招待费用管理制度
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
招待费用管理制度
招待费用管理制度一、前言为规范招待费用的使用，提高企业的管理效率，推进企业的可持续发展，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有的招待费用支出管理，包括但不限于客户、供应商、员工等各种招待。
三、招待费用的分类1. 客户招待费用：指公司接待客户、商业合作伙伴以及潜在客户等相关费用支出。
2. 供应商招待费用：指公司接待供应商、合作伙伴以及潜在供应商等相关费用支出。
3. 员工招待费用：指公司内部员工之间的招待费用支出。
四、招待费用的审批流程1. 客户招待费用：由公司销售部门提出申请，经销售总监审批后，提交财务部门进行报销。
2. 供应商招待费用：由采购部门提出申请，经采购总监审批后，提交财务部门进行报销。
3. 员工招待费用：由部门经理提出申请，经分公司总经理审批后，提交财务部门进行报销。
五、招待费用的限制及管理1. 招待费用的限制：公司规定客户招待费用不得超过人均500元，供应商招待费用不得超过人均800元，员工招待费用不得超过人均300元。
超出限制的费用需额外说明理由并获得上级领导批准。
2. 招待费用的管理：所有招待费用均应填写招待费用报销单，并附上相关的票据和明细表。
财务部门负责对招待费用进行审核，若发现有违反规定的情况，有权拒绝报销。
3. 招待费用的记录：公司应建立完善的招待费用记录系统，记录每一笔招待费用的使用情况，并且每月定期进行汇总和分析，以便于对招待费用的合理性进行监督和管理。
六、招待费用的凭证要求1. 对于客户招待费用，须提供客户的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
2. 对于供应商招待费用，须提供供应商的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
3. 对于员工招待费用，须提供员工的姓名、招待的具体时间、地点、花费明细等。
七、违规处理对于违反规定的招待费用支出，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、责任追究等，并且可能涉及到辞退等严重后果。
八、结语公司的发展离不开客户的支持、供应商的合作以及员工的辛勤付出，但是对于招待费用的管理却不能马虎，希望全体员工严格遵守本管理制度，合理使用招待费用，切实提高企业的经营效率和形象。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。
第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须符合公司业务发展的需要，不得超出业务范畴。
2. 合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得铺张浪费。
3. 节约性原则：提倡节约，反对浪费，充分利用现有资源。
4. 透明性原则：招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围：1. 业务招待：接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。
2. 商务宴请：邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。
3. 礼品赠送：在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。
4. 其他必要的招待活动：经公司领导批准的其他招待活动。
第四章招待费标准第五条招待费标准如下：1. 业务招待：根据接待对象、接待目的等因素，合理确定招待标准。
2. 商务宴请：根据宴请人数、档次等因素，合理确定宴请标准。
3. 礼品赠送：根据礼品种类、价值等因素，合理确定赠送标准。
第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下：1. 事前审批：举办招待活动前，需填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 事后报销：招待活动结束后，经办人需及时提供相关凭证，包括发票、收据、菜单等，向财务部门申请报销。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况。
第八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范招待费用管理，提高资金使用效益，树立良好的企业形象。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。
招待经费管理制度内容
招待经费管理制度内容一、用途范围1.招待经费是组织机构在公务活动中向外单位或个人招待工作人员所发生的费用支出。
2.招待经费主要用于接待宾客、会议推介、庆祝活动、会议讨论、考察访问等活动。
3.招待经费不得用于个人私利、公款吃喝、送礼送红包等违规行为。
二、限额标准1.招待经费限额标准根据国家相关规定，结合组织机构实际情况，实行分类管理，明确具体金额和条件。
2.各类招待费用按照不同级别分为A、B、C三档标准，严格执行标准，不得超支。
3.对于超出限额标准的招待费用，需提前报备并获得相关主管部门批准，合理合规地开支。
三、审批程序1.招待经费的审批程序应明确分级管理，确保高级领导对重大招待活动进行核准，把关风险。
2.招待经费的审批程序应该包括预算编制、审批申请、审批流程、批准授权等环节，严格层层审批。
3.招待经费的审批程序应遵循公开、公正、公平的原则，保证招待活动的合理性和透明度。
四、记录要求1.对于每笔招待经费支出，组织机构应及时、准确地记录相关信息，包括招待对象、活动内容、费用明细等。
2.招待经费记录应保存完整、有序，方便随时查阅和核实，以备后期审计或监督检查。
3.对于重大招待活动，组织机构需要建立档案归档制度，对招待对象及费用支出做好详细档案管理。
五、责任制度1.组织机构应建立招待经费管理责任制度，明确各级管理人员和工作人员在招待经费管理中的职责和义务。
2.对于违反招待经费管理制度的人员，应追究相应责任，包括纠正错误、处理处罚、启动问责等措施。
3.组织机构应加强对员工的宣传教育和培训，提高员工的管理水平和风险意识，防范招待经费管理风险。
六、监督检查1.组织机构应建立招待经费管理监督检查机制，加强内部审计和外部监督，确保招待经费使用情况合规。
2.对于招待活动存在违规、浪费等问题的，应及时发现并及时整改，避免造成不必要的经济损失。
3.组织机构应定期组织对招待经费管理制度的实施情况进行评估和检查，发现问题及时改进完善，确保招待经费管理制度的有效运行。
招待费管理制度模版
招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。
合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。
本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。
三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。
2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。
3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。
四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。
2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。
3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。
五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。
六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。
酒店招待费用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效率，保障酒店利益，根据国家相关法律法规及酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门在业务开展过程中产生的招待费用。
第三条酒店招待费用管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，符合行业规范；（二）合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得超出业务需要；（三）透明性原则：招待费用支出情况应公开透明，接受监督；（四）节约性原则：提倡节约，反对铺张浪费。
第二章招待范围及标准第四条招待范围：（一）为业务洽谈、项目合作、客户关系维护等目的而进行的招待；（二）为提高员工工作积极性、团队凝聚力而进行的团队建设活动；（三）为提高酒店品牌形象、拓展市场而进行的宣传推广活动；（四）其他经酒店领导批准的招待活动。
第五条招待标准：（一）业务洽谈、项目合作等招待活动，每人每次不超过人民币XXX元；（二）团队建设活动，每人每次不超过人民币XXX元；（三）宣传推广活动，根据实际情况制定具体标准；（四）其他招待活动，参照以上标准执行。
第三章招待流程第六条招待申请：（一）各部门需提前向财务部提交招待申请，内容包括招待目的、时间、地点、对象、预算等；（二）财务部对申请进行审核，符合规定的予以批准。
第七条招待执行：（一）各部门在招待前应制定详细的招待方案，明确招待内容、标准、预算等；（二）招待过程中，应严格按照方案执行，控制招待费用。
第八条招待结算：（一）招待结束后，各部门应及时向财务部提交招待费用报销单，附上相关票据；（二）财务部对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
第四章监督与考核第九条酒店设立招待费用监督管理小组，负责对招待费用进行监督和管理。
第十条招待费用监督管理小组的主要职责：（一）审查招待申请，确保招待合理、合规；（二）监督招待执行过程，防止浪费；（三）审核招待费用报销，确保报销真实、合法；（四）定期对招待费用进行统计分析，提出改进意见。
企业招待费用财务管理制度
第一章总则第一条为规范企业招待费用管理，合理控制招待支出，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门及全体员工。
第三条招待费用是指企业在经营活动中，为促进业务发展、加强沟通交流、维护企业形象而发生的合理费用。
第二章招待费用标准第四条招待费用标准根据不同级别、不同场合制定，具体如下：1. 普通招待：单次不超过1000元，年度累计不超过10000元。
2. 高级招待：单次不超过2000元，年度累计不超过20000元。
3. 特殊招待：单次不超过5000元，年度累计不超过50000元。
第五条招待费用标准可根据企业实际情况进行调整。
第三章招待费用审批流程第六条招待费用申请需经以下审批流程：1. 申请部门填写《招待费用申请单》，注明招待对象、目的、时间、地点、人数、费用预算等。
2. 部门负责人审核申请单，签署意见后报总经理审批。
3. 总经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
第七条招待费用报销需提供以下材料：1. 《招待费用申请单》。
2. 招待活动相关凭证，如餐饮发票、住宿发票、交通费发票等。
3. 招待活动照片或视频等证明材料。
第四章招待费用核算与监督第八条招待费用纳入企业财务核算，实行专款专用。
第九条财务部门对招待费用进行核算，定期向总经理报告招待费用使用情况。
第十条企业设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况，确保招待费用合理、合规。
第五章附则第十一条本制度由企业财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条企业可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
招待费管理制度
招待费管理制度五份招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
公司业务招待费管理制度范文(三篇)
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（二）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
招待费管理制度[范例15篇]
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招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
六、报销程序。
招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。
招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
招待费管理制度范本(五篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
公司招待费用管理制度简版
第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，合理控制招待费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构及员工因业务需要发生的招待费用。
第二章招待费用范围第三条招待费用包括以下范围：1. 餐饮费用：包括工作餐、商务宴请、茶歇等；2. 交通费用：包括出租车、地铁、火车等交通费用；3. 住宿费用：包括商务酒店住宿费用；4. 礼品费用：包括赠送给客户的纪念品、礼品等；5. 其他费用：经公司领导批准的与业务相关的其他招待费用。
第三章招待费用标准第四条招待费用标准如下：1. 工作餐：每人每次不超过人民币XXX元；2. 商务宴请：每人每次不超过人民币XXX元；3. 交通费用：根据实际情况合理报销；4. 住宿费用：根据实际情况合理报销；5. 礼品费用：根据实际情况合理报销。
第五章招待费用报销程序第六条招待费用报销程序如下：1. 经办人员填写《招待费用报销单》，详细列明招待事由、时间、地点、人数、金额等信息；2. 经办人员将《招待费用报销单》报送部门主管审核；3. 部门主管审核通过后，报送财务部门；4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第七章监督与考核第八条公司设立招待费用监督管理小组，负责对招待费用使用情况进行监督和考核。
第九条招待费用使用情况纳入部门绩效考核，对超标准、不合理、浪费等行为进行处罚。
第八章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在明确公司招待费用的管理要求，规范招待费用使用，确保公司资金合理、高效使用。
各部门、各分支机构及员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
公司招待费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司招待费用管理，规范招待费用使用，提高费用使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：1. 合理、节约、高效原则；2. 事前审批、事后监督原则；3. 专款专用、明确责任原则；4. 严格控制、杜绝浪费原则。
第二章适用范围第四条招待费用包括以下内容：1. 餐饮费：包括宴请、接待等餐饮消费；2. 交通费：包括接送、出差等交通费用；3. 住宿费：包括住宿、接待等住宿费用；4. 礼品费：包括赠送、慰问等礼品费用；5. 娱乐费：包括娱乐、休闲等娱乐费用；6. 其他：其他因业务需要而产生的合理费用。
第三章招待费用审批第五条招待费用使用前，需按照以下程序进行审批：1. 经办人填写《招待费用申请单》，详细列明招待事由、人数、时间、地点、费用预算等；2. 经办人将《招待费用申请单》提交至所在部门负责人审核；3. 部门负责人审核同意后，将《招待费用申请单》提交至财务部门审批；4. 财务部门根据公司招待费用预算和相关规定，对申请单进行审核，签署意见；5. 经审批同意的招待费用，由经办人负责执行。
第四章招待费用报销第六条招待费用报销应遵循以下规定：1. 招待费用报销需提供以下凭证：发票、收据、银行转账单等；2. 报销金额与实际发生费用相符；3. 报销手续齐全，符合财务报销规定；4. 报销时间：每月最后一天前。
第五章监督与检查第七条公司财务部门负责对招待费用使用情况进行监督和检查，确保招待费用合规、合理使用。
第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于：1. 责令改正；2. 收回违规费用；3. 通报批评；4. 依法依规追究相关责任。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
附件：招待费用申请单。
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招待费用管理制度
招待费用是指企业为经营业务的合理需要而发生支付的应酬费用，它是企业经营活动中实实在在发生必须的费用支出，是企业的一项成本费用。
鉴于招待费用对公司经营活动的重要性，特制订招待费用管理制度，以便于有效控制公司的业务招待费用支出，节约成本，提高公司经营管理水平。
1、管理原则
公司招待费用的使用要符合廉政建设和财经法规的相关要求，堵塞漏洞，减少不合理支出。
公司的招待费用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
招待费用应遵循勤俭节约原则，不奢侈浪费，严格按照规章制度和预算开支报销。
2、招待费用适用范围
2.1 上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及相关单位之间的公务往来开支；
2.2 公司承办的各种会议招待
2.3 各部门对外工作的相关招待
3、管理职责
3.1 财务部与综合部年初确定年度业务招待费总计划，并按月按部门分配使用；
3.2 财务部按照报销程序严格把关，认真执行内部审核制度和招待费定额管理制度，并会同综合部做好招待费考核工作，于每月3日之前报送招待费统计数据，遇法定节假日顺延。
4、招待费用报销程序
4.1 招待部门凭发票报账，发票粘贴至原始凭证粘贴单；
4.2 填写费用报销单，费用报销单上填写报销部门、日期、项目摘要、金额、经手人、证明人等，并由部门负责人、分管领导签字，
交财务部审核，最后由领导审核批示；
4.3 招待部门凭发票及费用报销单到财务部报账，并在现金支出凭单上签名，领取现金。
5、招待标准
5.1 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员，一律安排在公司食堂用餐，或按每次30元/人安排在外就餐；
5.2 ***级以上领导来公司检查工作，按每次50/人标准安排就餐，并安排适量酒水、香烟等；
5.3 如遇特殊情况，超过用餐标准，经公司主要领导批准，可适量提高用餐标准。
6、其他规定
6.1 各部门严格按照招待费用标准执行，凡超出标准的，超出部分由个人自理；
6.2 报销手续不完全的招待费用一律自理；
6.3 严格控制陪餐人数，陪餐人员一般限于主管领导、部门负责人和直接业务人员，特殊情况可适当增加陪餐人数，但陪餐人数一般不超过来客人数；
6.4 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。
附件：1、原始凭证粘贴单
2、费用报销单
3、现金支出凭单
1、原始凭证粘贴单
2、费用报销单
3、现金支出凭单。