门店盘点流程及管理规定
餐饮门店盘点工作流程规定
餐饮门店盘点工作流程规定门店盘点流程规定一、盘点目的：库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
（三）盘点人员：负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。
负责盘前准备事宜盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。
盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。
监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据的准确性。
抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点效率、盘点质量。
三、盘点前准备工作（重要）关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。
1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备事情。
店长检查所有库存商品的相干单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数1量进行记录。
盘点时以静态盘点为准绳，即盘点入手下手至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需求应提前请示监盘人做好相干备注方准。
6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
服装店盘点规章制度
服装店盘点规章制度一、总则为规范服装店盘点工作，提高盘点效率，确保盘点数据准确性，特制定本规章制度。
二、盘点时间1. 服装店每月月初定期进行盘点，盘点时间为2-3天；2. 未经批准，不得随意调整盘点时间；3. 如遇特殊情况需延期盘点，需提前向上级主管汇报，经批准后方可延期。
三、盘点组织1. 每次盘点由店长指定专人负责组织，设立盘点组长；2. 盘点组长负责安排盘点人员分工，协调盘点工作，确保盘点进度顺利；3. 所有盘点人员需接受专业培训，熟悉盘点流程和规定。
四、盘点程序1. 按照货品分类，逐个货架逐个品种进行盘点；2. 盘点过程中，要认真核对货品名称、数量、规格、颜色等信息；3. 盘点完成后，填写盘点报告，上交店长审核确认；4. 如发现盘点数据有误，需及时进行核对和修正，确保盘点数据准确性。
五、盘点要求1. 盘点人员需佩戴工作证，严格按照规章制度进行盘点；2. 盘点过程中不得擅自移动货品，不得私自操作POS机；3. 盘点结束后，需及时清点盘点工具，确保无遗漏；4. 盘点中如有特殊情况需及时报告店长处理，不得瞒报、漏报。
六、盘点成果1. 盘点完成后，将盘点结果上报店长，形成盘点报告；2. 盘点报告需按要求归档，保存至少半年以上；3. 盘点结果如有异常，需立即向上级主管报告并采取有效措施进行调整。
七、违规处理1. 如发现盘点人员弄虚作假、私自调整盘点数据等行为，将给予严厉处理；2. 违反规章制度者，将依据公司规定进行相应处罚。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起正式执行；2. 对规章制度的修订、补充需经店长同意，并报公司总部备案。
以上为服装店盘点规章制度，各相关人员应严格执行，确保盘点工作顺利进行，保证盘点数据的准确性。
希望全体员工共同遵守，规范操作，提高工作效率，确保公司发展。
门店盘点流程
门店盘点流程门店盘点是保证门店库存准确性的重要环节，合理的盘点流程可以有效地提高盘点效率，减少盘点差错，保证门店经营的正常运转。
下面将详细介绍门店盘点的具体流程。
首先，进行盘点前的准备工作。
在进行盘点之前，需要对盘点所需的工具和资料进行准备。
包括盘点工具（如笔、纸、计算器等）、盘点表格、盘点指南等。
同时，需要通知门店员工，告知盘点时间和要求，确保盘点工作的顺利进行。
其次，进行盘点操作。
在盘点过程中，需要按照盘点指南逐一核对库存商品的数量和品种。
在盘点过程中，要注意仔细核对每一样商品的数量，确保不遗漏。
同时，对于易损耗品或者高价值商品，需要格外注意核对，避免盘点差错。
接着，进行盘点结果的整理和记录。
在盘点完成后，需要对盘点结果进行整理和记录。
将盘点结果填写在盘点表格中，并进行核对和复核，确保盘点结果的准确性。
同时，需要及时将盘点结果上报给相关部门，以便及时调整库存和进行后续的经营决策。
最后，进行盘点结果的分析和处理。
在盘点结果确认无误后，需要对盘点结果进行分析，了解库存情况和变化趋势，为后续的经营决策提供依据。
同时，对于盘点中发现的异常情况，需要及时进行处理和调整，以避免对门店经营造成影响。
总结，门店盘点是门店经营管理中不可或缺的一环，合理的盘点流程可以提高盘点效率，减少盘点差错，保证库存准确性。
通过对盘点前的准备、盘点操作、盘点结果的整理和记录、盘点结果的分析和处理等环节的严格把控，可以确保门店盘点工作的顺利进行，为门店的正常经营提供有力支持。
店铺盘点流程及注意事项
店铺盘点流程及注意事项
为了改善店铺盘点正确率不高，以及频繁核对货品对员工造成的困惑，先把盘点流程及注意事项规定如下：
1、店铺采取打样盘点，
2、按店铺内货品摆放的区域进行分区盘点，所有货品一次性盘完
3、盘点的特殊规定：
①、街铺门店专卖店在盘点日20：00打烊开始盘点到盘点结束
②、超市店在盘点日提前申请报备超市审批。
超市店在盘点日20:00开始可以盘点外场货品
但必须做到以下几点
a、在营业时间安排专人接待顾客
b、外场必须保持整洁，不得乱堆货品及店内陈列品，不得影响顾客走动。
抽屉内的货
品必须先放在备用箱子里，等清点完毕后马上放入抽屉。
c、安排好盘点秩序，不得在场内大声喧哗，影响顾客购物
4、盘点当日如果采取店铺仓库先行盘点的，则在仓库内货品不得拿到外场盘点和占用试衣室，仓库内货品一经盘完即立即盘点行为。
5、盘点结束后，安排人员进行实货与电脑或圈圈本的数量核对，并按规定录入电脑盘点单，在核对过程中如需要复点货品的，必须安排不是当班人员进行复点，同时不得影响顾客购物环境。
6、数据提交后台进行最终核对完毕后如有缺损，所有店铺员工在确认清单上签字确认后与原始盘点单据一并上交办公室文员处保存。
7、主管在自己区域内必须每月跟盘一个店铺，在每年的8月定为年大盘点主管安排到每店跟盘，或各区域进行交叉互盘。
8、盘点日期的确定：以下日期如有特殊需要更改到时另定
2015年12月28日2016年2月2日3月22日5月31日7月26日（暂定修改至8月1日）8月为大盘点（时间另行确认）10月11日12月20日
常州市欢笑服饰有限公司
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2015年11月30日。
门店盘点管理制度范文
门店盘点管理制度范文门店盘点管理制度一、目的和意义门店盘点管理制度的目的是为了确保门店的库存数量准确无误，保证资产的安全和合理使用。
通过建立和落实门店盘点管理制度，可以提高盘点效率，减少盘点差异，降低成本和损失，提高门店的运营效率和整体竞争力。
二、适用范围该制度适用于所有门店，包括直营门店和加盟门店。
三、盘点周期和方式1. 盘点周期每个门店按照公司规定的盘点周期进行盘点，一般为月度盘点、季度盘点和年度盘点。
2. 盘点方式（1）全场盘点：对门店的所有商品进行全面盘点，包括在库商品、在途商品和卖场陈列商品等；（2）抽样盘点：按照一定的比例和规则进行商品盘点，通常适用于大规模门店或者货品种类繁多的门店。
四、盘点前的准备工作1. 盘点计划和人员安排（1）门店经理负责制定盘点计划，并安排专人负责盘点工作；（2）盘点人员应经过培训，熟悉盘点流程和规定；2. 盘点资料和工具（1）准备盘点清单：包括商品名称、规格、库存数量、进货价格和零售价格等；（2）准备盘点工具：如计数器、电子秤等，以确保盘点过程的准确性和高效性；（3）准备盘点记录表：用于记录盘点过程中的结果和差异。
3. 盘点前的检查和整理（1）检查和整理货架和货位：确保商品陈列整齐、有条理，条码清晰可见；（2）检查和整理存储区域：清理过期或者损坏商品，确保库存正确。
五、盘点流程1. 盘点准备（1）确认盘点时点：确定盘点的具体时间和日期，通常选择门店营业后的夜间进行盘点；（2）通知相关人员和部门：提前通知门店所有员工，确保所有在库员工下班前将尚未陈列的商品进行上架；（3）确保网络系统正常运行：确保POS收银系统正常使用，以便进行库存查询和核对。
2. 盘点过程（1）按照盘点清单核对库存货物：盘点员根据盘点清单和实际货物核对库存数量，确保数据的准确性；（2）记录盘点结果：盘点员在盘点记录表上记录每个商品的实际库存数量；（3）处理异常情况：如发现库存与盘点清单不一致或者损益商品，及时上报或处理，确保问题能够得到及时解决；（4）定期统计和分析盘点差异：对盘点差异进行统计和分析，找出原因并采取补救措施，以减少差异的发生。
盘点管理制度(7篇)
盘点管理制度（7篇）为了标准店铺财务运作，确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点，定期盘点要求进展的是全面盘点。
2、盘点前的预备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进展分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）预备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参与盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售顶峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点状况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立即找出差异缘由并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要准时跟进和找出差异缘由。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进展考核。
为了实时对店铺的现有库存进展监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（详细看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进展监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点，以确保账实相符。
门店盘点流程及管理规定
门店盘点流程及管理规定一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店)在某个营业周期内的经验情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品清点工作。
也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。
二、二、范围：适用于各门店的盘点工作三、盘点时间：晚上22：00至凌晨6：00四、具体流程：1、拟定盘点计划:区域督导提前15日拟定各区域盘点计划，运营部审批后于盘点前一周公告各门店。
1,。
盘点日期：门店周期性盘点在月初(即每月1-5日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。
2。
盘点门店安排：所以门店每月必须盘点一次。
如门店当月人员稳定,且无特殊事件发生,可申请每两月盘点一次。
3.盘点方法：手工盘点或盘点机盘点。
4.盘点人员：门店所以人员均参加盘点,具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加1—2家门店的盘点。
2、盘点前准备1.盘点前5日,门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）.2.盘点区域划分:店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号.3.各门店在盘点前需做好账面清理工作：所以内调、直配、退货单据录入完毕,并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕)。
所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予妥善处理，保证在盘点前完成账务处理，做到账账、账单相符.4。
盘点前1天，所以残次品处理完毕，能退的打退单。
不能退的做报损处理。
对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。
5.所以退货商品应退货完毕,暂时无法退货的商品应进行标识。
6.对内仓、地堆及货架上的商品进行全面整理及清扫7.对赠品单独进行清理并加以标识8。
清理门店内的死角及货架底层。
9。
商品必须整齐摆放，一物一卡，物卡对应,同一代码商品必须放在同一位置(区域），以免清点时发生遗漏、10.盘点表抄写:商品整理完毕后，安货架顺序“S"型抄表（从左到右，从上到下）。
餐饮门店盘点工作流程规定
门店盘点流程规定一、盘点目的：库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
（三）盘点人员：负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。
负责盘前准备事宜盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。
盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。
监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据的准确性。
抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点效率、盘点质量。
三、盘点前准备工作（重要）关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。
1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备工作。
店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数量进行记录。
盘点时以静态盘点为原则，即盘点开始至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需要应提前请示监盘人做好相关备注方准。
6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
杜绝盘点工作进行时发现有商品存放在隐匿之处等。
店面盘点管理规定
店面盘点管理规定店面盘点管理制度1.目的1.1规范终端盘点内容与盘点流程。
1.2规范盘点结果的真实反映和准确提交；确保终端库存与账目和现实相符。
1.3确保码头所有异常货物及时处理，确保码头库存为正常货物。
2.适用范围所有项目均为自营销售终端。
3.职责3.1产品中心：负责终端库存体系的制定和修改；监督和指导终端库存；负责码头的抽检和清点工作。
3.2财务部：负责监督管理终端存货及盘点状况，不定期进行全面盘点。
3.3终端导购：按时对店内商品进行实物盘点，编制并报送盘点表；确保终端存货账实相符。
4.终点计数的定义4.1终端盘点：对终端存货进行的定期或不定期的实物盘点，并将盘点结果与盘点表、库存台账进行核对，最终实现店内商品数量明确，账实相符，存货状态正常。
4.2终端盘点包括以下几种类型：4.2.1月末定期盘点：每月必须进行一次全面盘点，由门店经理组织，所有导购员参与。
4.2.2导购离职盘点：如导购离职终端必须进行全面盘点，店长/直营管理部组织，全体新老导购参加。
4.2.3终端提取库存：终端提取时必须进行的全面库存，由直销管理部组织，财务部、产品中心和所有采购指南参与。
4.2.4财务部全盘：财务部不定期对店内商品进行全盘。
4.2.5产品中心抽样：由产品中心派出的监督人员在终端进行的全面盘点。
4.3计数原则：4.3.1有就是有：必须如实反映商品盘点的实物结果，只有实物存在的才可以将其数量列入盘点表结存数量，绝对禁止将借条、亏空、不存在的商品记入实物盘点的结存数量，绝对禁止出现实物数量与盘点表结存数量不符的情。
4.3.2好就是好：在库存过程中，不仅要检查货物的数量，还要区分货物的质量。
损坏的货物必须真实地反映在清单上，并寻求及时处理。
严禁以次充好、隐匿、故意隐瞒，严禁将异常商品计入正常商品的库存余额。
4.3.3店长责任制：终端盘点由店长组织，全体导购参加，店长对盘点最终结果的真实性与合规性负完全责任。
5.月末例行盘点流程收到盘点表→导购实物盘点，与盘点表核对数量，并记录商品好坏→导购发现盘点表与实物差异，与库存台账核对找出差异原因→产品中心修改盘点表或u8系统、导购修改库存台账、实物三者相符→导购将盘点表寄送结产品中心→产品中心核对盘点表→产品中心核查盘点表与用友系统差异→产品中心出具差异调整单→盘点及处理意见转交财务部存档。
门店盘点流程
门店盘点流程门店盘点是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的资产管理和经营效益。
正确的盘点流程和方法能够有效地提高盘点的准确性和效率，保证企业的资产不会因为盘点不到位而出现遗漏或损失。
下面，我们就来详细介绍一下门店盘点的流程。
首先，进行盘点前的准备工作。
在正式开始门店盘点之前，需要对盘点的相关信息进行准备。
包括盘点的时间、地点、盘点的人员名单、盘点的工具和设备等。
确保所有的准备工作都做到位，才能保证盘点的顺利进行。
其次，进行盘点的实际操作。
在盘点过程中，需要按照事先制定的盘点清单逐项进行核对。
对于库存量大的物品，可以采用分类盘点的方式，逐个类别进行盘点，以提高盘点的效率。
在盘点过程中，需要认真对待每一项物品，确保不会出现遗漏或重复盘点的情况。
接着，及时记录盘点结果。
在盘点过程中，需要及时记录盘点的结果。
可以采用盘点表格或者盘点软件进行记录，确保记录的准确性和完整性。
同时，对于盘点过程中发现的异常情况，需要及时进行记录和处理，以便后续的跟踪和核查。
最后，进行盘点结果的核对和总结。
在盘点结束后，需要对盘点的结果进行核对和总结。
确保盘点的准确性和完整性。
对于盘点过程中发现的异常情况，需要及时进行处理和调整，以避免类似情况再次发生。
综上所述，门店盘点是一项非常重要的工作，它需要严格按照规定的流程和方法进行操作，才能保证盘点的准确性和效率。
只有做好了盘点工作，才能更好地管理企业的资产，为企业的发展提供有力的支持。
希望各位同事能够认真对待门店盘点工作，做到心无旁骛，确保盘点工作的顺利进行。
门店库存、盘点管理规定
门店库存、盘点管理规定一、盘点分类：门店盘点分为周盘点、季度盘点、年终盘点以及不定期盘点。
所有盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。
二、各类盘点流程周盘点：指门店每周对商品进行的自盘，因商品多无法每日一一清点，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。
门店彩妆需每周盘库一次。
周盘点流程1、门店每周根据库存报表，和所盘实物进行核对。
2、如发现盘点差异，应及时查找原因，并将盘点差异上报店长及办公室。
季度盘点：指由办公室对门店进行盘点。
盘点时间应安排在月末营业结束后至次月1日正式营业前（为避免影响销售，节假日不参与盘点）。
盘点参与人包括门店人员、仓库人员及办公室人员。
季度盘点流程1、盘点日前一日，办公室需通知门店做好盘点前的实物整理等准备工作，办公室盘点人员提前编制好含商品名称的空白盘点表。
2、盘点前必须将当天所有入库结算清，不能在结帐前盘点。
3、季度盘点必须采用“地毯式”盲盘，即按商品码放的顺序逐一盘点，避免错、重、漏。
4、盘点时必须将盘点结果填写到盘点表中，不可私自编制格式不统一的盘点表。
5、盘点完毕后，所有参与盘点人员必须在盘点表上签名，签字完毕的盘点表交还办公室保存。
盘点结束后，办公室人员须同店面人员一起将盘点数同店面数据进行核对，并查找帐实差异原因；办公室须将盘点差异分析表在盘点后的三天之内发到负责人处。
不定期盘点：指由人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由办公室人员具体负责，程序按季度盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。
年终盘点：由公司统一制定盘点计划，并提前七天下达各门店。
不定期盘点、年终盘点流程参照季度盘点流程。
三、盘点结果的处理1、对盘盈、盘亏数据单须由店长查实原因，提交相关报告给办公室。
2、对发生的盘点盈亏，在24小时查明原因的，可以按正常流程补办理出库入库手续，未能及时查清原因，按盈亏进行统计，并进行处理跟进。
3、门店全库盘点后，店长要定期检查百威销售软件库存，门店库存实数必须与百威销售软件库存数量相符。
餐饮门店盘点工作流程规定
餐饮门店盘点工作流程规定餐饮门店盘点工作流程是指餐饮门店对所有物品进行定期或不定期的盘点和核实的过程。
盘点工作的目的是确保物品数量的准确性和完整性，并及时发现和纠正物品数量上的差异。
下面是一个餐饮门店盘点工作流程的规定，详细说明了盘点前、盘点中和盘点后的各项工作。
一、盘点前的准备工作1.确定盘点周期：餐饮门店应根据实际情况，确定盘点的周期，一般可以选择每月、每季度或年度盘点。
2.编制盘点计划：根据盘点周期，制定盘点计划，包括盘点日期、盘点时间、盘点目标、盘点范围等。
3.人员安排：确定盘点人员，包括盘点负责人、盘点员和备份盘点员，确保盘点人员熟悉盘点工作流程和操作规范。
4.准备盘点工具：准备必要的盘点工具，如计数器、计量杯、称量器等，确保盘点工作的准确性和高效性。
二、盘点中的工作流程1.物品分区盘点：按照餐饮门店的布局结构，将各个区域划分为不同的盘点区，确保每个区域都得到全面盘点。
盘点人员按照盘点计划，逐个区域进行盘点。
2.逐项检查核实：盘点人员应按照物品清单或系统记录，逐个检查并核实物品的数量、规格、质量等信息，记录在盘点表中。
如有损坏、过期或缺货情况，应及时标注并上报相关部门。
3.临时贮存物品管理：盘点过程中，发现无法在现场盘点的物品，如原料仓库储存、展示柜台陈列的物品等，应记录并在盘点后进行专项盘点。
4.异常情况处理：在盘点过程中，如发现物品数量与记录不符，应及时核实和辨别，如需重新盘点或调整数量应及时记录并报告相关部门。
三、盘点后的工作流程1.盘点汇总分析：盘点结束后，负责人应对盘点结果进行整理和分析，查明盘点差异的原因，并制定相应的纠正计划。
2.核对系统记录：将盘点结果与系统记录进行对比，查找差异并进行排查，确保系统库存与实际库存相一致。
3.差异处理：根据盘点结果，及时调整系统库存和实际库存的数量，处理损坏、过期或缺货的物品，避免对餐饮门店的经营造成影响。
4.报告上级部门：将盘点结果及差异处理情况报告上级部门或相关人员，提供给他们参考和决策依据。
超市商品盘点管理规定,超市商品盘点损耗管理办法
商品盘点管理规定商品盘点是确定某个时点，对超市库存商品进行清点，反映实存与帐存差异，分析原因，落实盈亏，发觉经营管理差距，加强经营管理的必要手段和措施，也是衡量门店经营管理水平的标准之一。
为加强门店商品盘点工作，特制订本管理规定。
一、盘点要求：1、门店按总部盘点通知组织商品盘点。
2、门店的全体员工参与盘点，服从统一调配。
3、盘点人员必需以高度的责任心，认真认真，严格标准地按程序操作。
4、盘点结果必需真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。
5、门店不得以盘点为由而出现缺货。
6、门店确定一名经理为盘点负责人。
7、留意盘点常出现的过失：〔1〕员工抄错内码；〔2〕错盘、漏盘；〔3〕收银员录入错误；〔4〕串码；〔5〕赠品未报溢〔6〕大小包装搞错；〔7〕收货错误；〔8〕单据遗失。
〔9〕入帐错误二、盘点人员分工支配1、门店主任将参与盘点的非理货组人员统一安排到理货组并确定各组的监盘人员，理货主管排出盘点人员名单。
2、收银主管排出盘点录入人员名单。
三、盘点流程〔一〕、盘点前3盘点前7天召开盘点发动大会，进行盘点培训，格外是新进员工与促销员。
4理货员应提前做好商品整理、一货一签的对应工作。
5盘点前五天须将退货商品处理完毕，退回配送中心及供给商。
6盘点前四天支配落实盘点人员，明确盘点区域〔严格分清联营与经销商品〕。
初盘人员必需为责任区理货员，复盘人员为其他员工或促销员工。
人员区域划分必需明确〔仓库、精品柜、堆垛、货架、端架、墙面都落实专人〕。
7盘点前三天将已编号的盘点表发至各理货课长，做好登记、签收，课长发至各员工时同样要做好盘点单的登记、签收工作。
盘点表各组应做到分区域抄写〔分仓库、货架、堆垛、端架、查询〕。
盘点表各责任人按“S〞路径进行抄写，盘点表上依次写清内码、品名、规格、计量单位，字迹工整、清晰并与货架实货进行核对〔抄写盘点应为责任区理货员〕。
8盘点前二天必需将仓库〔包括冷冻、冷藏库〕按类别整理完毕〔箱子上贴好商品内码、品名、规格〕。
直营门店盘点管理制度
直营门店盘点管理制度第一章总则为了规范直营门店盘点管理工作，提高门店运营效率，保障公司资产安全和数据准确性，制定本制度。
第二章盘点程序1. 盘点周期：每月月末，按照公司规定的时间进行门店盘点。
2. 盘点范围：盘点范围包括库存商品、固定资产、现金等门店资产。
3. 盘点方式：门店盘点分为初盘和复盘两个阶段。
初盘由门店经理或主管负责，复盘由财务人员或监管人员负责。
4. 盘点流程：门店盘点流程包括准备工作、盘点操作、数据录入、差异分析和处理等环节。
第三章盘点准备1. 盘点前，门店经理需提前做好盘点准备工作，包括清点盘点工具和资料、准备好盘点流程表、盘点清单等。
2. 做好防备应对各种盘点环节可能出现的问题，确保盘点顺利进行。
3. 确认盘点人员人数及分工，保证盘点过程的高效性和准确性。
第四章盘点操作1. 盘点人员按照盘点流程表一步一步进行盘点操作，确保准确无误。
2. 在盘点过程中，要注意记录盘点数量、品种、质量等信息，防止数据遗漏和错误。
3. 在盘点过程中，如遇到价格变动或数量不准确等问题，应及时停止盘点，通知财务人员或监管人员进行处理。
第五章数据录入1. 盘点完毕后，门店经理将盘点结果汇总录入系统，确保数据准确性。
2. 盘点数据录入后，要定期核对盘点系统和实际库存数据，防止数据出现偏差。
第六章差异分析和处理1. 针对盘点中存在的差异，应及时进行分析，找出差异原因并进行处理。
2. 若差异原因无法确定，应及时与总部财务人员或监管人员联系，进行进一步调查和处理。
3. 对于严重差异，必须采取相应措施及时补救，避免对门店经营和形象造成不良影响。
第七章盘点报告1. 门店经理在盘点完成后，应及时编制盘点报告，报送总部财务部门和监管部门。
2. 盘点报告中应包括盘点结果、差异原因、处理措施、盘点总结等内容，并附上盘点清单和流程表。
第八章盘点记录1. 盘点记录应妥善保存，便于日后查询和核实。
2. 盘点记录包括盘点流程表、盘点清单、盘点报告等，应存档备查。
门店盘点操作流程及规定
门店盘点操作流程及规定目录1、目前盘点中存在的问题---——-———-----—----（1）2、盘点的组织及工作职责—-—------——-———--——（3）3、盘点流程图及其表格--—-————-—--—————-—（5)4、盘点前的准备-———---——-——-——-—-—(7)5、盘点的具体操作——--————----——-———-（9）6、盘点后工作—-——---————--—-—--—（10）盘点是超市收集数据的重要手段，也是超市必不可少的工作。
盘点则是对库存商品的清点和核查,盘点可以是即时盘点也可以是周期盘点，盘点是企业加强内部管理、防止管理不善造成资金流失的一项重要工作。
一、目前盘点中存在的问题：（1)未严格按公司《营运手册》流程操作1、收货环节：未坚持两人签收、收货中未开箱抽查、理货区与卖场交接货无签收制度，仓柜差错责任不清.2、退货环节：将已填妥退货单据的商品视同商品，进行盘点。
3、单据流转环节：单据流转不及时、手工收款销售未及时输机,造成盘点数据不真实。
4、库存管理环节：陈列和储存商品，个别员工未按规范操作，造成了商品的损坏;破损及索赔商品在待赔期间管理不当,发生丢失；对顾客投诉出现的退换货管理不当。
对体积小、价值高的易盗商品,如：纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。
5、销售环节：①、团购销售未通过收银通道扫描,而是先出货后,再补输机；拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。
②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品,按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。
③、店内促销活动，将正常商品视作赠品进行售卖，活动结束后又未及时补货。
（2）盘点过程中出现的损耗①、盘点目的不明确,新员工、促销员较多，盘点技能不熟，培训不到位，导致商品出现错盘、串盘、漏盘等误差损失；②、录入环节中由于繁琐、枯燥、容易使人疲劳，出现多录、少录、未录，错录等情况，直接导致盘点误差损失；③、人为地将实盘数量虚增，掩盖误差损失。
门店盘点流程
门店盘点流程门店盘点是一项重要的管理工作，它不仅可以帮助门店管理者及时了解门店的库存情况，还可以有效预防和减少库存漏损。
因此，门店盘点流程的建立和执行对于门店的正常运营和管理至关重要。
下面将详细介绍门店盘点的具体流程。
一、盘点前的准备工作。
1.明确盘点时间，门店盘点需要提前安排时间，通知相关人员参与盘点工作，并确保在门店不营业或者客流量较少的时间进行盘点，以免影响正常营业。
2.准备盘点工具，包括盘点表、计数器、标签、笔、纸等盘点所需的工具和文具。
3.培训盘点人员，对参与盘点的员工进行培训，明确盘点的标准和流程，确保盘点工作的准确性和高效性。
二、盘点过程。
1.按照盘点表逐项盘点，盘点人员按照盘点表上的每一项商品逐一进行盘点，确保不遗漏任何一个商品。
2.记录盘点结果，盘点人员在盘点表上准确记录每一项商品的盘点结果，包括实际库存数量、实际库存金额等信息。
3.标记异常情况，对于发现的库存异常情况，如盘亏、盘盈或者商品损坏等，需要及时标记并记录下来，以备后续处理。
4.复盘核对，盘点结束后，需要进行复盘核对，确保盘点结果的准确性和完整性。
三、盘点后的处理。
1.异常处理，对于盘点中发现的库存异常情况，需要及时进行处理，包括调整库存、报损报溢等操作。
2.盘点报告，编制盘点报告，对盘点结果进行汇总和分析，及时向上级管理层报告盘点情况。
3.改进措施，根据盘点结果和分析，制定相应的改进措施，预防和减少类似的库存异常情况再次发生。
四、盘点流程的优化。
1.定期盘点，建立定期盘点制度，确保门店库存的实时性和准确性。
2.信息化管理，借助现代化的信息管理系统，实现库存的实时监控和管理，提高盘点效率和准确性。
3.员工激励，建立盘点奖惩制度，激励员工参与盘点工作，提高盘点的积极性和主动性。
以上就是门店盘点流程的详细介绍，希望可以帮助门店管理者建立和完善门店的盘点管理制度，确保门店库存的准确性和安全性。
同时，也希望门店管理者能够重视门店盘点工作，将其纳入到日常管理工作中，以确保门店的正常运营和管理。
门店仓库盘点管理制度
门店仓库盘点管理制度一、总则为加强门店仓库管理，提高物资存储利用率，确保库存准确性和及时性，特制定本《门店仓库盘点管理制度》。
二、盘点原则1. 盘点周期：门店仓库每月进行一次盘点，全年至少进行12次盘点。
2. 盘点方式：采用人工盘点与系统盘点相结合的方式，确保盘点准确。
3. 盘点项目：对仓库内所有物资进行盘点，包括库存数量、品种、质量等信息。
4. 盘点责任：各部门负责人对本部门仓库进行盘点，仓库管理员负责监督和协助。
5. 盘点标准：盘点应按照规定的盘点标准和流程进行，确保准确性和可靠性。
6. 盘点纪录：盘点结果应当及时记录在盘点表中，存档备查。
三、盘点流程1. 盘点前准备（1）确定盘点人员和仓库管理员；（2）制定盘点计划，明确盘点时间、地点、范围和标准；（3）准备盘点工具，包括盘点表、计算器、笔等；（4）检查盘点区域和物资，确保物资摆放整齐、清晰可见。
2. 盘点过程（1）盘点人员按照盘点计划进行盘点，逐项核对库存数量；（2）发现异常情况及时处理，如物资短缺、损坏等；（3）盘点结果由盘点人员和仓库管理员共同确认，填写盘点表；（4）盘点表经过审核后，及时整理归档。
3. 盘点后处理（1）对盘点结果进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议；（2）对盘点中发现的异常情况，及时通报相关部门并协调处理；（3）落实各项盘点改进措施，确保下次盘点工作质量。
四、责任追究1. 盘点人员未按规定进行盘点，导致库存准确性受到影响的，由仓库管理员责令重新盘点，并通报相关部门。
2. 仓库管理员未履行监督和协助义务，导致盘点结果不准确，将追究其主管领导的相关责任。
3. 对于故意篡改盘点结果、造假等违规行为的人员，将严肃处理，直至开除。
五、附则本制度自颁布之日起生效，各部门应按照规定执行，如有需要调整，应经相关部门审批后实施。
以上为《门店仓库盘点管理制度》，特定于XX年XX月XX日制定并颁布。
六、术语解释1. 仓库管理员：负责仓库日常管理和监督盘点工作的责任人员。
门店盘点制度
门店盘点制度门店盘点制度门店盘点是指对门店中的所有商品及其他资产进行清点和核对，确保门店的库存数据准确无误。
一个完善的门店盘点制度是门店运营的重要组成部分，可以帮助门店管理者监控库存状况，减少货损以及提高运营效率。
下面将介绍一套完善的门店盘点制度。
一、盘点周期：门店盘点应按照一定的周期进行，通常可将一年分为四个盘点期，每个期间持续一个季度，即每个季度末进行一次全面盘点。
此外，在每个季度末还应进行一次临时盘点，以核实盘点的准确性。
二、盘点分工：门店盘点应由专门的盘点小组进行，由门店经理组织并指导。
盘点小组应包括负责盘点的人员、财务人员和仓库人员等相关人员。
其中，负责盘点的人员负责实地清点商品、核准库存数量，财务人员负责核对库存与账目的一致性，仓库人员负责协助盘点人员整理商品。
三、盘点方法：门店盘点可以采用现场盘点和系统盘点相结合的方式进行。
现场盘点是指盘点人员实际对库房中的商品逐个清点，确保商品数量与库存账目一致。
系统盘点是指通过电脑系统来对商品进行盘点，减少人为的疏漏和错误。
四、盘点流程：门店盘点应按照一定的流程进行，包括预盘点、实地清点、数据核对和盘点报告等环节。
预盘点阶段需要对盘点范围、时间和人员进行规划，并制定盘点计划。
实地清点阶段是指盘点小组实际清点商品并记录库存数量。
数据核对阶段是指财务人员核对实际盘点数量和存货账目之间的差异，并进行调整。
盘点报告阶段是由负责盘点的人员撰写盘点报告，并对盘点结果进行分析和总结。
五、异常处理：在门店盘点中，可能会出现一些异常情况，比如商品缺失、过期损坏等。
对于这些异常情况，盘点小组应及时记录并采取相应的措施。
比如对于商品缺失，应及时报告给上级并调查原因；对于过期损坏商品，应及时处理并报损。
六、监督与检查：为了保证门店盘点制度的执行，需要对盘点过程进行监督和检查。
上级管理者可以通过抽查、抽样等方式对盘点结果进行核实，确保盘点结果的准确性和完整性。
同时，上级管理者还应对盘点制度进行定期评估和改进，以保持盘点制度的适应性和有效性。
门盘点流程及规章制度
门盘点流程及规章制度一、门店盘点流程1.准备工作在进行门店盘点之前，需要做好以下准备工作：（1）确定盘点日期和时间：盘点时间一般选择在门店不忙的时段进行，例如早上开店前或者晚上打烊后。
盘点日期应提前通知门店员工，确保所有人都能配合盘点工作。
（2）准备盘点工具：准备好盘点工具，包括计数器、纸笔、标签等。
（3）清点库存资料：将库存资料打印出来，准备进行比对。
2.盘点过程（1）开始盘点：负责盘点的人员应按照库存清单逐一核对实物数量和货品信息，并记录在盘点表格上。
（2）对比库存资料：将实际盘点结果与库存资料进行比对，检查是否有差异。
（3）处理差异：如果实际盘点结果与库存资料不一致，需要及时查找差异原因并进行调整。
（4）盘点结束：当全部货品都完成盘点并核对无误后，盘点工作结束。
3.盘点报告（1）记录盘点结果：将盘点结果记录在盘点报告中，包括盘点时间、人员、差异情况等信息。
（2）提交报告：盘点报告应及时提交给管理者，以供参考和处理。
（3）分析总结：管理者应对盘点结果进行分析，找出存在问题的地方，并提出改进措施。
4.监督检查（1）监督检查：管理者应对盘点过程进行监督和检查，确保盘点工作的准确性和有效性。
（2）纠正问题：发现问题要及时纠正，确保问题不会再次发生。
二、规章制度1.工作分工：门店盘点工作应由专人负责，明确工作职责和任务分工。
2.资料管理：要建立完善的库存管理制度，确保库存资料的准确性和及时更新。
3.数据保密：门店盘点涉及到货品数量和价值等重要信息，需要严格保密，避免泄露。
4.差异处理：发现实际盘点结果与库存资料不一致时，需要及时查找原因并进行处理，确保数据的准确性。
5.报告备份：盘点报告应妥善保存备份，以防丢失或遗漏。
6.监督检查：管理者应对盘点工作进行定期监督和检查，确保盘点工作的进行顺畅。
7.培训指导：对负责盘点的人员进行培训和指导，提高其盘点能力和水平。
8.改进建议：管理者应根据盘点结果提出改进建议，优化门店管理流程。
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门店盘点流程及管理规定
一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。
也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。
二、范围：适用于门店的盘点工作
三、盘点时间：晚上9:00至零晨6：00
四、具体流程：
1、拟定盘点计划：
区域督导提前15日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前一周公告各门店。
1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月1-5日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。
1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。
1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点
1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加1-2家门店的盘点。
2、盘点前准备
2．1盘点前5日，门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。
2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。
2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。
所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。
2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。
对未清理完毕的残次品进行规类，并摆放整齐。
2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识；
2．6对内仓、地堆及货架上的商品进行全面整理及清扫；
2．7对赠品单独进行清理并加以标识；
2．8清理门店内的死角及货架底层。
2．9商品必须整齐摆放，一物一卡，物卡对应，同一代码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。
2．10盘点表抄写：商品整理完毕后，按货架顺序“S”型抄表（从左到右，从上到下）。
盘点表格一式两份。
表格内容有“商品代码、商品名称、售价、金额、数量”，其中，代码、价格必须清楚，商品名称必须完整准确：包括品牌、属性、名字、规格、包装。
如“康师傅红烧牛肉面125G碗装”。
2．11盘点表抄好以后，一定要交叉核对，检查是否有漏抄、错抄、重抄的现象，如有漏抄，应在两份表格的同一位置进行补记。
2．12内仓、地堆的商品可独立一个区进行抄表盘点，其数据可在商品全部盘点完后在对应的商品表单同步补加（要注明）。
2．13各门店店长对已经抄写好的盘点表进行编号，并分出A、B表。
2．13盘点表抄好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。
如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。
3、盘点中
3．1整理
3.1.1卖场和仓库需整齐、清洁。
3.1.2空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。
3．2盘点中
3.2.1一切准备就绪后，盘点前店长开会宣布盘点纪律，告知盘点人员注意事项和责任。
并分发盘点表。
3.2.2盘点表的A表一般由该货架的陈列员自行盘点，A表盘完后，由门店店长安排非直接责任人盘B表，盘点时B表与A表的内容应错开。
3.2.3在盘点过程中负责记录、点数和复核的人员应在盘点表上签上全名。
3.2.4盘点过程中，清点商品时各自独立进行，不得交头接耳，抄袭等。
3.2.5 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。
对盘点单确认无误签字后交给监盘人（或店长），监盘人或店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。
（如果时间较早，可将商品整理好以后再
离开）如果抽查发现有错误，必须核实正确。
(抽查率为30%）
3.2.6表单中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。
如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。
如有补加，则应写上最后结果
4、盘点后
4．1盘点全部结束后，监盘人将盘点表（B表）带回公司备查，A表留门店输单。
盘点单的输录必须于盘点结束后一个工作日内完成。
（盘点单的录入必须准确无误）
4．2对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。
同时，对错误的过失人追究责任，处以每处5元以上罚款。
4．3盘点结果做到四天内审核确认。
信息部予以相应的电脑处理。
核实后的盈亏结果直接纳入各项指标计算和考核评估。
4．4信息部审核后的电脑库存数据作为门店下一营业周期的期初数据。
4．5盘点复查注意事项：
4.5.1在拿到复查单之前，就必须认真检查门店的所有单据是否进行了及时的处理。
如：直配单、仓库错发货单、各项退货申请单、报损申请单、直配商品的退换货记录、门店之间的调货、交接班中发生的商品丢失、仓库配送单全面检查是否每次的欠货都有记录并反馈冲账等。
这样及时进行全面地检查，可以减少在核查复查单时的很多工作量。
4.5.2在检查复查单时，必须逐个商品进行检查。
首先从盘盈的商品开始查找，原则上商品是不可能多余的，看其是否能与短缺的商品进行等价抵冲，对于，能相互抵冲的记录进行标注。
同时，对于多余数量不多的商品也应逐个进行实物核对，是否真的有那么多。
同时，还应注意是否有退单重复而导致的商品数量变多的现状。
4.5.3当督导把所有的盘点复查明细输入电脑，得出最后的复查单时，应将该单妥善保存至下月盘点，以备查。
同时，也应就最后的复查单进行分析，为什么会有那么多的错误记录，为什么会有那么多的亏损。
其造成的原因是什么。
在以后的工作中应注意加强哪些方面。
每盘点一次，都应熟练一次，总结一次，进步一次。
5、盘点盈亏处理
5．1门店报废品、残次品计入门店门店盘点盈亏。
5．2门店盈亏责任制：
5.2.1门店允许盈亏（含报损）率规定为千分之三，其计算方法为
正常盈亏额=当期销售总额*盈亏率
5.2.2门店盘点亏空总额减去正常盈亏额即为该门店应承担的亏空责任金额，在该门店工作的实际上岗人员（工作不满半月以半月计算，超过半月以全月计算）平均承担。
5.2.3门店店长的赔偿，按一般员工平均赔偿系数（一般员工的赔偿系数的为1）的倍数在工资中扣除，具体为：实习店长及代理店长1.2倍,正式店长1.5倍.
5.2.4出现盘盈的门店，由门店店长负责查明并出具报告，由财务部确认，经检查属盘点失误造成虚盈的，在调整后不盈的按以上情况1-3条处理；确实盘盈的，按盘盈金额扣发有关责任人当月工资，并将帐实调整一致。
5.2.5赔罚的款项只从绩效工资总额中扣除，用于冲抵商场的帐面盈亏。
员工的基本岗位工资应予保证。
5.2.6对严重盘亏的门店，应查清原因，必要时应进行重盘，重盘准确后，经店长签字确认，盈亏金额按以上条例进行处理。
5.2.7对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限五千元。
5.2.8对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。
6、其他注意事项
6．1为了复盘的方便，盘点期间做手工帐
6．1门店用盘店机盘好库存后，请马上致电信息中心说明已经盘点结束，信息中心得到门店盘点完毕通知后，处理盘点相关数据，另外盘点机请及时带回信息中心,门店一定要等待信息中心处理完数据，电话通知门店可以收银了，门店才可以把手工记账的数据输入POS机。
6．2用盘店机盘点的门店如果生意不是很忙，可以安排一个人专门收银，其他人盘点。
收银员要时刻关注在盘点期间所销售的商品的状态是已经盘点或未盘点，如果是未盘点商品可直接在POS机里收银，如果是已经盘点的商品请做手工记帐，等信息部通知盘点结束再输入POS机进行收银。