财务决算及财务预算报告模板实用PPT(48页)
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《决算与财务报告》PPT课件
报表的附注提供的是什么内容？ 6、如何编写财务报告？
感谢下 载
三、财务报表 4、所有者权益变动表
所有者权益变动表是反映金融企业在某一特定日期所有者 权益增减变动情况的报表。它应当反映构成所有者权益的 各组成部分当期的增减变动情况。所有者权益变动表至少 应当单独列示反映下列信息的项目：
（1）净利润； （2）直接计入所有者权益的利得和损失 项目及其总额；（3）会计政策变更和差错更正的累积影 响金额；（4）所有者投入资本和向所有者分配利润等； （5）按照规定提取的盈余公积；（6）实收资本（或股 本）、资本公积、盈余公积、未分配利润的期初和期末余 额及其调节情况。商业银行的所有者权益变动表表参见教 材366-368页。 ：
根据我国的规定，每年的1月1日起至12月31日止 为一个银行会计年度。年末的12月31日为金融企业 年度决算日，无论是否节假日，均不得提前或延后。 其基本意义参见教材253-254页。
4．19．1 年度决算概述
二、年度决算的基本要求 1．坚持集中统一领导，各方积极配合的原则 2．坚持日常核算数据正确性的原则 3．坚持数字真实，核算合法的原则 4．坚持格式规范，内容统一的原则 5．坚持上下结合，口径一致的原则
4．19．3 财务报告
二、财务报告的编制要求 为了充分发挥财务报告的作用，保证财务报告的质量，在编制过程中，必须 真实、准确、全面、完整地反映金融企业在当期的各种信息资料及经营成果。
还应符合规定的要求，其具体内容参见教材360页。
4．21．3 财务报告
三、财务报表 1、资产负债表
资产负债表是金融企业在某一特定日期财务状况的数据，是以“资产=负债+所 有者权益”的会计平衡等式为基础编制的。由于它是反映金融企业某一时点
感谢下 载
三、财务报表 4、所有者权益变动表
所有者权益变动表是反映金融企业在某一特定日期所有者 权益增减变动情况的报表。它应当反映构成所有者权益的 各组成部分当期的增减变动情况。所有者权益变动表至少 应当单独列示反映下列信息的项目：
（1）净利润； （2）直接计入所有者权益的利得和损失 项目及其总额；（3）会计政策变更和差错更正的累积影 响金额；（4）所有者投入资本和向所有者分配利润等； （5）按照规定提取的盈余公积；（6）实收资本（或股 本）、资本公积、盈余公积、未分配利润的期初和期末余 额及其调节情况。商业银行的所有者权益变动表表参见教 材366-368页。 ：
根据我国的规定，每年的1月1日起至12月31日止 为一个银行会计年度。年末的12月31日为金融企业 年度决算日，无论是否节假日，均不得提前或延后。 其基本意义参见教材253-254页。
4．19．1 年度决算概述
二、年度决算的基本要求 1．坚持集中统一领导，各方积极配合的原则 2．坚持日常核算数据正确性的原则 3．坚持数字真实，核算合法的原则 4．坚持格式规范，内容统一的原则 5．坚持上下结合，口径一致的原则
4．19．3 财务报告
二、财务报告的编制要求 为了充分发挥财务报告的作用，保证财务报告的质量，在编制过程中，必须 真实、准确、全面、完整地反映金融企业在当期的各种信息资料及经营成果。
还应符合规定的要求，其具体内容参见教材360页。
4．21．3 财务报告
三、财务报表 1、资产负债表
资产负债表是金融企业在某一特定日期财务状况的数据，是以“资产=负债+所 有者权益”的会计平衡等式为基础编制的。由于它是反映金融企业某一时点
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图表标题
/通用格式
/通用格式 /通用格式 /通用格式
/通用格式 /通用格式
/通用格式
/通用格式 /通用格式
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类别 1
类别 2
系列 1
系列 2
类别 3 系列 3
类别 4
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表
现。在广告设计中，文案与图案图形同等 重要，图形具有前期的冲击力，广告文案
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
类别 1 类别 2 类别 3 类别 4
图表标题
南方地区
此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添 加相关文字内容说明
/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
类别 1 类别 2 类别 3 类别 4
图表标题
/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式 /通用格式
财务会计财务会计报告共49张PPT
分类(fēn lèi)
按资金(zījīn)运动形态 分类
按编制单位分类
动态报表
静态报表
单位报表（又称基层表）
汇总报表
按数字内容分类
按服务对象分类
个别财务报表
合并财务报表
内部报表 外部报表
按行业性质分类
第七页，共四十九页。
三、财务报表列报的基本(jīběn)要求
1、持续(chíxù)经 营
2、列报一致性
105435
贷：所得税
105 435
净利润 = 318 000 – 105 435 =212 565
第二十四页，共四十九页。
利润表
2000年12月
项目
金额
一、主营业收入
1 000 000
减：主营业成本(chéngběn)
660 000
主营业务税金及附加
6 000
二、主营业务利润
334 000
减：管理费用
在资产负债表中，通常按资产、负债、所有者权益分
类分项反映。
满足条件
流动资产
1、资产
项目
非流动资产
第九页，共四十九页。
满足条件
流动(liúdòng)负债
2、负债(fù zhài)
项目
非流动(liúdòng)负债
3、所有者权益
项目
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润等
第十页，共四十九页。
（二）资产(zīchǎn)负债表的结构
500
营业费用
20 000
三、营业利润
313 500
加：营业外收入
6 000
减：营业外支出
1 500
四、利润总额
2024年财务预算执行报告PPT模板
现金流情况：实际现 金流与预算现金流的
对比
财务状况：实际财务 状况与预算财务状况
的对比
差异分析
预算与实际支出的差异
收入与实际收入的差异
成本与实际成本的差异
利润与实际利润的差异
投资与实际投资的差异
现金流与实际现金流的差 异
结论与建议
财务预算执行情况总结 财务预算执行中存在的问题 改进措施和建议
财务预算执行对业务发展的影响 财务预算执行对组织管理的影响 财务预算执行对组织战略的影响
执行报告PPT大纲
措施
添加标题
附录
添加标题 添加标题 添加标题
目录页
财务预算执行分析 财务预算执行总结
预算目标
总预算金额 预算分配比例 预算执行情况 预算调整方案 预算执行效果评估
实际执行情况
收入情况：实际收入 与预算收入的对比
支出情况：实际支出 与预算支出的对比
利润情况：实际利润 与预算利润的对比
收支平衡差异分析：收入与支 出的差异，包括收支平衡情况、
收支平衡原因等
差异调整建议：针对收支平 衡差异，提出调整建议，包 括调整收入、调整支出、调
整预算等
差异原因分析
预算编制的准 确性
实际执行过程 中的偏差
市场环境的变 化
内部管理的问 题
外部政策的影 响
结论与建议
结论总结
财务预算执行 情况：完成率、 超额完成情况、 未达标情况
2024年1月1日-2024年12月31日 财务预算执行报告日期 报告编制日期
报告审核日期 报告发布日期
报告人
姓名：张三 职位：财务总监 联系方式：139***1111 报告时间：2024年12月31日
《财务决算报告》课件
分析上一年度的主要负债，如短期 借款、长期借款、应付账款等，并 说明各负债所占的比例。
资产与负债的关系
评估资产与负债的匹配程度，分析 是否存在财务风险。
利润和亏损概述
利润或亏损情况
01
明确上一年度是盈利还是亏损，并说明盈利或亏损的主要原因
。
利润或亏损的构成
02
分析利润或亏损的构成，如主营业务利润、其他业务利润、投
期望企业能够为股东提供合理的回报 ，实现股东价值的最大化。
积极参与决策
鼓励股东积极参与企业的决策和管理 ，为企业的发展提供有益的建议和意 见。
06 结论
对本年度财务决算的总结
总结本年度公司的收入、支出、利润等财务数据，以及各项财务指标的完成情况。 分析财务数据的变化趋势，找出可能存在的问题和风险点。
对比历史数据，评估公司的财务状况和经营成果，为未来的财务决策提供依据。
对公司未来财务状况的预测
根据历史数据和市场趋势，预测 公司未来几年的收入、支出、利
润等财务数据。
分析未来财务数据的变化趋势， 预测可能存在的风险点和机会点
。
制定相应的财务策略和措施，以 应对未来的财务挑战和机遇。
对公司未来发展的建议
05 未来展望
预期的财务趋势和挑战
全球经济不确定性
全球经济形势的不稳定性 可能导致企业面临更大的 经营风险和挑战。
市场竞争加剧
随着市场竞争的加剧，企 业需要不断提升自身竞争 力，以应对市场变化。
技术创新
新兴技术的出现和应用， 为企业提供了新的发展机 遇，同时也带来了技术更 新换代的挑战。
财务策略和目标
资收益等。
利润或亏损与前一财年的比较
03
比较上一年度与前一财年的利润或亏损变化，分析增长或减少
资产与负债的关系
评估资产与负债的匹配程度，分析 是否存在财务风险。
利润和亏损概述
利润或亏损情况
01
明确上一年度是盈利还是亏损，并说明盈利或亏损的主要原因
。
利润或亏损的构成
02
分析利润或亏损的构成，如主营业务利润、其他业务利润、投
期望企业能够为股东提供合理的回报 ，实现股东价值的最大化。
积极参与决策
鼓励股东积极参与企业的决策和管理 ，为企业的发展提供有益的建议和意 见。
06 结论
对本年度财务决算的总结
总结本年度公司的收入、支出、利润等财务数据，以及各项财务指标的完成情况。 分析财务数据的变化趋势，找出可能存在的问题和风险点。
对比历史数据，评估公司的财务状况和经营成果，为未来的财务决策提供依据。
对公司未来财务状况的预测
根据历史数据和市场趋势，预测 公司未来几年的收入、支出、利
润等财务数据。
分析未来财务数据的变化趋势， 预测可能存在的风险点和机会点
。
制定相应的财务策略和措施，以 应对未来的财务挑战和机遇。
对公司未来发展的建议
05 未来展望
预期的财务趋势和挑战
全球经济不确定性
全球经济形势的不稳定性 可能导致企业面临更大的 经营风险和挑战。
市场竞争加剧
随着市场竞争的加剧，企 业需要不断提升自身竞争 力，以应对市场变化。
技术创新
新兴技术的出现和应用， 为企业提供了新的发展机 遇，同时也带来了技术更 新换代的挑战。
财务策略和目标
资收益等。
利润或亏损与前一财年的比较
03
比较上一年度与前一财年的利润或亏损变化，分析增长或减少
企业财务会计决算讲解幻灯片PPT
一 一、交通运输部2008年度企业决算回顾
2008
汇编户数
* 境内企业253户，较上年增加6%；
决
* 境外企业5户，较上年没有变动。
算 资产负债情况 回 * 境内企业：资产总额55.6亿元，较上年增长32%；
顾
负债总额20.8亿元，较上年增长23%。
* 境外企业：资产总额4.7亿元，较上年增长25%；
要大抓特抓、坚持不懈。
——让更多的农民成为新型职业农民（目标） ——生产更多更好更安全的农产品供给社会（方向）
一、为什么要大力培育新型职业农民 二、什么是新型职业农民 三、如何加快培育新型职业农民
一、为什么要大力培育新型职业农民
（一）深刻背景
◆农村劳动力持续转移,“人走村空”问题愈演愈 烈 2012年我国农民工数量达到2.6亿，每年新增 900-1000万。
5、有关政策建议
为有效解决国有企业经济运行中存在的矛盾和问题，按照学习落实 科学发展观的要求，应着力国有经济结构调整，完善国有企业体 制和机制，促进国有企业转变发展方式，提高企业自主创新能力 等。
八、企业决算其他有关问题
八
其 他 问 题
（一）执行新准则的问题
1、合并范围
* 实际控制原则，事业基建的合并
七 七、企业决算财务分析报告
分
析 报
财务分析报告是指以财务报表及其他资料
告
为依据和起点，应用专门的分析方法，系统分
析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务
状况及其变动原因，以达到了解过去、评价现
在、预测未来和完善决策的目的。
七 （一）分析的目的
分
1、任务 2、目标群体
析 （二）如何发现特点和问题
5、统一了企业、境外和外资报表格式。
公司财务部门财务预算及经营分析报告PPT模板
2018 - 2019
财务预算及 经营分析报告 若素素材
若素素材
若素素材
Financial budget 若素素材 and business analysis report
若素素材
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
若素素材
若素素材 若素素材
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
-1,130.47
-1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析 若素素材 若素素材
点击此处添加副标题文本内容
若素素材 若素素材
此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添 加内容此处添加内容若素素材 此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内
若素素材
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；
若素素材
若素素材
2. SP分成环比增40.3万元，主要是 本月若素素材补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、
若素素材
某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-
若素素材
容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
若素素材 若素素材
02 环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：
固网宽带减100.7万元，其中
终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：
3月份停保用户净增2.2万）、 若素素材
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
若素素材
应收账款增加额
财务预算及 经营分析报告 若素素材
若素素材
若素素材
Financial budget 若素素材 and business analysis report
若素素材
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
若素素材
若素素材 若素素材
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
-1,130.47
-1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析 若素素材 若素素材
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若素素材 若素素材
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若素素材
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；
若素素材
若素素材
2. SP分成环比增40.3万元，主要是 本月若素素材补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、
若素素材
某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-
若素素材
容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
若素素材 若素素材
02 环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：
固网宽带减100.7万元，其中
终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：
3月份停保用户净增2.2万）、 若素素材
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
若素素材
应收账款增加额
财务会计报告模板共49张PPT
三、财务报告的构成(gòuchéng)2、3
2.会计报表附注
(fù zhù )
会计报表的补充(bǔchōng)说明
3. 财务情况说明书 对单位财务、成本等情况进行 分析总结的书面文字报告
生产经营基本情况 利润实现及分配情况 资金增减和周转情况 对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响
的其他事项
第三步，以营业利润为基础，加上投资收益、补贴收 入、营业外收入，减去营业外支出，计算出利润总额；
第四步，以利润总额为基础，减去所得税，计算出净利润 （或亏损）
第二十一页，共四十九页。
利润表的编制(biānzhì)
利润表按月编制。表中“本月数”栏各项目反映本月实际发生 数；在编报中期财务会计报告时，填列上年同期累计实际发 生数；在编报年度财务会计报告时，填列上年全年累计实际 发生数。如果上年度利润表与本年度利润表的项目名称 (míngchēng)和内容不相一致，应对上年度利润表项目的名称 (míngchēng)和数字按本年度的规定进行调整，填入本表“上年数” 栏。在编报中期和年度财务会计报告时，应将“本月数”栏 改成“上年数”栏。 本表“本年累计数”栏反映各项目自年初起至报告期末止的 累计实际发生数。
三、财务报告的构成(gòuchéng)11. 会计报表
资产(zīchǎn)负债表
财务报表
利润表
现金流量表
附
表
利润分配表
应交增值税明细表
资产减值准备明细表
会计报表
制造费用明细表
所有者权益增减(zēnɡ jiǎn) 变动表 分部报表等
产品生产成本表
成本报表 主要产品单位成本表
产品生产、销售成本表等
第十二页，共四十九页。
— 55500 23000 79000 26070 52930
财务决算及财务预算报告模板课件
财务决算及财务预算报告模板课件
包括：财务决算及财务预算报告的概念、定义、目的、特点及基本步
骤等相关内容。
财务决算及财务预算报告是企业制定及实施年度财务计划的重要工具，对企业管理者来说财务决算及财务预算报告可以提供可靠信息，从而实现
企业改进的动力。
财务决算及财务预算报告是企业管理者的把握未来财务
发展趋势及预测未来财务情况的有效工具，属于对企业的财务运作进行有
效规划的有力武器。
定义
目的
特点
1、财务决算及财务预算报告以基础实际为基础，把实际财务收支及
其他收支预测在一定的时间范围内进行，是企业管理者把握未来财务发展
及预测未来财务情况的重要工具。
2、财务决算及预。
2024年财务预算执行报告PPT模板
财务预算执行效 果：成本控制、 收益提升、风险 管理等方面表现
确保财务预算的 准确性和完整性
提高财务预算的 执行效率和效果
监控财务预算的 执行情况，及时 调整和优化
确保财务预算的 执行符合法律法 规和公司政策
预算总览：总收入、总支出、总利润等关 键指标
收入情况：各项收入来源及占比
支出情况：各项支出项目及占比
利润情况：净利润、毛利率等关键指标
预算执行情况分析：预算执行与预期目标 的差距及原因分析
改进措施：针对预算执行中存在的问题提 出的改进措施和建议
收入来源：主营 业务收入、其他 业务收入、投资 收益等
收入增长：同比 增长率、环比增 长率等
收入结构：各业 务收入占比、产 品收入占比等
收入趋势：月度 收入趋势、季度 收入趋势等
添加标题 致谢页
封面页：包含公司名称、 报告标题、日期等信息
目录页：列出报告的主 要章节和内容
财务预算执行情况：详 细展示财务预算的执行 情况，包括收入、支出、
利润等
财务预算分析：对财务 预算执行情况进行分析， 包括收入增长、成本控
制、投资回报等
财务预算预测：对未来 一年的财务预算进行预 测，包括收入、支出、
利润指标：分析利润水平、增长情况等
投资回报率指标：分析投资回报率、 投资效果等
预算编制不合理，导致资金分 配不均
预算执行过程中，出现突发情 况，需要调整预算
预算执行进度缓慢，导致项目 延期
预算执行过程中，出现财务风 险，需要采取措施应对
预算编制不合理：没有充分考虑实际情况和市场变化 执行过程中缺乏监督：没有定期检查和调整预算执行情况 资源分配不均：资金、人力等资源分配不合理，导致部分项目无法按计划进行 突发事件影响：如疫情、政策变化等不可抗力因素导致预算执行受阻
2023年度财务收支与预算对比PPT模板
优化收支结构， 提高收入质量
加强内部审计， 确保财务合规
感谢观看
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
支出预测：根据公司运营成本和 投资计划，预测下一年度的支出 情况
风险评估：分析可能影响财务预 测的风险因素，并提出应对措施
未来财务发展趋势分析
经济增长趋势：分析全球及国内经济增长趋势，对财务收入的影响 政策法规变化：关注政策法规的变化，对财务支出的影响 市场竞争态势：分析市场竞争态势，对财务收入的影响 技术创新与研发投入：关注技术创新与研发投入，对财务支出的影响
收入增长率：对比2022年度和 2023年度的收入增长率，分析收 入增长速度
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
收入结构：对比2022年度和 2023年度的收入结构，分析收入 来源的变化
收入利润率：对比2022年度和 2023年度的收入利润率，分析收 入盈利能力
支出指标对比分析
总收入与总支出对 比：分析总收入与 总支出的比例关系， 判断财务状况
结束语等部分
模板特点：简洁明了，数 据可视化，易于理解和分
析
2023年度财务收 支概况
章节副标题
收入情况概述
2023年度总收 入：具体金额
收入来源：主 营业务收入、 投资收益、其 他业务收入等
收入增长情况： 同比增长率、 环比增长率等
收入结构：各 业务收入占比、 产品收入占比
等
支出情况概述
总收入：2023年 度总收入为XXX 万元
利润与收入比率：衡量企业盈利 能力的重要指标
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
成本与收入比率：反映企业成本 控制能力的指标
《企业财务会计决算》课件
特点
合并编制法的优点是可以提供企业集团整体的财务状况和经营成果信息，有助于投资者了解整个企业集团的财务状况 和经营成果。缺点是合并报表的编制需要耗费大量的人力、物力和时间，同时内部交易的抵消也可能存在误差。
使用范围
适用于企业集团母公司编制合并财务报表，以反映整个企业集团的财务状况和经营成果。
04
企业财务会计决算的审计 与监督
会计报表附注的编制方法
企业根据会计准则和其他相关法规的要求，对会计报表中 列示的项目进行解释和说明，并编制出会计报表附注。
03
企业财务会计决算的编制 方法
直接编制法
定义
直接编制法又称个别编报法，指企业事业单位根据自身业务活动及经济业务事项，直接从 原始凭证、记账凭证、日记账、明细分类账、总分类账等各账户中提取数据，编制财务会 计报告的方法。
准确性
财务会计决算必须遵守会计准则和相关法律法规 ，确保数据的准确性和可靠性。
全面性
财务会计决算涉及企业所有经济业务和财务活动 ，是对企业整体财务状况和经营成果的全面反映 。
规范性
财务会计决算必须按照规定的格式和内容进行编 制，确保信息披露的规范性和一致性。
财务会计决算的重要性
投资者决策
信贷评估
财务会计决算是投资者了解企业财务状况 和经营成果的重要途径，有助于投资者做 出科学、合理的投资决策。
出利润表中的各项指标。
资产负债表
01
资产负债表概述
资产负债表是企业财务会计决算中的另一重要报表，用于反映企业在一
定日期财务状况的报表。
02
资产负债表的结构
资产负债表包括资产、负债和所有者权益三个部分，其中资产按照流动
性进行列示，负债按照偿还期限进行列示，所有者权益则列示在最后。
合并编制法的优点是可以提供企业集团整体的财务状况和经营成果信息，有助于投资者了解整个企业集团的财务状况 和经营成果。缺点是合并报表的编制需要耗费大量的人力、物力和时间，同时内部交易的抵消也可能存在误差。
使用范围
适用于企业集团母公司编制合并财务报表，以反映整个企业集团的财务状况和经营成果。
04
企业财务会计决算的审计 与监督
会计报表附注的编制方法
企业根据会计准则和其他相关法规的要求，对会计报表中 列示的项目进行解释和说明，并编制出会计报表附注。
03
企业财务会计决算的编制 方法
直接编制法
定义
直接编制法又称个别编报法，指企业事业单位根据自身业务活动及经济业务事项，直接从 原始凭证、记账凭证、日记账、明细分类账、总分类账等各账户中提取数据，编制财务会 计报告的方法。
准确性
财务会计决算必须遵守会计准则和相关法律法规 ，确保数据的准确性和可靠性。
全面性
财务会计决算涉及企业所有经济业务和财务活动 ，是对企业整体财务状况和经营成果的全面反映 。
规范性
财务会计决算必须按照规定的格式和内容进行编 制，确保信息披露的规范性和一致性。
财务会计决算的重要性
投资者决策
信贷评估
财务会计决算是投资者了解企业财务状况 和经营成果的重要途径，有助于投资者做 出科学、合理的投资决策。
出利润表中的各项指标。
资产负债表
01
资产负债表概述
资产负债表是企业财务会计决算中的另一重要报表，用于反映企业在一
定日期财务状况的报表。
02
资产负债表的结构
资产负债表包括资产、负债和所有者权益三个部分，其中资产按照流动
性进行列示，负债按照偿还期限进行列示，所有者权益则列示在最后。
财务状况与预算规划PPT模板
信息
制定预算方案：根据 需求和数据，制定预
算方案
实施预算：按照预算 方案进行实施，确保
预算目标的实现
预算分解与分配
收入预算：预计收入 来源和金额
支出预算：预计支出 项目和金额
资本预算：预计资本 支出和投资项目
现金流量预算：预计 现金流入和流出情况
预算调整：根据实际情况 对预算进行修改和调整
预算监控：定期检查预算 执行情况，确保预算目标 的实现
财务决策建议
基于历史财务数据，对未来财务状况进行预测 考虑市场环境、竞争态势等因素，调整财务策略 制定合理的预算规划，确保资金有效利用 定期评估财务决策效果，及时调整策略
5
风险管理
财务风险识别
市场风险：市场波动、竞争加剧等
信用风险：客户违约、供应商拖欠等
流动性风险：资金周转困难、现金流 不足等
预算执行与控制
预算编制：根据公司战略和目 标，制定合理的预算计划
预算执行：按照预算计划，执 行各项开支和投资
预算监控：定期检查预算执行 情况，确保预算目标的实现
预算调整：根据实际情况，对 预算进行必要的调整和优化
预算调整与优化
预算调整的原因：市 场变化、政策调整、
公司战略调整等
预算优化的目标：提 高预算执行效率、降 低成本、提高收益等
税金等
利润：公司盈利情况， 包括净利润、毛利率等
现金流：公司现金流量 情况，包括经营活动现 金流、投资活动现金流、
筹资活动现金流等
财务指标分析
利润率：衡量企业盈利能力的重要指标 负债率：反映企业财务风险的重要指标 现金流量：反映企业经营状况和偿债能力的重要指标 资产周转率：衡量企业资产利用效率的重要指标
情景分析 法：考虑 不同情景 下的财务 状况
制定预算方案：根据 需求和数据，制定预
算方案
实施预算：按照预算 方案进行实施，确保
预算目标的实现
预算分解与分配
收入预算：预计收入 来源和金额
支出预算：预计支出 项目和金额
资本预算：预计资本 支出和投资项目
现金流量预算：预计 现金流入和流出情况
预算调整：根据实际情况 对预算进行修改和调整
预算监控：定期检查预算 执行情况，确保预算目标 的实现
财务决策建议
基于历史财务数据，对未来财务状况进行预测 考虑市场环境、竞争态势等因素，调整财务策略 制定合理的预算规划，确保资金有效利用 定期评估财务决策效果，及时调整策略
5
风险管理
财务风险识别
市场风险：市场波动、竞争加剧等
信用风险：客户违约、供应商拖欠等
流动性风险：资金周转困难、现金流 不足等
预算执行与控制
预算编制：根据公司战略和目 标，制定合理的预算计划
预算执行：按照预算计划，执 行各项开支和投资
预算监控：定期检查预算执行 情况，确保预算目标的实现
预算调整：根据实际情况，对 预算进行必要的调整和优化
预算调整与优化
预算调整的原因：市 场变化、政策调整、
公司战略调整等
预算优化的目标：提 高预算执行效率、降 低成本、提高收益等
税金等
利润：公司盈利情况， 包括净利润、毛利率等
现金流：公司现金流量 情况，包括经营活动现 金流、投资活动现金流、
筹资活动现金流等
财务指标分析
利润率：衡量企业盈利能力的重要指标 负债率：反映企业财务风险的重要指标 现金流量：反映企业经营状况和偿债能力的重要指标 资产周转率：衡量企业资产利用效率的重要指标
情景分析 法：考虑 不同情景 下的财务 状况
财务决算报告ppt课件
精选课件PPT
7
经营成果-其他成本项
主要原因为****
单位：万元 主要原因为****
2014
20**
2014 20**
2014 20**
**** +****万元
**** +****万元
**** +****万元
精选课件PPT
8
经营成果-财务费用
利息支出
汇兑收益
利息收入 财务 费用
利息支出***万元，同比减少***万元。
04
*********
***万元，同比增加***万元
02
*********
**万元
**万元，同比增加***万元
03
*********
01
**万元，同比减少***万元
精选课件PPT
10
财务状况-资产负债情况
单位：亿元
精选课件PPT
1. 20**年末资产总额***亿元， 同比减少***亿元；其中流动资产 ***亿元，同比减少***亿元，非流 动资产***亿元，同比减少***亿元 。 2. 负债总额***亿元，同比减少 ***亿元；其中流动负债***元，同 比减少***亿元，非流动负债***亿 元，同比减少***亿元。 3. 年 初 所 有 者 权 益 *** 亿 元 ， 20**年实现净利润***亿元，分配 ***年净利润***亿元，年末所有者 权益***亿元。
精选课件PPT
3
经营成果-利润情况
收入
税金
及附加
成本
利润
其他 收支
三项 费用
营业收入：*亿元，同比减少*亿元，降幅*%，主要 原因为*。
营业成本：*亿元，同比减少*亿元，降幅*%，主要原 因为*。
财务决算及财务预算报告模板课件(48张)
其中：
2
支出情况 公司总支出
销售成本13064万元 （业务成本11149万元，
管理费用1915万元），
13203
万元
财政项目支出130万元，
其他支出9万元。
1、收入支出Байду номын сангаас结余情况
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设 计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
4.3
4
3
2.4
2
1
0 类别 1
图表标题
4.4 2.5
3.5 1.8
类别 2 系列 1
类别 3 系列 2
4.5 2.8
类别 4
年度销售情况综述
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4
加内容。
1、收入支出及结余情况
收入支出及结余情况
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25% 指标1
45% 指标2
18% 指标3
82% 指标4
1、收入支出及结余情况
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设 计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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年度公司财务预算经营分析报告课程PPT课件
淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。
2016年
淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。
单击键入标题
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淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。
销售利润表
淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。 淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。
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2016年
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淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。
销售利润表
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淡蓝色的海水轻轻地拍打着沙滩，一 浪盖过 一浪， 连绵不 绝，源 源不断 。海水 在人们 的心中 无非是 易怒的 。可是 ，在现 在的我 眼中， 如同母 亲的手 温柔的 抚摸着 这岸上 的一切 生灵。 贝壳与 螃蟹戏 玩着， 玩累了 ，便躺 在柔软 的沙上 睡上一 会儿。
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净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
年度销售情况综述
添加标题内容
2017
添加标题内容
2018
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年度利润情况综述
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02
2018年财务情况报告
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
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1、收入支出及结余情况
此处添加内容此处添加内容此处
1
添加内容此处添加内容此处添加
内容此处添加内容此处添加内容
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添加内容此处添加内容此处添加
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25% 指标1
45% 指标2
18% 指标3
82% 指标4
1、收入支出及结余情况
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设 计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
指标分解分析
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具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
深的影响力。
添加文案标题
2000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
添加文案标题
1000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
年度销售情况综述
产品A+B+C
比上年 同期增加
800
万元
增加率
11.1%
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
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年度利润情况综述
利润总额
350
万元
比上年同期增加
50 万元
利润总额
180
万元
比上年同期增加
35 万元
利润增加占比
58%
利润增加占比
25%
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
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年度销售情况综述
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A
B
年度销售情况综述
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具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
主要指标完成情况
主要指标 预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
年度销售情况综述
北方地区
南方地区
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年度销售情况综述
年度销售总额：8000 万元
产品A
产品B
产品C
添加文案标题
5000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
内容才是硬道理
2018年财务决算及 2019年财务预算报告
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
01 年度基本情况综述 02 2018年财务情况报告 03 2019年财务预算报告
01
年度基本情况综述
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
此处添加内容。
3
2
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容。
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
4
加内容。
1、收入支出及结余情况
收入支出及结余情况
此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处 添加内容此处添加内容此处添加内容。
年度销售情况综述
添加标题内容
2017
添加标题内容
2018
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年度利润情况综述
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02
2018年财务情况报告
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
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1、收入支出及结余情况
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1
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25% 指标1
45% 指标2
18% 指标3
82% 指标4
1、收入支出及结余情况
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设 计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
指标分解分析
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具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
深的影响力。
添加文案标题
2000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
添加文案标题
1000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
年度销售情况综述
产品A+B+C
比上年 同期增加
800
万元
增加率
11.1%
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
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此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说 明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容 说明此处添加相关文字内容说明。
年度利润情况综述
利润总额
350
万元
比上年同期增加
50 万元
利润总额
180
万元
比上年同期增加
35 万元
利润增加占比
58%
利润增加占比
25%
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
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年度销售情况综述
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A
B
年度销售情况综述
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具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
主要指标完成情况
主要指标 预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
年度销售情况综述
北方地区
南方地区
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年度销售情况综述
年度销售总额：8000 万元
产品A
产品B
产品C
添加文案标题
5000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
内容才是硬道理
2018年财务决算及 2019年财务预算报告
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
01 年度基本情况综述 02 2018年财务情况报告 03 2019年财务预算报告
01
年度基本情况综述
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
此处添加内容。
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加内容。
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此处添加内容此处添加内容此处添
4
加内容。
1、收入支出及结余情况
收入支出及结余情况
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