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内容概要
1. 报销 2. 休假 3. 工资查询 4. Q&A
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工资查询
①
②
工资查询：
进入首页，点击“员工自助服务”中的“工资单”即可 在“概览和选择”可以相应显示想要查询的信息
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谢 谢
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Page 14
报销——费用报销
⑦
⑧
①
②
③
④
⑤
⑥
第二部分：具体费用明细填写——住宿费
点击“新增行” 在“费用类型”项选择差旅酒店 然后，依次填写“日期”、“城市”、“天数”“目的” 注意：住宿费必须有增值税专用发票以及住宿清单，然后根 据发票上的信息依次填写好选项⑦、⑧
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China
SAP系统教程
销售培训部
- CONFIDENTIAL -
内容概要
1. 报销 2. 休假 3. 工资查询 4. Q&A
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内容概要
1. 报销 2. 休假 3. 工资查询 4. Q&A
Page 3
SAP登录
员工自助系统网址：https://portal.homecredit.cn/irj/portal
报销——费用报销
① ② ③
第二部分：具体费用明细填写——餐费
点击“新增行” 在“费用类型”项选择相对应餐费 然后，依次填写“天数”、“早午晚餐次数”、“目的”
注意：填写内容为天数以及一天用餐次数
餐费为增值税普通发票，不属于专票，所以②项选“否” 选项③的金额为一天餐费的总和，注意请符合个人报销标准
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报销
第二步：事后报销
先点击“费用管理”中的费用报销 再输入员工号，选择好报销单类型 最后点击“ 注意：费用报销前必须先将事先申请流程走完！
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报销——费用报销
费用报销——界面操作：
点击“创建” 选择相对应的事先申请的 流程 就进入了费用报销的填写 界面了。
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报销——费用报销
第一部分：基本信息填写
*号处为必填项，请按实际差旅情况填写，部分内容为事先申请中的内容， 会自动体现，白色框可做修改，灰色为只读项
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报销——费用报销
第二部分：交通费
①
③
②
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑥目的与上图中原因一致 ⑦车票一般无增值税专用发票，所以选择“否”未取得
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报销——事先申请
⑧
⑨
⑤
⑥
①
② ③
④
选择“NO”
⑦
进入事先申请填写界面后，按顺序填写完空格内容，填写的注意事项如下： ①开始时间和截止时间按出差计划填写 ③原因：出差原因 ⑤机票信息：如未采用飞机出行则忽略即可 ⑦附件：如有建议上传 ②估算成本：所有的费用总和，包括交通费、餐费、住宿 ④备注：可以填写费用的明细，也可不填 ⑥住宿&餐费：需填写住宿酒店信息 ⑧⑨必须先保存再提交
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休假
①
休假申请
先点击“员工自助服务”
②
再点击休假管理中的“休假申请” 进入休假申请界面
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休假
依次填写好“休假类型”、“开始日期”、“结束日期”和“休假原因” 注意：①如休假有半天的情况需要填两张申请，例：休假一天半，填一张一天+一张半天的休 假申请。②如果提前结束休假，需要在系统中进行销假申请，不然就按照休假天数计算相应 工资
账号：CN+工号
密码：公司将初始 密码通过邮件形式 发放到邮箱，通过 第一次登录后可进 行变更密码
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SAP登录页面
① ② ③
SAP员工自助系统常用功能：
①查询申请 ②休假申请、工资查询 ③报销
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报销
①
第一步：事先申请
点击费用管理中的事先申请
②
然后，输入员工号和申请类型 申请类型，一般选择“国内差旅”、 “其他”两项，按实际填写 注：填写一半若被意外中断，只要 保存过就能通过申请单号找到刚才 的事先申请
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报销——费用报销
第三部分：附件上传
②
①选中要上传的行
③பைடு நூலகம்
④
附件检查：需要上传出差凭证，会议通知的邮件，以及相 应的住宿、交通、餐费发票扫描件
扫描注意：如果所有发票粘在一张白纸上，点击其中一行， 上传发票即可。同一行只能上传一份图片，否则前面上传 的图片就会被替换掉。
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报销——费用报销
专票，即不需要填写发票代码、发票号码、发票日期、
税率、税额、价税合计选项 ⑧按照实际票面金额填写，如超过个人标准则填写个人 标准数，超额部分需自行承担 选择相对应的交通工具
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报销——费用报销
①
③ ②
④
⑤
⑥
⑦
⑧
第二部分：具体费用明细填写——交通费
点击“新增行”
在“费用名称”项选择相对应的交通工具 然后，依次填写“日期”、“城市”、“原因” 车票一般无增值税专用发票，所以在⑦选择“否”未取得专 票，即不需要填写发票代码、发票号码、发票日期、税率、 税额、价税合计选项 “金额”按照实际票面金额填写，如超过个人标准则填写个 人标准数，超额部分需自行承担
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报销——事先申请
①
住宿信息填写方法
点击“插入行” 然后，依次输入酒店名称、入住日期、退房日期、单价、天数、总金额和餐费 注：事后报销的费用是不能大于事先申请中的预估费用，所以申请时需合理预估
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报销——事先申请
上传成功
附件上传操作方法
先点击“上传文件” 再点击选择文件，找到你准备好的文档即可 最后点击“上传文件”
②
①选中要上传的行
第三部分：附件上传
先选中要上传的行，然后点击“上传发票” 再点击选择文件和上传文件，即可上传成功 注意：上传完毕后，务必进行仔细核对和检查
①附件检查：需要上传出差凭证，会议通知的邮件，以及相应的住宿、交通、餐费发票扫描件 ②扫描注意：如果所有发票粘在一张白纸上扫描，点击其中相对应明细的一行，上传发票即可。 同一行只能上传一份图片，否则前面上传的图片就会被替换掉。
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报销——费用报销
第四部分：保存、提交
先点击“保存”，再“提交” 跳出下图界面，代表所有报销操 作已完成
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申请单查询
申请单查询：
点击首页中的“通用服务”中的申请单查询 再点击流程实例号进入该申请，可知审批进度
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内容概要
1. 报销 2. 休假 3. 工资查询 4. Q&A
内容概要
1. 报销 2. 休假 3. 工资查询 4. Q&A
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工资查询
①
②
工资查询：
进入首页，点击“员工自助服务”中的“工资单”即可 在“概览和选择”可以相应显示想要查询的信息
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谢 谢
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报销——费用报销
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①
②
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第二部分：具体费用明细填写——住宿费
点击“新增行” 在“费用类型”项选择差旅酒店 然后，依次填写“日期”、“城市”、“天数”“目的” 注意：住宿费必须有增值税专用发票以及住宿清单，然后根 据发票上的信息依次填写好选项⑦、⑧
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报销——费用报销
① ② ③
第二部分：具体费用明细填写——餐费
点击“新增行” 在“费用类型”项选择相对应餐费 然后，依次填写“天数”、“早午晚餐次数”、“目的”
注意：填写内容为天数以及一天用餐次数
餐费为增值税普通发票，不属于专票，所以②项选“否” 选项③的金额为一天餐费的总和，注意请符合个人报销标准
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报销
第二步：事后报销
先点击“费用管理”中的费用报销 再输入员工号，选择好报销单类型 最后点击“ 注意：费用报销前必须先将事先申请流程走完！
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报销——费用报销
费用报销——界面操作：
点击“创建” 选择相对应的事先申请的 流程 就进入了费用报销的填写 界面了。
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报销——费用报销
第一部分：基本信息填写
*号处为必填项，请按实际差旅情况填写，部分内容为事先申请中的内容， 会自动体现，白色框可做修改，灰色为只读项
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报销——费用报销
第二部分：交通费
①
③
②
④
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⑦
⑧
⑥目的与上图中原因一致 ⑦车票一般无增值税专用发票，所以选择“否”未取得
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报销——事先申请
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①
② ③
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选择“NO”
⑦
进入事先申请填写界面后，按顺序填写完空格内容，填写的注意事项如下： ①开始时间和截止时间按出差计划填写 ③原因：出差原因 ⑤机票信息：如未采用飞机出行则忽略即可 ⑦附件：如有建议上传 ②估算成本：所有的费用总和，包括交通费、餐费、住宿 ④备注：可以填写费用的明细，也可不填 ⑥住宿&餐费：需填写住宿酒店信息 ⑧⑨必须先保存再提交
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休假
①
休假申请
先点击“员工自助服务”
②
再点击休假管理中的“休假申请” 进入休假申请界面
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休假
依次填写好“休假类型”、“开始日期”、“结束日期”和“休假原因” 注意：①如休假有半天的情况需要填两张申请，例：休假一天半，填一张一天+一张半天的休 假申请。②如果提前结束休假，需要在系统中进行销假申请，不然就按照休假天数计算相应 工资
账号：CN+工号
密码：公司将初始 密码通过邮件形式 发放到邮箱，通过 第一次登录后可进 行变更密码
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① ② ③
SAP员工自助系统常用功能：
①查询申请 ②休假申请、工资查询 ③报销
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报销
①
第一步：事先申请
点击费用管理中的事先申请
②
然后，输入员工号和申请类型 申请类型，一般选择“国内差旅”、 “其他”两项，按实际填写 注：填写一半若被意外中断，只要 保存过就能通过申请单号找到刚才 的事先申请
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报销——费用报销
第三部分：附件上传
②
①选中要上传的行
③பைடு நூலகம்
④
附件检查：需要上传出差凭证，会议通知的邮件，以及相 应的住宿、交通、餐费发票扫描件
扫描注意：如果所有发票粘在一张白纸上，点击其中一行， 上传发票即可。同一行只能上传一份图片，否则前面上传 的图片就会被替换掉。
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报销——费用报销
专票，即不需要填写发票代码、发票号码、发票日期、
税率、税额、价税合计选项 ⑧按照实际票面金额填写，如超过个人标准则填写个人 标准数，超额部分需自行承担 选择相对应的交通工具
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报销——费用报销
①
③ ②
④
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⑦
⑧
第二部分：具体费用明细填写——交通费
点击“新增行”
在“费用名称”项选择相对应的交通工具 然后，依次填写“日期”、“城市”、“原因” 车票一般无增值税专用发票，所以在⑦选择“否”未取得专 票，即不需要填写发票代码、发票号码、发票日期、税率、 税额、价税合计选项 “金额”按照实际票面金额填写，如超过个人标准则填写个 人标准数，超额部分需自行承担
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报销——事先申请
①
住宿信息填写方法
点击“插入行” 然后，依次输入酒店名称、入住日期、退房日期、单价、天数、总金额和餐费 注：事后报销的费用是不能大于事先申请中的预估费用，所以申请时需合理预估
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报销——事先申请
上传成功
附件上传操作方法
先点击“上传文件” 再点击选择文件，找到你准备好的文档即可 最后点击“上传文件”
②
①选中要上传的行
第三部分：附件上传
先选中要上传的行，然后点击“上传发票” 再点击选择文件和上传文件，即可上传成功 注意：上传完毕后，务必进行仔细核对和检查
①附件检查：需要上传出差凭证，会议通知的邮件，以及相应的住宿、交通、餐费发票扫描件 ②扫描注意：如果所有发票粘在一张白纸上扫描，点击其中相对应明细的一行，上传发票即可。 同一行只能上传一份图片，否则前面上传的图片就会被替换掉。
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报销——费用报销
第四部分：保存、提交
先点击“保存”，再“提交” 跳出下图界面，代表所有报销操 作已完成
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申请单查询
申请单查询：
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