着重改进这些方面，并制定相应的改进计划。
六、结论然而，VDA过程审核评价也有一些局限性，例如评价结果可能受限于一次性的评价，不能全面展现供应商的实际情况。
因此，供应商需要在日常经营中不断改进和提高，以满足汽车制造商的要求。
过程审核报告
综合评价:
过程有效，无不符合项，100%满足。
备注:
纠正措施计划:
无
被审单位
生产车间
审核员
xxx、xxx、xxx
签字/日期
2024.5.28
日期
2024.5.28
过程审核报告
JL-ZLB-28-I被审核单/部门:生产车间审核日期:2024.5.28
被审核过程/服务:制造过程、检验过程、服务过程
审核目的:验证策划的过程是否可靠有效，以不断持续改进。
审核组成员:
审核综述:
通过对公司所有的制造过程进行了审核，发现各制造过程操作人员均易于得到有效的工艺文件（控制计划、作业指导书）等，并能严格按其执行；生产设备均按要求进行维护保养，检测设备均已进行校验，并在有效期；现场各工序均有工序流转卡，各产品均分类进行标识，
VDA6.3过程审核报告-质量能力评价
（VDA6.3:2016）
审核结果：
评估过程
评价-指标
P2 P3 P4 P5Байду номын сангаасP6 P7
评估产品 组
ABC1
ABC2
ABC3
ABC4
EG(PGN)[%]
88.4 87.6 86.9 92.0
供应商： BB 生产地点： 0 审核原因： 年度审核
EG [%] 落实程度
评级
EG[%]
84.1
C
84.1
C
84.1
C
84.1
C
评级分档: ● A=90-100%，备质量能力。 ● B>=80-<90%，有条件的具备质量能力。 ● C=0-<80%，不具备质量能力。
以 前
证书/审核 报告编
签发日期：
审核方：
结果/审核结果 编号：
供应商编号： 2338 审核方： AA
过程名称： 审核部门： AA
声明/要求： 审核总结： 总体过程满足要求，存在部分细节不完善，如产品的过程管控不完善，文件更新不及时等。
日期： 2018.01.10 班次： 日班 审核编号： 2018011001
审核发现： 详见“行动计划”。
审核结论： 详见“评分矩阵”。
组织者和参与者：
审核小组：
审核机构：
李四
生产部
王二
副总经理
管理者： 最高管理者： 生产管理： 质量管理：
张三 0 0
改善行动： 详见“行动计划”。
行动计划：
确认措施
审核员： 证书编
号：
LL 12345
审核组长：
PP
黄五/2020.01.18
研发过程内部审核报告(模板)
XX部门研发体系内审报告1.审核过程概述1.1 审核目的根据公司管理要求和产品研发质量管理体系运行要求，持续开展产品研发质量管理体系内部审核以提升集团产品研发质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，并从中发现改进机会。
1.2 审核范围➢涉及的部门/角色：产品研发过程涉及的核心角色（如产品经理、项目经理、测试负责人、开发负责人、NPI和QA人员等）。
➢抽审项目：XX项目/部门。
1.3 审核时间2022年3月16日至17日，3月19日下午，共2.5天1.4 审核依据ISO9001:2015质量体系标准条款中与研发有关的条款、集团产品研发质量管理体系文件（包括OA 流程）、产品研发过程裁剪计划、相关法律法规要求等。
1.5 审核人员张三、李四。
1.6 审核执行情况2.审核结果2.1 概述本次审核项目共检查项点共222项，符合项201个，过程符合率90.54%；问题项数共21个，其中严重不符合0个、一般不符合11个、轻微不符合项1个。
另外，提出观察项/改进建议项9个，各项目审核的审核结果详情如下：2.2 变电站三维视频智能巡检系统3.5审核结果2.2.1整体情况：变电站三维视频智能巡检系统3.5项目是21年8月根据现有产品L8采集站的衍生产品，机柜外形按L6采集站等比例放大后对内部硬件布局作调整；该项目本次检查项点共66个，符合项点55个，过程符合率83.33%，其中一般不符合项4个，观察/改进项6个。
2.2.2审核发现4. 未执行试点验证方案，存在任务分配冲突和遗漏风险。
2.3 动环监控系统软件产品C3I V2.2项目审核结果2.3.1过程符合情况：动环监控系统软件产品C3I V2.2是基于2.0和2.1版本的基础新增或整合了能耗管理等功能，属于研发工作量投入较小的迭代产品；该项目本次检查项点共85个，符合项点81个，过程符合率95.29%；其中一般不符合项3个，观察/改进项1个。
2. 3.2审核发现1. 测试方案中策划的测试项未能提供测试结果，未验证的功能和性能可能在交付后暴露出产品缺陷。
过程审核报告范例
过程审核报告范例过程审核报告范例报告日期：20XX年XX月XX日报告对象：XXX公司管理层编制人：XXX1. 引言本报告是针对XXX公司在XX年度进行的过程审核的结果总结。
在此次审核中，我们对XXX公司的以下过程进行了全面的审查和评估：生产过程、质量控制过程、供应链管理过程和人力资源管理过程。
审查的目的是评估公司的过程管理是否符合相关的法规和标准，并提供改进建议以提高过程的效率和质量。
2. 审核方法和范围我们采用了多种方法进行审核，包括文件和记录的审查、员工访谈和实地观察等。
本次审核的范围涵盖了XXX公司所有相关的过程和部门。
3. 审核结果3.1 生产过程在生产过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了很大的进展。
公司在生产流程和设备维护方面做了大量的工作，提高了生产效率和产品质量。
然而，在生产计划和库存管理方面仍存在一些挑战。
我们建议公司加强生产计划与实际生产的匹配，并采用更有效的库存管理方法。
3.2 质量控制过程在质量控制过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了良好的表现。
公司建立了完善的质量管理体系，并且积极改进了产品质量。
然而，有一些质量问题仍然存在，主要是由于人员培训不足和标准执行不到位。
我们建议公司加强员工培训和质量标准的执行，以提高产品质量和客户满意度。
3.3 供应链管理过程在供应链管理过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了一些进展。
公司与供应商建立了合作关系，并加强了对供应链的监控和管理。
然而，一些供应商的绩效仍然不稳定，给公司的生产和销售带来了一定的风险。
我们建议公司加强对供应商的评估和监督，以确保供应链的稳定和可靠性。
3.4 人力资源管理过程在人力资源管理过程的审核中，我们发现XXX公司在XX年度取得了一些改进。
公司加强了员工培训和考核机制，并改善了员工福利和激励措施。
然而，一些人力资源规划方面的问题仍然存在，公司需要更好地预测和管理人力资源需求。
我们建议公司加强人力资源规划和招聘策略，以确保公司的人力资源供应与需求的平衡。
过程审核总结报告
过程审核总结报告一、自检内容，具体要求与方法：工程概况及目标实现情况：1、本年计划完成任务。
包括投资计划完成和新开工面积指标完成。
其中各种重点工程完成情况必须明确。
二、存在问题1.对于进度质量不能及时控制。
2.工程管理人员专业技术水平参差不齐，部分管理人员对现场规范操作有误解。
3.工地未按照图纸进行规范施工。
4.隐蔽工程验收未严格执行国家有关标准。
5.现场管理混乱，卫生较差。
6.安全生产管理形式多样化，安全监督管理力度还需加强。
7.原材料、半成品等物资采购供货商选择不当。
8.施工组织设计编制深度不够，针对性不强，可操作性不高，修订后的总进度表已送达建设单位。
9.劳动力调配管理不到位，工序交接手续欠缺。
10.“十一”黄金周期间停工或放假通知没发出去，安排的放假人数不足11.因合同协议条款更改，经双方协商，提前返回。
12.由于土地征用引起的拆迁纠纷处理不好。
13.村民阻碍施工造成了一些不利影响。
14.为完善招标文件，补充修正相应条款。
15.根据工程进展实际情况，增减工程量预算表编制滞后16.钢筋制作变更申请书和签证单均未送达相关人员17.主楼室外二层砼变更不清楚18.缺少雨季、冬季降温计划19.对材料、构件储备过大20.安装预留孔洞尺寸偏小21.配电箱离地距离太近22.根据公司统一安排，提前介入对该项目报价评估。
23.关键节点（分项工程）和特殊工艺技术试验计划尚未做24.甲方认定的大型机械台班、垂直运输费无依据25.未经公司领导批准擅自变更施工组织设计26.不服从建设单位领导27.外墙脚手架搭设及支撑体系等未按图纸搭设，且不符合规范。
28.土方开挖边坡堆载超过允许荷载值29.按规范及设计院给出的条件未考虑施工缝的留置30.桥梁基础顶面超挖31.部分分项工程未办理质量监督手续32.对临时用电管理不力33.其他。
供应商过程审核报告VDA6.3
开关必须确保不被无权限的人操作）：
1、设备必须有能力满足具体特性的公差方面的要求-设备精度。
2、特殊特性的能力证明，如PPK、CPK。
54
3、不能证明能力的特殊特性，必须实施100%检验。
6.2.4 x 在生产中产品的特殊特性是否得到控制。
1、生产控制计划中必须标记产品的特殊特性以及过程参数，并实施SPC。
2、一旦出现偏差，必须具有反应计划。
3、特殊特性存档义务要考虑客户要求。 55
6.2.5
废弃件，重新加工件和嵌件是否分隔存放并有标识。
1、没有被批准的零部件必须被隔离和标识。
2、存放报废/返工零部件的容器必须具有适当标识。
56
3、必要时设置隔离仓库，并实施样管理。
6.2.6
材料和零件在流程中是否能防止混料和错用。（符合顾客规定的标识、
20
3.1
针对具体产品和过程的要求是否已经到位?
1、自身要求、客户要求、法律法规。
2、客户对下级供应商或者原材料选择方面的要求。
21
3、要有权威或资历的人来识别、收集、确信、保存、使用。
3.2 x 在产品和过程确定的基础上，制造可行性是否以交叉功能方式评估.
1、检查合同或询价文件的可行性。
2、考虑以往的经验、教训。
批量生产
过程输入
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接? 1、向客户提交PPAP。
按生产批量和必要数量的购入材料是否能按时供到合适地点（如：仓 库，工作位置）？ 1、正确的产品（原材料、零部件），必须以约定的质量和数量，在正确 的包装形式下，并附有正确的文件，在约定的时间交付给约定的工位。 2、JIT、看板管理、FIFO。
I,
H
不足及改善方案ABCຫໍສະໝຸດ D E FGNo.
16949内部过程审核报告范例
16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。
通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。
二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。
我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。
三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。
这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。
四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。
我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。
2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。
例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。
此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。
五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。
2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。
3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。
六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。
我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。
我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。
VDA6.3过程审核报告范例
C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
第1页共2页
审核员签名（Auditor sign）:______________
行动计划： 审核清单中 低于8分的要 素(红色字体 的问题点), 要 求提出纠正 与预防措施. （Realizatio n of Action Plan）
责任人 （Responsib le）:
责任人 （Respons ible）:
被审核过程 （Audited Process）:
审核原因 （Reason
for the AuIV/0! %
Rating:
备注
（Remarks
）:
评级分档: A = 90 - 100% 具备质量能力； B >= 80 - 90% 有条件的具备质量能力；
审核人员 （Auditors ）:
VDA6.3过程审核报告
VDA 6.3 Process Audit Report
审核报告编 号（Audit Report Nbr.） 审核日期 （AuditDate）: 报告日期 （ReportDate）:
被审核企业 (Audited CompanyD epartment ）:
日期 （Date）:
被审核单位 签名/日期
Date, Signature audited Company
审核单位签 名/日期
Date, Signature Auditor(s)
第2页共2页
审核员签名（Auditor sign）:______________
VDA6.3-2023过程审核报告范例
E GProcess Audit过程审核审核编号：#####VDA6.3.过程审核调查问卷日期：#####生产位置：2023/2/28XXX 省NO.类别问题审核结果P2#####Project management项目管理评分必须回答的问题： 5回答问题： 3 / 72.1Has a project management strategy (including a project organisation ) been established?是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？n.e.输入内容2.2x Are all resources required for project implementation planned andavailable， and are changes reported?是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？n.e.输入内容2.3Has project management been implemented and is there a project plan that has been agreed upon with the customer?是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？n.e.输入内容2.4Have the quality related project activities been planned,and are theymonitored for compliance?是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？10没有缺点2.5Are the purchasing activities of the project included in the project planning?项目的采购活动是否包含在项目计划中？10没有缺点2.6xIs change management within the project ensured by the project organisation? 项目组织是否确保了项目中的变更管理？10没有缺点*S t e r n c h e nNO.类别问题审核结果#N A M E#N A M E ?3.1Have the product/process-specific requirements been specified?是否明确了产品和过程的具体要求？产品请做评价！过程请做评价！3.2xHas the feasibility been comprehensively evaluated according to the product and production process requirements?*根据产品和生产过程的要求，是否对可行性进行了全面评估？产品请做评价！过程请做评价！3.3Have the activities for product and production process development been planned in detail?是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？产品请做评价！过程请做评价！3.4xHave the procurement activities been planned,and are they monitored for compliance?是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？产品请做评价！过程请做评价！3.5Have the necessary resources been taken into account for planning product and production process development?针对产品和过程开发的策划，是否考虑了必要的资源？产品请做评价！P3Planning of product and production process development产品和生产过程开发的策划NO.类别问题审核结果3.6Have the activities for customer service and field failure analysis been planned?是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？产品请做评价！过程请做评价！#N A M E#N A M E ?4.1xAre the activities from the product and production process development plans implemented?是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动？产品请做评价！过程请做评价！4.2Are personnel resources available and are they personnel qualified to ensure product and production process implementation?人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？产品请做评价！过程请做评价！4.3Are the material/immaterial resources available and are they suitable toensure product and production process implementation?物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现？产品请做评价！过程请做评价！4.4xAre the required proofs of capability and releases for product andproduction process development available?是否具有产品和生产过程开发所需要的能力和放行证明？P4Implementation of product and production process development产品和生产过程开发的实现NO.类别问题审核结果过程请做评价！4.5Have the planned purchasing activities been implemented?是否落实了策划的采购活动？产品请做评价！过程请做评价！4.6Are the manufacturing and inspections derived from product and production process development and are they implemented?是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？产品请做评价！过程请做评价！4.7Is a performance test carried out under series conditiong?是否在量产条件下进行了能力测试？产品请做评价！过程请做评价！4.8Have the processes for ensuring customer service as well as field failure analysis been established?是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？产品请做评价！过程请做评价！4.9Is there a controlled method for the project handover from development to series production?是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？产品#N/A 过程#N/AP5#####Supplier Management 供方管理n .e .n.e.NO.类别问题审核结果5.1Is it ensured that only approved suppliers are used? 是否确保了只和获得批准的供方开展合作？n.e.输入内容5.2Are the customer requirements taken into account in the supply chain? 是否在供应链中考虑了顾客的要求？n.e.输入内容5.3Have targets for supplier performance been agreed upon,and is theachievement of these targets regularly assessed? 是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况？n.e.输入内容5.4x Are the necessary releases available for purchased products and services? 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？n.e.输入内容5.5xIs it ensured that the purchased products and services are of the agreed-upon quality? 针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量？n.e.输入内容5.6Are incoming goods delivered and stored appropriately? 是否对进货产品进行了适当的交付和储存？n.e.输入内容5.7Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities defined? 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质？请做评价！P6######Production process analysis生产过程分析6.1#####What goes into the process ? Process input 过程输入是什么？过程输入6.1.1xHas the project been handed over from development to serial production and is a reliable start guaranteed? 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保了可靠的量产启动？PS1过程工序请做评价！6.1.2Are the necessary quantities / production batch sizes of the materialsavailable at the agreed-upon time and at the specified location?材料是否在约别问题审核结果NO.类PS1过程工序请做评价！别问题审核结果NO.类6.2.4x Are suspect and nonconforming products controlled?是否对可疑和不合格产品别问题审核结果NO.类6.4.3x Can the conformity of quality requirements be effectively monitored by the别问题审核结果NO.类6.6What should the process accomplish? Process result (output)过程应该产生别问题审核结果NO.类7.5Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilities输入内容文件编号：SNP-QP-TS-22-PM-24；A;202。
过程审核总结报告
过程审核总结报告
审核部门：审核员：
被审核部门：负责人：
被审核过程/产品：
审核原因：
审核日期：
总符合率EP(%)级别：
制定措施计划/责任人/期
限：
审批:审核员:
审核历史（最近几次审核结
果）：
对审核结果的说明
过程审核评定标准：
注：1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分、一个或多个问题为0分，则必须从A级降到B级.
2.若被审核企业的总符合率超过80%,但其在一个或多个要素上符合率<70%、一个或多个*问题为0分，则必须从B级降到C级.
3.必须在说明页中说明降级的原因.。
VDA过程审核评价报告
PP 95.8
SHIM 95.8
E1-4（%）=
E1 - 2 E 3 - 4 已评价要素数
E567（%）=
E5 E6 E 7 已评价要素数
产品组
E1-4（%）
E567（%）
PP SHIM
98.3
97.8 97.8
备注：未评价的提问填入nb。
本审核按VDA6.3
过 程 审 核 报 告
审核结果
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10
10
10
0
EU1
100.0
EU2
100.0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
EU3
100.0
7.1
EU4
7.2 7.3
85.7
7.4 7.5
7.顾客关怀/顾客满意度（服务）
10 10 10 10 10
E7
100
按产品组确定的总符合率
产品组 E6（%）
1. 查14年8月9日新规品开发及模具跟踪会议记录，JPC378P平面度 波动问题，改善结果没有。 2.仓库先进先出管理不明确，如何进行标识。
品管部 业务部
141107 141218
吴贤书 郑灯
批准/日期：
审核员：
过 程 审 核
提问/符合率 A 产品诞生过程
产品开发（设计）
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
报告号： 共3 页
表单编号
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2006内部质量审核结果报告
（过程审核）
NO
评价项目基准
指出事项观察事项
纠正内容
计划日程
实施部门
推进
责任者
完成日期
1
管理计划书（QC过程图）作业标准是否以最新版本管理，与现在的作业相一致
－标准类之间的一致性（管理计划书、作业标准书）现场检查明细
－标准类的适宜性
作业标准书115L主减速器壳控制计划未提供
－对各过程别管理项目的判定基准的满足
加工：未按要求的项目实施SPC管理
装配：无指出事项
按关键工序、特殊工序明细制定的SPC项目实施过程能力分析
12/30
技术部
生产部
加工：无指出事项
编制该产品的控制计划并保证与实际作业一致
12/15
技术部
2
遵守作业条件，作业变更（首件作业、材料变更、工具交换）时，是否经验收
－作业首件验收
－设备可信度验收、MAST活用（OK、NG）
－消耗性工装、工具交换
装配：无指出事项
加工：工装、工具交换时，
要求在检查明细上记录交换时间
自主检查日志上记录交换时间及实施
－现场班组长参加会议
－作业者的现场熟练程度
- 对合同职员、代行人员（派遗）的教育培训
装配：无指出事项
加工：转岗人员未实施教育培训
对新上岗操作者实施岗位教育、安全教育
12/20
总务部
6
公司内外是否实施对4M变更的检查、批准及履历管理
－公司内4M变更处理程序及相关文件修
正
－4M变更履历管理（适用早期包括）
－外协企业4M变更批准管理
－设备、模具及2次企业变更
－材料变更
－制造方法变更、生产工厂搬迁、过程配置、表面处理变更
装配：辽中航空115差速器壳毛坯厂家更换，未经过批准
加工：无指出事项
进行批准并履历管理
12/25
质量部
采购部
7
现场实测检查结果是否确保主要过程的过程能力及过程可信度
－主要过程的过程能力满足
加工：工装检定未按计划实施
按检定周期及计划实施检定
12/20
质量部
生产
管理部
NO
评价项目基准
指出事项观察事项
纠正内容
计划日期
实施部门
推进责任者
完题教育，在现场反映改进内容，实施周期的现场质量会议现场循回
－作业条件确认、设备日常检查、质量问题教育内容在现场反映与否
12/20
生产部
3
是否把握和管理对产品或者过程的特殊特性及重要管理过程（项目）
－重要、保安、法规
－管理计划书、作业标准上识别
装配、加工：无指出事项
加工：无指出事项
4
是否活用数值化及图样化的设备检查表、周期实施设备日常检查、确认容易
－日常检查系数化管理（检查位置、二重确认）
装配：个别测量装置检定周期已过