试验检测仪器设备现场检查表

合集下载

节假日停工前,施工现场安全检查表

节假日停工前，施工现场安全检查表一、成立安全生产领导机构成立春节放假期间安全领导小组组长：副组长：成员：二、春节放假期间工作安排1、时间安排：春节放假时间为年月日﹙农历月﹚---- 年月日﹙农历月﹚，时间为天。

2、工作安排：放假期间，工程项目全部停工停产，只进行成品、半成品保护工作，现场安全检查及防护工作。

3、安排4名人员负责项目部及现场的安全检查及安全防护、10名人员负责现场成品、半成品保护及在现场排水等工作。

三、放假期间留勤值班表：见附表春节放假期间，留守工地管理人员实行24小时轮流值班制度，值班期间严禁脱岗、外出。

并详细记录防护工作、安全情况。

值班地点为项目部值班室及工地现场值班室。

四、放假期间工地现场安全措施1、春节停工停产期间，工程项目全部停工停产，工程现场禁止燃放烟花爆竹，更不允许外来人员或车辆进入现场。

2、工地现场便道入口放好铁栅栏，并悬挂“禁止入内”的警示牌。

3、留守人员必须熟悉工程现场情况，熟悉本工程应急救援预案，了解救援物资的储备情况，保证24小时轮流值班。

4、现场成品保护人员工作期间必须互相合作，不得单独行动，相互提醒，注意安全。

登高作业时要按规范要求作业。

5、加强工程现场入口管理，确保24小时有人值班，阻止和劝导外来人员进入工地，避免不必要的安全事故发生。

6、加强现场监控工作，监控室要有专人24小时值班，发现情况及时报告值班管理人员。

7、停工前，必须对工程现场各系统、各环节进行全面自查自纠。

消除各种不安全隐患。

8、停工前，必须切断工程现场所有动力电缆，对照明、排水供电线路进行一次全面检查，杜绝机电设备失爆现象。

9、加强易燃易爆物品的保管工作，特别加强食堂的安全用火用电工作，安排专人负责食堂管理工作。

10、春节放假前，做好项目部的安全卫生工作。

宿舍、各部室负责人做好打扫卫生工作，切断所有电源开关，关好门窗。

11、一旦外线电源停电必须立即启用备用供电回路，若双回路均无电，要立即开启发电机，确保项目部及现场用地正常运转。

工地试验室检查表

41
是否收集好外购材料的材质证明
42
对不合格的试验检测是否进行闭合管理，并建立台账
43
是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格报告
44
是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行 Nhomakorabea时整改
45
是否按照规范要求的方法、频率和程序进行抽样
46
是否有抽样单、抽样台帐
47
样品是否有唯一标识
抽样及样品管理
外委汇总台帐每月对拌合站计量器具自校准记录每月月报是否按时上报对试验资料自检及签字是否完整，是否存在问题母体监督是否有母体监督检查记录及整改记录(最少半年一次) 人员培训|是否每月对检测人员进行针对性培训受控文件|是否按规定及时更新规范人员职责|是否分工明确各司其职并相互协助。样品管理|留样是否规范，是否有唯一性标识拌和站计量是否准确，是否有校准记录(每月一次)
99 其他检查内容
第4页共 4页
备注
工地试验
检查人员:
受检工地序号
项目
月份工地试验室监督检查表
检查内容
检查日期: 检查情况
1
是否已按相关要求在项目开工后进行备案
2
备案及资质管理检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围内，且经母体试验检测机构授权
3
试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后报项目质监机构审核备案
4
是否有考勤表及人员去向牌
73
配合比是否建立台帐
74
粗细集料各指标是否满足规范要求
原材料
原材料进场台帐，原材料取样台帐，原材料试验台
75
帐，原材料留样台帐，不合格品台帐是否建立、是否

设备安全检查表完整

1、车间设备完好率在98％以上
2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色
3、备用设备随时可以启用，并达到运行参数
4、各转动装置安有防护装置；
5、各动、静设备密封点无漏点
6、设备铭牌完整、无损
查现场
5
维修管理
1、日常维修按时、保质、保量完成，做好维修记录。
2、设备检修严格按照计划执行，并做好维修记录。
3、设备备品配件按计划提交采购申请。
设备是否存在跑、冒、滴、漏现象
设备是否有安全操作规程
操作人员是否按安全操作规程操作设备
注：检查情况处符合的划√，不符合划×并在存在隐患处进行标注。
检查负责人：
生产现场安全环境检查表（电气设施）
检查项目
检查内容
检查
情况
存在问题
检查人
电路设施安全检查
配电设施内部有无杂物
配电设施有无接地线，是否完好
配电设施有无漏电保护器，是否完好
4、相关方管理记录（安全维修协议等）。
查记录
备注：
每季度检查一次
机械设备安全检查表
检查人员：检查时间：年月日
序号
检查项目
检查内容
检查办法
检查评议
符合
不符合及主要问题
1
基础管理
1、主要生产设备应建立台帐。
2、特种设备应建立台帐，并有定期检查记录。
3、消防设备、设施应建立台帐，并有定期检查记录
查资料
3
运行管理
1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。
2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查，要全面掌握设备运行动态
3、操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知上级领导组织处理。

特种设备(压力容器、管道、起重机等)检查表

续页：锅炉使用情况（—月）检查记录
填表: 审核:
填表: 审核:
填表: 审核:
起重机械使用情况（—月）检查记录
对生产过程中锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、目的危险因素或缺陷存在状态，以及他们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《特种设备安全技术规范的要求》
按照《特种设备安全技术规范的要求》的要求认真检查，不放过任何可疑点，检查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向生产运行部或公司领导报告
检查人员
审核:
填表: 审核:。

检查表5 工器具安全检查表

6
检测仪器
现场抽查
1.由取得生产许可证的生产厂家生产，并有工厂检验合格证；
2.定期检验合格，有记录，未超期使用；
3.如为防爆场所，检测仪器应为防爆型检测仪；
4.按动自检试验系统按钮（如果有），检查指示系统运行状况；
5.外观检查完好，包括：连接部位、可动部件、显示部位和控制按钮；故障灯或警报器（如果有）；检测器防爆密封件和紧固件；检测口或探头是否堵塞；
查阅试验记录、现场抽查
1.由取得生产许可证的生产厂家生产，并有工厂检验合格证；
2.有关部门检验合格的记录齐全；
3.各种气瓶的色标符合标准（氧气瓶天蓝色、黑字，乙炔瓶白色、红字，氢气瓶绿色、红字，液化气瓶银灰色、红字等等）；
4.气瓶应配置齐全防碰胶圈和可卸式瓶帽；钢瓶的使用应在有效检定期内；
5.钢瓶表面应光滑，不得有裂纹、重皮、夹渣和深度超过0.5mm的凹坑以及深度超过0.3mm的划伤、腐蚀等缺陷；
7.纤维索（吊带、吊绳）: 应标识工作安全负重(吨)；直径减少量达到新索直径7%以上，索线破损、断裂超过10%以上，索环破损、变形，索绳扭结松散、脱股，显著变形、腐蚀等，均需要更新；
8.吊勾: 应标识工作安全负重(吨)；无损伤、裂痕、变形、磨损；吊勾固定螺栓及吊勾舌片无松脱；吊勾360度回转正常；
3
安全帽
查阅记录、现场抽查
1.由取得生产许可证的生产厂家生产，并有工厂检验合格证；
2.永久性标志清楚：A．制造厂名称及商标、型号；B．制造年、月；C．许可证编号；
3.按规定定期抽检合格记录齐全；
4.外壳是否破损，裂痕，凹痕；
5.有无合格帽衬，帽带是否齐全，如果不符合要求立即更换；
6.帽内空隙中不允夹带香烟，眼睛，卷尺等物。

检测机构填写 (1)

附表Ⅲ-2 公路水运工程试验检测机构换证复核基本条件核查表机构名称：内蒙古科日达路桥设计咨询有限责任公司试验检测中心证书编号：蒙GJC 乙007专家签名：日期：年月日附表Ⅲ-4 检测机构主要人员审查表专家签名：日期：年月日应用说明：新增人员是指上次等级评定或换证复核后增加的人员。

附表Ⅲ-4 检测机构主要人员审查表专家签名：日期：年月日应用说明：新增人员是指上次等级评定或换证复核后增加的人员。

附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表专家签名：日期：年月日备注：1. 按照等级标准中的顺序填写，填完一个大项的强制性、非强制性、缺少的仪器设备再填写下一个大项的仪器设备，上表以公路工程综合甲级为例。

2.“仪器设备的核查情况”栏由专家核准填写，“设备满足要求”打“√”，“设备不满足要求”打“×”；“存在的问题”栏由专家根据发现的问题填写。

应用说明：有设备数量及量程（精度）要求的，应予以注明；应关注成套仪器设备配套组成情况。

附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表附表Ⅲ-5 检测机构仪器设备现场检查表专家签名：日期：年月日备注：1. 按照等级标准中的顺序填写，填完一个大项的强制性、非强制性、缺少的仪器设备再填写下一个大项的仪器设备，上表以公路工程综合甲级为例。

实验室内务检查表

实验室内务检查表实验室内务检查记录检查人：日期：1、实验室各功能间布局合理，明确安全卫生责任人。

实验室内的布局合理，各功能间的分布合理，明确安全卫生责任人，有助于实验室的正常运行和安全管理。

2、实验室内整洁，没有与检测无关的杂物。

实验室内整洁干净，没有与检测无关的杂物，有利于保持实验室的清洁卫生和工作效率。

3、实验室仪器设备摆放整齐，已经检定。

实验室内的仪器设备摆放整齐，已经检定，有助于提高实验室的工作效率和准确性。

4、仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动，干燥剂是否经常更换。

实验室内的仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动，干燥剂是否经常更换，这些都是保障实验室工作正常进行和仪器设备长期使用的重要措施。

5、实验室玻璃及门窗擦拭干净，台面、地面是否干净，仪器设备是否干净。

实验室内的玻璃及门窗擦拭干净，台面、地面是否干净，仪器设备是否干净，这些都是保持实验室清洁卫生的基础工作。

6、检测人员上岗时穿工作服，实验室内无吸烟、进食现象。

检测人员上岗时应穿工作服，实验室内不应有吸烟、进食等不良行为，这些都是保障实验室工作安全和卫生的基本要求。

7、实验室内无接拉电线现象，实验室配备符合要求的灭火装备。

实验室内不应有接拉电线现象，同时应配备符合要求的灭火装备，这些都是保障实验室工作安全的重要措施。

8、化学前处理室配备通风橱等通风系统。

化学前处理室应配备通风橱等通风系统，以保障实验室工作安全和卫生。

9、标准物质、试剂按规定要求标识、存放。

标准物质、试剂应按规定要求标识、存放，以保障实验室工作的准确性和安全性。

10、档案保存室记录存放有序。

档案保存室记录应存放有序，以便实验室工作的查阅和管理。

11、记录品实行双人管理。

记录品应实行双人管理，以保障实验室工作的准确性和可靠性。

检查意见：实验室内务检查合格，但仍需加强实验室管理和维护工作，确保实验室工作的安全和卫生。

质量检测单位(现场试验室)监督检查表【超经典表格,建议收藏】

□是 □否
检查人：日期：
水利工程质量检测单位（现场试验室）监督检查情况表
工程名称：质量检测单位：
序号
问题描述
检查依据（法律法规）
检查结果
备注（具体情况）
1
管理体系
1.1
组织机构及岗位人员
1.1.1
是否取得计量资质认定
《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第二、三、四条；《云南省水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）一（二）
□是 □否
2.2.5
是否对有温度、湿度等环境要求的试验室、养护室进行监测、控制和记录，或监测设施不符合相应检验检测技术规范的要求、未停止检验检测活动
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第 4.3.3条
□是 □否
2.2.6
仪器设备配置是否满足工程试验检测需要或合同约定
□是 □否
2.2.8
样品管理是否符合要求：（1）无清晰标识或标识不完整；（2）未对取样抽样样品在运输、制备、处置、存储过程中控制和记录；（3）未对样品的存放和养护环境进行监控和记录。
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）4.5.18条
□是 □否
2.2.9
□是 □否
2.2.20
试验、检测报告签字、盖章是否齐全，是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。
《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163 号）第二十五、二十八条
□是 □否
2.2.21
试验、检测报告出具的结果、结论是否明确。
《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条

母体试验室对工地试验室及现场检测检查表

试验检测环境达不到技术标准规定要求的
10
JJC202010
报告签字人不具备资格
11
JJC202011
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求
12
JJC202012
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
13
JJC202013
4
JJC202004
未经母体机构有效授权
5
JJC202005
授权负责人不是母体机构派出人员的
6
JJC202006
超授权范围开展业务
7
JJC202007
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
8
JJC202008
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
9
JJC202009
对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的
14
JJC202014
未经备案审核开展检测业务的
15
JJC202015
严重违反试验检测技术规程操作的
检查单位：青海天智公路检测有限公司被检单位：
检查人签字：负责人签字：
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
工地试验室名称：
序号
行为代码
检查内容
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
2
JJC202002
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
3
JJC202003
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的

3C--检查表

本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。

1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。

2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。

3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。

6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。

在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。

7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。

审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。

试验检测仪器设备现场检查表汇编

试验检测仪器设备现场检查表汇编1. 试验检测仪器设备安全检查表序号设备名称设备编号检查内容是否合格备注1 示波器001 插头有裂纹或变形合格无2 万用表002 电源线是否破损或老化合格无3 电源供应器003 输出电流稳定合格电流范围：0-5A 4 焊接机004 防护罩是否完好合格无5 大功率电源005 输出电压是否在指定范围内合格电压范围：0-30V6 热缩设备006 机身温度是否超过安全范围不合格温度过高，需调整7 数字示波器007 屏幕是否显示正常合格无2. 试验检测仪器设备使用检查表序号设备名称设备编号检查内容是否合格备注1 示波器001 示波器通道是否选择正确合格通道选择正常2 万用表002 测量量程是否选择正确合格量程选择正常3 电源供应器003 输出电流是否稳定合格电流稳定4 焊接机004 焊接电流是否调整合理合格电流大小合适5 大功率电源005 输出电压是否稳定合格电压稳定6 热缩设备006 热缩时间是否控制适当合格时间不宜过长或过短7 数字示波器007 示波器设置是否正确合格设置参数正确3. 试验检测仪器设备维护检查表序设备名称设备编检查内容是否合备注号号格1 示波器001 清理屏幕和按键合格无2 万用表002 更换电池或校准电池电压合格电池更换正常3 电源供应器003 清理散热器灰尘合格散热器无灰尘4 焊接机004 清理电极和工作台面合格清理干净5 大功率电源005 清理电源接口和插头合格无插头松动6 热缩设备006 清理设备表面和轴承合格无污物7 数字示波器007 检查触探设备和接线合格设备和接线无损坏4. 试验检测仪器设备校准检查表序号设备名称设备编号检查内容是否合格备注1 示波器001 校准电压幅值和频率合格校准正常2 万用表002 校准测量量程和精度合格校准正常3 电源供应器003 校准输出电流和电压合格校准正常4 焊接机004 校准电流大小和时间合格校准正常5 大功率电源005 校准输出电压和电流合格校准正常6 热缩设备006 校准温度和热缩时间合格校准正常7 数字示波器007 校准触探设备和接线合格校准正常以上为试验检测仪器设备现场检查表汇编，用于检查和记录设备的安全性、使用性、维护性和校准性，以确保仪器设备的正常运行。

检查表

3.5.11
3.6.2
查看计划、方案，是否易腐蚀的储罐已确定合理的全查计划、方面检查周期。案查看记录，是否有罐顶和罐壁变形、腐蚀情况记录、查记录有测厚数据。查看记录，是否有罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况检查记录查记录、有测厚数据。查看记录，是否有阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件查记录检查记录。现场检查罐体外部防腐涂层、保温层及防水檐检测记查记录录。查记录
8
序号 3.6.9
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
得分
查看企业检维修计划，是否有储罐年度检测、维修、查计划、记防腐计划。录查看记录，是否按规定的时间、路线和内容进行巡回查记录检查，记录齐全。
3.6.10
3.6.11
现场检查储罐外部及重要附件（如呼吸阀、阻火器、查现场液位计、高低液位报警器等）的有效情况。
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
查看企业大机组润滑油检查分析记录，核实是否对分查记录及现析不合格的大机组润滑油有处理措施，并得到落实。场现场核实机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数查操作规程等正常。及现场
3.2.12
3.2.13 是否制定机泵管理制度。
防火堤应符合《储罐区防火堤设计规范》GB503512005的相关要求： 1.防火堤的材质应满足规范要求； 3.6.12 2.防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过0.15m 高的草坪； 3.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。
6
序号
检查内容
检查方式
检查情况
存在问题及建议
得分
压力容器、压力管道现场管理情况： 1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清晰明确的介质流向标识； 3.5.5 2.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施查现场（泄漏挂牌）、保温完好、无振动等异常； 3.压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等完好、规范、无严重锈蚀。安全附件的使用和管理： 1.建立安全附件台帐； 2.安全附件安装规范，按有关规定进行校验，铅封和校验标记等齐全、在有效期内使用； 3.5.6 3.安全附件及仪表（如安全阀、压力表、温度计、液位计）齐全完好。 4.安全阀根部阀应全开，并铅封或锁定； 5.压力表的选取符合要求，压力范围、标记明显。锅炉的综合管理： 1.建立健全的锅炉设备及运行管理制度； 2.编制《锅炉运行规程》、《事故预案》、《锅炉检修规程》等，并落实； 3.按照《锅炉使用管理规则》要求及时办理登记、取 3.5.7 证和注销手续； 4.司炉工持证上岗，按培训计划培训考核； 5.制定了锅炉汽水品质标准，并符合有关要求，规定了锅炉汽水分析项目和频次，按制度要求进行分析，分析结果符合标准要求。（导热油炉）

仪器设备检查表

仪器设备检查表1. 检查人员
2. 仪器设备信息
3. 检查内容和结果
3.1 设备外观检查
设备1
- 外壳是否完好：是
- 按键是否正常：是
- 电源线是否连接牢固：是设备2
- 外壳是否完好：是
- 按键是否正常：是
- 电源线是否连接牢固：是设备3
- 外壳是否完好：是
- 按键是否正常：是
- 电源线是否连接牢固：否3.2 设备功能检查
设备1
- 功能1是否正常：是
- 功能2是否正常：是
- 功能3是否正常：是
设备2
- 功能1是否正常：是
- 功能2是否正常：是
- 功能3是否正常：是
设备3
- 功能1是否正常：是
- 功能2是否正常：是
- 功能3是否正常：否
3.3 其他问题
- 设备1存在其他问题：无- 设备2存在其他问题：无
- 设备3存在其他问题：电源线需要更换
4. 结论
经过检查，设备1和设备2工作正常，设备3存在电源线连接问题需要处理。

请相关部门及时处理设备3的问题，确保设备正常使用。

5. 备注
无。

3C认证工厂现场审查检查表

3.关键元器件和材料的定期检验控制程序（在《关键元器件、材料的检验作业指导书》中有规定）
4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求
5.IQC来料检验规定
1.供应商评鉴表
2.合格供应商名册
3.关键元器件和材料清单
4.供应商营业执照复印件
5.供应商关键元器件和材料的检验报告(包括进料检验和确认检验)
3C认证工厂审查要求
条款
文件条求
记录要求
备注
1.职责和资源
1.岗位职责
2.质量负责人任命书
3.3C认证标志管理程序
4.产品变更程序
5.质量手册
1.人员花名册
2.生产设备清单
3.检测设备清单
4.3C认证标志申请表
5.3C认证标志领用记录
6.3C认证标志使用记录
2.文件和记录
1.质量计划
2.内控标准
3.相关国家标准
5.客户投诉
9.认证产品的一致性
1.产品一致性控制程序
1.关键元器件和材料及其供应商清单
2.产品变更申请书
从原材料到产品完全一致
10.包装、搬运的储存
1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序
1.关键元器件和材料储存记录
注：以上条款为《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。
6.IQC来料检验报告
7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单
4.生产过程控制和过程检验
1.生产工艺流程图
2.各工序作业指导书
3.生产设备维护保养控制程序
4.过程检验规定
1.IPQC检验记录
2.生产设备日常维护记录
3.生产设备定期维护计划
4.生产设备定期维护记录
5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制

试验检查记录表

三、施工过程质量检验（共30分）
1、标准试验（共10分）
（1）标准试验是否满足规范、设计要求（扣2分）；（2）是否存在无标准试验进行施工现象（扣2分）；（3）标准试验检测指标是否齐全（扣1分）；（4）是否对标准试验参数进行了优化（扣1分）；（5）标准试验是否按要求上报审批（扣2分）；（6）对审批意见是否进行了整改回复（扣2分）。
（4）其他工程（共2分）
a、是否存在未进检验或检测不合格进入下道工序现象（扣1分）；b、检测频率是否满足要求（扣1分）。
（5）构配件质量检验（共2分）
a、是否按规定频次进行检验（扣0.5分）；b、质保资料是否及时收集齐全（扣0.5分）；c、检测不合格是否进行了处理（扣1分）。
四、实体质量检验（共30分）
（2）预应力工程（共3分）
a、张拉设备精度等级是否满足要求（扣0.5分）；b、相关设备是否进行了检定校准，检定校准是否在有效期内（扣0.5分）；c、混凝土张拉龄期、强度、弹模是否满足设计要求（扣1分）；d、孔道压浆过程控制是否符合要求（扣1分）。
（3）路基路面工程（共4分）
a、填料粒径、级配是否满足要求（扣0.5分）；b、压实含水率是否满足要求（扣0.5分）；c、填筑分层厚度是否满足设计要求（扣0.5分）；d、改良土中石灰或水泥剂量是否满足要（扣0.5分）；e、压实质量是否符合标准要求（扣0.5分）；f、检测频率是否满足要求（扣0.5分）；g、砌体施工过程质量是否满足要求（扣1分）。
3、管理制度（共4分）
（1）管理制度、岗位职责是否齐全，并上墙（扣1分）；（2）检测流程是否明确（扣1分）；（3）试验检测台帐是否建立齐全（扣1分）；（4）公司相关文件是否组织学习（扣1分）。
4、设备管理（共4分）
（1）试验检测设备数量、精度等级及安装是否符合要求（扣0.5分）；（2）是否制定仪器设备检定校准计划并按此实施（扣0.5分）；（3）是否对设备检定校准结果进行验证，量值是否可以溯源（扣0.5分）；（4）是否按要求对设备进行状态标识（扣0.5分）；（5）是否对仪器设备进行了维护保养且记录齐全（扣0.5分）；（6）重要仪器设备是否建立档案（扣0.5分）；（7）仪器设备运行是否及时记录，记录是否齐全（扣1分）。