用友软件使用教程
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友的使用流程
用友的使用流程1. 登录系统1.打开用友的登录页面。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 主界面介绍1.登录成功后，进入用友的主界面。
2.主界面上方通常会显示一些常用功能的快捷方式或菜单。
3.主界面左侧通常会显示导航菜单，用于快速切换不同的功能模块。
4.主界面中心区域通常是工作区域，显示当前操作的内容。
3. 功能模块用友系统通常包含多个功能模块，下面列举了一些常用的功能模块及其使用流程。
3.1. 人事管理模块1.进入人事管理模块。
2.在人事管理模块可以进行员工信息录入、考勤管理、薪资计算等操作。
3.2. 财务管理模块1.进入财务管理模块。
2.在财务管理模块可以进行账务处理、报表生成、资金管理等操作。
3.3. 销售管理模块1.进入销售管理模块。
2.在销售管理模块可以进行客户管理、销售订单处理、库存管理等操作。
3.4. 采购管理模块1.进入采购管理模块。
2.在采购管理模块可以进行供应商管理、采购订单处理、库存管理等操作。
3.5. 生产管理模块1.进入生产管理模块。
2.在生产管理模块可以进行生产计划制定、生产进度跟踪、物料管理等操作。
4. 数据查询与报表用友系统通常提供各种数据查询和报表生成功能，下面列举了一些常用的操作。
1.在主界面上方或导航菜单中找到数据查询或报表生成的入口。
2.进入数据查询或报表生成界面后，根据需求选择相应的条件和参数。
3.点击查询或生成按钮，系统将根据设置的条件和参数生成相应的结果。
5. 设置与个性化用友系统通常提供一些个性化设置的功能，下面列举了一些常用的设置操作。
1.在主界面上方或导航菜单中找到设置或个性化的入口。
2.进入设置或个性化界面后，根据需求修改相应的选项和参数。
3.点击保存或应用按钮，系统将保存设置的更改并生效。
6. 退出系统1.在主界面上方或导航菜单中找到退出系统的入口。
2.点击退出系统按钮，系统将退出当前登录。
以上介绍了用友系统的使用流程，包括登录系统、主界面介绍、功能模块的使用、数据查询与报表、设置与个性化以及退出系统。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友软件(U852)操作流程
用友软件（U8.52）操作流程用友软件（U8.52）操作流程(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友NC操作手册轻松学财务软件
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友软件使用方法详细
用友软件使用方法其实大家最好还是买一本书才能真的学会这里只是点皮毛一、新建帐：1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin，密码为空）——确定；2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct（引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套）二、总帐系统：1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证（若有错则标错后修改）——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理（此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入）——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入（左下角有格式和数据切换）——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框（舍位位数为1，区域中的数据除10；为2则除100。
用友软件使用方法
用友软件使用方法
1. 下载安装：在官网下载用友软件的安装包，双击打开并按照提示进行安装。
安装完成后，打开用友软件。
2. 注册登录：在打开用友软件后，点击登录按钮。
若没有账号，可以点击注册账号按钮进行注册。
注册成功后，输入账号和密码登录。
3. 功能使用：用友软件包括多个功能，如财务管理、人力资源管理、客户关系管理等。
根据需要选择相应的功能进行使用。
4. 数据输入：在使用用友软件的各项功能时，需要输入相关数据，如财务管理需要输入收支流水账等。
根据软件提示进行输入。
5. 版本升级：用友软件会不断进行更新和升级，新版本可能会带来更好的功能和体验。
建议及时升级软件并了解更新内容。
6. 问题反馈：如果在使用过程中出现问题，可以在用友软件官方网站或客服渠道提出反馈。
软件开发商会尽快解决问题并提供帮助。
用友软件操作步骤
用友软件操作程序：一系统管理1. 启动系统管理执行“开始→程序→用友通→系统服务→系统管理”，进入系统管理。
2. 注册系统管理(1) 在“〖系统管理〗”窗口中，点“系统→注册”，出现“注册〖系统管理〗”对话框。
(2) 输入操作员：admin；密码：（空）。
(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
3. 增加操作员(1) 执行“权限→用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
(3) 输入数据。
编号：001；姓名：刘宁；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。
(3) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
4. 建立账套(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息。
账套号：666；账套名称：北京阳明达科技有限责任公司；账套路径：（默认）；启用会计期：2006年01月。
(3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。
(4) 输入单位信息。
单位名称：北京阳明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技。
其它栏目信息参照实验资料输入。
(5) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。
(6) 输入核算类型。
本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：[001]刘宁；单击选择“按行业性质预置科目“。
(7) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。
(8) 确定基础信息。
单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框。
(9) 单击“完成”按钮。
系统弹出提示“可以创建账套了么？”。
(10) 单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
(11) 确定分类编码方案。
科目编码级次：4-2-2-2-2；其他采用默认值。
(12) 单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。
用友软件使用教程（完整版）
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友操作流程
用友操作流程
用友操作流程是指在用友软件中完成特定任务的一系列操作步骤。
一、登录用友系统：
1. 打开用友软件，进入登录界面；
2. 输入用户名和密码；
3. 点击“登录”按钮。
二、进入主界面：
1. 登录成功后，系统会自动跳转到主界面；
2. 在主界面上可以看到各个模块的图标，例如财务、人事、仓库等。
三、选择所需模块：
1. 点击相应的模块图标，进入相应的功能页面。
四、在功能页面中进行操作：
1. 在功能页面中可以根据需要选择相应的功能按钮；
2. 例如在财务模块中，可以选择收款、付款等功能；
3. 在人事模块中，可以选择招聘、培训等功能。
五、填写相关信息：
1. 在进行操作前，需要填写相应的信息；
2. 例如在收款功能中，需要填写收款单位、金额等信息。
六、进行相应操作：
1. 根据填写的信息进行相应的操作；
2. 例如在收款功能中，点击“确定”按钮进行收款。
七、保存操作结果：
1. 操作完成后，可以选择保存操作结果；
2. 确保操作结果被记录下来，方便后续查询和使用。
八、退出系统：
1. 在完成所有操作后，可以选择退出系统；
2. 点击“退出”按钮，确认退出系统。
九、关闭用友软件：
1. 退出系统后，可以选择关闭用友软件；
2. 点击窗口右上角的关闭按钮，关闭软件。
以上为用友操作流程的基本步骤，具体的操作流程会因具体任务和需求而有所不同。
在使用用友软件进行操作时，需要根据实际情况灵活运用各种功能和操作步骤，以完成任务并达到预期效果。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友软件操作流程
用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。
下面是一个简单的用友软件操作流程。
1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。
点击登录按钮，进入系统操作界面。
2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。
点击模块图标，进入该模块的操作界面。
3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。
点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。
4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。
如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。
5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。
如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。
6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。
点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。
点击修改按钮，可以修改已保存的信息。
7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。
点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。
点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。
8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。
点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。
点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。
以上就是一个简单的用友软件操作流程。
根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。
但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
用友T+功能操作手册
用友T+功能操作手册1. 概述本操作手册将介绍用友T+软件的各项功能和操作方法，帮助用户更好地使用该软件。
2. 界面导览- 登录：打开用友T+软件后，输入用户名和密码登录系统。
- 主界面：登录成功后，进入用友T+软件的主界面。
- 菜单栏：位于主界面的顶部，包含各个功能模块的菜单。
- 工具栏：位于主界面的中部，提供常用的操作按钮。
- 快捷方式：位于主界面的左侧，包含常用功能的快捷方式。
3. 功能介绍3.1. 基础功能3.1.1. 销售管理- 创建销售订单：在菜单栏中选择"销售管理"模块，点击"创建销售订单"按钮，填写相关信息，保存订单。
- 销售出库：在菜单栏中选择"销售管理"模块，点击"销售出库"按钮，选择需要出库的订单，确认出库。
3.1.2. 采购管理- 创建采购订单：在菜单栏中选择"采购管理"模块，点击"创建采购订单"按钮，填写相关信息，保存订单。
- 采购入库：在菜单栏中选择"采购管理"模块，点击"采购入库"按钮，选择需要入库的订单，确认入库。
3.2. 高级功能3.2.1. 财务管理- 设置会计科目：在菜单栏中选择"财务管理"模块，点击"设置会计科目"按钮，新增、编辑或删除会计科目。
- 生成财务报表：在菜单栏中选择"财务管理"模块，点击"生成财务报表"按钮，选择需要生成的报表类型，确认生成。
3.2.2. 人力资源管理- 员工信息管理：在菜单栏中选择"人力资源管理"模块，点击"员工信息管理"按钮，新增、编辑或删除员工信息。
- 薪酬管理：在菜单栏中选择"人力资源管理"模块，点击"薪酬管理"按钮，设置员工薪酬相关信息。
用友NC操作流程
用友NC操作流程用友NC是一款集成管理软件，广泛应用于企业的财务、物流、生产、人力资源等各个领域。
下面是用友NC的一般操作流程，供参考：一、登录系统1.打开用友NC软件，出现登录界面；2.输入用户名和密码，点击登录按钮；3.成功登录系统后，出现主页面。
二、新建单据1.在主页面上方的菜单栏中选择需要新建单据的模块，如财务、物流、生产等；2.在模块下拉菜单中选择需要新建的单据类型；3.在新建单据页面中填写相关信息，包括单据编号、日期、金额等；4.在明细表格中填写具体的单据内容；5.确认无误后，保存单据。
三、修改单据1.在主页面的查询模块中输入要修改的单据编号，点击查询按钮；4.确认修改无误后，保存单据。
四、删除单据1.在主页面的查询模块中输入要删除的单据编号，点击查询按钮；2.在查询结果中选择要删除的单据，右键选择删除；3.系统会弹出对话框进行确认，点击确认删除。
五、查询单据1.在主页面的查询模块中选择查询条件，例如单据编号、日期等；2.输入查询条件，并点击查询按钮；3.系统会根据查询条件，在查询结果中显示符合条件的单据信息。
六、打印单据1.在主页面的查询模块中选择查询条件，例如单据编号、日期等；2.输入查询条件，并点击查询按钮；3.在查询结果中选择要打印的单据，右键选择打印；4.系统会弹出打印设置对话框，设置打印参数，点击打印。
七、导入导出数据1.打开要导入数据的模块，选择导入数据功能；2.在导入数据页面中选择要导入的文件，点击导入按钮；3.系统会根据文件格式解析数据，并将数据导入到系统中。
八、系统设置1.在主页面的菜单栏中选择系统设置模块；2.在系统设置页面中，可以进行各种设置，如用户管理、权限设置、公司设置等；3.根据需要进行相应设置，并保存设置。
九、退出系统1.在主页面上方的菜单栏中选择退出按钮；2.系统会弹出确认对话框，确认退出系统；3.点击确认后，系统退出。
以上是用友NC的一般操作流程，具体操作流程会根据不同的模块和功能有所变化。
用友T标准版使用教程
用友T标准版使用教程预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友软件操作流程
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。
二、帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。
用友软件t3的使用流程
用友软件T3的使用流程简介用友软件T3是一款企业级管理软件，可帮助企业提高管理效率和运营效益。
本文将介绍用友软件T3的使用流程，帮助用户快速上手。
步骤一：安装和登录1.下载用友软件T3安装包，并双击运行安装程序。
2.按照安装向导的指引，选择安装路径和配置项，点击“下一步”继续。
3.等待安装程序完成安装过程。
4.安装完成后，打开用友软件T3，并点击“登录”按钮。
5.输入正确的用户名和密码，点击“确定”按钮进行登录。
步骤二：创建公司档案1.在软件主界面，点击菜单栏上的“系统管理”。
2.在下拉菜单中，选择“公司管理”选项。
3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建公司档案对话框。
4.在对话框中，填写公司名称、编码、地址等相关信息。
5.点击“确定”按钮，完成公司档案的创建。
步骤三：创建部门档案1.在软件主界面，再次点击菜单栏上的“系统管理”。
2.在下拉菜单中，选择“部门管理”选项。
3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建部门档案对话框。
4.在对话框中，填写部门名称、编码、所属公司等相关信息。
5.点击“确定”按钮，完成部门档案的创建。
步骤四：创建员工档案1.在软件主界面，再次点击菜单栏上的“系统管理”。
2.在下拉菜单中，选择“员工管理”选项。
3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建员工档案对话框。
4.在对话框中，填写员工姓名、工号、所属部门等相关信息。
5.点击“确定”按钮，完成员工档案的创建。
步骤五：创建业务档案1.在软件主界面，再次点击菜单栏上的“基础信息管理”。
2.在下拉菜单中，选择“业务档案”选项。
3.点击窗口右上方的“新增”按钮，弹出新建业务档案对话框。
4.在对话框中，填写业务名称、编码、所属公司等相关信息。
5.点击“确定”按钮，完成业务档案的创建。
步骤六：录入业务数据1.在软件主界面，点击菜单栏上的“业务处理”。
2.在下拉菜单中，选择需要录入数据的业务选项。
3.打开相应的业务数据录入表单。
4.根据表单的要求，填写相关数据。
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用友财务软件使用教程用友财务软件企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
1. 注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理：A、是以系统管理员的身份，B、是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。
单击【系统】下的【注册】，出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员[Admin] 的口令！”，确定后，出现系统管理员第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。
为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。
首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。
如果只用来练习，直接确定即可。
2. 配置系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。
用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。
单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。
在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回为:c:\windows\system\ufsystem\backu.此外．用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务．自动卸载下来。
这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。
3. 注销单击【系统】菜单下的【注销】，可以将旧的注册注销掉．重新进行注册。
四、设置操作员及权限1. 操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。
因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，可以进行操作员的维护工作。
（1）增加操作员。
增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。
其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
（2）修改或删除操作员。
所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统．便不能被修改和删除。
（3）刷新。
界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
2 权限设置操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。
只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。
系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。
而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
在设置操作员权限前，最好先建立系统核算账套。
以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项．系统将弹出操作员权限设置界面。
(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。
用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上“√"标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。
系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。
如果用户是以账套主管的身份注册登录的，在操作员窗口中只显示出非账套主管的操作员。
（2）增加操作员权限。
选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。
界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。
当然，用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。
（3）删除操作员权限。
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后单击“删除”按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。
另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，便可执行批量删除的功能。
注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
五、账套管理1．建立账套设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，在系统管理界面单击【账套】下的【建立】，进入创建账套界面。
创建账套的过程分为以下四步（1）输入账套信息。
用于记录新建账套的基本信息。
界面中的各栏目说明如下：①现存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。
［998］和「999」是系统内置的演示账套。
②账套号：用来输入新建账套的编号，账套号为3位（00l－997），用户必须输入。
③账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。
④账套路径：用来输入新建账套所要被放置的路径，系统默认的路径为c：＼windows ＼system＼ufsystem”，用户可以根据自已个人管理习惯进行修改如放入E：盘，也可以利用“…”进行参照输入，但一般都使用系统的缺省路径。
⑤启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，用户必须输入。
系统缺省为计算机的系统日期，可用鼠标单击“会计期间设置”按钮，设置账套的启用年度和月度。
随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分，可以由用户任意设置。
输入完成后、点击【下一步】按钮，进行第二步设置。
（2）输入单位信息。
用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。
界面的主要栏目说明如下：①单位名称：用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
②单位简称：用户单位的简称，最好输入。
③备注：输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型。
其他栏目都属于任选项。
（3）输入核算信息。
用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码。
本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。
界面各主要栏目说明如下：①本位币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。
②本位币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。
用户必须输入。
③账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
④企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。
系统提供了工业、商业两种类型。
如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。
⑤行业性质：用户必须从下拉框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。
是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该项。
（4）输入基础信息选项。
①如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算，可以待分销系统启动时再设置分类核算。
②如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。
③如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。
④如果选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。
全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。
2．修改账套用户可以通过修改账套功能，查看或修改账套信息。
以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入【系统管理】界面。